20220120 DEFINITIEVE presentatie Transitie OR commissie RenE (1)
Tekst van het document
Analyse Transitie Openbare Ruimte Dorpskernen gemeente Bergen Commissie Ruimte & Economie 26-01-2022
Inhoud De aanleiding De huidige situatie De kosten van een transitie Welke keuzes zijn er te maken? Gevolgen voor andere beheersvelden Hoe verder? 2
De Aanleiding De openbare ruimte van de dorpskernen is oud De raad heeft verzocht om een onderzoek naar de mogelijkheden voor de herinrichtingen van de Dorpskernen Het college heeft toegezegd de mogelijkheden voor herinrichting van de Dorpskernen te onderzoeken
3
De huidige situatie
4
De leeftijd van onze straten
5
Hoe zien de straten eruit?
1960-1969
1970 - 1979
1980 - 1989
2000 - 2009
6
2010 - 2020
2020 - heden
De (mogelijke) Kosten van een Transitie Vervangingswaarde Aanlegjaar
Kosten scenario (bij voorbeeld)
Oppervlak m2 Vervangingswaarde
Scenario 2 Aanlegjaar
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Totaal
1969 1979 1989 1999 2009 2019 heden
254210 € 90958 € 67164 € 24694 € 43300 € 48075 € 17124 €
50.842.000 18.191.600 13.432.800 4.938.800 8.660.000 9.615.000 3.424.800
€
109.105.000
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Voorbeeld scenario
De vervangingswaarde van het areaal is ca. 109 mln Huidige investeringshoogte: ca. 1mln per jaar
Totaal
Vervangingswaarde Realisatie termijn 1969 € 1979 € 1989 € 1999 € 2009 € 2019 € heden €
50.842.000 18.191.600 13.432.800 4.938.800 8.660.000 9.615.000 3.424.800
€
109.105.000
10 10 10 10 10 10 10
Startjaar realisatie
Max leeftijd Investering bij realisatie per jaar
2023 2028 2033 2038 2043 2050 2060
De Kosten van een transitie zijn afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden
Gevolg: in huidige tempo wordt een straat 1x per 100 jaar gereconstrueerd
7
63 58 53 48 43 40 40
€ € € € € € €
5.084.200 1.819.160 1.343.280 493.880 866.000 961.500 342.480
Welke keuzes zijn er te maken? Wat, Hoe en Hoe snel gaan we transformeren? Willen we de transitie deels bekostigen uit het rioolfonds? Hoe willen we de investering afschrijven en willen we restwaarde toekennen?
8
Welke keuzes zijn er te maken? Wat gaan we transformeren? - Welke straten willen we aanwijzen voor een transformatie? Uiteindelijk zal iedere straat ooit een keer aan de beurt komen!
Hoe gaan we transformeren? - Welk kwaliteitsniveau streven we na?
Kosten ca. 200 euro/m2
9
Welke keuzes zijn er te maken? Hoe snel gaan we transformeren?
- De snelheid van transformeren bepaalt de kosten impact per jaar! Scenario 2 Aanlegjaar 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Totaal
10
Vervangingswaarde Realisatie termijn 1969 € 1979 € 1989 € 1999 € 2009 € 2019 € heden €
50.842.000 18.191.600 13.432.800 4.938.800 8.660.000 9.615.000 3.424.800
€
109.105.000
10 10 10 10 10 10 10
Startjaar realisatie 2023 2028 2033 2038 2043 2050 2060
Max leeftijd Investering bij realisatie per jaar 63 58 53 48 43 40 40
€ € € € € € €
5.084.200 1.819.160 1.343.280 493.880 866.000 961.500 342.480
Welke keuzes zijn er te maken? Willen we de transitie deels bekostigen uit het rioolfonds? - Als we een straat reconstrueren wordt ook het riool toekomstbestendig gemaakt! Financiering vanuit het rioolfonds is daarmee legitiem. - Bekostiging uit het rioolfonds heeft impact op de hoogte van de rioolbelasting!
Voorbeeld scenario’s
Scenario 1 Aanlegjaar 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
1969 1979 1989 1999 2009 2019 heden
Scenario 2 Aanlegjaar 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
1969 1979 1989 1999 2009 2019 heden
Vervangingswaarde
€ € € € € € €
50.842.000 18.191.600 13.432.800 4.938.800 8.660.000 9.615.000 3.424.800
Vervangingswaarde
€ € € € € € €
50.842.000 18.191.600 13.432.800 4.938.800 8.660.000 9.615.000 3.424.800
realistie termijn 5 5 5 5 5 10 10 realistie termijn 10 10 10 10 10 10 10
max. bijdrage startjaar investeringe leeftijd bij riolering 40 realisatie n per jaar realisatie % 2023 2028 2033 2038 2043 2050 2060
63 58 53 48 43 40 40
€ 10.168.400 € 4.067.360 € 3.638.320 € 1.455.328 € 2.686.560 € 1.074.624 € 987.760 € 395.104 € 1.732.000 € 692.800 € 961.500 € 384.600 € 342.480 € 136.992
max. bijdrage startjaar investeringe leeftijd bij riolering 40 realisatie n per jaar realisatie % 2023 2028 2033 2038 2043 2050 2060
63 58 53 48 43 40 40
€ 5.084.200 € 2.033.680 € 1.819.160 € 727.664 € 1.343.280 € 537.312 € 493.880 € 197.552 € 866.000 € 346.400 € 961.500 € 384.600 € 342.480 € 136.992
11
Welke keuzes zijn er te maken? Hoe willen we de investering afschrijven en willen we restwaarde toekennen?
12
Gevolgen voor andere beheersvelden Kansen voor Klimaatadaptie en biodiversiteit Onderhoudslasten voor groen zullen toenemen
Onderhoudslasten wegen blijven nagenoeg gelijk
VerLEDDEN openbare verlichting loopt voor op de transitie Positieve effecten op de leefomgeving en leefbaarheid
Afhankelijk van keuzes mogelijk gevolgen voor rioolbelasting 13
Hoe verder?
14