20231016 DBL Vragen Begroting 2024

Art 32 Vragen Schriftelijke Vragen Dorpsbelangen Begroting 2024 (9) Inflatie:

1. Inflatie percentage is meegenomen op 3,6% en daarnaast een stelpost van 500K. Ik zie echter in laatste CPB een CPI van 3,8%, Alternatieve CPI 3,6% en HICP van 3,9% voor 2024. Waarom nemen wij de alternatieve CPI? 2. Toeristenbelasting is deze ook verhoogde met 3,6%? Staat niet genoemd op pagina 10 of u moet de verblijfsbelasting hiervoor bedoelen. 3. Vorig jaar werd in de beantwoording bij de begroting vermeld “ Jaarlijks wordt in de kaderbrief bepaald wat de inflatiecorrectie is die wordt toegepast in de begroting. Hiervoor hanteerden wij de inflatie in maart 2022, zoals gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan. Op basis hiervan is de inflatiecorrectie voor de gehele begroting van 2023 vastgesteld.” Waarom s daar nu van afgeweken terwijl de verschillen vorig jaar beduidend groter waren?

(11) Wensenlijst Verplicht: 1. Rehabilitatie programma openb. Orde 2025: Blijkbaar zijn er door de raad budgetten vastgesteld. Waarom staan deze niet hier vermeld maar de post PM? Zijn deze budgetten verbruikt en komt er dan een eindafrekening? Of hoe krijgen we anders te zien wat we voor de budgetten hebben gekregen en waar over- en onderuitputtingen hebben plaatsgevonden? 2. Aanpassing Gemeentehuis: Waar is het aangepaste voorstel en de beantwoording van de vragen die zijn gesteld? Graag zou ik hier een verdeling zien in wat we moeten en willen en dan over de tijd uitgestreken? Nu zie ik voor 3 jaar 98K staan? Hoe staat het met asbest inventarisatie? 3. Verplaatsen Besturingssysteem Luchtalarm> Waar gaat dit naartoe en is dit nog wel noodzakelijk? 4. Versterken Mantelzorgondersteuning: 0,2 Fte kost ons 20K? Dat betekend dat 1 FTE 100K zou kosten? Graag uitleg en onderbouwing? (12) Wensenlijst Coalitie programma: 1. Pilots Vroegsignalering: Er wordt onderzoek gedaan naar saneringskrediet? Dit doen we toch al of niet? Hoe lang gaan deze onderzoeken, pilots, duren en wanneer kan de Raad het resultaat verwachten samen met een voorstel? 2. Organisatiekosten NP: 50K extra. Kunt U ons voorzien van het financiële plaatje van het gehele project? Waaruit bestaan de gehele organisatiekosten? 3.

Kasteellaan: Wordt 800K gevraagd in totaal? Komt hier nog een voorstel voor naar de Raad? Anders willen we uiteraard graag het plan etc zien. (13) Wensenlijst Overig: 1. Hoe komen deze “wensen” hier terecht? Kunnen we ook zien wie deze hierop heeft gezet/gekregen? 2. Nieuw Bestek Groenvoorziening: Worden in dit nieuwe bestek ook lokale ondernemers betrokken? Sociale Voorzieningen meegenomen? Gestegen loonkosten kunnen toch gecompenseerd worden uit de pot Inflatie, kunnen deze daar niet uitgehaald worden?

Art 32 Vragen 3.

4.

5.

-

Groen Inkopen: Wordt hierbij rekening gehouden met het opzetten van een eigen boomkwekerij? Dit om kosten te besparen in te toekomst. In is er een visie om groen zelf te ontwikkellen? Bomenplannen? Zie verkiezingsprogramma Dorpsbelangen. Uitbreiden formatie tbv Omgevingswet: Op blz 30 wordt gesproken dat e.e.a wordt opgevangen binnen bestaande budget, terwijl hier juist om extra capaciteit wordt gevraagd? Is dit niet een tegenstelling? Hoeveel Fte wordt gevraagd? Wordt dit ingehuurd door interimmers of vast ingevuld? Misschien mij ontgaan maar waar is dit aangeboden? Wat zijn de jaarlijkse onderhoudslasten nu van het Bargapark? Waaruit blijkt de noodzaak tot verharding? In het verleden is een duidelijke doelstelling bij het oprichten van het Bargapark geweest dat het juist NIET verhard mocht worden. Kunt u aangegeven waarom hier nu van afgeweken kan worden en dit dan ook als wenselijk ervaren wordt? Komt dit voorstel als afzonderlijk naar de Raad? Wat is de status van de aangenomen 5 moties in de vorige begrotings-ronde en waar zijn deze opgenomen in deze begroting? Ik zie ze namelijk niet in de wensenlijsten naar voren komen.

(18) Samenleving: 1. Het valt op dat in alle 3 de Thema’s de Baten veel groter worden begroot dan de rekening in het verleden laat zien. Met name in thema 1.1 en 1.2. Wat is dan het baten verhogend effect dat blijkbaar in komende jaren gaat spelen wat we nu niet hebben gehad? 2. Waar kunnen we zien of lezen dat er actief wordt gewerkt aan het invoeren van gezonde lunches/ontbijten op school? Is hier al een bedrag voor opgenomen en zo ja waar staat dat, zo nee waarom nog niet? 3. Kunt U ons duiden waar precies staat hoeveel we uitgeven aan armoedebestrijding en wat we dan precies daarvoor doen?

(23) Ruimte en Economie: 1. (29) Minimaal 400 bouwtitels voor 2026. Hoe verhoudt zich dit tot minimaal 400 nieuw te bouwen huizen? Wat gaat er gebeuren om vergunning verlening te versnellen en bouw te stimuleren en aantrekken van Capaciteit (Mensen)? 2. (30) Is het gemeentelijk woningbouwprogramma al aangepast conform de eis om minimaal 400 woningen bij te bouwen? 3. In hoeverre zijn de prestatieafspraken met Destion aangepast? Waaruit bestaan deze nu? Komt hiervoor nog een voorstel naar de Raad om ook hier actief op te sturen? 4. Milieupark wordt stapsgewijs gerenoveerd. Wordt hierbij dan ook nagedacht over het combineren van functies, bijvoorbeeld mensen met beschut werk te werkstellen, uitkeringsgerechtigden en actieve hulp van Buitendienst bij inrichting en exploitatie? Zou het mogelijk zijn om zelf exploitatie te hand te nemen en daardoor te besparen op de kosten van beheerder (Contract)? (34) Bestuur en Fiinanciën

Art 32 Vragen 1. Kunt u ons een verdeling geven in Fte waaruit blijkt hoeveel inhuur (ZZP- Interimmers) we hebben en hoeveel vast mensen in loondienst? Hoeveel beide kosten? E.e.a. kunnen we niet halen uit Bijlage 1. Bijlage 4 Bijlage 4: Investeringskredieten 1.We zien hier begroot versus werkelijk maar kunnen hiermee niet sturen in de tijd. M.a.w. er ontbreken jaarschijven. Daardoor weten we niet waar we achter lopen en waar de kosten de pan uitreizen of niet. Kunt u ons voorzien van Bijlage 4 voorzien van jaarschijven? En over- of onder uitputting in de tijd?

Met vriendelijke groet,

Patrick Robben Fractievoorzitter Dorpsbelangen Bergen