rv 01-12-2022 Bergen 2e voortgangsrap 3e begrotingswijz GR BUCH.pdf

Raadsvergadering Voorstelnummer Datum raadsvoorstel Portefeuillehouder(s) Commissie Datum commissie Soort agendering Agendapunt Team Opsteller Datum B&W besluit Bijlagen: Onderwerp

:

RAADSVOORSTEL 15 december 2022 D520336 8 november 2022 Wethouder Wiesehahn-Vrijman ARC 1 december 2022 Ter besluitvorming BV - Regie Heico van Brakel 8 november 2022 4 Onderwerp Tweede voortgangsrapportage 2022 GR BUCH en zienswijze op de derde begrotingswijziging 2022

Voorgesteld besluit een positieve zienswijze te geven op de derde begrotingswijziging 2022 van de GR Werkorganisatie BUCH.

Geheimhouding Geheimhouding Ja X Nee

Pagina 1 van 6

RAADSVOORSTEL INLEIDING Bijgaand ontvangt u een brief van het bestuur van de GR BUCH. Met deze brief is het college geïnformeerd over de besluiten die het bestuur heeft genomen op 25 oktober 2022: 1. vaststelling van de concept tweede voortgangsrapportage 2022 van de werkorganisatie BUCH; 2. aanpassing van de verdeelsleutel per 1 januari 2022; 3. vaststelling van de n.a.v. de tweede voortgangsrapportage 2022 gemaakte derde begrotingswijziging 2022; 4. de gemeenten te vragen om een zienswijze op de derde begrotingswijziging.2022 De tweede voortgangsrapportage 2022 resulteert in een verhoging van de bijdrage van de gemeenten. Op basis van artikel 19, achtste lid, van de Gemeenschappelijke regeling dient in dergelijke situaties de bijbehorende begrotingswijziging van de GR BUCH voor een zienswijze te worden voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De tweede voortgangsrapportage 2022 en de derde begrotingswijziging 2022 zijn als bijlage opgenomen bij dit raadsvoorstel. De aanpassing van de verdeelsleutel is opgenomen in de voortgangsrapportage. INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.

In regionaal verband (Noord Holland Noord) zijn afspraken vastgelegd in door de raden vastgestelde “Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen”(FUGR 2019) en de notitie “Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen” In de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH zijn specifieke afspraken in BUCH verband vastgelegd. In de P&C cyclus van de Werkorganisatie BUCH zijn naast de verplichte elementen (begroting en jaarrekening) twee voortgangsrapportages opgenomen. Indien een voortgangsrapportage leidt tot een verhoging van de reguliere bijdrage van de gemeenten kunnen de raden, op basis van artikel 19, achtste lid, van de gemeenschappelijke regeling binnen 10 weken een zienswijze naar voren brengen bij het BUCH-bestuur. TOELICHTING OP HET VOORSTEL Tweede Voortgangsrapportage 2022 In de tweede voortgangsrapportage 2022 wordt gerapporteerd over de bedrijfsvoering gedurende de maanden mei t/m september 2022 langs de volgende sporen: 1. de mensen die voor ons werken; 2. de ICT waarmee we werken; 3. de facilitaire ondersteuning; 4. de organisatieontwikkeling; • diverse interne en externe ontwikkelingen, waaronder Samen Sterk rechtmatigheidsverantwoording en nieuwe wet- en regelgeving • voortgang plustaken (inhoud) • overige ontwikkeling in het kader van de actieve invulling van de informatieplicht. Pagina 2 van 6

5. • • • • •

voortgang op financiën: mutaties op de begroting 2022, inclusief toelichting: financiën plustaken; aansluiting met voorgaande P&C documenten; overzicht baten en lasten; aanpassing verdeelsleutel.

In bijlagen wordt gerapporteerd over: 1. Het verloop van de begroting; 2. De realisatie van de taakstelling; 3. Corona en Oekraïne. Voor de inhoud van de verschillende onderdelen wordt verwezen naar de rapportage. Bijlage 3 is eenmalig en toegevoegd naar aanleiding van de vraag, voortgekomen uit het zienswijzeproces tweede begrotingswijziging 2022, van de gemeenten om een nadere specificatie van de kosten van de Corona- en Oekraïne crisis. Aanpassing verdeelsleutel Met de tweede voortgangsrapportage 2022 worden een aantal plustaken met ingang van 2023 omgezet naar de reguliere bijdrage waardoor de verdeelsleutel conform artikel 5 “Plustaken” moet worden aangepast. Begrotingswijziging Ten opzichte van vastgestelde begroting zien we dat voor 2022 en verder extra middelen worden gevraagd. Voor een uitsplitsing en toelichting op de gevraagde extra middelen zie het kopje financiën van dit advies en de voortgangsrapportage zelf. In deze tweede voortgangsrapportage zien we dat de lasten van de GR BUCH stijgen. Deze stijging is grotendeels het gevolg van opdrachten, met meerjarige financiële gevolgen, die de colleges aan het bestuur hebben gegeven op grond van artikel 4 en 5 van de dienstverleningsovereenkomsten. Een specificatie daarvan is gegeven in de voortgangsrapportage.

Daarnaast hebben de colleges ook de bestuursopdracht Oekraïne vastgesteld waarvan de financiële vertaling voor 2022 en 2023 is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Op de reguliere bedrijfsvoering zien we in 2022 een voordeel van € 133.000 en in 2023 een voordeel van € 36.000. Voor 2024 zien we een stijging van de reguliere bijdrage van structureel € 240.000. Deze stijging ziet vooral toe op het niet kunnen realiseren van een harmonisatievoorstel binnen de GR BUCH begroting daar deze bij de gemeenten valt en hogere brandstof- en verzekeringskosten voor het wagenpark. Gelet op bovenstaande stellen wij u voor een positieve zienswijze af te geven op de tweede begrotingswijziging 2022 van de GR BUCH. DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN Het college volgt de afspraken die wettelijk, regionaal en lokaal zijn gemaakt en heeft geen alternatieven overwogen. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

Pagina 3 van 6

Een soortgelijk voorstel wordt in alle raden van BUCH-gemeenten voorgelegd. De couleur locale komt o.a. tot uiting in de voortgang op de verschillende plustaken van de gemeenten. RISICO’S Waar bij het opstellen van de begroting 2022 en de 1e voortgangsrapportage 2022 door de hectiek binnen en buiten de organisatie nog veel onduidelijk was, zijn in het laatste half jaar een aantal zaken helder geworden. Tegelijkertijd ziet het bestuur ook weer nieuwe ontwikkelingen op zich afkomen. De coronapandemie lijkt weer aan te trekken, de situatie rondom de Oekraïne blijft voortbestaan en versterkt de energiecrisis. De impact daarvan op de opgaven van de colleges en op de werkorganisatie is ten tijde van het opstellen van deze voortgangsrapportage nog niet (volledig) inzichtelijk. FINANCIËN Voortgangsrapportage 2022 GR BUCH Ten opzichte van vastgestelde begroting blijkt uit de voortgangsrapportage dat voor de komende jaren extra middelen nodig zijn: Jaar

Bedrag x € 1000

2022

1.860

2023

3.804

2024

1.901

2025

1.994

2026

2.039

Specificatie voor 2022 (afgerond op duizendtallen):

Lasten Omschrijving Mutaties meerjaren investeringsschema Gevolgen personeelsbegroting Budget reguliere taak Wet open overheid Bestuursopdracht Oekraïne Budget reguliere taak versterking dienstverlening Aframing taakstelling harmonisatie vermindering RO kostenverhaal Diverse aframingen taakstelling Harmonisatie Juridische kosten ontslag baliemedewerkers Functioneel beheer overgang Zaffier Strategische koers sociaal domein Diverse plustaken < € 100.000 Diversen overig < Totaal

Nadeel

Voordeel 19 939

143 1.148 278 100 180 131 125 272 153 289 2819

958 Pagina 4 van 6

Saldo

1861

Baten

Inkomsten UWV Diverse plustaken Verhoging reguliere bijdrage gemeenten Budget reguliere taak Wet open overheid Bestuursopdracht Oekraïne Budget reguliere taak versterking dienstverlening Strategische koers sociaal domein Overige effecten (wordt “terugbetaald” aan de BUCH) Totaal Saldo

52 153 143 1.148 278 272 185 185

2046 1861

Voor de specificatie van de komende jaren wordt verwezen naar de voortgangsrapportage. Aanpassing verdeelsleutel De verdeelsleutel is met ingang van 2022 aangepast ten opzichte van de begroting 2023 in verband met overdracht van nieuwe taken. Onderstaand de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van de voortgangsrapportage. Gemeente Bergen Uitgeest Castricum Heiloo

Gemeente Bergen Uitgeest Castricum Heiloo

Verdeelsleutel 2024 2025 33,16% 33,13% 12,08% 12,09% 33,73% 33,74% 21,02% 21,03% 100,00% 100,00%

2022 31.91% 11.89% 34.64% 21.55% 100,00%

2023 33,37% 12,03% 33,63% 20,97% 100,00%

2026 33,17% 12,09% 33,73% 21,02% 100,00%

2022 25.522 9.512 27.705 17.236 79.975

Reguliere bijdrage (x 1000) 2023 2024 2025 2026 28.044 28.032 28.733 29.445 10.110 10.214 10.488 10.729 28.260 28.517 29.262 29.936 17.627 17.769 18.236 18.655 84.041 84.532 86.719 88.765

Begrotingswijziging GR BUCH De derde begrotingswijziging leidt tot de volgende verhogingen van de reguliere bijdrage 2022 t/m 2026: Gemeente Bergen Uitgeest Castricum Heiloo

2022 538.617 480.955 685.010 419.487 2.124.069

Verhoging Reguliere bijdrage 2023 2024 2025 1.196.651 572.961 601.845 777.827 560.823 587.015 1.345.451 699.765 713.531 882.321 482.257 504.733 4.202.249 2.315.806 2.425.123

2026 618.396 597.555 752.942 518.227 2.487.119

Pagina 5 van 6

De hogere reguliere bijdrage vertelt echter maar één kant van het verhaal. Daar tegenover staat dat de gemeente extra inkomsten ontvangt van het Rijk voor o.a. de Corona en Oekraïne crisis maar ook voor de wet open overheid en versterking dienstverlening. Ook is er een harmonisatievoorstel doorgevoerd waarvan de kosten bij de GR BUCH liggen maar de opbrengsten bij de gemeente. In de planning & control cyclus van de gemeente volgt het complete verhaal. De hogere reguliere bijdrage aan de GR BUCH en de extra inkomsten/opbrengsten voor de gemeente worden daarin beide meegenomen. Zo wordt bij het opstellen van de tweede gemeentelijke Firap 2022 uitgegaan van een volledige compensatie van de kosten van de Corona- en de Oekraïne crisis. Het rijk heeft immers steeds gezegd dat de gemeente niet de dupe mag worden van de uitvoering van de corona en de Oekraïne maatregelen. DUURZAAMHEID N.v.t. PARTICIPATIE N.v.t. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE In de bestuursvergadering van december zal het bestuur kennis nemen van de zienswijze van de raad en betrekken bij de definitieve vaststelling van de tweede voortgangsrapportage 2022 en de derde begrotingswijziging 2022. BIJLAGEN Brief van het BUCH bestuur Tweede voortgangsrapportage 2022 GR BUCH Derde begrotingswijziging 2022 GR BUCH Zienswijze brief ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN Geen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil burgemeester

Pagina 6 van 6