Presentatie Sociaal Domein nov 2023 Raad_bergen_v1103.pdf

Presentatie Sociaal Domein

November 2023 Domein Dienstverlening en SamenLeven

Inhoud presentatie

1. 2. 3. 4.

Kader Monitor preventief werken Jeugd & Wmo 1e halfjaar 2023 en prognose 2023 Normering

1.1 Tijdlijn realisatie Integraal Beleidskader 2022

Juiste hulp & ondersteuning

Integraal beleidskader

Verstevigen sociale basis

2023

2024

1. Verordening Jeugd & WMO 2. Nieuwe inkoop jeugdhulp 3. Dashboard Jeugd/Wmo 4. Nieuwe aanbieders huishoudelijke hulp

1. Hervormings-agenda Jeugd 2. Pilots WMO samenwerking partners. 3. Impact rijksmiddelen opbouw begrotingen

Nieuwe werkwijze sociaal team (preventie)

Impuls Welzijn op Recept / Jeugdhulp HA

1. Nieuwe Samenwerking gebiedstafels (o.a. samenwerking GGD/Zaffier) 2. Gebiedsplan SB ‘23-’24

1. Subsidieregeling SB 2. Coalities opgaven gebiedsplan 3. Publiekscampagne SB 4. Dashboard preventief werken 5. Gebiedsplan ’25

2025

1. Effect vervallen abonnementstarief 2. Beweging van maatwerkvoorziening naar sociale basis activiteit

1. Richten middelen op de opgave (subsidies SB) 2. Op opgave gericht activiteitenaanbod 3. Gebiedsplan ‘26

2026

1.2 Kader

Integraal beleidskader

Wenkend perspectief Preventie

Juiste hulp & passende ondersteuning

Verstevigen Dolorsociale basis/preventief werken

Cijfers Wmo & Jeugd (+ Participatie)

Monitoringsstrategie: Koppeling rijksmiddelen SB & Gebiedsplannen

Vraag aan de Raad: Normering

Beweging naar preventie

Vraag aan de Raad: Opgaven/doelen

2.1 Preventie

Alle inwoners Persoonlijke /informele netwerken

Risicogroepen Collectief aanbod

informatie

Partners sociale basis

Hulpvragers Individueel/collectief aanbod

Sociaal team/ sociale basis en zorgaanbieders

2.2 In het sociaal team werken we preventief Wenkend perspectief: We pakken de problemen aan wanneer deze nog klein zijn of we zorgen ervoor dat problemen niet verergeren Voor wie: Waar: Wat: Hoe: Wat doen we: Resultaat:

Voor alle inwoners met een ondersteuningsvraag (vraaggericht) Laagdrempelig, zichtbaar, vindbaar, pro-actief (vroegsignalering) Integrale toegang; Wmo, Jeugd en Participatie: samenwerkingspartners Kennis lokale sociale basis, focus op wat mensen nog wel kunnen (positieve gezondheid) Verkennend gesprek, organiseren ondersteuning, betrekken partners Inwoners houden eigen regie, oplossing sluit aan bij leefwereld van inwoner en waar kan wordt duurdere ondersteuning voorkomen.

2.3 Opgaven/doelen Integraal beleidskader Twee hoofdopgaven, waarvan 1 gericht op verstevigen sociale basis/preventief werken Rijksmiddelen verstevigen Sociale Basis Focus op Gezond opgroeien, gezonde leefstijl, gezond meedoen naar vermogen, gezond ouder worden en integrale samenwerking Gebiedsplannen Focus op drie onderwerpen: Bestaanszekerheid, Kansrijk opgroeien & Vitaliteitsbevordering

Raadsinformatieavond Vragen en aanscherpingen over opgaven en indicatoren

2.4 Opgaven preventief werken Preventief werken/samenwerken

Gezond kansrijk opgroeien

De organisaties in het sociaal domein werken domeinoverstijgend samen vanuit de inwoner en zijn/haar leefwereld, focussen op preventie, maken duidelijke keuzes en organiseren zich eenvoudig.

Het creëren van een positieve leefomgeving waar jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien.

Wenkend Perspectief

Gezond ouder worden

Problemen aanpakken wanneer deze nog klein zijn

Inwoners worden waardig en gezonder oud. Zijn langer in staat zelfstandig te wonen en te leven binnen een leefomgeving met een sterke sociale basis.

Gezonde leefstijl Een leefstijl met gezonde voeding, voldoende beweging, niet roken, matiging aan alcohol, voldoende rust en slaap en beperkte stress

Gezond meedoen naar vermogen/ bestaanszekerheid Een mentaal weerbare samenleving waarbinnen aan de randvoorwaarden (werken, inkomen, onderwijs, veiligheid, wonen en toegang tot zorg) van bestaanszekerheid is voldaan en iedereen mee kan doen.

2.5 Opgaven/doelen

Gezond kansrijk opgroeien

Gezonde leefstijl

Gezond meedoen naar vermogen/ bestaanszekerheid

Gezond ouder worden

Preventief werken/samenwerken

Doelen 1. In 2030 is de kansenongelijkheid 25% afgenomen

Doelen 1. In 2030 is de ziektelast 30% afgenomen door een gezonde leefstijl 2. In 2030 is het rook, alcoholen drugsgebruik met 25% afgenomen 3. In 2030 is het aantal inwoners met overgewicht 25% afgenomen

Doelen 1. 25% toename inclusiviteit van mensen met een vorm van beperking (2030) 2. 25% afname van psychische problematiek en stress (focus op jongeren) 3. Afname van inwoners die moeite hebben met rondkomen 4. Toename va weerbaarheid van kinderen

Doelen 1. In 65% van de verwachte groei vindt de zorg en ondersteuning plaats in de thuissituatie i.s.m. het netwerk 2. Het aantal inwoners in eenzaamheid neemt 25% af in 2030

Doelen 1. Problemen bij inwoners worden opgepakt wanneer deze nog klein zijn 2. Een stevige sociale basis die aansluit op de opgaven in de gebieden 3. Domeinoverstijgende (regionale) samenwerking

Voorbeelden effecten 1. Een afname van kinderen en jongeren in een kwetsbare positie 2. Afname van leerachterstand, focus op 0-4 jarigen 3. Toename startkwalificatie

Voorbeelden effecten 1. Rook-, drugs- en alcoholgebruik nemen af 2. Een gezond voedingspatroon en beweging neemt toe onder inwoners 3. Sociale mediagebruik onder jongeren neemt af 4. Overgewichtscijfers nemen af

Voorbeelden effecten 1. Er is een afname van schuldenproblematiek en een toename aan een zinvolle daginvulling zoals (vrijwilligers) werk en dagbesteding 2. Inwoners ervaren dat ze in een veilige omgeving wonen 3. Inwoners (en met name jongeren) ervaren minder psychische en slaapproblematiek

Voorbeelden effecten 1. Ouderen blijven langer (sociaal) gezond thuis wonen 2. Mantelzorgers (van dementerenden) ervaren minder stress 3. Er is een afname in het aantal kwetsbare inwoners 4. Er is een afname van inwoners met gevoelens van eenzaamheid (focus dementerenden)

Voorbeelden effecten 1. Gemeenten en maatschappelijke partners weten hulpvragen steeds beter preventief op te lossen 2. Er is sprake van nauwe samenwerking tussen de verschillende domeinen: Zorg, Welzijn, Sport, Werk & Inkomen, Wonen, Klimaat en Kunst & Cultuur

2.6 Tijdlijn Monitoring Preventie

2023

2024

2025

2026

Informatieavond Raad

Eerste versie dashboard delen

Verwerking dashboard P&C cyclus

Volledig dashboard Preventie

Operationalisatie indicatoren

Leren en verbeteren

Doorontwikkelen

3. Jeugd & Wmo cijfers: Begroting versus prognose 2023 obv cijfers 1e halfjaar

3.1 Jeugdzorg in natura: Ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

We zagen jaarlijks een stijging in kosten, in 2022 voor het eerst een daling in kosten, door afname van cliënten en lagere gemiddelde kosten per cliënt. In het eerste halfjaar 2023 blijft het aantal cliënten stabiel. De gemiddelde kosten per cliënt stijgen, mede door jaarlijkse prijsindexatie.

3.2 Jeugdzorg in natura: Ontwikkeling kosten en cliëntaantallen per soort zorg

Ongeveer 83% van de totale kosten bestaat uit kosten voor ambulante jeugdhulp, gevolgd door 11% voor verblijf en 5% gedwongen kader. Circa 96% van alle cliënten ontving in het eerste halfjaar 2023 ambulante jeugdhulp, circa 3% verblijf (13 cliënten). Aantal cliënten ambulant is 1e halfjaar ‘23 vrijwel gelijk, aantal cliënten verblijf gedaald 13 versus 16 halfjaar ervoor.

3.3 In- en uitstroom

In het 2e kwartaal 2022 is de uitstroom voor het eerst groter dan de instroom. In het 1e kwartaal 2023 is dit andersom, de verwachting is dat de uitstroom in het 2e kwartaal groter is dan de instroom. Het aantal cliënten is de afgelopen perioden gedaald en blijft in het eerst halfjaar stabiel.

Bergen in- en uitstroom en totaal unieke cliënten per kwartaal 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Q1 22

Q2 22

Q3 22

Q4 22

Q1 23

Q2 23

Totaal unieke clienten

434

430

410

420

401

421

Instroom

93

60

51

68

70

79

Uitstroom

65

71

59

88

60

108

Totaal unieke clienten

Instroom

Uitstroom

3.4 Jeudzorg in natura: Cliënten met hoge zorguitgaven

Circa 19% van de totale kosten bestaat uit zorg voor 10 cliënten met de hoogste zorguitgaven. Dit is lager dan vòòr 2022. Toen was dit circa 29%. In 2021 circa 16%. Circa 55% van de totale kosten bestaat uit zorg voor cliënten naar aanleiding van een verwijzing van een derde; huisarts, jeugdarts, med specialist, rechter, Raad voor Kinderbescherming, Officier van Justitie etc.

3.5 Wmo begeleiding: Ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

Een positief effect is dat de verwachte kosten 2023 exclusief prijsindexatie met 10% zijn gedaald ten opzichte van 2022, enerzijds veroorzaakt door een daling van het gemiddeld aantal cliënten per maand, anderzijds door lagere gemiddelde kosten per cliënt.

3.6 Wmo huishoudelijke ondersteuning: Ontwikkeling kosten en cliëntaantallen

Het aantal cliënten stijgt minder hard dan van te voren ingeschat. Het gemiddeld aantal cliënten ten opzichte van 2022 is slechts met 1% gestegen.

4.1 Normering KPI’s

1. 2.

3.

4. 5.

Begroting versus realisatie Grip op aantal cliënten A. Beperken van de instroom B. Bevorderen van de uitstroom Grip op gemiddelde kosten per cliënt A. Afschalen van zware naar lichtere zorg B. Verlagen van intensiteit oftewel hoeveelheid geleverde zorg per periode C. Verlagen van de trajectduur Grip op cliënten per verwijzer Meer toekenningen in het voorliggend veld, minder maatwerkvoorzieningen

4.2 Normering KPI’s

=> indicatoren in plaats van kpi’s

1. Begroting versus realisatie  De verwachte realisatie van de zorg in natura budgetten jeugd wijkt 10% af van de begroting negatief (420K). Voor wmo begeleiding 9% positief (105K). 2. Grip op aantal cliënten A. Beperken van de instroom B. Bevorderen van uitstroom  Ten opzichte van welke peildatum? Is het fout als de instroom stijgt?  Koppelen wij instroom aan de uitstroom? Als uitstroom groter is dan instroom is het dan goed? 3. Grip op gemiddelde kosten per cliënt A. Afschalen van zware naar lichtere zorg B. Verlagen van intensiteit oftewel hoeveelheid geleverde zorg per periode C. Verlagen van de trajectduur