rv 27-10-2022 begroting.pdf

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering Voorstelnummer Datum raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Commissie Datum commissie Soort agendering Agendapunt Team Opsteller Datum B&W besluit Bijlagen: Onderwerp

:

D378726 10 november 2022

BV - Regie Jan Belleman

Onderwerp Programmabegroting 2023-2026

Voorgesteld besluit Zie raadsbesluit Geheimhouding Geheimhouding Nee

Pagina 1 van 3

RAADSVOORSTEL INLEIDING Bijgaand ontvangt u de Programmabegroting 2023 -2026 De begroting is voor de eerste drie jaren 2023 tot en met 2025 structureel sluitend. Vanaf 2026 is er op dit moment een tekort van € 990.000. Er zijn nog veel onzekerheden met betrekking tot de gemeentelijke financiën vanaf 2026, hopelijk horen we in de septembercirculaire over hoe verder vanaf 2026. Raadsbreedakkoord Wij zijn in maart gestart met een nieuwe raadsperiode. Tijdens de onderhandelingen is gekozen voor een raadsbreedakkoord dat vooral bestaat uit procesafspraken en het breed werven van wethouders. Dit heeft gevolgen voor de inhoud van de begroting die voor u ligt. Niet alle gewenste onderwerpen zijn nog verwerkt omdat bij het opstellen van de begroting het raadsbreedakkoord nog niet is vastgesteld. Klimaat Voor de geactualiseerde uitvoeringsplannen zoals die nu zijn voorbereid is vanaf 2023 in totaal circa € 480.000 structureel nodig. De plannen hebben betrekking op maatregelen met betrekking tot de energietransitie, duurzame mobiliteit, circulaire economie, klimaat adaptatie, duurzame bedrijfsvoering en de plusambitie van Bergen. De benodigde middelen zijn is nog niet in deze begroting verwerkt. Bij de septembercirculaire wordt duidelijk of het budget dat vanuit het rijk beschikbaar wordt gesteld voldoende is voor de uitvoering van deze plannen.

Mocht dit niet zo zijn dan dient er geprioriteerd te worden in onderstaande plannen om zo binnen het door het rijk beschikbaar gestelde budget te blijven. Als er meer budget beschikbaar wordt gesteld kan mogelijk de plusambitie worden verhoogd. Zodra de budgetten bekend zijn gemaakt in de septembercirculaire ontvangt uw raad zo snel mogelijk een separaat raadsvoorstel om hierover te besluiten. INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE Uw raad kan het besluit amenderen en moties indienen TOELICHTING OP HET VOORSTEL Niet van toepassing DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN Niet van toepassing REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE n.v.t. RISICO’S Zie hiervoor de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement in bijgaande Programmabegroting.

Pagina 2 van 3

FINANCIËN Voor de financiële gevolgen zie het financieel overzicht in de bijgevoegde programmabegroting. Onderstaand het verwachte begrotingssaldo na verwerking van de programmabegroting.

DUURZAAMHEID n.v.t. PARTICIPATIE n.v.t. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 27 oktober Technische vragensessie 3 november arc 10 november raad BIJLAGEN Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging 13 Programmabegroting 2023-2026 Raadsbesluit ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN Het meerjareninvesteringsplan 2022-2026 op kredietniveau is vertrouwelijk ter inzage voor de raad in dit verband met de aanbestedingen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil burgemeester

-

Pagina 3 van 3