memo 2021-10-07 septembercirculaire.pdf

memo aan de raad

MEMO van het college aan de raad Memo aan de raad

Datum Zaaknummer Documentnummer Aan Van Onderwerp Portefeuillehouder(s) Inlichtingen bij

: : : : : : : :

6 oktober 2021 BB21.00488 21.B006429 Gemeenteraad College Septembercirculaire 2021 Arend Jan van den Beld Jan Belleman

memo aan de raad Septembercirculaire 2021Memo aan de raad

Aanleiding  

De memo wordt opgesteld om de raad te informeren over de verwerking van de septembercirculaire 2021 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht

Kernboodschap Vaststelling van de bijbehorende begrotingswijziging is nodig om het financiële vertrekpunt voor de begroting 2020 en verder te actualiseren. Bijlagen Begrotingswijziging septembercirculaire 2021 Erratum bladzijde 6 van de Programmabegroting 2022-2025 betreffende het saldooverzicht. Op de volgende bladzijde treft u het overzicht van de mutaties en de voorgestelde verwerking aan. Daarna worden de mutaties kort toegelicht en volgt een actueel saldooverzicht 2021-2025

Pagina 1 van 5

Pagina 2 van 5

1 Accres, uitkeringsfactor Betreft het effect van de trap op trap systematiek. Doordat het rijk meer geld uitgeeft gaat ook het budget voor de gemeenten omhoog. 2 Hoeveelheidsverschillen Betreft het effect van de actualisatie van de aantallen per maatstaf. 3 Lagere apparaatskosten (opschalingskorting) De opschalingskorting voor 2022 is net als in 2020 en 2021 bevroren op de stand van 2019. 4 Voorschot BTW compensatie fonds 2021 De ontwikkeling van het BTW-Compensatie Fonds en het bijbehorende plafond leiden met ingang van 2015 tot een toe- of afname van de algemene uitkering. De ruimte onder het plafond is voor het jaar 2021 in deze circulaire geraamd op 216 mln. en wordt als voorschot in de uitkeringsfactor verwerkt. In de meicirculaire 2022 wordt de ruimte onder het plafond voor het jaar 2021 definitief vastgesteld en wordt het verschil met het voorschot verrekend. 5 Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wet langdurige zorg (Wlz). Vanaf 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlzinstelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. In deze circulaire is de nacalculatie, die is gebaseerd op de realisatie 2020, structureel vanaf 2021 verwerkt.

6 Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden In de meicirculaire 2021 zijn we geïnformeerd over de € 613 mln. die het kabinet voor het jaar 2021 beschikbaar heeft gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg. Het Rijk en de VNG wilde een klein deel hiervan (€ 55 mln.) inzetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg. Inmiddels hebben de VNG en het Rijk deze kosten begroot op € 3,175 mln. waardoor nu het resterende deel (€ 51,825 mln.) kan worden toegevoegd aan de algemene uitkering. 7 Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp en Wmo Betreft de uitname uit de algemene uitkering voor uitvoering door de SVB (Sociale Verzekeringsbank). 8 Jeugdhulp Eind juni zijn gemeenten geïnformeerd dat het kabinet voor 2022 incidenteel € 1,314 miljard extra beschikbaar stelt ter compensatie van de tekorten in de jeugdhulp. Dit bedrag komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar. Hierin is ook meegenomen dat gemeenten uitvoering geven aan maatregelen die in 2022 een besparing van € 214 miljoen op de jeugdhulpuitgaven opleveren. Vanwege de kosten voor de uitvoering van de hervormingsagenda valt de toekenning aan de algemene uitkering per gemeente in deze circulaire lager uit dan het gepresenteerde indicatiebedrag uit de brief van 29 juni 2021.

9 WOZ-waarden mutaties Betreft de aanpassing van de algemene uitkering (korting in verband met verevening) als gevolg van de ontwikkeling van de WOZ waarden.

Pagina 3 van 5

10 Corona steunpakket Betreft extra beschikbaar gestelde budgetten met betrekking tot corona. Voor 2021 is al eerder al budget voor coronakosten aan de BUCH gereserveerd en is er in 2021 nog budget beschikbaar in het corona herstelfonds. Mocht er toch extra incidenteel budget nodig zijn dan kan dit later alsnog worden aangevraagd ten laste van het begrotingssaldo. 11 Participatie IU Betreft lagere integratie uitkering Wajong en Nieuwe begeleiding. 12 Overige kleine mutaties Betreft optelling van kleine mutaties die verder niet worden toegelicht. 13 TONK Betref verhoging van uitgaven budget TONK met zelfde bedrag als de inkomsten TONK.

14 Participatie (IU) Wajong en nieuwe begeleiding Het uitgavenbudget wordt verminderd met hetzelfde bedrag als dat we minder krijgen als inkomsten zodat dit budgetneutraal voor het begrotingssaldo is. 15 Aanpassing extra bedrag jeugdhulp Aanpassing extra bedrag jeugdhulp ten opzichte van mutatie 4.8 in Begroting 2022.Het extra bedrag aan jeugdhulp is lager dan in de brief die in juni aan de gemeente was verstuurd en waarop de bedragen van mutatie 4.8 in de programmabegroting zijn gebaseerd. Dit wordt nu bijgesteld aan de hand van het bedrag vanuit de septembercirculaire. Voor 2022 wordt nu 100% van het bedrag opgenomen en voor 2023 en verder blijft het 75% van het te verwachte bedrag maar wel van het lagere bedrag uit de septembercirculaire. Het nieuwe kabinet moet definitief besluiten over de hoogte voor 2023 en verder.

Pagina 4 van 5

Onderstaand het nieuwe saldooverzicht 2021-2025 na verwerking septembercirculaire 2021.

Pagina 5 van 5