Presentatie Financien werkorganisatie BUCH 1 juni 2022.pdf
Tekst van het document
Werkorganisatie BUCH
Wat willen we jullie meegeven? Voorstellen en inventariseren wensen/ervaringen BUCH Hoe ziet de organisatie er (in financiële zin) uit? Hoe ziet de P&C cyclus eruit? Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden? Vooroordelen over de werkorganisatie
Wie staan er voor jullie?
Arend Jan van den Beld Portefeuillehouder financiën
Patrick Schouten Concern controller
Hoe ziet de organisatie er uit? Basis voor de werkorganisatie is de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH De werkorganisatie BUCH is een collegeregeling (art. 2.1 van de GR) Bestuur van de werkorganisatie bestaat uit: 4 burgemeesters; 4 wethouders, uit ieder college 1 de directeur van de werkorganisatie In de werkorganisatie zitten alle ambtenaren, behalve de griffie, collegeleden en gemeentesecretarissen
Hoe ziet de organisatie er uit?
Hoe ziet de organisatie er in financiële zin uit? Gemeente Bergen
Gemeente Uitgeest
Baten: o Inkomsten van het rijk o Inkomsten vanuit burgers/ondernemingen
Gemeente Castricum
Lasten: o Programmagelden o Bijdrage aan de BUCH
Gemeente Heiloo Bergen € 81 mln. Uitgeest € 28 mln. Castricum € 76 mln. Heiloo € 58 mln.
Werkorganisatie BUCH Baten: o Bijdrage van de 4 gemeenten Reguliere bijdrage Plustaken
Lasten: BUCH o Personeelslasten (salarissen en inhuur) o ICT o Facilitair o Wagenpark
€ 75 mln.
Hoe ziet de organisatie er in financiële zin uit? Waar zijn de kosten van de werkorganisatie BUCH uit opgebouwd? Wat gaat dit kosten Lasten x € 1.000
2022 Lasten Begroot
%
Personeel, inhuur en overheadkosten Informatie & Automatisering (exclusief salariskosten en inhuur) Facilitaire kosten (exclusief salariskosten & inhuur) Materieel Overige kosten
65.434 5.139 1.084 2.516 648 74.821
87,5% 6,9% 1,4% 3,4% 0,9% 100,0%
Totaal lasten programma bedrijfsvoering Personeel Inhuur Overhead
59.761 2.054 3.619 65.434
Hoe ziet de P&C cyclus eruit? Gemeenten
Werkorganisatie BUCH
Hoe ziet de P&C cyclus eruit?
Hoe ziet de P&C cyclus eruit?
Hoe ziet de P&C cyclus eruit?
Hoe ziet de P&C cyclus eruit?
Rollen en verantwoordelijkheden Op verschillende momenten en bij verschillende documenten kunt u als raad uw mening geven in de vorm van een zienswijze. Het is aan het bestuur van de werkorganisatie of de zienswijze ertoe leidt om het betreffende document aan te passen. Het gaat hier om de volgende (P&C)documenten: 1. Kaderbrief 2. Begroting 3. Jaarrekening 4. Voortgangsrapportages 5. Begrotingswijzigingen (indien en voor zover niet meegenomen in een van bovenstaande P&C-documenten) Het bestuur bepaalt op basis van artikel 17 van de GR de omvang van de begroting, waaraan de gemeenten zich moeten committeren! Natuurlijk neemt het bestuur de zienswijze van de raden mee in hun besluitvorming.
Vooroordelen BUCH 1. De BUCH wordt steeds maar duurder! 2. De BUCH heeft de taakstelling, nog steeds, niet ingevuld 3. De BUCH huurt, veel, te veel in! 4. De BUCH werkt zonder DVO’s 5. De BUCH kan veel goedkoper gehuisvest
Vooroordeel 1: De BUCH wordt steeds maar duurder! Klopt! Maaaar, het ligt wel iets gecompliceerder…
Vooroordeel 1: De BUCH wordt steeds maar duurder!
Vooroordeel 1: De BUCH wordt steeds maar duurder! Begroting BUCH 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 -
2017
2018
2019
2020
2021
Vooroordeel 1: De BUCH wordt steeds maar duurder! Bijdrage Castricum vs algemene uitkering
50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 -
2017
2018
2019
Bijdrage BUCH
Algemene uitkering
2020
2021
Vooroordeel 2: De BUCH heeft de taakstelling, nog steeds, niet ingevuld Klopt gedeeltelijk! De reguliere taakstelling (€ 5,6 mln.) is volledig gerealiseerd (zie jaarrekening 2021) Voor de ICT taakstelling resteert nog een bedrag van € 332.000 ten opzichte van de oorspronkelijke € 4,2 mln.
Vooroordeel 3: De BUCH huurt, veel, te veel in! Wat is de standaard? Volgens de personeelsmonitor van het A&O-fonds over 2021:
Wat is het percentage binnen de BUCH? Volgens de jaarrekening 2021: 13,7%
Vooroordeel 4: De BUCH werkt zonder DVO’s
Vooroordeel 5: De BUCH kan veel goedkoper gehuisvest Financiële voordelen niet zeker want: Kosten voor de HUB’s Kosten verbouwing(en) Afboeken huidige gebouwen
TIJD VOOR VRAGEN!