Beantwoording van technische vragen CDA Programmabegroting 2025

Beantwoording van technische vragen die gesteld zijn bij document Programmabegroting 2025 Behandeldata:   

15 oktober 2024 : gelegenheid tot stellen van mondelinge technische vragen 29 oktober 2024 : commissie Bestuur en Financiën 5 november 2024 : raadsbehandeling

Vragen van fractie CDA Vraag 1a: Pag. 6: Laatste zin 1e alinea: Klopt het dat er inderdaad geen lastenverzwaring plaats vindt voor burgers (anders dan door de raad meegegeven bij de kadernota) als gevolg van deze begroting? Antwoord: Ja, bij het opstellen van de begroting hebben we de uitgangspunten uit de Kadernota 2025 toegepast, er geen sprake van extra lastenverzwaringen. Bij de maatregelen worden wel extra voorstellen gedaan om een positief financieel perspectief te houden. De genoemde maatregelen zijn (net als de beleidswensen) nog niet in deze begroting verwerkt. Verwerking vindt plaats na besluitvorming door uw raad.

Vraag 1b: Er worden immers ombuigingsmaatregelen voorgesteld die tot hogere lasten gaan leiden bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing? Heeft dat in 2025 al lastenverzwaringseffecten? En in de jaren daarna? Antwoord: Twee maatregelen zijn opgenomen die invloed hebben op de hoogte van de belastingtarieven. Rioolheffing Toekomstige tariefstelling van de rioolheffing was onderdeel van het raadsbesluit tot vaststelling van het Gemeentelijk rioleringsplan 2020-2025 (raadsbesluit: 12 november 2019). Deze maatregel onttrekt extra middelen aan het rioolfonds. Bij een volgende update van het rioleringsplan zal dit tot hogere belastingtarieven leiden. Voor 2025 heeft deze maatregel nog geen effect op het belastingtarief. Op termijn is een stijging te verwachten.

Afvalstoffenheffing De maatregel om overhead vanaf 2025 toe te rekenen aan de afvalstoffenheffing leidt wel tot hogere kosten. Tegelijk met de hogere kosten zijn er ook kostenbesparingen gevonden en doorgevoerd. Per saldo maakt dit dat de afvalstoffenheffing in 2025 zelfs daalt ten opzichte van 2024. Echter een hogere toerekening van overhead leidt tot hogere kosten. Het is waarschijnlijk dat tarieven na 2026 zullen stijgen.

Vraag 2: Pag. 8 Groot onderhoud Kampbrug: a) Moet dit groot onderhoud geactiveerd worden of kan dit ook anders? Antwoord: Uitgangspunt is dat alle investeringen geactiveerd worden (artikel 59 BBV). Uitzonderingen zijn mogelijk volgens de nota waardering en afschrijving van materiele vaste activa (bron: commissie BBV). In de woorden van de commissie: (uitgangspunt 4:) onderhoudslasten worden niet geactiveerd. Activering is uitsluitend toegestaan indien sprake is van:   

Een significante kwaliteitsverbetering; en/of Een levensduurverlenging; en/of Aanpassingen om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Omdat sprake is van een levensduur verlengende maatregel met een significante kwaliteitsverbetering kiezen we ervoor om deze investering te activeren.

b) Is dekking vanuit de voorziening Maaspark Well afgedekt voor de gehele afschrijvingsperiode of uitsluitend voor de eerste jaren? Antwoord: De reserve Maaspark Well wordt ingezet voor het dekken van de totale afschrijvingsperiode. Technisch houdt dit in dat het totale investeringsbedrag onttrokken wordt aan de reserve Maaspark Well bij start van het project. De onttrekking wordt apart gezet in de reserve ter dekking van structurele kapitaallasten. Deze reserve heeft een looptijd die gelijkloopt met de afschrijvingstermijn van het project. De totale kosten van de brug komen ten laste van exploitatieplan Maaspark. Er is dekking voor de gehele afschrijvingsperiode van de brug.

c) Als de dekking voorzien is de voorziening Maaspark Well, zou het bedrag dan ook in een keer ten laste van de voorziening gebracht mogen worden? Antwoord: De kosten zouden ook rechtstreeks ten laste van exploitatieplan Maaspark kunnen komen, de kosten worden gedekt uit opbrengsten winrecht.

Vraag 3: Pag. 8 Dekking Beschermd wonen a) Wordt met de ‘ Dekking uit de regionale verdeelsleutel’ bedoelt de ‘Verdeelsleutel BW/MO)’ die een regel lager in het overzicht staat? Antwoord: Ja

b) Zo ja, we gaan als gevolg van de Verdeelsleutel BW/MO jaarlijks fors meer betalen. Hoe kan dit dan leiden tot een dekking van extra kosten?

Antwoord: De verdeelsleutel die toegepast wordt is een afspraak die binnen de regio gemaakt wordt. Voorheen kregen alle gemeente een bijdrage van het regionale overschot uit de BW/MO-middelen. Het idee is dat gemeenten die minder zorg afnemen nu ook minder aanspraak kunnen maken op het positieve resultaat uit BW/MO. Het voorstel is nu om samen met Gennep een pilot op te zetten om meer zorg af te nemen. Hierdoor vinden we dat we aanspraak kunnen maken op een hogere bijdrage uit het positieve resultaat BW/MO. c) Zo nee, welke ander regionale verdeelsleutel wordt dan bedoeld en wat is hiervan de achtergrond? Antwoord: n.v.t.

Vraag 4: Pag. 11 Bijdrage Oekraïne opvang. De bijdrage wordt opgevoerd als een structureel dekkingsmiddel? Met name dat structurele roept vraagtekens op. Is dat realistisch dat zo te stellen? Vindt de provincie als toezichthouder dit een structureel dekkingsmiddel? Antwoord: We hopen dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne snel voorbij is. Zolang deze duurt willen we doorgaan met de opvang van vluchtelingen. Hoe lang dit duurt is onbekend. Na afloop van de oorlog zal niet iedereen direct huiswaarts gaan. We zien het als een realistische optie om de komende 4 jaar nog een bijdrage voor de opvang van deze mensen te ramen. De provincie heeft hierover geen uitgangspunten meegegeven.

Vraag 5: Pag. 11 Dekken formatie uit reserve grondbedrijf a) Deze formatie was kennelijk al voorzien in de begroting 2024 of niet? Antwoord: Ja, het betreft structurele formatie. b) De dekking wordt nu structureel gevonden in reserve grondbedrijf, begrijp ik dat juist? Antwoord: Ja.

c) Houdt de inzet van deze medewerkers verband met het grondbedrijf? De inzet tot op heden lijkt vooral zichtbaar in de beoordeling van plannen van derden. De plannen van het grondbedrijf hebben voor de raad weinig zichtbare vooruitgang. Antwoord: Ja. Het betreft twee medewerkers die met name bezig zijn met plannen voor woningbouw. De 2 medewerkers worden betaald uit de reserve grondbedrijf. Eén medewerker werd reeds al betaald uit de reserve grondbedrijf. Wij gaan volgend jaar aan de slag met de plannen Alverman, Elsterendijk, Callunastraat en Lindenlaan. Daar

wij momenteel ook diverse plannen beoordeeld hebben en nog gaan beoordelen van derden zullen daar in de toekomst aanzienlijke bedragen binnenkomen op de post exploitatiebijdragen. Afspraak is dat extra inkomsten uit exploitatiebijdragen aan het eind van het jaar toegevoegd worden aan de reserve grondbedrijf.

Vraag 6: Pag. 12 Post onvoorzien Als deze post is teruggebracht van 62k naar 30 k moet in de tabel op pagina 10 dan niet 32k staan in plaats van 30k? Antwoord: Correct.

Vraag 7: Pag. 44 Afvalstoffenheffing a) Hoe kan het zijn dat voor het jaar 2025 in deze tabel de 190 k overhead niet wordt vermeld? Antwoord: De begroting is opgesteld zonder rekening te houden met nieuw beleid en zonder rekening te houden met ‘maatregelen’. De reden hiervoor is dat beide elementen een voorstel van het college aan uw raad zijn. Ze worden pas verwerkt als er een raadsbesluit genomen wordt.

b) Wat worden de tarieven voor de afvalstoffenheffing? Antwoord: Dat is nog onbekend. De belastingverordeningen (inclusief afvalstoffenheffing) worden in de raadsvergadering van december 2024 behandeld. Tariefstelling is onderdeel van dit voorstel.

Vraag 8: Pag. 48 Saldo begroting a) Klopt het hier weergegeven saldo begroting 2025 wel? Zou toch ruim een half miljoen moeten zijn? Wat betekent dit voor de ratio? Antwoord: De begroting is opgesteld zonder rekening te houden met nieuw beleid en zonder rekening te houden met ‘maatregelen’. De reden hiervoor is dat beide elementen een voorstel van het college aan uw raad zijn. Ze worden pas verwerkt als er een raadsbesluit genomen wordt. b)

Wat betekent dit voor de ratio?

Antwoord: het begrotingssaldo stijgt met € 431.110 als uw raad instemt met de voorgestelde maatregelen en beleidswensen. Dit bedrag wordt volledig onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit verandert niet en blijft € 2,2mln.,het effect op de ratio is 0,2 (4ton ten opzichte van 2mln).

Vraag 9: Pag. 82 Reserve grondbedrijf Waarom is in deze opsomming geen rekening gehouden met de dekking van 2 fte uit deze reserve? Is dit een vergissing? Antwoord: De begroting is opgesteld zonder rekening te houden met nieuw beleid en zonder rekening te houden met ‘maatregelen’. De reden hiervoor is dat beide elementen een voorstel van het college aan uw raad zijn. Ze worden pas verwerkt als er een raadsbesluit genomen wordt.

Vraag 10: Pag. 86 fte a) Hoe kan het zijn dat bij de secretaris en de afdelingsmanager Ruimte en Samenleving sprake is van 1,11 fte terwijl deze functies door een enkel individu worden ingevuld? Antwoord: 1,11 fte betekent een arbeidscontract van 40 uur. Omdat 36 uur de standaard is, wordt de fte omgerekend naar 1,11. Op grond van de CAO bestaat deze mogelijkheid en is deze in Bergen ingevuld om reden dat het een gecombineerde functie is, secretaris/algemeen directeur en de secretaris tevens leiding geeft aan de stafafdeling. Het Managementteam is enkele jaren geleden teruggebracht van 4 naar 3, dus de secretaris en 2 afdelingsmanagers.

b) is het volgens de gemeentewet toegestaan om meer dan 1 fte gemeentesecretaris te hebben? Antwoord: De gemeentewet regelt niet de omvang van het dienstverband.