rv GR VVI JR en Begroting.pdf

Raadsvergadering Voorstelnummer Datum raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Commissie Datum commissie Soort agendering Agendapunt Team Opsteller Datum B&W besluit Bijlagen: Onderwerp

:

RAADSVOORSTEL 22 juni 2023 D621076 15 april 2023 E. Briet AZ 15 juni 2023 BOR - BenB en gemeentelijk eigendom Vivienne Massee 9 mei 2023 4 zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 VVI

Voorgesteld besluit 1. een positieve zienswijze af te geven voor de jaarrekening 2022 van de VVI; 2. een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2024 van de VVI; 3. deze zienswijze met bijgevoegde brief aan het bestuur van de VVI kenbaar te maken;

Pagina 1 van 4

RAADSVOORSTEL INLEIDING Eerder dit jaar heeft uw raad, net als alle andere deelnemende gemeenteraden van de VVI een positieve zienswijze afgegeven op de kadernota 2024 van de VVI. Dit heeft niet geleid tot een andere input in de nu voorliggende begroting 2024 t.o.v. de kadernota 2024. Wij stellen uw raad daarom voor positieve zienswijzen af te geven voor begroting 2024 en de jaarrekening 2022 van de VVI o.g.v. de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 2019 (FUGR). INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE Wettelijke kaders: - Wgr; - Gemeenschappelijke Regeling van de VVI; - FUGR 2019; - Notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’; - Wet Arhi. ’

TOELICHTING OP HET VOORSTEL De resultaten over 2022 sluiten aan bij de doelen waar de VVI zich, namens de deelnemers, voor inzet. Te weten het behartigen van het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeente verkregen afvalstoffen, waarbij een onderdeel is het onderling verevenen van de transportkosten. De VVI vervult geen wettelijke taken, heeft geen beleidsontwikkeling, heeft geen personeel in dienst en bezit geen materiaal of vastgoed. De gemeenten zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor het inzamelen van afval en het daarbij behorende beleid. De VVI vertegenwoordigt wel de deelnemende gemeenten als collectief aandeelhouder van de HVC. Door de beperkte en stabiele activiteiten binnen de VVI zijn de jaarstukken en begroting vergelijkbaar met voorgaande jaren. Impact coronacrisis, Diftar en derde bak i.c.m. verwerkingskosten twee jaar geleden was bij het beoordelen van de jaarstukken (2020) en begroting (2022) de impact van corona goed zichtbaar. Het tonnage aangeleverd huishoudelijk afval was aanzienlijk gestegen. Veel huishoudens hebben opgeruimd en de tuin aangepakt. Inmiddels nemen de aantallen tonnages weer normale proporties aan. Voor Uitgeest, Castricum en Heiloo zien we nog steeds een lichte daling. Dit heeft te maken met de invoering van Diftar (variabele heffing) per 1 januari 2021.

Inwoners gaan bewuster om met afval, recyclen beter en brengen meer naar kringloopwinkels. Voor Bergen zien we dat deze daling wat groter is. Dit heeft te maken met de invoering van de derde (PMD) bak waardoor huishouders beter aan de bron kunnen scheiden. Deze trend zet door nu ook Bergen per 1 januari 2024 overgaat naar invoering variabele heffing RAD-GHA Sinds 2021 wordt voor het eerst ook een tarief gerekend voor RAD-GHA. Dit komt wederom terug in de jaarrekening van 2022. Voor huishoudelijk restafval (HHA) en grof huishoudelijk restafval (GHA) gelden per 1 januari 2020 al verschillende tarieven. Daarnaast wordt voor de tarifering sinds 2021 de stroom GHA uitgesplitst naar ‘integraal GHA’ en ‘RAD-GHA’. RADGHA betreft de restfractie van de afvalbrengstations, is hoogcalorisch en bevat geen herbruikbare materialen meer. De verwerkingskosten hiervan liggen daarom hoger dan de integrale stroom GHA.

Pagina 2 van 4

Uitgangspunt is indexering van de tarieven voor de stroom HHA en GHA. Vanuit de wens om het tarief HHA gelijk te houden, is het tarief voor de stroom GHA, voornamelijk ten aanzien van de fractie RAD-GHA, zodanig verhoogd dat de gemiste opbrengst (door het achterwege laten van indexering van het HHA-tarief) hieruit wordt gedekt. Argumenten behorende bij beslispunten 1 en 2 Uw raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze afgeven op jaarstukken 2022 De stukken zijn compleet, geven een getrouw beeld en zijn in lijn met de begroting 2022. De accountant heeft een positieve controleverklaring afgegeven. Uw raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze afgeven op begroting 2024 Hierbij is rekening gehouden dat de begroting aansluit bij de relevante richtlijnen BBV. Aangezien de gemeenschappelijke regeling VVI zeer beperkte activiteiten ontplooit, is een deel van de BBV niet op de VVI van toepassing en komt daarom ook niet in de stukken tot uiting. De begroting 2024 is in lijn met de eerder dit jaar aangeboden kadernota 2024. Bij de begroting wordt gewerkt met een financieel resultaat van € 0,-. Daarnaast wordt ook het onderdeel geïndexeerd dat betrekking heeft op de tarieven die door HVC worden vastgesteld.

Het opgenomen meerjarenperspectief is sluitend en kent door de indexatie van tarieven en daling van afvalaanbod een beperkte jaarlijkse stijging (+2,0 %) DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN De overwegingen van ons college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE De voorgestelde zienswijze en wijziging van de GR tekst is voor alle BUCH-gemeenten gelijkluidend. RISICO’S n.v.t. FINANCIËN Jaarstukken 2022 Het rekeningresultaat 2022 is €0. Dit komt omdat mee- of tegenvallers door afwijkende hoeveelheden aangeboden afval of andere tarieven rechtstreeks bij de deelnemers in rekening worden gebracht en onderdeel zijn van de gemeentelijk begroting en budgetcyclus. Begroting 2024 De totale kosten voor secretariaat en administratie bedragen €42.000 en worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten doorberekend. Voor Bergen komt dit voor 2024 uit op €4.253,-

Pagina 3 van 4

De begroting van de betreffende GR past binnen de budgettaire kaders van de gemeente. Dit betekent dat het geld aanwezig is binnen de gemeentelijke begroting bij ongewijzigd beleid. Garantstellingprovisie Ook dit jaar is bij de jaarrekening 2022 de garantstellingprovisie lager dan begroot. De daling van de garantstellingsprovisie wordt veroorzaakt door de daling van de stand van de gegarandeerde leningen. Hierbij wordt gekeken naar de stand op 31 december 2021 en bedroeg € 5.891.580 t.o.v. € 6.130.810 in 2020. In Bergen is in 2024 € 100.000,- aan opbrengsten begroot. Door de genoemde daling krijgen we circa € 80.000,- (GBN 6050200-843600I) aan opbrengsten binnen.

DUURZAAMHEID n.v.t. PARTICIPATIE n.v.t. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE Na besluitvorming wordt de VVI per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. BIJLAGEN - jaarstukken 2022 - begroting 2024 - aanbiedingsbrief ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN n.v.t. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen {{esl:Signer1:Capture:size(200,70)}}

{{esl:Signer2:Capture:size(200,70)}}

mr. M.N. (Martijn) Schroor secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil burgemeester

Pagina 4 van 4