rv Verhogen subsidie uitgaven Welzijn 2024.pdf

Raadsvergadering Voorstelnummer Datum raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Commissie Datum commissie Soort agendering Agendapunt Team Opsteller Datum B&W besluit Bijlagen: Onderwerp

:

RAADSVOORSTEL 15 februari 2024 D713330 16 december 2023 Marco Wiesehahn Algemene Raadscommissie (ARC) 8 februari 2024 Ter besluitvorming Verhogen subsidie uitgaven Welzijn 2024 e.v. DenS - Beleid Yvette Kersten 19 december 2023 Twee begrotingswijzigingen Voorstel op onderdelen verhogen subsidie-uitgaven welzijn 2024 e.v. daar de vastgestelde index op subsidies van 3,1% lager is dan de autonome (loon)kostenstijgingen en inflatie

Voorgesteld besluit De raad besluit: 1. met ingang van 2024 de subsidie uitgaven te verhogen met € 104.355, waarvan € 85.472 structureel en € 18.884 eenmalig en bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen. Geheimhouding Geheimhouding Ja x Nee

Pagina 1 van 3

RAADSVOORSTEL INLEIDING Op 7 november 2023 heeft uw raad de begroting 2024 vastgesteld en daarmee tevens de indexering op subsidies voor 2024 vastgesteld op 3,1%. Deze indexering voor 2024 ligt lager dan de autonome (loon)kostenstijging en inflatiekosten waar de meeste gesubsidieerde maatschappelijk organisaties mee worden geconfronteerd. Een aantal gesubsidieerde organisaties heeft, om die reden, een subsidieaanvraag ingediend die hoger is dan door uw raad beschikbaar is gesteld. Daar uw raad, met het vaststellen van de index op subsidie op 3,1%, niet de intentie heeft uitgesproken om te bezuinigen op subsidies c.q. maatschappelijke activiteiten, heeft het college bij de beoordeling van de subsidieaanvragen 2024 het uitgangspunt gehanteerd dat het huidige aanbod (2023) moet worden gecontinueerd in 2024. Om het minimale aanbod in 2024 te continueren is een verhoging van de subsidie-uitgaven nodig van € 104.355, waarvan € 85.472 structureel en € 18.884 eenmalig. Wij stellen u voor dit bedrag ten laste te brengen van het begrotingssaldo en hiertoe bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen. INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE De voorgestelde verhoging van de subsidie uitgaven wordt veroorzaakt door autonome (loon)kostenstijgingen en inflatiekosten.

Voor zowel de gemeente als voor betreffende maatschappelijke organisaties zijn dit externe ontwikkelingen waar beide partijen geen invloed op hebben of hadden kunnen hebben. TOELICHTING OP HET VOORSTEL De reden dat wij u voorstellen een deel van de verhoging eenmalig beschikbaar te stellen (€ 18.884) is dat dit welzijnsactiviteiten betreffen die gelieerd zijn aan en/of plaatsvinden in één van de dorpshuizen. Zo is het onderzoek naar de toekomst van de dorpshuizen in Schoorl (De Blinkerd) en Egmond aan de Hoef (Hanswijk) nog niet afgerond. Daarnaast wordt beleid ontwikkeld voor het in eigendom hebben van maatschappelijk vastgoed (waaronder dorpshuis De Schulp) en de hieraan verbonden (rand)voorwaarden. Nadat dit beleid is vastgesteld kunnen wij een besluit nemen over het wel of niet structureel subsidiëren van betreffende activiteiten. DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN Het college heeft overwogen vast te houden aan de door uw raad vastgestelde index van 3,1% op subsidies. Echter, ook in het licht dat het gemeentebestuur meer wil inzetten op preventie op grond van het door u vastgestelde Integraal Beleidskader Sociaal Domein Iedereen doet mee! 2023 t/m 2026, kiest het college om die reden er ook voor uw raad nu voor te stellen het welzijnsaanbod in 2024 te continueren, overeenkomstig het niveau van 2023.

Daar het autonome (loon)kostenstijging en inflatiekosten betreffen zal het niet verhogen van de subsidie uitgaven in 2024 een verkapte bezuiniging zijn en leiden tot verschraling van het welzijnsaanbod. Dit aanbod willen we minimaal op bestaand niveau houden om inwoners van de gemeente Bergen de mogelijkheid te bieden gezond, vitaal en sociaal geborgen te zijn en te blijven. Ook daarom stellen wij u voor de autonome (loon)kostenstijging en inflatiekosten te compenseren door het verstrekken van een hogere subsidie. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE Dit voorstel betreft couleur locale.

Pagina 2 van 3

RISICO’S Indien u niet instemt met deze verhoging van de subsidie uitgaven betekent dit een verkapte bezuiniging en zullen maatschappelijke organisaties maatregelen moeten nemen om de begroting voor 2024 e.v. sluitend te krijgen. Dit zal in de praktijk betekenen dat er minder aanbod voor de (kwetsbare) inwoners van de gemeente Bergen zal zijn. U kunt hierbij denken aan langere wachtlijsten en -tijden voor bijvoorbeeld cliënt- en mantelzorgondersteuning en verschraling van het welzijnsaanbod. FINANCIËN Wij stellen u voor de subsidie uitgaven met ingang van 2024 te verhogen met € 104.355, waarvan € 85.472 structureel en € 18.884 eenmalig, deze bedragen ten laste te brengen van het begrotingssaldo en bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen. DUURZAAMHEID Indien u instemt met dit voorstel betekent dit dat het huidige welzijnsaanbod in 2024 op het bestaande niveau in stand kan worden gehouden en de inwoners van de gemeente Bergen hierdoor de mogelijkheid wordt geboden om gezond, vitaal en sociaal geborgen te zijn en te blijven. PARTICIPATIE De betreffende maatschappelijke organisaties hebben inmiddels een besluit op hun subsidieaanvraag 2024 ontvangen.

In de Algemene subsidieverordening Bergen 2016 (ASV), artikel 5, vierde lid, staat dat een subsidie kan worden verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld, Dit voorstel betreft dan ook het budgetrecht van de raad. In onze beschikkingen aan de betrokken gesubsidieerde maatschappelijke organisaties is, overeenkomstig artikel 5, vierde lid, van de ASV, een voorbehoud gemaakt. De hogere subsidie wordt beschikbaar gesteld na goedkeuring van dit voorstel door uw raad. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE Indien u instemt met dit voorstel vervalt het voorbehoud en wordt de hogere subsidie beschikbaar gesteld aan de betrokken maatschappelijke organisaties. BIJLAGEN Twee begrotingswijzigingen ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN Geen Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen {{esl:Signer1:Capture:size(200,70)}}

mr. M.N. (Martijn) Schroor secretaris

{{esl:Signer2:Capture:size(200,70)}} L.Hj. (Lars) Voskuil burgemeester

Pagina 3 van 3