rb 27-10-2022 begroting.pdf
Tekst van het document
Onderwerp: Raadsbesluit Programmabegroting 2023-2026 Zaaknr: Z22 069851 Documentnr: D378752 RAADSBESLUIT Bergen Raadsbesluit
De raad van de gemeente Bergen: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2022 gelezen het advies van de Commissie d.d. 3 november 2022 gelet op het bepaalde in de Gemeentewet artikel 190; b e s l u i t: 1 De Programmabegroting 2023-2026, inclusief de paragrafen en bijlagen vast te stellen. 2 De onderstaande financiële mutaties uit de programmabegroting 2023-2026 betreffende de exploitatie en de investeringen vast te stellen. 1 =1.000 au t nb nb au t au t au t au t
1 a 1 b 1 b 1 b 1 b 1 b 1 b
. 1 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6
korte omschrijving
2023
Huur verkiezingslocaties
44
N
202 4 9
N
202 5 125
N
202 6 125
N
I/ S S
Iedereen doet mee: verstevigen sociale basis
143
N
97
N
74
N
52
N
S
Welzijn op recept
29
N
29
N
29
N
29
N
S
Regiotaxi
100
V
100
V
100
V
100
V
S
Preventief Jeugdbeleid
27
N
27
N
27
N
27
N
S
Leerlingenvervoer
120
N
120
N
120
N
120
N
S
Wmo begeleiding en Huishoudelijke ondersteuning
190
N
208
N
214
N
214
N
S
1 =1.000 au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t nb au
1 b 1 b 1 b 1 d 1 d 2 a 2 a 2 b 2 c 2 c 2 c 3 a 3 a 3 a 3 b 3 b 3 b 3
. 7 . 8 . 9 . 1 . 2 . 1 . 2 . 1 . 1 . 2 . 3 . 1 . 2 . 4 . 1 . 2 . 3 .
korte omschrijving
Wmo begeleiding en Huishoudelijke ondersteuning
482
N
202 4 482
Strategische koers sociaal domein / doorontwikkeling
169
N
173
N
177
N
182
N
S
Indexatie electra en gas voor dit PO
130
N
130
N
130
N
130
N
S
Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
3
V
2
V
3
N
37
N
S
Indexatie electra en gas voor dit PO
84
N
84
N
84
N
84
N
S
Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
1
V
18
N
17
N
17
N
S
Indexatie electra en gas voor dit PO
16
N
16
N
16
N
16
N
S
Fundament en maatwerk aanleveren voor een vitale economische kernen Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
75
N
0
0
V
0
V
0
V
0
V
S
Indexatie electra en gas voor dit PO
32
N
32
N
32
N
32
N
S
Verhoging bijdrage coöperatie parkeerservice
62
N
63
N
64
N
65
N
S
Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
0
0
N
1
N
1
N
S
Leges omgevingsvergunningen reguliere stroom 780K
55
V
71
V
87
V
103
V
S
Leges omgevingsvergunningen projecten 2023 827K & 2024 293K Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
108
N
293
V
0
0
S
0
0
S
Rioolheffing
25
V
58
V
42
V
58
V
S
Afvalstoffenheffing
477
N
23
V
9
V
10
V
S
Budget klimaat is PM tot budget in septembercirculaire
PM
-2-
2023
0
N
202 5 482
N
I/ S S
0
0
PM
N
202 6 482
PM
0
PM
I
S
1 =1.000 t au t au t nb
b 3 c 3 c 4
au t au t au t au t au t au t au t au t
4 4 4 4 4 4 4 4
4 . 1 . 2 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9
korte omschrijving
2023
202 4
202 5
202 6
I/ S
bekend wordt. Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
213
V
57
V
20
N
22
N
S
Indexatie electra en gas voor dit PO
330
N
330
N
330
N
330
N
S
Inzet nieuwe communicatie middelen
70
N
72
N
73
N
75
N
S
Deelname gemeente Castricum aan Nieuw Tij
42
V
42
V
42
V
42
V
S
Tegenboeking mutaties omslagrente
33
N
14
V
43
V
45
V
S
1.600
V
1.60 0 350
V
V
S
V
1.60 0 230
V
V
1.60 0 320
V
S
N
300
N
310
N
S
Inzet stelpost indexatie (meicirculaire 2022) vanaf 2023 Jeugdzorg 100% extra jeugdbudget uit arbitrage
0
BTW koepelvrijstelling structureel opnemen
280
N
290
BTW koepelvrijstelling incidenteel t/m 2021
970
N
0
Rentekosten
195
V
121
Indexatie electra en gas voor dit PO
154
N
1.790
N
Totaal
0
0
I
V
0
0
S
154
N
154
N
154
N
398
V
229
N
315
N
S
3 De jaarschijf 2023 van het investeringsplan 2023 vast te stellen en de bijbehorend kredietbedragen per cluster beschikbaar te stellen. 4 de bij beslispunt 2 t/m 3 behoren de begrotingswijziging vast te stellen. Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van d.d. 10 november 2022
-3-
mr. J.G.S. (Janne) Pijnenborg griffier
L.Hj. (Lars) Voskuil voorzitter
-4-