Document · PDF

3. Ontwerpbegroting 2023-2026 MGR

Gemeenteraad 7 juni 2022, gemeente BergenBij agendapunt: Zienswijze jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023-2026 MGR Sociaal domein Limburg-Noord;10.673 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Ambulantisering GGZ Dit betreffen de uitgaven voor de herstelhuizen in Noord- en Midden-Limburg. Per 1 januari 2022 worden door de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Weert subsidies verstrekt aan Het Zelfregiecentrum. Daarnaast voeren de gemeente Venlo en de gemeente Roermond respectievelijk het transferpunt en matchingspunt uit. In de begroting is opgenomen de bijdragen in de uitvoeringskosten en bijdragen aan een calamiteitenfonds. Kleine subsidieaccounts De gemeente Venlo heeft een beperkt aantal kleinere subsidies verstrekt voor regionale activiteiten, die in het kader van BW MO B&P worden gedaan (Stichting Oor, Exodus, OGGZ Platform en Groenewold). Het subsidietraject loopt via de gemeente Venlo die deze subsidies declareert ten laste van het regionaal budget. Ketenregie Een aantal gemeenten heeft ketenregisseurs in dienst. Dit betreft in totaal 5 fte verdeeld over een vijftal gemeenten. Deze ketenregisseurs treden op bij problemen in de keten van BW MO B&P (bijvoorbeeld bij problemen bij uitstroom, problemen tussen cliënten en zorgaanbieders etc.) en sturen op een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen. De ketenregie wordt momenteel geëvalueerd en ontwikkeld. Lokale lasten toezicht kwaliteit Dit betreft de kosten van de toezichthouder kwaliteit, in dienst bij de gemeente Venlo.

De toezichthouder komt in beeld bij klachten van cliënten, medewerkers zorgaanbieders, medewerkers gemeenten, omwonenden en beoordeeld de impact van de klachten op de kwaliteit van de dienstverlening. Er vindt momenteel onder leiding van de gemeente Venlo en de gemeente Weert onderzoek plaats naar de mogelijkheid om het toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid te verbeteren. Ook wordt onderzocht of dit op de schaal van Noord- en Midden-Limburg georganiseerd kan worden. Dit kan mogelijk leiden tot het voorstel om het toezicht uit te bereiden. Frictiekosten Bij de totstandkoming van de regionale samenwerking BW MO B&P is afgesproken dat de gemeente Venlo in 2022 gecompenseerd zou worden frictiekosten. Deze kosten komen vanaf 2023 te vervallen. Communicatie Voor de zomer wordt de Regiovisie Meedoen en Wonen ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges en optioneel aan de gemeenteraden. Het communicatiebudget geeft de mogelijkheid om de visie op een professionele manier uiting te geven en te communiceren binnen onze regio maar ook in het land. We werken met 14 gemeenten op een unieke manier samen voor onze inwoners met complexe problematiek en dat willen we uitdragen.

Op de conceptbeleidsagenda, die gebaseerd is op de regiovisie, staat ook een aantal activiteiten die communicatiebudget behoeven zoals ervaringsdeskundigheid (communicatie activiteiten, werven mensen) en campagne beeldvorming leven met een beperking. Daarnaast hebben we de intentie om een regionaal communicatieplan te maken vanuit positieve gezondheid, gericht op destigmatisering. Lokale lasten incidentele uitgaven Het budget valt onder het mandaat van de directeur van de MGR en bestaat uit beperkte onvoorziene kosten. Bijdragen gemeenten De bijdragen van de gemeenten zijn gebaseerd op de informatie uit de december circulaire 2021 en bestaan uit de integratie- uitkering beschermd wonen (€ 43.002.648), de decentralisatie-uitkering

maatschappelijke opvang (€ 8.088.686) en het aan de regionale samenwerking toegerekende deel van de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (€ 1.272.000). Deze bedragen worden, als gevolg van de opgeschoven ingangsdatum van nieuwe verdeelmodel beschermd wonen, in 2023 nog bijgedragen door de gemeente Venlo. Vanaf 2024 gaat dit geleidelijk over naar de overige gemeenten. Hierbij ontstaan mogelijk nadelige herverdeeleffecten doordat een jaarlijks groeiend deel van de integratieuitkering overgaat naar de algemene uitkering. In deze begroting is hiermee nog geen rekening gehouden. Wij verwachten meer duidelijkheid hierover te verkrijgen via de mei circulaire 2022. Daarnaast is een bedrag ter grootte van € 120.000 begroot voor de bijdrage van de gemeente Gennep.

3.3 Meerjarige balans Omdat er geen reserves, voorzieningen, langlopende leningen en vaste activa zijn, is er geen meerjarige balans opgenomen. De balans van de MGR bestaat slechts uit vlottende activa en vlottende passiva.

Bijlagen Bijlage 1 Verdeling saldo regionale begroting BW MO B&P Saldo programma BW MO B&P Gemeente

2023

2024 *)

2025 *)

2026 *)

€

Beesel Bergen Gennep Horst aan de Maas Peel en Maas Venlo Venray Echt-Susteren Leudal Maasgouw Nederweert Roerdalen Roermond Weert

0,78% 3,44% 0,86% 3,37% 9,49% 28,47% 10,27% 5,11% 8,48% 3,45% 1,74% 2,64% 8,09% 13,81%

207.285 919.034 228.667 900.354 2.535.118 7.603.638 2.742.543 1.363.946 2.265.249 922.527 465.898 704.574 2.162.141 3.689.028

0,78% 3,44% 0,86% 3,37% 9,49% 28,47% 10,27% 5,11% 8,48% 3,45% 1,74% 2,64% 8,09% 13,81%

207.929 921.890 229.377 903.152 2.542.995 7.627.266 2.751.065 1.368.184 2.272.288 925.394 467.345 706.763 2.168.860 3.700.491

0,78% 3,44% 0,86% 3,37% 9,49% 28,47% 10,27% 5,11% 8,48% 3,45% 1,74% 2,64% 8,09% 13,81%

208.061 922.475 229.523 903.725 2.544.609 7.632.105 2.752.811 1.369.053 2.273.730 925.981 467.642 707.212 2.170.236 3.702.839

0,78% 3,44% 0,86% 3,37% 9,49% 28,47% 10,27% 5,11% 8,48% 3,45% 1,74% 2,64% 8,09% 13,81%

208.193 923.060 229.668 904.298 2.546.222 7.636.945 2.754.556 1.369.921 2.275.171 926.568 467.938 707.660 2.171.612 3.705.187

Totaal

100,00%

26.710.000 100,00%

26.810.000 100,00%

26.827.000

26.793.000 100,00%

*) De defi ni tieve verdeel s l eutel voor de ja ren 2024 tot en met 2026 moet nog worden va s tges tel d

Bijlage 2 Incidentele baten en lasten

Bijlage 3 Overzicht taakvelden FINANCIEEL OVERZICHT - UITVOERING MODULES Exclusief BTW

Begroting 2023

Meerjarenbegroting 2024 2025

Taakveld 6.1 Samenkracht en participatie Baten Lasten Saldo van baten en lasten taakveld samenkracht en participatie

1.352.036 1.352.036 0

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Baten Lasten Saldo van baten en lasten taakveld geëscaleerde zorg 18+

637.074 637.074 0

Taakveld 0.4 Overhead Baten Lasten Saldo van baten en lasten taakveld overhead

583.890 583.890 0

Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten uitvoering modules

2.573.000 2.573.000 0

FINANCIEEL OVERZICHT - PROGRAMMA BW MO B&P Exclusief BTW

Begroting 2023

Meerjarenbegroting 2024 2025

2026

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Baten Lasten Saldo van baten en lasten taakveld geëscaleerde zorg 18+

53.034.000 53.034.000 0

53.047.000 53.047.000 0

53.064.000 53.064.000 0

53.081.000 53.081.000 0

Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten programma BW MO B&P

53.034.000 53.034.000 0

53.047.000 53.047.000 0

53.064.000 53.064.000 0

53.081.000 53.081.000 0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11475987/1