rv Firap 2024.pdf

RAADSVOORSTEL 12 december 2024 D811805 19 november 2024 Marco Wiesehahn ARC 04 december 2024 besluitvorming

Raadsvergadering Voorstelnummer Datum raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Commissie Datum commissie Soort agendering Agendapunt Team Opsteller Datum B&W besluit Bijlagen: Onderwerp

:

BV - Regie Jan Belleman 19 november 2024

Onderwerp Firap 2024

Voorgesteld besluit zie raadsbesluit Geheimhouding Geheimhouding Nee

Pagina 1 van 3

RAADSVOORSTEL INLEIDING Dit voorstel is bedoeld om de gevolgen van de Firap vast te laten stellen. Feitelijk is de Firap (financiële rapportage) een stuk ter voorbereiding op de jaarrekening. Bij grote afwijkingen wordt de raad geïnformeerd danwel om een besluit gevraagd. De afwijkingen worden per programmaonderdeel gerapporteerd. De financiële gevolgen worden nog dit jaar verwerkt om zo bij de jaarrekening minder afwijkingen tussen de begroting en de realisatie te bewerkstelligen en eventuele begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen. Aandachtpunten: Jeugdzorg en BUIG (bijstand en loonkostensubsidie) Jeugdzorg Zoals u in deze rapportage kunt lezen wordt er voor de jeugdzorg circa € 1,2 mln. bijgeraamd aan kosten voor 2024. De komende tijd wordt geanalyseerd in hoeverre dit nu incidenteel cq structureel is. Als uit deze analyse blijkt dat er een structureel deel in zit dan dient dat bij de 1e Firap 2025/Kadernota 2026 bijgeraamd te worden. Er wordt naar gestreefd om deze analyse begin januari 2025 gereed te hebben zodat de uitkomst meegenomen kan worden bij het bepalen van de hoogte van de benodigde ombuigingen voor 20026 en verder. BUIG (bijstand en loonkostensubsidie) In deze rapportage worden de inkomsten met circa € 300.000 bijgeraamd naar de actuele bedragen zoals nu door het Rijk zijn vastgesteld.

De door Zaffier aangeleverde doorkijk voor 2025 was nog van onvoldoende kwaliteit om de meerjarige uitgaven op te baseren. In de begroting 2025 zijn de uitgaven daarom op het niveau van 2024 doorgetrokken en is toen € 100.000 structureel aan uitgaven bijgeraamd. INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE De Firap maakt onderdeel uit van de door uw raad vastgestelde P&C cyclus. TOELICHTING OP HET VOORSTEL n.v.t. DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN n.v.t. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE n.v.t. RISICO’S n.v.t.

Pagina 2 van 3

FINANCIËN Onderstaande het te verwachten saldooverzicht met daarin het financiële effect van de Firap 2024.

DUURZAAMHEID n.v.t. PARTICIPATIE n.v.t. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE Arc 4 december Raad 12 december BIJLAGEN - Firap 2024 - Begrotingswijziging 21 Firap 2024 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN n.v.t. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen {{esl:Signer1:Capture:size(200,70)}}

{{esl:Signer2:Capture:size(200,70)}}

mr. M.N. (Martijn) Schroor secretaris

M.J.P. (Marjan) van Kampen- Nouwen waarnemend burgemeester

Pagina 3 van 3