Beantwoording Motie Opvolging motie fondsvorming openbare ruimte

Opvolging motie fondsvorming openbare ruimte De gemeenteraad van Bergen heeft op 9 juli 2024 ingestemd met een motie over fondsvorming t.b.v. transitie openbare ruimte. de motie verzoekt het college om: Met scenario's te komen bij de begroting 2025 voor een langjarige invulling van dit fonds, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende uitgangspunten:  Voldoende middelen te doteren zodat de transitie in de openbare ruimte, conform recent uitgevoerde projecten en het op te stellen 'Programma Wegen & Riolering', voortvarend opgepakt kan worden;  Waar mogelijk aan te sluiten bij het Gemeentelijke Rioleringsplan, zodat de kosten voor de aanpak van de wegen die betrekking hebben op riolering hier in ondervangen kunnen worden;  De middelen daar waar mogelijk niet uitsluitend via lastenverhogingen voor onze inwoners te bekostigen;  Alternatieve financieringsstromen, bijvoorbeeld opbrengsten uit toekomstige projecten en jaarrekeningenresultaten in scenario's mee te nemen. Via deze brief geven wij uitvoering aan deze motie. De motie vraagt voldoende middelen te doteren zodat de transitie in de openbare ruimte voortvarend kan worden opgepakt. Aan deze vraag is voldaan, door voor de komende 4 jaar de noodzakelijke financiële middelen voor het grootschalig onderhoud en de transitie openbare ruimte in de (meer jaren) begroting op te nemen.

Dekking van de middelen voor de transitieopgave wordt voor 40% uit het rioolfonds bekostigd. De motie vraagt scenario's om een transitiefonds te vormen. Fondsvorming is een formeel raadsbesluit. Volgens de nota reserves en voorzieningen is de raad bevoegd voor het instellen van een bestemmingsreserve'. Het vormen van een fonds is een formaliteit. Het vullen van dit fonds kan op verschillende manieren: Scenario 1: Fonds vullen door tariefsverhoging OZB Scenario 2: Fonds vullen uit Algemene Reserve Scenario 3: Fonds vullen met incidentele meevallers Scenario 4: Fonds vullen uit toekomstige projecten Dit zijn de 4 scenario’s die we zien. Ook een combinatie van scenario’s behoort tot de mogelijkheden. Aan alle scenario zijn voor en nadelen verbonden. In onderstaande tabel worden deze effecten gewogen.

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Scenario 4

Voordelen

Dit levert snel extra structurele inkomsten voor de gemeente op.

Dit levert geen lastenverhoging voor de burgers op en maakt dat we voortvarend aan de slag kunnen met de transitie.

Dit levert geen lastenverhoging voor de burgers op.

Dit levert geen lastenverhoging voor de burgers op.

Nadelen

Dit gaat in tegen ons beleid om de lasten voor de burgers zo laag mogelijk te houden.

We beperken hiermee onze capaciteit om risico’s op te vangen en beperken eveneens de mogelijkheid om in de toekomst grote projecten te financieren.

In het verleden zijn de incidentele voordelen gebruikt om leningen af te lossen. De voeding met incidentele meevallers beperkt de handelingsvrijheid omdat de omvang niet vooraf te schatten is.

Middelen kunnen pas ingezet worden als extra inkomsten gerealiseerd zijn.

Gezien: A) De zorgen over toekomstige begrotingsruimte door: - Kostenontwikkeling in Jeugdzorg en Wmo - Toekomstige investeringswensen B) De daadwerkelijke opgave en de definitieve budgettering voor de opgave duidelijk wordt in het in 2025 op te stellen programma Wegen&Riolering; C) Dekking voor de opgave voor de komende 4 jaren reeds is geborgd in de (meer jaren) begroting. Overwegende: Dat er onder uw raad grote behoefte bestaat aan middelen om langjarig structureel te kunnen voorzien in beheer en onderhoud van onze openbare ruimte. We stellen daarom voor: 1) Een reserve ‘fonds transitie openbare ruimte’ te vormen waarmee we op planmatige manier in de toekomst voortgang kunnen geven aan de transitie van de openbare ruimte in de kernen. 2) In 2025 het GRP om te vormen tot een GW&RP waarbij we de onderhoud & investeringsopgaaf volgend uit het rioolbeheer en uit het wegbeheer combineren. 3) Bij het plan tot het opstellen van een GW&RP te komen met een onderbouwing van de benodigde omvang en de manier waarop wij dit fonds denken te vullen. (naar verwachting zal zo’n 40% van het huidige GRP hiervoor kunnen worden ingezet). 4) Ter overbrugging van de periode tussen fondsvorming en vaststelling GW&RP hebben we: a) Met het vaststellen van de Kadernota 2025 door uw raad al een start gemaakt met de transitie door 3 kredieten beschikbaar te stellen voor de jaren 2025 – 2026 – 2027.

Ieder met de omvang van € 2.000.000. Waarmee al een substantieel bedrag wordt gereserveerd voor beheer en onderhoud. b) Het voornemen om gedurende deze fase een eventueel positief rekeningresultaat of andere meevallers te gebruiken als voeding voor dit fonds (scenario 3). 5) Geen dekking voor dit fonds te zoeken in de beschikbare Algemene reserve, omdat dit naar onze mening de capaciteit om eventuele risico’s op te vangen vermindert. Daarnaast beperkt

het inzetten van de algemene reserve ons in het realiseren van toekomstige investeringswensen. 6) Geen OZB-stijging door te voeren om dit fonds te voeden. Hoewel de OZB in onze gemeente tot de laagste behoort in Limburg en er sprake is van een zeer grote latente dekkingscapaciteit vanuit de OZB volgen we de wens van de raad om lastenverzwaring voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. 7) Toekomstige voorzienbare inkomsten kunnen pas ingezet worden als dekking wanneer ze daadwerkelijk worden gerealiseerd. Wij gaan ervan uit middels deze brief uitvoering te geven aan de in uw motie gedane oproep.