rb KN 2024.pdf
Tekst van het document
Onderwerp: Raadsbesluit Kadernota 2024 Zaaknr: Z23 111558 Documentnr: D630634
RAADSBESLUIT Bergen
Raadsbesluit
De raad van de gemeente Bergen: gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2023; gezien het advies van de algemene raadscommissie d.d. 15 juni 2023 ; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet b e s l u i t: 1
De Kadernota 2024 inclusief bijlagen vast te stellen
2
Programmaonderdeel 1d Kerngericht en ondersteunend wordt met ingang van 1 januari 2024 opgeheven. Het huidige budget wordt net als het beleid met betrekking tot wijkgericht werken ondergebracht onder programmaonderdeel 1a Inwoners en bestuur 2
nb au t au t au t au
De onderstaande financiële mutaties vast te stellen 1 =1.000 korte omschrijving 1 .1 Uitgaven verbeteren bestuurscultuur en a raadsontwikkeling 1 .2 Omzetting BUCH naar Zaffier voor dit PO a 1 .3 Actualisatie berekening reisdocumenten a 1 .4 Kosten raad- en commissieleden en griffier a 1 .5 Actualiseren verordeningen raad
2023
2024
40 N
202 202 202 I/ 5 6 7 S 40 N 40 N 40 N 40 N S
3 V
3 V
3 V
3 V S
0
7 N 105 N 110 N
91 N S
97 N
33 N
34 N
35 N
36 N S
35 N
0
0
0
0
3 V
I
t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t
a 1 .6 a 1 .7 a 1 .8 a 1 .1 b 1 .2 b 1 .3 b 1 .4 b 1 .5 b 1 .6 b 1 .7 b 1 .8 b 1 .9 b 1 .1 b 0 1 .1 b 1 1 .1 b 2
1 =1.000 omschrijving
korte
Donatie giro 555 slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië Van 4 naar 3 wethouders Mutatie kapitaalslasten voor dit PO Omzetting BUCH naar Zaffier voor dit PO
2023
2024
202 5
202 6
202 7
I/ S
30 N
0
0
0
0
I
107 V
111 V
116 V
120 V
125 V S
8 V
8 V
8 V
8 V
8 V S
412 N 411 N 408 N
437 N S
408 N
Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO 3,1%
0
91 N
43 N
66 N
166 N S
Indexatie GGD
0
63 N
80 N
95 N
111 N S
Indexatie Zaffier
0
71 N
93 N 113 N
135 N S
Indexatie / actualisatie bijdrage Cocensus voor dit PO
0
0 N
0 N
0 N
0 N S
Storting voorziening onderhoud gebouwen
50 N
50 N
50 N
50 N
50 N S
Opstellen IHP Onderwijs 2024-2028
0
50 N
0
0
0
Actualisatie huurinkomsten voor dit PO
82 V
98 V
115 V
133 V
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
0
0
0
0
0
Aansluiting van jeugdhulp naar (Passend) Onderwijs
0
78 N
78 N
78 N
78 N S
Huishoudelijke ondersteuning - Wmo zorg in natura
61 V
209 N 209 N 209 N
209 N S
Wmo - begeleiding Zorg in natura
24 V
72 N
72 N S
-2-
72 N
72 N
I
151 V S I
au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t nb nb au t au t
1 =1.000 korte omschrijving 1 .1 Jeugdzorg in natura b 3 1 .1 Basiscapaciteit jeugdzorgplus b 4 1 .1 Regio taxi b 5 1 .1 Wmo Hulpmiddelen b 6 1 .1 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO b 7 1 .1 Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO 3,1% c 1 .2 Omzetting BUCH naar Zaffier voor dit PO c 1 .3 Indexatie Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord voor c dit PO 1 .4 Aanpak ondermijning c 1 .5 Actualisatie huurinkomsten voor dit PO c 1 .6 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO c 1 .1 Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO 3,1% d 2 .1 Lokale integrale visie Toerisme a 2 .2 Aanbieden deelfietsen a 2 .3 Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO 3,1% a 2 .4 Omzetting BUCH naar Zaffier voor dit PO a -3-
2023
2024
890 V
202 202 202 I/ 5 6 7 S 700 V 591 V 480 V 489 V S
60 N
60 N
60 N
60 N
60 N S
63 V
29 V
9 V
12 N
34 N S
65 N
156 N 159 N 160 N
160 N S
276 V
806 V
476 V
27 N
35 N S
0
0 N
0 N
0 N
0 N S
3 V
3 V
3 V
3 V
3 V S
0
145 N 184 N 221 N
225 N S
0
93 N
0
0
0
1 V
1 V
1 V
2 V
2 V S
0 V
0 V
1 N
6 N
6 N S
0
1 N
1 N
1 N
2 N S
0
40 N
0
0
0
I
20 N
0
0
0
0
I
0
25 N
14 N
21 N
51 N S
11 V
12 V
12 V
12 V
12 V S
I
au t au t au t au t nb au t au t au t nb nb nb au t au t nb nb nb
1 =1.000 korte omschrijving 2 .5 Indexatie schoonmaakkosten strand a 2 .6 Evaluatie visie Camperduin a 2 .7 Actualisatie huurinkomsten voor dit PO a 2 .8 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO a 2 .1 Maatwerk per kern voor economische vitaliteit b 2 .2 Reserve Coronafonds opheffen b 2 .3 Indexatie / actualisatie bijdrage Cocensus voor dit PO b 2 .4 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO b 2 .1 Plustaak verkeersbeleid verlengd met 3 jaar t/m 2026 c 1,5fte schaal 10 2 .2 Voortzetten pilot transferium c 2 .3 Inzet kustbus tijdens zomermaanden c 2 .4 Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO 3,1% c 2 .5 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO c 3 .1 Opstellen Omgevingsplannen t/m 2029. a 3 .2 Omgevingsprogramma landelijk gebied a 3 .3 Planvorming Zuurvenspolder a -4-
2023 53 N
202 202 202 I/ 5 6 7 S 53 N 53 N 53 N 53 N S
0
50 N
0
0
59 V
91 V
111 V
130 V
149 V S
2 V
4 N
4 N
4 N
3 N S
0
75 N
0
0
0
I
7 V
0
0
0
0
S
0
0 N
0 N
0 N
0 N S
0
0
5 V
5 V
0 V S
0
2024
161 N 167 N 173 N
0
S
0
S I
50 N
0
0
0
0
49 N
55 N
55 N
55 N
55 N S
0
0 N
0 N
0 N
0 N S
0 V
13 N
10 N
49 N
78 N S
0
145 N 260 N 145 N
170 N S
0
40 N
20 N
0
0
I
0
20 N
0
0
0
I
nb au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t nb nb nb nb nb
1 =1.000 korte omschrijving 3 .4 Plustaak landelijk gebied structureel 1fte schaal 10 a Bergen 3 .5 Omzetting BUCH naar Zaffier voor dit PO a 3 .6 Indexatie Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord voor a dit PO 3 .7 Indexatie / actualisatie bijdrage Cocensus voor dit PO a 3 .8 BUCH jaarrekening omgevingswet a 3 .9 Budgetaanvraag voorbereiding en projectleiding a Schoorl Centrum 3 .1 Plankosten Watertorengebied a 0 3 .1 Bouwleges a 1 3 .1 Actualisatie huurinkomsten voor dit PO a 2 3 .1 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO a 3 3 .1 Inkomst spuk uitvoering Klimaatakkoord b 3 .2 Budget energietransitie (spuk klimaatakkoord) b 3 .3 Budget energietransitie Plusambitie (spuk b klimaatakkoord) 3 .4 Budget circulaire economie (spuk klimaatakkoord) b 3 .5 Budget klimaatadaptatie (spuk klimaatakkoord) b 3 .6 Budget duurzame bedrijfsvoering (spuk b klimaatakkoord) -5-
2023 0
2024
202 202 202 I/ 5 6 7 S 107 N 111 N 115 N 119 N S
3 V
3 V
3 V
3 V
3 V S
0
2 N
3 N
4 N
4 N S
0
45 V
46 V
47 V
48 V S
78 N
0
0
0
0
S
157 N
0
0
0
0
I
85 N
85 N
0
0
0
I
55 V
0
0
0
0
I
8 N
8 N
8 N
8 N
8 N S
0 V
0 V
0 V
0 V
3 N S
698 V
704 V
710 V
710 V
710 V S
27 N
99 N
80 N
88 N
88 N S
96 N
0
0
0
0
I
152 N
152 N 152 N 152 N
152 N S
45 N
40 N
50 N
50 N
50 N S
15 N
15 N
15 N
15 N
15 N S
au t au t au t au t nb nb au t au t au t au t au t au t au t nb au t au t
1 =1.000 korte omschrijving 3 .7 Budget naar BUCH voor bestuursopdracht spuk b Klimaatakkoord 3 .8 Indexatie Omgevingsdienst b 3 .9 Actualisatie mutaties afval b 3 .1 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO b 0 3 .1 Snippergroen c 3 .2 Inventariseren illegale tuinuitbreiding c 3 .3 Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO 3,1% c 3 .4 Indexatie / actualisatie bijdrage Cocensus voor dit PO c 3 .5 Vertraging oplevering Slotkwartier c 3 .6 Herziening beleidsstukken vastgoed en grond c 3 .7 Actualisatie huurinkomsten voor dit PO c 3 .8 Indexatie budget onderhoud wegen c 3 .9 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO c 4 .1 Structurele plustaak strategisch communicatieadviseur voor participatiebeleid 4 .2 Indexatie RHCA 4 .3 Stelpost indexatie 2024 en verder
-6-
2023 310 N 0
2024
202 202 202 I/ 5 6 7 S 306 N 299 N 284 N 269 N S 157 N 169 N 181 N
156 N S
0
5 V
33 V
55 V
165 V S
0
0 N
0
0
2 V S
20 V
20 V
20 V
20 V
20 V S
0
100 N
0
0
0
0
0 N
0 N
0 N
0 N S
0
10 V
10 V
10 V
10 V S
43 N
22 N
0
0
0
I
0
85 N
0
0
0
I
11 N
6 N
1 N
4 V
9 V S
131 N
131 N 131 N 131 N
131 N S
148 V
211 V
79 N
156 N S
0
133 N 138 N 143 N
148 N S
0
17 N
19 N
22 N
24 N S
0
550 V
495 V
432 V
360 V S
4 V
I
4 .5 Inkomsten rente uit schatkistbankieren
300 V
202 202 202 I/ 5 6 7 S 900 V 1.60 V 1.60 V 1.60 V S 0 0 0 0 0 0 0 S
4 .6 BTW koepelvrijstelling actualisatie
47 N
47 N
48 N
49 N
60 N S
4 .7 Omzetting BUCH naar Zaffier voor dit PO
452 V
454 V
460 V
467 V
467 V S
4 .8 Begroting BUCH 2024
468 N
4 .9 Nieuw Tij 2023 i.v.m. besluit Castricum
42 N
Indexatie / actualisatie bijdrage Cocensus voor dit PO
0
68 N
79 N
88 N
90 N S
Parkeerheffing
0
100 V
100 V
100 V
100 V S
Toeristenbelasting
0
77 V
76 V
76 V
76 V S
OZB eigenaren woningen
0
323 V
329 V
336 V
342 V S
OZB Eigenaren niet woningen
0
131 V
134 V
137 V
139 V S
au t au t
4 .1 0 4 .1 1 4 .1 2 4 .1 3 4 .1 4 4 .1 5 4 .1 6
Actualisatie huurinkomsten voor dit PO
5 V
6 V
7 V
8 V
9 V S
Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
117 N
181 N
26 N
19 V
7 V S
Totaal
489 V
358 V 624 V 449 N 828 N
4
De reserve Coronafonds op te heffen
4
Akkoord te gaan met de mutaties in de investeringskredieten per cluster
au t au t au t au t au t au t au t nb nb nb nb
1 =1.000 omschrijving 4 .4 Stelposten accres 2024
korte
2023 0
-7-
2024
1.055 N 1.41 N 1.78 N 2.09 N S 0 8 7 88 V 90 V 90 V 90 V S
5
De bij beslispunt 2 t/m 4 behorend begrotingswijziging vast te stellen
Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van d.d. 29 juni 2023
mr. J.G.S. (Janne) Pijnenborg griffier
L.Hj. (Lars) Voskuil voorzitter
-8-