Antwoord op extra technische vraag BERAP25

Beantwoording van technische vragen die gesteld zijn bij document BERAP 2025

Fractie CDA stelde 7 vragen bij de BERAP, met deze brief beantwoorden we de vragen.

Vraag 1) Bij het onderdeel Maatwerkvoorzieningen wordt zowel een voordeel als een nadeel voor “Beschermd wonen” genoemd; de toelichting maakt het verwarrend hoe dit precies doorwerkt. Kan dit nader worden toegelicht? Antwoord: Op pagina 7 van de Berap is een tabel opgenomen waaruit blijkt welke mutaties doorgevoerd worden. Bij thema 1.3 ‘maatwerkvoorzieningen’ gaat het om een toename van de baten met € 888.000 en een toename van de lasten met € 1.253.000. Baten en lasten hebben veelal met elkaar te maken, zeker bij dit thema. Dit gaat om het verwerken van neutrale posten waarbij de rijksbijdrage even hoog begroot wordt als de onze uitgaven. Het grootste nadeel van dit thema bedraagt de budgetbijstelling van WMO (verder uitgewerkt op pagina 18).

Vraag 2) Zijn de klantenaantallen Jeugd en WMO gebaseerd op realisatiecijfers of prognoses? Antwoord: De klant aantallen zijn op basis van de realisatie.

Vraag 3) Hoe wordt rekening gehouden met wachttijden en regionale doorverwijzingen? Antwoord: Het is een realistische schatting van de zorg die we dit jaar nog kunnen leveren waarbij geen rekening gehouden wordt met eventuele wachtlijsten. De vraag wat bedoeld wordt met regionale doorverwijzingen kunnen we niet beantwoorden, wedervraag is: wat wordt er bedoeld met regionale doorverwijzingen?

Vraag 4) Hoe wordt de toename van WMO-vervoer (+18,6%) structureel verwerkt? Is dit incidenteel of een trend?

Antwoord: De gepresenteerde Berap is de start voor het maken van Begroting 2026 – 2029. Nu de kosten van WMO-vervoershulpmiddelen realistisch begroot worden op € 300.881 voor 2025 nemen we deze raming ook mee in de primitieve begroting 2026.

Vraag 5) Waarom zijn de stelposten (bibliotheek, OVA-index, prijsindex) pas in de Berap verwerkt en niet structureel al bij de primitieve begroting meegenomen? Antwoord: Bij het maken van de primitieve begroting 2025 (in de zomer van 2024) was nog geen duidelijkheid over de inzet van deze drie stelposten. Een stelpost is een geblokkeerd budget, waarbij het college een besluit moet nemen over de inzet. Als voorbeeld: niet alle begrotingsposten worden even hard getroffen door prijsstijgingen. De stelpost prijsindex wordt pas ingezet als er een echt prijseffect heeft plaatsgevonden.

Vraag 6) Hoe gaat de gemeente om met de trendmatige kostenstijgingen in de WMO door vergrijzing? Wordt dit opgevangen via structurele rijksbijdragen of gaat dit leiden tot lokale belastingdruk? Antwoord: We maken elk jaar een begroting voor één jaar vooruit (nu begroting 2026). In de prognose voor de komende jaren (2027 t/m 2029) wordt geen trend toegepast. Ramingen worden op het niveau van 2026 gehouden. Hoe we in de toekomst de kostenstijging door vergrijzing oplossen is op dit moment dan ook nog niet duidelijk.

Vraag 7) Er zijn hogere kosten voor juridische procedures (rechtsbescherming). Is dit een teken van toenemende weerstand vanuit inwoners/bedrijven, en hoe wil het bestuur dit verminderen? Of heeft dit te maken met een toename in juridische procedures die aangespannen word door het college? Antwoord: het aantal juridische procedures neemt niet direct toe. Het blijkt dat de complexiteit van de vraagstukken dermate is dat inhuur van externe juridische expertise incidenteel noodzakelijk is en in enkele gevallen zijn we wettelijk verplicht ons te laten vertegenwoordigen in procedures door een advocaat. Dit werkt kostenverhogend.