Document · PDF

rb 23-06-2022 Kadernota 2023 .pdf

Algemene Raadscommissie 23 juni 2022, gemeente Bergen (NH)Bij agendapunt: 5: Voorstel betreft het vaststellen van de Kadernota 2023 en de daarbij behorende begrotingswijziging1.721 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Onderwerp: raadsbesluit Kadernota 2023 Zaaknr: Z22 069848 Documentnr: D335270

RAADSBESLUIT Bergen

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Bergen: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2022 gelezen het advies van de Commissie d.d. 23 juni 2022 gelet op het bepaalde in de Gemeentewet artikel 190; b e s l u i t: 1

De Kadernota 2023 inclusief bijlagen vast te stellen

De onderstaande financiële mutaties vast te stellen, 1 = 1.000 korte omschrijving

au t au t nb au t au

1 a 1 .1 a 1 .2 a 1 .3 a 1 .4 a 1 B 1 .1

2022

2023

202 4

202 5

Een sociale en vitale gemeente Inwoners en bestuur

202 6

I/ S

Mutatie kap. Lasten voor dit PO (bedrag lager dan € 500,- daarom 0) Actualisatie wethouderspensioenen (voor verkiezingen) Opheffen reserve handhaving recreatiewoningen

0 V S

34 N

57 N

37 N

37 N S

59 V

Extra budget raad en ondersteuning raad

162 N

10 N

10 N S

1 V

756 V

98 V

10 N

20 V S

Samenleven Mutatie kap. Lasten voor dit PO

1 = 1.000 t au t au t nb nb au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t

b 1 .2 b 1 .3 b 1 .4 b 1 .5 b 1 .6 b 1 .7 b 1 .8 b 1 .9 b 1 .1 b 0 1 .1 b 1 1 .1 b 2 1 .1 b 3 1 .1 b 4 1 .1 b 5 1 .1 b 6

korte omschrijving

2022

2023

202 4

202 5

202 6

I/ S

BUCH bijdrage aanpassing Begroting 2023

3 N

Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO

28 N

55 N

83 N 113 N S

Opheffen reserve mantelzorgwoningen

125 V

Opheffen reserve wijkgericht werken

74 V

Voetbalfusie vertraging, bijramen onderhoud velden en huur terrein Adelbert Sloop opstallen voetbalfusie (via algemene reserve budgetneutraal) Aankoop opstallen voetbalfusie, (via algemene reserve budgetneutraal) Nationaal programma Onderwijs (2022 € 462.845,inkomsten en uitgaven budgetneutraal) Voorschoolse Educatie (VE) bijramen

80 N

37 N

37 N S

Peuterspeelzalen - Peuteropvangsubsidie bijramen

40 N

40 N S

Wet Inburgering (€ 182.113,- inkomsten en uitgaven budgetneutraal) Project Social Boost (€ 150.000,- inkomsten en uitgaven budgetneutraal) Wmo begeleiding

183 V

150 V 150 V

150 V 150 V S

PGB Wmo begeleiding

32 V

27 V

Wmo Woningaanpassing

94 N

109 N 109 N 108 N 108 N S

-2-

27 V

27 V S

1 = 1.000 au t au t au t au t au t

1 .1 b 7 1 .1 b 8 1 .1 b 9 1 .2 b 0 1 .2 b 1 1 c

korte omschrijving

Wmo hulpmiddelen vervoer

34 V

202 202 202 I/ 4 5 6 S 20 V 23 V 23 V 24 V S

Eigen bijdrage Wmo

50 V

55 V

55 V S

Effect nieuwe aanbesteding huishoudelijke ondersteuning Jeugdzorg in natura

59 V

60 N

60 N S

462 N

931 N

Voordeel uitvoeringskosten Wet Inburgering

8 V

1.0 N 857 N 693 N S 01 8 V 6 V 4 V S

au t au t au t au t

2023

0 N

3 N

6 N

3 N

12 N S

Mutatie kap. Lasten voor dit PO

12 N

14 N

53 V

12 N

6 N S

Indexatie jaarlijkse subsidies voor dit PO

6 N

79 V

17 N

24 N S

Schoonmaakkosten strand

66 N

66 N S

8 V

13 V

8 V

8 V S

Kerngericht en ondersteunend

Geen mutaties 1 Een veilige gemeente d au 1 .1 Mutatie kap. Lasten voor dit PO t d

2 a 2 .1 a 2 .2 a 2 .3 a 2 b 2 .1 b

2022

Een aantrekkelijke gemeente Cultuur, Recreatie en toerisme

Economische vitaliteit Mutatie kap. Lasten voor dit PO

-3-

1 = 1.000

korte omschrijving

2 Een bereikbare gemeente c au 2 .1 Mutatie kap. Lasten voor dit PO t c au 2 .2 Maatwerk parkeervergunningen t c Een leefbare gemeente 3 Wonen en leefomgeving a au 3 .1 Mutatie kap. Lasten voor dit PO t a au 3 .2 Leges omgevingsvergunningen reguliere stroom t a au 3 .3 Leges omgevingsvergunningen plannen & projecten t a au 3 .4 Gebiedsontwikkeling Bergen Oost t a au 3 .5 Europese school t a au 3 .6 Tennisfusie t a au 3 .7 Gemeentewerf & Afval brengdepot t a au 3 .8 BSV-terrein t a au 3 .9 Toezichthouder De Beeck t a au 3 .1 Watertorenterrein t a 0 au 3 .1 Schoorl Centrum t a 1

-4-

2022

2023

202 4

202 5

202 6

I/ S

1 V S

75 N

8 V

0 N

3 N S

75 V

75 V S

735 N

935 V

62 N

20 N

60 N

20 N

30 N

130 N

1 = 1.000 au t nb nb nb au t au t au t au t au t au t au t au t au t au t

3 .1 a 2 3 .1 a 3 3 .1 a 4 3 .1 a 5 3 .1 a 6 3 .1 a 7 3 b 3 .1 b 3 .2 b 3 .3 b 3 .4 b 3 c 3 .1 c 3 .2 c 3 .3 c 3 .4 c

korte omschrijving

2022

2023

Delversduin

20 N

202 4 20 N 0

202 5 0

202 6 0

I/ S I

Opheffen reserve sociale woningbouw

420 V

Storting in reserve RO-projecten

420 N

Uitname reserve RO-projecten

236 V

Kosten gebiedsontwikkeling 2022

352 V

50 V

30 V

Plustaak vergunningen 2022-2023 Bergen

92 N

283 N

Duurzaamheid en milieu Mutatie kap. Lasten voor dit PO (bedrag lager dan € 500,- daarom 0) Riool onderhoud indexatie, budgetneutraal via voorziening Locatieonderzoek ondergrondse containers (€ 65.000,- budgetneutraal via voorziening) Correctie vanaf 2025 budget klimaat basisambitie

207 N 207 N S

Beheer en onderhoud Mutatie kap. Lasten voor dit PO

237 V

160 V 105 V

66 V

5 V S

Maaien en schouwen indexatie

54 N

13 N

13 N S

Onderhoud civiele kunstwerken

65 N

65 N S

Voorziening onderhoud wegen en indexatie

331 N

99 N

99 N S

-5-

1 = 1.000 au t au t

3 .5 c 3 .6 c 4 au 4 .1 t au 4 .2 t au 4 .3 t au 4 .4 t au 4 .5 t au 4 .6 t au 4 .7 t au 4 .8 t au 4 .9 t nb 4 .1 0 nb 4 .1 1 nb 4 .1 2 nb 4 .1 3

korte omschrijving

2022

2023

Minder leges begraafplaatsrechten

50 N

202 202 202 I/ 4 5 6 S 51 N 52 N 53 N 54 N S

Snippergroen 2022 (€ 56.000,- storting in algemene reserve budgetneutraal) Een financieel gezonde gemeente Mutatie kap. Lasten voor dit PO

0 N

11 N

9 N S

Tegenboeking mutaties omslagrente

89 N

232 N

23 N

3 V

5 N S

BUCH bijdrage aanpassing Begroting 2023

15 V

12 V

13 V

1 V 149 V S

Oekraïne en Corona

570 N

Herijking algemene uitkering, in 2023 € 7,50 per inwoner Actualisatie inflatievergoeding

275 V 275 V

275 V 275 V S

7 N

66 N

39 N

36 V

80 V S

Stelpost herijking 2025 valt vrij

800 V

BNG dividend

67 V

67 V S

Stelpost indexatie 2023 volledig inzetten

540 V 540 V

540 V 540 V S

Toeristenbelasting met 4% extra (10 cent) omhoog

152 V 152 V

153 V 153 V S

Forensenbelasting opbrengst met 4% extra omhoog

102 V 102 V

102 V 102 V S

Parkeerbelasting met 4% extra (10 cent) omhoog

194 V 194 V

194 V 194 V S

OZB woningen opbrengsten met 4% extra omhoog

314 V 321 V

328 V 334 V S

-6-

1 = 1.000 nb

korte omschrijving

4 .1 OZB bedrijven opbrengsten met 4% extra omhoog 4 Totaal

2022

2023 0

1.705 N

202 202 202 I/ 4 5 6 S 127 V 129 V 132 V 135 V S

1.683 V 731 V

1.2 V 735 V 52

De volgende bestemmingsreserves op te heffen, Mantelzorgwoningen, Handhaving recreatiewoningen, Wijkgericht werken en sociale woningbouw.

De egalisatievoorziening Onderhoud wegen in te stellen.

Akkoord te gaan met de mutaties in de investeringskredieten per cluster

De bij beslispunt 2 t/m 5 behorend begrotingswijziging vast te stellen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van d.d. 7 juli 2022

mr. J.G.S. (Janne) Pijnenborg griffier

L. Hj. (Lars) Voskuil voorzitter

-7-

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://www.raadbergen-nh.nl/api/v1/meetings/4714/documents/34810