Presentatie Toelichting jaarrekening 2023 en begroting 2025 werkorganisatie BUCH.pdf

Raadsinformatieavond Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Toelichting jaarrekening 2023 en begroting 2025 werkorganisatie BUCH

22 mei 2024

Toelichting Portefeuillehouder financiën Marco Wiesehahn-Vrijman

Jaarrekening 2023

Werkorganisatie BUCH heeft in 2023 minder gekost dan begroot Gemeenten betalen samen in 2023 3,4 mln. minder dan begroot

Begroting 2025 Op basis van de Kadernota 2025 maar met mutaties voor de ingezette koers (stutwerk). Beperkte herwaardering functies

Pilot strategische procesregie Ruimtelijke Ontwikkeling

€ 1.768.000 structureel (taakstelling organisatie €768.000)

€ 450.000 incidenteel

Herwaardering ten bate van goed werkgeverschap, verminderen van kwetsbaarheden en borgen van een goede arbeidsmarktpositie.

Het aannemen van twee tijdelijke procesregisseurs met een veranderkundig profiel zodat de kwaliteit van de dienstverlening een verdere impuls krijgen kan.

Autonome ontwikkelingen cao-effecten (ca. € 2 mln. nadeel)

indexering (ca. € 0,264 mln. voordeel)

Toelichting Algemeen Directeur Thomas Andriessen

Doorpakken op de ingezette lijn voor de werkorganisatie BUCH Borging kwaliteit van het werk verbeteren

Strategische doelstellingen

Verder professionaliseren (verzakelijken) BUCH Versterken fitheid van de organisatie Transparantie in de P&C cyclus

Aanvragen begroting 2025 voor het aangekondigde stutwerk werkorganisatie BUCH

Stappen die gezet zijn na de Kadernota 2025 en 2de Voortgangsrapportage 2023

Versterken lijnmanagement

Span of control sluit beter aan bij integraal management. Eerste effecten zijn zichtbaar voor colleges, maar meer is mogelijk.

ICT – Koers doorontwikkeling

In januari gestart met uitvoeren projecten zoals implementatie Microsoft 365 voor digitaal samenwerken.

Huisvesting – Realisatie werkomgeving domein Bedrijfsvoering

In januari gestart met project ‘realisatie werkomgeving Bedrijfsvoering’ o.a. selectie begeleidend bureau en architect, verdiepende sessies medewerkers en gesprekken OR.

Versterken fitheid van de organisatie Borging kwaliteit van het werk verbeteren

Stand van zaken werkorganisatie BUCH Organisatieontwikkeling FASE 1

➢ Vernieuwd en gemotiveerd MT ➢ Versterken management en strategische sturing ➢ Ontwerpen per domein (historie) tempoverschillen ➢ Start met Strategische Personeelsplanning ➢ Opdrachtgericht werken

FASE 2

➢ Borgen opgavegericht werken: ontwerp op het geheel & tussen domeinen ➢ Doorvoering sturingsvisie ➢ Doorpakken strategische personeelsplanning

Concernagenda (2024-2027): speerpunten waar we op sturen (work in progress) Wij zijn een aantrekkelijke werkgever

Wij zijn in control

Wij zijn een betrouwbare dienstverlener

Strategische personeelsmanagement (2024-2027)

Versterken control (2024)

Verbeterplan Ruimtelijke Ontwikkeling (2024-2026)

Sturing organisatie (2024-2027)

Verzakelijking in het werk (incl. jaarcontracten) (2024-2025)

Doorontwikkeling technische ICT (2024-2027)

Herdefiniëren rol GS’en (2024)

Bezuiniging gemeenten (2024 – 2027)

Verbeteren kwaliteit bestuurlijke besluitvorming (2024)

HR tools (2024-2027)

Helderheid toegang collegeleden tot organisatie (2024)

Twee aanvragen begroting 2025 In kader van stutwerk werkorganisatie

Pilot strategisch procesregie Ruimtelijke Ontwikkeling Begeleiding en bespoedigen doorontwikkeling van het domein RO waardoor de kwaliteit van de dienstverlening een verdere impuls krijgt.

Beperkte herwaardering functies Stap om het functiehuis aan te passen aan de moderne tijd waardoor we concurrerend kunnen zijn en huidige medewerkers waarderen. Draagt bij aan goed werkgeverschap en het verminderen van kwetsbaarheden.

Werkgeverschap onder druk Kwaliteit en sturen op kwaliteit komen we niet aan toe

Doorontwikkeling staat op de tweede plek

Teveel ‘Just in time’

Tijd om te ontwikkelen

Prioriteiten stellen

Domein Ruimtelijke Ontwikkeling

Borging kwaliteit van het werk verbeteren

Plateau 1 Inzicht en overzicht

Plateau 2 Aansluiting vraag en aanbod

Plateau 3 Leren werken vanuit balans

Plateau 4 Integraal en professioneel

• Integraal management: resources en resultaat • Vertrouwen en werkplezier • Profijtbeginsel • Start met strategisch procesregie in basale vorm • Afspraken autonome vraag

• Strategisch procesregie • Ketenperspectief en opdrachtgericht werken

• Beweging van flex naar vast • Projectmanagementbureau

• Voorspelbaarheid, • Kwaliteit • Balans

2024

2026

Beperkte herwaardering functies

Het functieboek heeft onderhoud nodig

Versterken fitheid van de organisatie

Veel medewerkers doen op dit moment werk dat niet meer overeenkomt met het oorspronkelijke functieprofiel doordat: Na 2017 veel nieuwe taken en daardoor toevoeging nieuwe functies.

Inhoud functie veranderd door complexiteit.

Ontwikkelingen en economische situatie zijn wezenlijk veranderd.

40 functies prioriteit door noodzaak behouden medewerkers (krappe arbeidsmarkt)

Met ook een taakstelling voor de organisatie doen we recht aan de zienswijzen raden Een taakstelling die we oppakken via strategisch personeelsmanagement

Voorbereiden op de takendiscussie De verschillende financiële posities van de gemeenten, kunnen resulteren in het heroverwegen van het huidige takkenpakket van de werkorganisatie.

Gesprekken zijn gestart met de gemeentesecretarissen en wethouders Financiën

Bedankt voor uw aandacht