rb Kadernota 2025.pdf
Tekst van het document
Onderwerp: Raadsbesluit Kadernota 2025 Zaaknr: Z24 158660 Documentnr: D763072 RAADSBESLUIT Bergen Raadsbesluit
De raad van de gemeente Bergen: gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2024 ; gezien het advies van de algemene raadscommissie d.d. 27 juni 2024 ; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet b e s l u i t: 1
De Kadernota 2025 vast te stellen
2
De 1e beleidsvoortgangsrapportage 2024 vast te stellen
3
k n fr k n k n k n k n
De onderstaande financiële mutaties vast te stellen 1 =1.000 korte omschrijving au 1 .1 Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO t a n 1 .2 Griffie, inhuur advies b a n 1 .1 Zaffier uitvoeringskosten Formulierenpunt en b b budgetwinkel n 1 .2 Zaffier herijking minimabeleid b b au 1 .3 Zaffier uitvoeringkosten schuldhulpverlening t b au 1 .4 Bijdrage GGD begroting 2025 t b
2024
2025 0
202 202 202 I/ 6 7 8 S 1 N 1 N 0 V 1 V S
103 N
0
0
0
0
I
0
18 N
0
0
0
I
0
50 N
48 N
0
0
I
0
68 N
92 N
98 N
103 N S
0
68 N
79 N
91 N
105 N S
k au n t k au n t k au n t fr n b fr au t fr au t fr au t fr au t fr au t fr au t fr au t fr au t fr au t fr au t fr au t fr au
1 =1.000 korte omschrijving 1 .5 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO b 1 .6 Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO b 1 .7 Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO b 1 .8 Plustaak bestuursopdracht "Aanpak huisvesting b en begeleiding statushouders en opvang asielzoekers" 1 .9 Kosten valpreventie ouderen b 1 .1 Doorgeschoven activiteiten Nationaal Programma b 0 Onderwijs € 112.646 1 .1 Jeugd zorg in natura b 1 1 .1 Wmo begeleiding b 2 1 .1 Huishoudelijke ondersteuning b 3 1 .1 Wmo Hulpmiddelen b 4 1 .1 Leerlingenvervoer b 5 1 .1 Zaffier bijdrage uitvoeringskosten b 6 1 .1 Zaffier BUIG - uitgaven b 7 1 .1 Zaffier bijzondere bijstand b 8 1 .1 Zaffier Check in b 9 1 .2 Zaffier Vliegwiel -2-
2024
2025
197 V
202 202 202 I/ 6 7 8 S 154 V 130 V 76 V 95 V S
0
73 N
75 N
7 N
1 V S
0
0 V
0 V
0 V
0 V S
405 N
814 N
0
0
0
I
66 N
66 N
68 N
0
0
I
0
0
0
0
0
I
856 N 45 N
1.199 N 1.24 N 1.25 N 1.25 N S 7 6 6 187 N 187 N 187 N 187 N S
32 V
232 N
232 N
232 N
232 N S
167 V
114 V
114 V
114 V
114 V S
58 N
73 N
73 N
73 N
73 N S
84 N
96 N
112 N
129 N
142 N S
90 N
127 N
127 N
127 N
127 N S
25 N
46 V
46 V
46 V
46 V S
5 N
7 N
7 N
7 N
7 N S
26 N
26 N
26 N
26 N
26 N S
1 =1.000 omschrijving t fr au t fr au t fr au t fr au t fr au t fr au t fr au t fr au t fr au t k au n t k au n t k au n t k au n t k au n t fr au t
b 0 1 .2 b 1 1 .2 b 2 1 .2 b 3 1 .2 b 4 1 .2 b 5 1 .2 b 6 1 .2 b 7 1 .2 b 8 1 .2 b 9 1 .1 c 1 .2 c 1 .3 c 1 .4 c 1 .5 c 1 .6 c
korte
2024
2025
202 6
202 7
202 8
I/ S
Zaffier Sociale werkvoorziening
15 N
18 N
18 N
18 N
9 V S
Zaffier Participatiebudget re-integratie
65 N
130 N
130 N
130 N
130 N S
Zaffier Nieuwe Wet Inburgering € 12.887 2024
0
0
0
0
0
Zaffier BUIG - inkomsten uit verhaal WWB
65 N
65 N
65 N
65 N
65 N S
Zaffier BUIG - inkomsten uit verhaal bijstand zelfstandigen Actualisatie huurinkomsten voor dit PO
25 N
25 N
25 N
25 N
25 N S
6 V
3 N
11 N
20 N
30 N S
Aframing energiebudget voor dit PO
40 V
40 V
40 V
40 V
40 V S
Saldo verwachte inkomsten en uitgaven opvang Oekraïne 2024 Uitvoering motie vreemd BSG bouwkosten raad 25 april 2024 Bijdrage VR NHN begroting 2025
610 V
0
0
0
0
0
0
13 N
13 N
13 N S
0
173 N
295 N
401 N
417 N S
Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
0
4 V
7 V
12 V
57 V S
Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO
0
0 N
0 N
0 N
0 N S
Ondermijning maatwerkplannen
0
25 N
25 N
25 N
25 N S
Wetswijziging Bibob, versterking en ondermijning
0
157 N
164 N
170 N
177 N S
Wetswijziging Bibob, versterking en ondermijning 2024
98 N
0
0
0
-3-
0
I
I
S
fr au t fr au t fr au t k n n b k n n b k au n t k au n t k au n t fr au t fr au t k n n b k n n b k n n b k au n t k au n t fr au t
1 =1.000 korte omschrijving 1 .7 Wetswijziging Bibob, versterking en ondermijning c 2024 inhuur 1 .8 Actualisatie huurinkomsten voor dit PO c 1 .9 Aframing energiebudget voor dit PO c 2 .1 Actualiseren strandbeleid a 2 .2 Stichting Kranenburgh verlenging tijdelijke a subsidie 2 .3 Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO a 2 .4 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO a 2 .5 Ophogen/onderhoud vier strandslagen a 2 .6 Aframing energiebudget voor dit PO a 2 .7 Actualisatie huurinkomsten voor dit PO a 2 .1 Actualisatie horecabeleid gemeente Bergen b 2 .2 Maatwerk en fundament voor vitale, lokale b sterke economische kernen 2 .3 Evaluatie BIZ Egmond aan Zee b 2 .4 Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO b 2 .5 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO b 2 .6 Actualiseren budget BIZ Bergen Centrum € 76.000 b 2024 -4-
2024
2025
202 6 0
202 7 0
202 8 0
I/ S I
36 N
0
0 N
0 N
1 N
1 N
1 N S
15 V
15 V
15 V
15 V
15 V S
0
50 N
0
0
0
I
0
145 N
0
0
0
I
0
62 V
74 N
137 N
143 N S
0 N
0
0
0
2 V S
0
100 N
0
0
0
12 V
12 V
12 V
12 V
12 V S
48 N
58 N
68 N
79 N
87 N S
0
25 N
0
0
0
I
0
60 N
0
0
0
I
0
30 N
0
0
0
I
0
0 V
0 V
0 V
0 V S
0
0
0
0
0 V S
0
0
0
0
0
I
I
k au n t k au n t fr au t fr au t k au n t k au n t fr au t fr au t fr au t fr au t fr n b k n n b k au n t k au n t k au n t k au n t
1 =1.000 korte omschrijving 2 .1 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO c 2 .2 Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO c 2 .3 Kosten Coöperatie Parkeerservice c 2 .4 Aframing energiebudget voor dit PO c 3 .1 Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO a 3 .2 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO a 3 .3 Actualisatie huurinkomsten voor dit PO a 3 .4 Project Schoorl-centrum a 3 .5 Voetbalfusie budget aankoop opstallen a 3 .6 Voetbalfusie budget sloop opstallen a 3 .7 Opheffen reserve RO projecten per 31-12-24 a 3 .4 Afvalstoffenheffing naar 100% b kostendekkendheid 3 .5 Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO (afval b en riool) 3 .6 Bijdrage Omgevingsdienst begroting 2025 b 3 .7 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO (riool en afval) b 3 .8 Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO b -5-
2024
2025
13 V
202 202 202 I/ 6 7 8 S 2 V 2 V 2 V 4 V S
0
0 N
0 N
0 V
0 V S
71 N
73 N
75 N
78 N
80 N S
23 V
23 V
23 V
23 V
23 V S
0
33 V
33 V
33 V
34 V S
0 N
0 V
0 V
1 V
4 N S
8 V
8 V
8 V
8 V
8 V S
152 N
0
0
0
0
I
600 V
600 N
0
0
0
I
50 V
50 V
100 N
0
0
I I
0
138 V 138 V 138 V 138 V S
0
0
0
0
0
S
0
8 N
16 N
25 N
29 N S
0
0
0
0
0
0
0 V
0 V
0 V
0 V S
S
fr au t fr n b k au n t k au n t fr au t fr au t fr au t fr au t fr au t k n n b k n n b k n n b k n n b k n n b k n n b k n n b
1 =1.000 korte omschrijving 3 .9 Afvalstoffenheffing actualisatie b 3 .1 Maximum instellen reserve energietransitie € b 0 750.000 3 .1 Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO c 3 .2 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO c 3 .3 Aframing energiebudget voor dit PO c 3 .4 Verkoop snippergroen c 3 .5 Actualisatie huurinkomsten voor dit PO c 3 .6 Aansluiting huishoudens op glasvezelnetwerk 2024 € c 183.655 3 .7 Heereweg 56 voormalig Rabobank c 4 .1 Inzet stelpost extra accres uit meicirculaire 2022 4 .2 Inzet jaarlijkse stelpost indexatie 2025
2024
2025
16 N
202 202 202 I/ 6 7 8 S 16 V 17 V 21 V 154 V S S
0
0 N
1 N
1 N
1 N S
254 V
9 V
5 N
1 N
82 N S
125 V
125 V
125 V
125 V
125 V S
209 V
0
0
0
0
18 V
17 V
15 V
14 V
12 V S
0
0
0
0
0
47 N
49 N
51 N
53 N
54 N S
0
0
I
I
0
1.0 V 1.2 V 1.2 V S 00 00 00 615 V 615 V 615 V 615 V S
4 .3 Aanpassing parkeertarief
0
105 V 105 V 105 V 105 V S
4 .4 Aanpassing tarief toeristenbelasting
0
81 V
81 V
81 V
81 V S
4 .5 Forensenbelasting opbrengsten
0
35 V
36 V
37 V
4 N S
4 .6 Woningen OZB opbrengsten
0
171 V 174 V 178 V 182 V S
4 .7 Niet-woningen OZB opbrengsten
0
70 V
-6-
72 V
73 V
75 V S
k n k n k n k n k n fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr fr
n b au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t n b
1 =1.000 korte omschrijving 4 .8 Verhoging jaarlijkse structurele stelpost indexatie 4 .9 BUCH Begroting 2025 4 .1 0 4 .1 1 4 .1 2 4 .1 3 4 .1 4 4 .1 5 4 .1 6 4 .1 7 4 .1 8 4 .1 9 4 .2 0 4 .2 1 4 .2 2 4 .2 3
2024
2025
0
0
0
202 202 202 I/ 6 7 8 S 7 N 21 N 42 N S
1.070 N 1.03 N 1.00 N 6 1 0 N 1 N 2 N
769 N S
Bijdrage RHCA begroting 2025
0
Bijdrage Cocensus begroting 2025 voor dit PO
0
47 N
51 N
65 N
70 N S
Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
132 N
61 N
37 N
32 N
46 N S
Verwerking Kaderbrief BUCH raad
288 N
371 N
385 N
398 N
414 N S
Correctie BUCH bijdrage
49 N
51 N
53 N
55 N
57 N S
Aframen stelpost daling inkomsten door parkeergarage Harmonielocatie Rente schatkistbankieren
87 V
87 V
87 V
87 V
87 V S
400 V
0
0
0
0
Aframing energiebudget voor dit PO
20 V
20 V
20 V
20 V
20 V S
parkeervergunningen
200 N
204 N
208 N
213 N
217 N S
Parkeernaheffingen
90 V
90 V
90 V
90 V
90 V S
Actualisatie areaal toeristenbelasting
191 V
196 V
200 V
205 V
209 V S
Actualisatie areaal parkeeruren
173 V
177 V
181 V
186 V
195 V S
3 N
4 N
4 N
5 N
6 N S
75 N
25 N
0
0
0
Actualisatie huurinkomsten voor dit PO Bestuurlijk strategische herpositionering
-7-
3 N S
I
I
fr au t
1 =1.000 omschrijving 4 .2 Advieskosten college 4
korte
2024 150 N
2025 0
202 6 0
202 7 0
4
De reserve RO-projecten met ingang van 31 december 2024 op te heffen na het boeken van de begrote uitnamen
5
Voor de reserve energietransitie met ingang van 2024 een maximum in te stellen van € 750.000
6
Akkoord te gaan met de mutaties in de investeringskredieten per cluster
7
Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen
Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van d.d. 4 juli 2024 {{esl:Signer1:Capture:size(200,70)}}
{{esl:Signer2:Capture:size(200,70)}}
mr. J.G.S. (Janne) Pijnenborg griffier
L.Hj. (Lars) Voskuil voorzitter
-8-
202 8 0
I/ S I