Kadernota 2022 Bergen raad v3 06-07-21 def.pdf

Onderzoeken van de mogelijkheden om de brandweer te ondersteunen bij de risicogerichte aanpak. Het project Brandveilig leven wordt voortgezet. Vanwege Corona heeft het projectvertraging opgelopen. In 2022 zullen de eerste resultaten bekend zijn van de pilot die de brandweer in Groet draait in het kader van het project Brandweer 360.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Politiecijfers en de Veiligheidsmonitor zijn belangrijke ijkpunten voor het veiligheidsbeleid. In het eerste kwartaal van 2022 zijn de resultaten bekend van de Veiligheidsmonitor 2021.

Pagina 26 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

WAT GAAT HET KOSTEN Onderstaande een overzicht van de financiële mutaties van dit programma en daarna per mutatie een korte toelichting. 1 =1.000

korte omschrijving

2021

2022

2023

aut 1a .1

Procedure burgemeester

aut 1a .2

Gemeenteraadsverkiezingen

28 N

aut 1a .3

Mutatie kap. Lasten voor dit PO

0 V

aut 1b .1

Actualisatie de Beeck

nb 1b .2 aut 1b .3

TONK regeling, tegemoetkoming kosten huishoudens i.v.m. corona Sporthal Egmond Watertorenterrein BAM

aut 1b .4

Mutatie kap. Lasten voor dit PO

nb 1b .5

Lokaal gezondheidsbeleid

aut 1b .6

BBZ kapitaalverstrekkingen

aut 1b .7 aut 1b .8

2024

2025

25 N

I/S I I

8 N

8 N

8 N

220 V

S I

0 112 N

112 N

112 N

I S

399 V

820 N

811 N

772 N

S

10 N

10 N

10 N

10 N

S

50 V

50 V

50 V

50 V

50 V

S

Bijstandsuitkeringen

150 V

150 V

150 V

150 V

150 V

S

Jeugdhulp zorg in natura

375 N

375 N

375 N

375 N

375 N

S

aut 1b .9 Vergoeding NHC-component jeugdzorgplus instelling aut 1b .10 Huishoudelijke hulp zorg in natura

16 N 103 N

16 N 148 N

16 N 148 N

16 N 148 N

16 N 148 N

s S

aut 1b .11 Schoonmaakondersteuning

76 N

141 N

141 N

141 N

141 N

S

aut 1b .12 Eigen bijdrage Wmo voorzieningen

44 V

44 V

44 V

44 V

44 V

S

aut 1b .13 Tozo tranche 12 april 2021 aut 1d .1 Mutatie kap. Lasten voor dit PO

0 6 V

3 V

2 V

2 V

9 V

I S

310 V

Pagina 27 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

1a.1 Procedure burgemeester Werving en selectie van nieuwe burgemeester. 1a.2 Leges reisdocumenten Aanpassing leges naar aanleiding van laatst bekende gegevens. 1a.3 Mutatie kap. Lasten voor dit PO Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met de mutaties in het investeringsschema. 1b.1 Actualisatie de Beeck. De oplevering van de Beeck is naar verwachting in 2022. Dus in 2021 kan een groot deel van de exploitatie kosten worden afgeraamd. De kunst wordt nu pas in 2022 gerealiseerd en wordt daarom nu in 2022 begroot onder cultuur zie PO2a. 1b.2 TONK regeling Betreft tegemoetkoming kosten huishoudens in verband met corona. We ontvangen voor 2021 € 69.087,-. Dit wordt budgetneutraal (uitkomsten gelijk aan de inkomsten) in de begroting verwerkt. 1b.3 Sporthal Egmond Watertorenterrein BAM Het instellen van de reserve gaat niet door in verband met de knip woningbouw en bouwsporthal. De instelling van de reserve en de begrote uitnamen uit deze reserve komen te laten vervallen. De sporthal wordt niet duurder alleen vervalt het instellen en de uitnamen reserve afschrijvingslasten Watertoren. De verwachte opbrengst uit de grondverkoop met betrekking tot de woningbouw op het Watertorenterrein schuift door naar 2023 en wordt budgetneutraal geboekt als toevoeging aan de algemene reserve.

1b.4 Mutatie kap. Lasten voor dit PO Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met de mutaties in het investeringsschema. Betreft vooral de gevolgen vanuit het IHP. 1b.5 Lokaal gezondheidsbeleid De gemeente is wettelijk verplicht om lokaal gezondheidsbeleid op te stellen, maximaal 2 jaar na de publicatie Landelijk gezondheidsbeleid (2020). Bergen richt zich met lokaal gezondheidsbeleid op 5 pijlers: - Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving. - Gezondheidsachterstanden verkleinen. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen. - Vitaal ouder worden. - Overgewicht, alcohol en drugs. Het budget wordt gebruikt voor activiteiten die voortvloeien uit het nieuwe lokale gezondheidsbeleid. 1b.6 BBZ kapitaalverstrekkingen Naar aanleiding van de jaarrekening 2020 blijkt dat de post kapitaalverstrekkingen in het kader van de BBZ regeling (zelfstandigen in de bijstand) te hoog is begroot. Dit zal ook samenhangen met de TOZO regeling die in 2020 en 2021 bestaat en van invloed is op de aanvragen voor krediet. Gedurende 2021 wordt dit strak gemonitord, de regeling wordt uitgevoerd door Halte Werk, waardoor ons overzicht beperkt is. 1b.7 Bijstandsuitkeringen De begroting voor de bijstandsuitkeringen, vallende onder de BUIG regeling zijn in vergelijking met de jaarrekening 2020 te hoog begroot.

Er werd vorig najaar nog rekening gehouden met een snelle instroom van nieuwe bijstandsgerechtigden door de gevolgen van de coronamaatregelen, maar dat is tot nu toe uitgebleven. We blijven echter voorzichtig begroten.

Pagina 28 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

1b.8 Jeugdhulp zorg in natura Bij de 2e firap 2020 is de begroting van 2020 incidenteel bijgesteld met € 688.000, de voorlopige realisatie van 2020 op het jeugdhulpbudget zorg in natura laat alsnog een tekort zien van € 215.000. In totaal zijn de extra lasten ten opzichte van de begroting voor aanpassing bij de 2e firap die betrekking hebben op 2020: € 750.000. We zien dat het aantal jeugdigen (en hun gezinnen) dat een beroep doet op Jeugdhulp jaarlijks stijgt. De toenemende instroom zien we met name in de Ambulante Jeugdhulp, de lichtste vorm van Jeugdhulp. De aantallen zijn procentueel wel iets minder gestegen dan het jaar ervoor, echter de uitstroom blijft nog achter. Tevens nemen de gemiddelde kosten per jeugdige toe. Duidelijk is dat een relatief klein aandeel van gebruikers van Jeugdhulp meerjarig zorgt voor een aanzienlijk deel van de uitgaven. De eerste beheersmaatregelen zijn reeds geïmplementeerd in 2021. We willen het maximale halen uit de maatregelen en verwachten dat de eerste financiële effecten vanaf medio 2021 merkbaar en zichtbaar zijn. Hierbij zijn wel twee onzekerheden te benoemen. Allereerst de effecten van de coronacrisis op inwoners die mogelijk zullen leiden tot een toename in volume en zorgzwaarte en ten tweede kunnen complexe, onvoorspelbare casussen impact hebben op huidige trends en prognoses.

De gemeente kan hierdoor geconfronteerd worden met extra uitgaven. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe de ontwikkelingen zich vertalen in incidentele of structurele effecten en hoe de effecten van de beheersmaatregelen er uit gaan zien. Om die reden nemen we de helft van de stijging ad. € 375.000,- structureel op in de meerjarenraming. Een ander deel nemen we op als risico en wordt wanneer nodig op een ander moment aangepast in de P&C cyclus.

1b.9 Vergoeding NHC-component jeugdzorgplus instelling Vanaf 2015 heeft het Rijk de huisvesting van de JeugdzorgPlusinstellingen bekostigd via de zogenaamde ‘Normatieve Huisvestingscomponent‘ (NHC). Deze bekostiging loopt vanaf 2021 via de gemeenten. Het Rijk voegt het daartoe bestemde budget toe aan de algemene uitkering. De opbrengsten van de algemene uitkering zijn reeds verwerkt, echter de kosten moeten nog wel opgenomen worden in de begroting. Met betrekking tot de wijze van bekostiging zijn de richtlijnen van de VNG gevolgd door de regio Noord-Holland-Noord om te komen tot de hoogte van de vergoeding aan het Horizon. Op basis van verdeling op inwoneraantal bedraagt de vergoeding voor de gemeente Bergen: € 15.758. 1b.10 Huishoudelijke hulp zorg in natura De kosten voor huishoudelijke ondersteuning blijven toenemen. De verwachting is dat het aantal cliënten de komende jaren door demografische ontwikkelingen zullen blijven stijgen. Tevens dient het tarief jaarlijks geïndexeerd te worden door cao-ontwikkelingen. Ook is het effect van corona nog niet duidelijk. In de huidige begroting zijn reeds besparingen verwerkt naar aanleiding van alle korte termijn beheersmaatregelen die effect zouden moeten hebben in 2021, deze besparing is gebaseerd op de realisatiecijfers 2019. Er is daarmee nog geen rekening gehouden met de geconstateerde stijging in 2020.

Gezien deze ontwikkelingen stellen we de begroting nu structureel bij naar het niveau van de voorlopige realisatie in 2020, opgehoogd met 6% in 2021 en 2022 (2% verwachte indexering en 4% verwachte demografische groei) minus de reeds opgenomen besparingen van de korte termijn beheersmaatregelen.

Pagina 29 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

1b.11 Schoonmaakondersteuning Idem aan de tekst bij de huishoudelijke hulp zorg in natura. De kosten voor huishoudelijke ondersteuning blijven toenemen. De verwachting is dat het aantal cliënten de komende jaren door demografische ontwikkelingen zullen blijven stijgen. Tevens dient het tarief jaarlijks geïndexeerd te worden door cao-ontwikkelingen. Ook is het effect van corona nog niet duidelijk. In de huidige begroting zijn reeds besparingen verwerkt naar aanleiding van alle korte termijn beheersmaatregelen die effect zouden moeten hebben in 2021, deze besparing is gebaseerd op de realisatiecijfers 2019. Er is daarmee nog geen rekening gehouden met de geconstateerde stijging in 2020, we zien in dat jaar een explosieve groei door de aanzuigende werking van het abonnementstarief en het daarmee vervallen van het inkomensafhankelijke eigen aandeel voor cliënten met schoonmaakondersteuning. Gezien deze ontwikkelingen stellen we de begroting nu structureel bij naar het niveau van de voorlopige realisatie in 2020, opgehoogd met 6% in 2021 en 2022 (2% verwachte indexering en 4% verwachte demografische groei) minus de reeds opgenomen besparingen van de korte termijn beheersmaatregelen.

1b.12 Eigen bijdrage Wmo voorzieningen Per 2020 is de schoonmaakondersteuning ook onder het abonnementstarief Wmo komen te vallen. De gemeente kon de inkomsten hiervan niet inschatten, aangezien het CAK dit berekent en uitvoert. De gerealiseerde opbrengst 2020 vormt het uitgangspunt voor 2021 en verder. 1b.13 TOZO eerste en tweede tranche 12 april 2021 Betreft voorschot specifiek uitkering TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) ad € 1.734.417,-. Dit wordt budgetneutraal opgenomen in de begroting, inkomsten is gelijk aan uitgaven. 1d.1 Mutatie kap. Lasten voor dit PO Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met de mutaties in het investeringsschema.

Pagina 30 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

Pagina 31 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE 2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME Wat willen we bereiken Cultuur Vergroten van de aantrekkelijkheid van de gemeente voor bezoekers en inwoners door in te zetten op het versterken van kunst en cultuur en historisch erfgoed. Hierbij wordt een sterkere verbinding tussen de mensen in de dorpen en tussen de dorpen onderling beoogt. In het nieuwe cultuurbeleid richt de gemeente zich op behoud en versterking van de unieke culturele identiteit en willen we de gemeente presenteren als culturele buitenplaats. Hierbij ligt de focus op kunst in uitvoering, het maken van kunst. Erfgoed Ons rijke erfgoed heeft een groot maatschappelijk, economisch en toeristisch belang. Het is onlosmakelijk verbonden met de aantrekkelijkheid van de gemeente Bergen om hier te wonen, te werken en te recreëren. We willen daarom bereiken dat erfgoed als inspiratiebron en verbindende factor gezien wordt bij actuele uitdagingen, ontwikkelingen en behoeften: erfgoed als ontwikkelkracht. Recreatie en toerisme Marketing en gastheerschap richten zich op een goede ontvangst en verspreiding van heldere toeristisch informatie voor bezoekers en inwoners, in de regio en daarbuiten. Er is hierbij aandacht voor balans in recreatie en toerisme en meer spreiding van recreatieve en toeristische bezoekers over het jaar.

Wat gaan we daarvoor doen Cultuur Programmalijn Kunst voor iedereen We willen kunst en cultuur toegankelijk houden voor onze inwoners.  Cultuureducatie en de samenwerking met de Bibliotheek wordt voortgezet  Subsidieregeling voor amateurkunst wordt uitgebreid Programmalijn Kunst in uitvoering We willen zorgdragen voor een goede culturele infrastructuur en kunstinstellingen en culturele evenementen ondersteunen:  De structurele subsidies worden geprolongeerd.  Er vindt onderzoek plaats naar behoefte van culturele werkplaatsen en ontmoetingsplaatsen.  Een kwartiermaker gaat aan de slag met de opzet van het programma Kunst in Uitvoering. Programmalijn Kunst in de kern We profileren de gemeente Bergen als culturele buitenplaats met een focus op het profiel van iedere kern:  De culturele agenda wordt in samenwerking met citymarketing voortgezet  De culturele programmabudgetten worden per kern ter beschikking gesteld gerelateerd aan het profiel van iedere dorpskern. - De Egmonden - cultuurhistorie; - Bergen - kunst en cultuur; - Schoorl - kunst en natuur.

Pagina 32 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

Toekomstbestendig Kranenburgh Museum Kranenburgh wordt ondersteund bij het verder professionaliseren van het collectiebeheer en wordt verder als centrale publiekstrekker in staat gesteld om landelijke tentoonstellingen te organiseren.  Verhoging van de subsidie voor het versterken van de bedrijfsvoering van Kranenburgh  Voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een nieuw depot voor kunstcollectie en een verbetering van het bestaande depot voor de cultuurhistorische collectie (uiterlijk in 2023 gereed).  Realisatie planvorming met betrekking tot de museale ontwikkeling van de tuin. Erfgoed en cultuurhistorie Bij nieuwe ruimtelijke opgaven is erfgoed en cultuurhistorie ook betrokken bij planontwikkelingen waar geen monument bij betrokken is, maar waarbij wel andere cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. Initiatieven van historische verenigingen die kennis over -en beleving van- erfgoed tot doel hebben worden ondersteund. Daarnaast zoeken we de verbinding tussen erfgoed en andere vakgebieden zoals toerisme. We houden blijvend contact met kerkeigenaren bij de uitvoering van aanbevelingen uit de Kerkenvisie en onderzoeken waar ondersteuning mogelijk is. Regionaal recreatief toeristisch actieplan Binnen het regionale recreatief toeristisch actieplan wordt invulling gegeven aan de volgende deelprojecten: 1.

De bekendste wandel, fiets en vaarroutes in natuurgebieden en langs historische plaatsen worden extra onder de aandacht gebracht.

2. Gemeente Bergen werkt als een van de zeventien regiogemeenten mee om de meest vitale verblijfsregio van Nederland te worden in 2030. 3. Er wordt uitvoering gegeven aan het strategisch plan: “Toerisme in Balans Regio Alkmaar”. Dit met als doel om te komen tot recreatie en toerismebeleid dat in balans is met de draagkracht van de omgeving. 4. In het kader van het toeristisch netwerk worden netwerkbijeenkomsten van, voor en met toeristische ondernemers en organisaties georganiseerd. 5. De (inter)nationale toeristische promotie wordt in opdracht van de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) uitgevoerd door marketingorganisatie Holland boven Amsterdam (HbA), in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). De zeven gemeenten van Regio Alkmaar werken aan het versterken van het toeristisch online regioprofiel. De regionale en landelijke sites zijn het startpunt voor de toeristische promotie van de NHN gemeenten gericht op de binnenlandse en buitenlandse toerist. De uitvoering van het actieplan en het daarbij behorende budget richt zich op de spreiding van recreatieve en toeristische bezoekers binnen de regio en over het jaar.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Cultuur  Cultuureducatie en de samenwerking met de Bibliotheek is voortgezet  Subsidieregeling voor amateurkunst is geformuleerd en uitgebreid  Onderzoek naar behoefte van culturele werkplaatsen en ontmoetingsplaatsen wordt afgerond  Kwartiermaker is aangesteld en start met planvorming

Pagina 33 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

    

De culturele agenda is in samenwerking met citymarketing voortgezet Culturele programmabudgetten zijn benut Realisatie planvorming met betrekking tot ontwikkeling de tuin van Kranenburgh. De bedrijfsvoering van Kranenburgh is versterkt op onder meer het gebied van collectiebeheer en fondsenwerving. De voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van nieuw depot voor kunstcollectie en de verbetering van het depot voor de cultuurhistorische collectie hebben plaatsgevonden zodat beide kunnen worden opgeleverd in 2023.

Erfgoed Bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, in cultuurhistorisch waardevol gebied, is herkenbaar dat cultuurhistorie een inspiratiebron is geweest. Dit is steeds maatwerk en kan blijken uit bijvoorbeeld een verwijzing naar de lokale geschiedenis, het behoud van cultuurhistorische elementen zoals houtwallen of waterlopen of een informatiepaneel dat het verhaal van een plek vertelt. Ook kan dit betekenen dat bestaande bebouwing, niet monumentaal maar wel karakteristiek, soms deel blijft uitmaken van nieuwe ontwikkelingen. Recreatie en Toerisme  Het aanbod van de verblijfsrecreatie is versterkt.  De groei van de recreatieve en toeristische bezoekers zet door in het laagseizoen en tijdens daluren.  Een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod nodigt uit tot een frequenter en langer verblijf.

Pagina 34 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

2B. ECONOMISCHE VITALITEIT Wat willen we bereiken Bedrijven Investering Zone (Schoorl) Een goede samenwerking tussen ondernemers in Schoorl door middel van een ( bij voorkeur) Bedrijveninvesteringszone (BIZ) of een andere goede georganiseerde ondernemingsvereniging. Wat gaan we daarvoor doen Bedrijven Investering Zone (Schoorl) In samenwerking met de ondernemers kijken naar de haalbaarheid van een BIZ of andere samenwerkingsvorm. De gemeente faciliteert, de ondernemers voeren uit. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Bedrijven Investering Zone (Schoorl) Schoorl heeft een BIZ of een andere samenwerkingsvorm.

Pagina 35 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

2C. EEN BEREIKBARE GEMEEMTE Wat willen we bereiken Wij streven naar een gemeente die goed bereikbaar blijft en die is voorzien van een (duurzaam) veilige infrastructuur voor voetgangers, fietsers en autoverkeer. Onderdeel van de bereikbaarheid zijn stallingsvoorzieningen voor fietsers en parkeerplaatsen voor auto’s. Uitgangspunt is dat het in onze gemeente prettig is om te wonen, te werken en te recreëren. Een gemeente met goed onderhouden, veilige en vlotte verbindingen is daarbij een voorwaarde. De maatregelen die wij treffen op gebied van verkeer en vervoer moeten, daar waar mogelijk, een bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze omgeving. Wij zetten daarbij in op het gebruik van de fiets en op elektrisch vervoer door onder andere een proactief laadpalenbeleid. Hierbij wordt opgemerkt dat eind 2019 de focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022 bestuurlijk is vastgesteld. De focus in de regionale samenwerking is gericht wonen, bereikbaarheid en energie-innovatie als randvoorwaarden voor de economische pijlers.

In de focusagenda wordt ingezet op een duurzaam bereikbare regio  Propositie bereikbaarheid Regio Alkmaar  Lobby en netwerken  Strategisch uitvoeringsplan om gerichte uitvoering te geven aan onderdelen uit de bereikbaarheidspropositie Wat gaan we daarvoor doen Fietsnetwerk Het toekomstbestendig en fietsvriendelijk maken van ons fietsnetwerk, door:  verbreden en verbeteren van een aantal fietspaden. Belangrijk knelpunt is de Eeuwigelaan, waar een tweede fietspad aan de zuidzijde wordt gerealiseerd. Het nieuwe fietspad wordt tevens aangesloten op de fietsstraat van de Hoflaan;



Actualisatie van de uitvoeringsagenda van het vastgestelde fietsbeleidsplan. In ieder geval wordt daarin opgenomen dat het fietspad tussen Bergen en Alkmaar onderlangs de golfbaan (Sluispolderpad) wordt verbeterd en zo mogelijk wordt verbreed en dat het deel van de route over Sluispad en Mosselenbuurt, tussen het Paddenpad en Buerweg, wordt opgeknapt.

Fietstunnel N9 In gezamenlijkheid met de regio oplossen van het verkeerskundig knelpunt N9-Kogendijk door het aanpassen van het kruispunt N9Kogendijk, waaronder een fietstunnel onder de N9 door. Beperken overlast aansluiting A9 Inzetten op het beperken van de overlast in Egmond-Binnen ten gevolge van de verkeerskundige keuzes rond aansluiting A9, door:  monitoren wat de effecten in Egmond-Binnen zijn van de verkeerskundige keuzes rond de aansluiting A9;  Herenweg en andere mogelijke sluiproutes in Egmond-Binnen herinrichten volgens 30km zone richtlijnen en daarmee onaantrekkelijk maken als doorgaande route Parkeerdruk reduceren Afhankelijk van het resultaat naar het onderzoek omtrent hoe en op welke wijze een pilot kan worden gedraaid met overloopterreinen en/of transferia buiten de kernen, wordt in 2022 een dergelijke pilot gedraaid. Dit doen we in samenspraak met inwoners, ondernemers en betrokken organisaties. Wij onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de parkeerdruk in de openbare ruimte te verminderen door aanwezige parkeerplaatsen op eigen terrein beter te benutten. De motie van de raad met betrekking tot de uitgifte van verblijfsrecreantenvergunningen is uitgevoerd. Verder onderzoeken wij hoe woonbuurten kunnen worden beschermd tegen parkerende (dagjes)recreanten en treffen wij indien gewenst maatregelen.

Pagina 36 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

Omgeving Ruïnekerk De uitwerking van het in het Formatieakkoord opgenomen actiepunt voor het afsluiten voor autoverkeer van de Ruïnekerk is vanwege andere prioriteiten on hold gezet. In 2022 wordt het actiepunt alsnog uitgewerkt en afgestemd met stakeholders en wordt in de loop van 2022 ingevoerd. Uitbreiding oplaadpunten In 2021 is de beleidsnotitie laadpalen opgesteld. Uitvoering van dit beleid volgt hierop met als uitgangspunt proactief plaatsen van laadpalen. Vervangen verkeerslichten Op korte termijn moeten op een twee locaties de verkeerslichten worden vervangen. Het gaat om de installaties op de kruising Sportlaan – Voorstraat – Egmonderstraatweg en op de dr. Wiardi Beckmanlaan. Beide gelegen in Egmond aan Zee. De installaties zijn sterk verouderd en nieuwe onderdelen zijn moeilijk verkrijgbaar, waardoor wij het functioneren niet meer kunnen waarborgen. Wij gaan daarbij eerst onderzoeken of vervanging door nieuwe installaties zinvol is of dat wij beter voor een andere oplossing kunnen kiezen. In geval van de dr. Wiardi Beckmanlaan is het daarbij vooral de vraag of een verkeerslicht hier nog toegevoegde waarde heeft. Bij de andere installatie gaan wij bekijken of de aansluiting dusdanig kan worden ingericht dat verkeerslichten overbodig zijn (bij voorbeeld in de vorm van een rotonde).

De mate van doorstroming van het auto- en vooral fietsverkeer is hierbij een belangrijk criterium.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Fietsnetwerk  Tweede fietspad Eeuwigelaan is gerealiseerd. Belangrijke fietspaden zijn verbreed. De veiligheid van de fietsers is verbeterd.  De Uitvoeringsagenda is geactualiseerd, mede op basis van de uitgangspunten uit het Fietsbeleidsplan en de risicoanalyse gemeente Bergen. Fietstunnel N9 Afspraken rondom realisatie fietstunnel en aanpak kruispunt, inclusief de financiering, zijn gereed en de uitvoeringsplanning is vastgesteld. Beperken overlast aansluiting A9  De effecten in Egmond Binnen van de verkeerskundige keuzes worden jaarlijks in beeld gebracht in een memo.  De Herenweg in Egmond Binnen is heringericht tot 30km zone. Parkeerdruk reduceren  De mogelijke locaties voor overloopterreinen en/of transferia zijn in beeld gebracht. Er is een plan van aanpak voor het draaien van een pilot, waar de eventuele aanpassingen, kosten en een tijdsplanning in zijn opgenomen.  Beleid voor het beter benutten van parkeerplaatsen op eigen terrein is uitgewerkt en in gang gezet.  Er is in beeld gebracht hoe woongebieden kunnen worden beschermd tegen parkerende (dagjes)recreanten op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt. Omgeving Ruïnekerk Besluitvorming rondom afsluiting Ruïnekerk heeft plaatsgevonden.

Pagina 37 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

Uitbreiding oplaadpunten Onderzoek naar behoeften uitgevoerd. Op basis van nieuw beleid is gestart met de realisatie van nieuwe oplaadpunten. Vervangen verkeerslichten Er ligt een voorstel over hoe om te gaan met het vervangen van de verkeerslichten op de kruising Sportlaan – Voorstraat – Egmonderstraatweg en op de dr. Wiardi Beckmanlaan, beide in Egmond aan Zee. Daarbij zijn ook de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt.

Pagina 38 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

WAT GAAT HET KOSTEN Onderstaande een overzicht van de financiële mutaties van dit programma en daarna per mutatie een korte toelichting. 1 =1.000

korte omschrijving

2021

2022

aut 2a .1 Actualisatie budgetten de Beeck

2023

2024

2025

55 N

I/S I

aut 2a .2 Mutatie kap. Lasten voor dit PO

13 V

4 V

nb

45 N

35 N

aut 2b .2 Mutatie kap. Lasten voor dit PO

5 V

4 V

4 V

1 N

1 N

S

aut 2c .1 Mutatie kap. Lasten voor dit PO

2 V

0

0

0

73 N

S

2b .1 Versterking organiserend vermogen Schoorl

2a.1 Actualisatie budgetten de Beeck. De oplevering van de Beeck is naar verwachting in 2022. De kunst was begroot in 2021 onder PO1b en wordt nu in 2022 onder PO2a begroot. 2a.2 Mutatie kap. Lasten voor dit PO Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met de mutaties in het investeringsschema. 2a.3 Aanpassen huren & pachten voor dit PO Op basis van de analyse aansluiting vastgoedadministratie (VBS) met het grootboek (jaarrekening 2020) wordt de begroting conform aangepast. Inclusief 2,6% indexatie per jaar.

4 V

4 V

5 V

S I

2b.1 Versterking organiserend vermogen Schoorl In de kernen Schoorl, Groet, Camperduin en Hargen wordt gewerkt aan het versterken van het organiserend vermogen van ondernemers en een verbetering van de samenwerking tussen ondernemers en de gemeente. Voor de ondersteuning van de procesbegeleiding en de tijdelijke inhuur van een ondernemersmanager, die de gemeente en de ondernemers ondersteunt wordt een budget van € 45.000,- voor 2021 gevraagd en € 35.000,- voor 2022. 2b.2 Mutatie kap. Lasten voor dit PO Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met de mutaties in het investeringsschema. 2c.1 Mutatie kap. Lasten voor dit PO Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met de mutaties in het investeringsschema.

Pagina 39 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

Pagina 40 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENTE 3A. WONEN EN LEEFOMGEVING Ontwikkeling: Omgevingswet en Wkb De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) treden op 1 januari 2022 in werking. De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb hebben structurele financiële effecten. Zo voorzien we een daling in legesopbrengsten. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke omgevingsvergunning, waarbij een groot deel van de huidige technische bouwtoetsen en het bouwtechnische toezicht vervallen. Ook verkrijgen gemeenten met de Omgevingswet meer decentrale beleidsruimte. In de aankomende jaren worden, met name in het omgevingsplan, keuzes gemaakt waarmee nu vergunning plichtige activiteiten, straks melding plichtig of zelfs vergunningsvrij kunnen worden. Daarentegen is het straks toegestaan om leges te heffen over milieuvergunningen. De structurele impact van de Omgevingswet en de Wkb zullen we monitoren en eventuele financiële effecten verwerken in de P&C documenten. Uitdaging: stikstofproblematiek Het rijk, gevolgd door de provincies en gemeenten, heeft zich ingezet om vergunningverlening weer mogelijk te maken.

Op 20 januari 2021 is door Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan, waarbij is geconstateerd dat voor intern salderen van stikstofdepositie (verrekenen van bestaande depositie met toekomstige) geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is vereist. Verder is het rijk bezig met stikstofwetgeving. De verwachting is dat deze wet in 2021 in werking zal treden. Naar het zich laat aanzien zal met de komst van deze wet de (woning)bouw een impuls krijgen. Woningbouw met, soms met aanpassingen in het plan en door het hanteren van een andere bouwmethode of het hanteren van een ander juridisch instrumentarium is veelal weer mogelijk. De verwachting is dat in de toekomst deze mogelijkheden verder verruimd worden.

Wat willen we bereiken Omgevingswet Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. In deze wet is alle bestaande wetgeving over de fysieke leefomgeving gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd in één wet met één samenhangend stelsel. Met het programma Omgevingswet wordt de gemeente, samen met de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo, voorbereid op de invoering van deze wet. De vier gemeenteraden hebben het Ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld, waarmee de richting is bepaald waarbinnen de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt. De visie op de Omgevingswet bestaat uit vier uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen de basis voor al ons handelen en al het beleid dat wij de komende jaren ontwikkelen vanuit de Omgevingswet.  Inwoners, ondernemers en maatschappelijke opgaven staan centraal  Ruimte aan initiatieven  Vroegtijdige samenwerking  Integraal werken en maatwerk Eind 2021 wordt de omgevingsvisie voor de gemeente Bergen vastgesteld. Daarmee is een integrale beleidsvisie voor de fysieke leefomgeving aanwezig met een breed maatschappelijk draagvlak voor de inhoud en de daaruit voortvloeiende opgaven. Direct na de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan alle bestemmingsplannen van rechtswege op in één tijdelijk omgevingsplan. We werken stapsgewijs naar één omgevingsplan voor het gehele grondgebied conform de bepalingen van de Omgevingswet.

Het streven is om dit voor 2026 te bereiken.

Pagina 41 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

Wonen Het is de ambitie om substantieel meer betaalbare woningen voor jong en oud toe te voegen aan het woningenbestand. Het college ziet een toenemende druk op de woningmarkt en wil daarom inzetten op meer woningbouw. Hiertoe is in 2020 een onderzoek uitgevoerd om de schaarste op de woningmarkt te kwantificeren en dit als onderbouwing te gebruiken om meer woningbouw te kunnen programmeren. Dit heeft geresulteerd tot de notitie Bergense Behoefte. In april 2019 is de notitie ‘Woningbouwafspraken en programmering Regio Alkmaar’ vastgesteld. Met deze notitie zijn de ambities en opgaven, programmering en woningbouwafspraken uit het RAP (Regionaal actieprogramma) nader uitgewerkt. Met deze nieuwe woningbouwafspraken gaat Regio Alkmaar zich meer richten op realisatiecapaciteit. Dit betekent voor Bergen dat er meer woningbouwlocaties aan de programmering moeten worden toegevoegd en dat het bouwtempo omhoog moet. Er moeten meer betaalbare woningen worden gerealiseerd om in de behoefte te kunnen voorzien. Overeenkomstig de regionale woningbouwafspraken wordt twee keer per jaar de regionale woningprogrammering naar realisatiecapaciteit opgesteld.

Small five In de gemeente is grote behoefte aan betaalbare sociale huurwoningen. De gemeente en Kennemer Wonen hebben hierover prestatieafspraken gemaakt. Deze woningbouwplannen worden ook wel aangeduid als de Small Five. In de afspraken verplicht de gemeente zich om gemeentegrond aan Kennemer Wonen aan te bieden. Kennemer Wonen stelt een haalbaarheidsstudie op en maakt een stedenbouwkundig plan. De gemeente toetst vervolgens het stedenbouwkundig plan.

Grote projecten  Watertorengebied Bij de nieuwbouw van de sporthal wordt de sociaal en maatschappelijke functie die de hal heeft gecontinueerd. Tevens worden er 12 verandawoningen en 22 eengezinswoningen gerealiseerd. Op 26 januari 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan hiertoe opnieuw vastgesteld.  Voetbalfusie Egmonden Vestiging van een nieuwe fusievereniging in het gebied tussen de Egmonderstraatweg, Tijdverdrijfslaan en Van Oldenborghweg.  Dorpsplein Bergen Optimaliseren van de ruimtelijke kwaliteit, aantrekkelijkheid en uitstraling van het centrum van Bergen.

De overige activiteiten die we daarvoor in 2022 gaan doen, zijn onderdeel van de begroting van de Werkorganisatie BUCH. Dit zijn:  de processen optimaliseren en producten en diensten verbeteren naar de bedoeling van de Omgevingswet;  toewerken naar een volledige digitale ondersteuning van de Omgevingswet, waarbij het aansluit op de voorzieningen en functionaliteiten die binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet landelijk zijn ontwikkeld en voor zover het bijdraagt aan onze ambitie voor de organisatie en de Omgevingswet;  het leertraject Omgevingswet voor medewerkers evalueren en indien een vervolg noodzakelijk is, dit organiseren;

Wat gaan we daarvoor doen Omgevingswet In het Ambitiedocument Omgevingswet is gekozen voor een implementatie waarbij we eerst de basis op orde gebracht hebben. In de periode na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er meer ruimte voor doorontwikkeling. Dit betekent dat we in 2022:  een start maken om de opgaven uit de omgevingsvisie in uitvoering te brengen. Onderzoek vindt plaats naar de geschikte instrumenten die hierbij voor handen zijn;  starten met het opstellen van het omgevingsplan conform de bepalingen van de Omgevingswet.

Pagina 42 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021



medewerkers verder begeleiden, zodat houding en gedrag van alle bij de uitvoering van de Omgevingswet betrokken medewerkers aansluit bij de bedoeling van de Omgevingswet;  de colleges en raden verder informeren over het nieuwe stelsel en hun rol, bevoegdheden en mogelijkheden daarin;  inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verder geïnformeerd over het nieuwe stelsel en de mogelijkheden die de wet hen biedt;  de structurele financiële impact voor de gemeente en de Werkorganisatie BUCH van de inwerking getreden Omgevingswet en naar aanleiding van de vaststelling van (onderdelen van) het omgevingsplan monitoren en eventuele financiële effecten verwerken in de P&C documenten; het programma Omgevingswet monitoren, waarbij de voortgang en risico’s periodiek worden beheerst en afwijkingen gerapporteerd. De risico’s worden systematisch in kaart gebracht en beoordeeld met behulp van het Risicomanagement Informatie Systeem (NARIS®). De resultaten van de risico-inventarisatie maken onderdeel uit van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wonen De in 2019 opgerichte Taskforce richt zich op:  meer ruimte voor het bouwen van honderden extra woningen;  prioriteiten stellen binnen bestaande harde en zachte plannen;  samen met bewoners inbreilocaties zichtbaar maken;  uitwerken kansrijke locaties en bouwbegroting.

 Jaarlijks stelt de raad de bouwbegroting vast. In die begroting staan de prioritering en planning van de woningbouwprojecten in onze gemeente. Daarnaast:  Zetten we ons in om, in samenwerking met de Woningmakers, de woningbouw te versnellen;  Actualiseren we twee keer per jaar de regionale woningprogrammering;

  

Maken we jaarlijks jaarplannen met Kennemer Wonen om invulling te geven aan de Prestatieafspraken; Zetten we waar nodig de doelgroepenverordening in om bij nieuwbouw de categorieën sociale huur en middel dure huur en sociale koop te borgen; Geven we in 2022 uitvoering aan het in 2021 in samenwerking met de Woningmakers opgestelde regionaal woonakkoord tussen Regio Alkmaar en de provincie Noord-Holland.

Grote projecten  Watertorengebied Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering. Hiervoor wordt onder andere de sloop en de bouw van de sporthal opnieuw aanbesteed en wordt de marktvraag voor de realisatie van de woningen voorbereid. Voor de exploitatie van de sporthal wordt zoveel mogelijk rekening houden met het feit dat de nieuwe sporthal naast de sportfunctie ook een sociaal maatschappelijke functie heeft.  Voetbalfusie Egmonden Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. Naar verwachting vindt de beroepsprocedure in 2021 plaats. De uitwerking van het ontwerp en de voorbereidende werkzaamheden zijn opgestart en de aanbesteding wordt voorbereid. Wanneer het bestemmingsplan definitief is, wordt gestart met de aanbesteding en de verdere voorbereiding van de aanleg van het nieuwe sportcomplex.  Dorpsplein Bergen Op basis van bestemmingsplan, structuurvisie, ruimtelijke randvoorwaarden en een beeldkwaliteitsplan wordt op basis van een anterieure overeenkomst met de projectontwikkelaar een kwalitatief hoogwaardig plan ontwikkeld en daadwerkelijk gerealiseerd. De Bakemaflat en enkele panden in de directe omgeving daarvan worden gesloopt.  Harmonielocatie

Pagina 43 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

Voor de Harmonielocatie wordt een projectontwikkelaar geselecteerd met het beste (alternatieve) plan op basis van een Inschrijving. Ten behoeve van het bepalen van een optimaal programma wordt een maatschappelijke kosten- en batenanalyse opgesteld.  Initiatieven Bergen aan Zee Op basis van de Structuurvisie voor Bergen aan Zee wordt een viertal initiatieven voor (her)ontwikkeling gerealiseerd. De gemeente begeleidt Initiatiefnemers bij de ruimtelijke planvorming en ruimtelijke procedure op basis van anterieure overeenkomsten en vervolgens realisatie van (her-) ontwikkelingen op het gebied van horeca en/of wonen. Verder wordt, samen met de bewoners van Bergen aan Zee verbetering van de inrichting van de openbare ruimte voorbereid, vooral van het Rode Plein en Van der Wijckplein.  Parck de Beeck De gemeente ontwikkelt in samenwerking met Sweco een woningbouwplan voor het voormalige terrein van voetbalvereniging BSV aan de Oudtburghweg in Bergen. Sweco treedt daarbij op als risicodragend gebiedsregisseur. Het plan gaat uit van maximaal 152 woningen, waarbij het plangebied is vergroot met het perceel waarop het voormalig uitvaartcentrum stond. Van het totaal aantal te realiseren woningen zal 50% bestaan uit sociale huurwoningen, 25% uit middel dure huurwoningen en 25% goedkope koopwoningen.  Delversduin Het plan Delversduin bestaat uit maximaal 162 woningen.

In augustus 2020 is door de provincie een ontwerp ontheffing Wet natuurbescherming afgegeven inzake stikstof. Dit maakt dat het project weer verder kan. Tevens heeft de provincie besloten het gebied, naar aanleiding van een zienswijze van de gemeente, niet als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) aan te merken in de provinciale verordening.

Small five De herontwikkeling van de Oosterkimschool (Schoorl), de sloop en nieuwbouw van Elkshove (Bergen), nieuwbouw Tuin- en Oostdorp (Bergen), de herontwikkeling van Petrusschool (Groet) en de herontwikkeling van het oude Rabobankgebouw (Schoorl) geven invulling aan de gemeentelijke uitwerking van de prestatieafspraken en de doelstelling van het bouwen van meer sociale huurwoningen. In elk bouwplan worden ongeveer 20 woningen gerealiseerd. Het totale woningbouwprogramma voor de Small Five komt uit op circa 100 woningen in categorie 1 en 2. De gemeente en Kennemer Wonen bepalen de planologische procedure. Als gekozen wordt voor een bestemmingsplanprocedure dan stelt de raad de kaders vast. Indien gekozen wordt een uitgebreide omgevingsvergunning, dan is het college door de raad gemandateerd. De raad wordt vervolgens geïnformeerd. De planprocessen van de Small five lopen niet synchroon. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Omgevingswet Het college geeft uitvoering aan de beleidsopgaven uit de omgevingsvisie. Ook is het opstellen van het omgevingsplan conform de bepalingen van de Omgevingswet gestart. 2022 is het eerste jaar dat we werken met en ‘naar de letter’ van de Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet start de volgende fase, waarin we steeds meer ‘naar de bedoeling’ van de Omgevingswet gaan werken.

Wonen De komende jaren is een toename te zien van het aantal woningen dat wordt opgeleverd. Ook het aantal woningen in de woningprogrammering neemt fors toe. De doorstroming op de woningmarkt is verbeterd en de onderverhuur van sociale huurwoningen is afgenomen. Er worden weer startersleningen verstrekt en het aandeel betaalbare woningen in toegenomen

Pagina 44 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU Ontwikkeling Er zijn toenemende investeringen nodig in duurzame energie, energiebesparing, klimaatadaptatie en een overgang naar de circulaire economie. Bij elkaar opgeteld is dat een aanzienlijk bedrag - maar de financiële kosten van het niet voeren van beleid zijn op termijn ongeveer vijf keer zo groot. Door het doen van de juiste investeringen voorkomen we grote schade posten in milieu en leefomgeving en stimuleren we innovatie en werkgelegenheid (Bron: Science). Gemeenten hebben financiële steun van het Rijk nodig om te versnellen en de doelen op tijd te bereiken, maar worden ook gevraagd om zelf te investeren in klimaatmaatregelen. In opdracht van de Raad Openbaar Bestuur heeft er een artikel 2 onderzoek plaatsgevonden. Dit advies “Uitvoeringslasten Klimaatakkoord decentrale overheden” concludeert dat er significante bedragen bij gemeenten nodig zijn om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord. Het advies wordt meegenomen in de formatieonderhandelingen en de tegemoetkoming voor de gemeente wordt bekend nadat het nieuwe kabinet hierover een besluit heeft genomen. Wat willen we bereiken Klimaat Het doel van het Programma Klimaat is om bij te dragen aan de CO2-reductie doelstellingen uit het Klimaatakkoord (49% reductie in 2030), de leefomgeving klimaatbestendig in te richten en toe te werken naar een Circulaire Economie in 2050.

Eind 2020 is de Europese doelstelling voor CO2 reductie opgeschroefd naar 55% reductie in 2030 en zal dit ook op nationaal niveau doorwerken. Samen met de gemeente Uitgeest, Castricum en Heiloo wordt er in de periode 2021-2025 gewerkt aan de basisambitie van Ambitiedocument programma Klimaat. We werken aan bovenstaande pijlers vanuit een visie.

De uitgangspunten van deze visie zijn: 1) versnellen om tijdig de Rijksdoelstellingen te bereiken, 2) draagvlak in de samenleving is het belangrijkste, 3) aandacht voor haalbaarheid & betaalbaarheid, 4) lokale initiatieven stimuleren 5) integrale aanpak van projecten. Deze uitgangspunten zijn alle vijf essentieel om de doelstellingen uit het ambitiedocument programma Klimaat te realiseren op een manier die past bij de lokale kleur. In 2022 ligt de focus op draagvlak en het inbedden van klimaat in de organisatie. Naast de Rijksopdrachten zijn er ook aanvullende gemeentelijke ambities op het gebied van klimaat zoals omschreven in het Formatieakkoord Bergen 2019-2022. De projecten binnen het programma klimaat gaan over: Energietransitie, Duurzame Mobiliteit, Circulaire Economie, Klimaatadaptatie en Duurzame Bedrijfsvoering. Aan de hand van deze onderwerpen is onderstaande tekst opgebouwd. Milieutaken We zijn voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en decentralisatie van milieutaken naar de gemeente vanaf 2022. Ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners wordt actief ingezet op beperking van vliegtuighinder. Wat gaan we daarvoor doen Klimaat 1.

Energietransitie: In aanvulling op het reguliere uitvoeringsprogramma, worden er drie projecten in gang gezet: Ten eerste zal het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma voor zonnepanelen op grote daken in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) een extra inspanning vergen in 2022. Ten tweede wordt het wijkuitvoeringsplan aardgasvrij opgeleverd voor de wijken

Pagina 45 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

De Coninx en Beekhove en is de eerste fase van vergaande energiebesparing in deze wijken in gang gezet. Ten slotte wordt er aan draagvlak bij inwoners en ondernemers gewerkt door onder andere het faciliteren van lokale initiatieven en het oprichten van een ‘community platform’. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft met het verduurzamen van haar eigen vastgoedportefeuille. Het benodigde aanvullende budget is € 20.000,- in 2022. 2. Duurzame mobiliteit: In 2022 wordt de Nationale Agenda Laadinfrastructuur uitgevoerd. In goede afstemming met de omwonenden worden laadpalen op strategische punten geplaatst om inwoners te faciliteren de overstap te maken naar elektrisch rijden. Ook worden bewoners gestimuleerd om vaker de fiets te nemen door het uitvoeren van het Fietsbeleidsplan en het realiseren van een regionale doorfietsroute, inclusief aansluitingen op het bestaande fietsnetwerk. Daarnaast wordt er een integraal duurzaam mobiliteitsplan aangeboden aan de raad waarin staat welke maatregelen het beste bijdragen aan CO2 reductie in onze gemeente. Dit is in het kader van het Regionaal Mobiliteits Programma (RMP). Gemeenten hebben vanuit het klimaatakkoord de verplichting om aan te sluiten op het RMP. Mogelijke aanvullende maatregelen zijn het stimuleren van voetgangers en OV gebruik door voorlichting over welk gedrag wanneer gewenst is.

Dit wordt ondersteunt door de juiste keuzes in de omgevingsplanologie (bij herstructureringen en nieuwe projectontwikkelingen) en hierbij in te zetten op ketenmobiliteit, goede fietsvoorzieningen en goed openbaar vervoer. Het benodigde aanvullende budget is € 15.000,- in 2022. 3. Circulaire Economie: In 2022 wordt een beleidsdocument circulaire economie voorgelegd aan het college en de raad. Dit document wordt samen met inwoners en ondernemers opgesteld en gaat in op wat er voor nodig is om ons

grondstoffen gebruik drastisch te verminderen zodat we binnen de grenzen van onze aarde kunnen leven (€ 10.000,- ). In het beleid wordt aandacht besteed aan waardeketens die voor een gemeente effectief zijn om op in te zetten en dus de grootste klimaatimpact hebben. Bijvoorbeeld voedsel & organische reststromen, consumptie goederen, gebouwde omgeving en de focus op een aantal branches zoals retail, toerisme en landbouw. Voor de communicatie en het draagvlak voor het nieuwe beleid is (€ 6.000,-) nodig. Een ander proces is het Circulair Centrum in de regio. Afhankelijk van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zullen ook hier vervolgstappen worden genomen. Tevens passen we de principes van circulaire economie zo veel mogelijk toe in de bedrijfsvoering van de gemeente. Bijvoorbeeld bij het inkopen van goederen en diensten en in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR). Ten slotte is draagvlak voor een duurzame systeemverandering is noodzakelijk om stappen te kunnen maken. We geven daarom lokale (ondernemers)initiatieven ruim baan en zetten in op circulair (maak)onderwijs op alle basisscholen (€ 12.000,-). Een project dat kansrijk is, is het realiseren van een 'wijkleercentrum' in Egmond aan Zee (€ 10.000,-) per jaar voor 3 jaar nodig).

Dit wordt een maakplaats en opleidingscentrum voor jongeren met ondersteuning door buurtbewoners op hergebruik, reparatie, circulaire bedrijvigheid. Dit alles in samenwerking met het Horizon College. Voor de locatie wordt gedacht aan het voormalig schoolgebouw de Windhoek of Boswaid. Het benodigde aanvullende budget is € 38.000,- in 2022. 4. Klimaatadaptatie: Uitvoeringskosten klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling & particuliere tuinen. Op basis van de klimaatadaptatie ‘stresstesten’ is een regionaal en lokaal uitvoeringsprogramma opgesteld. Hieruit blijkt welke gebieden verhoogde risico’s vormen voor wateroverlast,

Pagina 46 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

droogte of hitte. In deze gebieden wordt er bij natuurlijke momenten van herstructurering in de openbare ruimte sterk ingezet op het toevoegen van maatregelen om deze risico’s te verkleinen. In 2022 zijn dit vier gebieden in de gemeente (Kerkedijk, Egmonderstraat/Hereweg, parkeerterrein Kennedyboulevard en Molenweidtje). Door middel van een strestest kan berekend worden waar de gevoelige plekke voor hitte, droogte en wateroverlast zich bevinden. De kosten zijn € 5.000,- per project (totaal € 20.000,-). Vanaf 2023 wordt dit in de raming van de projecten opgenomen. Daarnaast worden in ieder project klimaatstresstesten voor nieuwe gebiedsontwikkelingen in de omgevingsplanologie meegenomen. Hier is ook aandacht voor natuurinclusief bouwen en biodiversiteit. Een ander project gaat over klimaatadaptieve tuinen. Tweederde van de ruimte is namelijk in eigendom van particulieren, daarom gaat de gemeente samen met inwoners en ondernemers de particuliere ruimte klimaatadaptief maken (indien mogelijk integraal met andere klimaatopgaves). We beginnen bij de gebieden waar al iets gebeurt in de wijk en waar de hitte/droogte/wateroverlast het grootst is (€ 15.000,-). Het benodigde aanvullende budget is € 35.000,- in 2022. 5. Duurzame Bedrijfsvoering: de voorbeeldfunctie van de gemeente.

Door middel van verschillende maatregelen zoals de CO2 prestatieladder (€9.000) zal de gemeente een klimaatneutrale en circulaire opdrachtgever worden voor (zoveel mogelijk lokale) ondernemers. Ook zal de gemeente het goede voorbeeld geven als het gaat om het verduurzamen van haar eigen vastgoed (€ 3.000,-). Alle energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen zijn uitgevoerd waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten en de gemeentelijke lasten lager worden. Bij het maatschappelijk vastgoed worden ook de ventilatiesystemen (in verband met corona) op een logische manier verbonden aan verduurzaming van de panden. Deze

maatregelen kunnen uitgevoerd worden mits de middelen beschikbaar worden gesteld. De gemeente koopt groene elektriciteit in van Nederlandse bodem (€ 4.000,-) en zorgt dat de eigen klimaatambities worden vertaald in vergunningsprocedures en omgevingsplanologie (€ 10.000,- ). Ten slotte zal er in dit jaar een fietsenplan voor medewerkers van de werkorganisatie gereed zijn zodat de CO2 uitstoot door mobiliteit verminderd (€ 3.000,-). Het benodigde aanvullende budget is € 29.000 in 2022. Tevens wordt in de regio Alkmaar samengewerkt in de Focusagenda Regio Alkmaar op het focuspunt Energie-innovatie. Milieutaken Met de komst van de Omgevingswet vinden veranderingen plaats in de taken van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en GGD Hollands Noorden. Deze gemeenschappelijke regelingen trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de Omgevingswet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de veranderende positie, rol en activiteiten van de gemeenschappelijke regelingen. Alvorens over te gaan tot het overdragen van taken vindt in 2021 nog afstemming plaats tussen gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen over inhoud en impact van deze taken zowel op beleids- als financieel niveau.

Dit zal de basis vormen voor een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst. Uitgangspunt hierbij is een gelijkblijvende bijdrage. Nog in 2021 moet duidelijk worden hoe de herverdeling van het Provinciefonds in relatie tot de te decentraliseren milieutaken zal uitwerken. In de regio Alkmaar-IJmond wordt met de Bestuurlijke Agenda Schiphol planmatig inbreng over vlieghinderaspecten geleverd aan

Pagina 47 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

de overlegstructuren rondom Schiphol. In het bijzonder worden hier de ontwikkelingen rondom het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol, het besluit Luchtruimherziening en de Initiatiefwet nachtvluchten genoemd. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Klimaat De ambities worden zo goed mogelijk gevat in meetbare doelstellingen en prestatieafspraken, waarbij rekening wordt gehouden met het beïnvloedingspotentieel van de gemeente. Deze prestatieafspraken en de bijbehorende monitoringscyclus (Plan-DoCheck-Act) worden door het college en de raad vastgesteld is in gebruik genomen in 2022. In 2022 wordt aan deze nieuwe ontwikkeling gewerkt en hier kan op getoetst worden of de voortgang behaald is: 1. Energietransitie a. Implementatie regionale Energiestrategie 1.0. Opschalen zon op grote daken. b. Uitvoering van het wijkuitvoeringsplan voor verregaande energiebesparing in wijken Beekhove en de Conincx. 2. Duurzame mobiliteit a. Agenda Laadinfrastructuur is geïmplementeerd voor het deel 2022. b. Aanbieden integraal duurzaam mobiliteitsplan aan college/raad. c. Uitvoeringsprogramma fietsbeleidsplan actualiseren incl. betere aansluiting op de doorfietsroute (fietsnetwerk) en de NS-stations Alkmaar en Heiloo (ketenmobiliteit). 3. Circulaire Economie a. Opleveren beleid circulaire economie & start implementatie. b. Onderwijsproject circulaire economie op alle basisscholen.

c. Lokaal circulair ondernemerschap en business development stimuleren voor hergebruik en reparatie in verschillende branches zoals retail, toerisme, kleine ondernemers, kringloopwinkels en zorginstellingen. 4. Klimaatadaptatie a. Opleveren lokale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. b. Borgen aanpak onwenselijke risico’s door wateroverlast, hittestress en droogte in omgevingsplannen en projecten. c. Maatregelenpakket voor particuliere tuinen is ontwikkeld, zowel voor bestaande wijken als nieuwbouwwijken. 5. Duurzame bedrijfsvoering a. Duurzaamheid is geïnternaliseerd in een groot aantal facetten van de bedrijfsvoering. Het gaat om de zaken waar de gemeente direct invloed kan uitoefenen en het goede voorbeeld gaat geven aan de samenleving. b. Het gemeentelijk vastgoed is verduurzaamd tot aan het niveau wat wettelijk verplicht is in 2023. Dit houdt in dat alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van <5 jaar worden toegepast voor 2023. In aansluiting hierop is de ventilatie van het maatschappelijk vastgoed in verband met corona meegenomen. c. Sturingsinstrument voor colleges en raden inzake het Programma Klimaat operationeel. Milieutaken Vanaf 2022 wordt onder de Omgevingswet in samenwerking met de Omgevingsdienst uitvoering gegeven aan de milieutaken.

Hierbij zal duidelijk worden hoe de verschuiving van taken uitwerkt in de dienstverlening en de financiële positie. De inzet voor beperking van vliegtuighinder moet leiden tot een vermindering van het aantal meldingen en een zichtbare verbetering in de periodieke door de GGD uitgevoerde gezondheidsmonitoring.

Pagina 48 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

3C. BEHEER EN ONDERHOUD Wat willen we bereiken Het groene karakter binnen en tussen de dorpen is onderdeel van de identiteit van onze gemeente. Het draagt bij aan een gezonde en prettige leefomgeving. Behoud daarvan is essentieel. Tegelijkertijd zien wij dat de druk op onze schaarse buitenruimte groter wordt door ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder woningbouw. Verder zien wij taken op ons afkomen als gevolg van de verandering van het klimaat. Wij streven naar een goede balans tussen de diverse ontwikkelingen die het groene karakter van onze gemeente waarborgt en waarbij rekening wordt gehouden met de verandering van het klimaat. Wat gaan we daarvoor doen In 2022 wordt met de uitvoering gestart van het in 2021 opgestelde groenbeleidsplan waarin thema’s als biodiversiteit en klimaatadaptie zijn opgenomen.  We zorgen voor meer biodiversiteit binnen de gemeente met meer leefruimte voor bijen en vlinders.  We zetten in op vergroening van versteende gebieden, zowel in de openbare ruimte als bij particulieren. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken  Er is meer biodiversiteit binnen onze gemeente, waaronder meer leefruimte voor bijen en vlinders;  Bij herinrichtingen wordt meer rekening gehouden met groen en wordt verstening verminderd waardoor de infiltratie vergroot;  Er is een toename van particuliere initiatieven om versteende tuinen om te zetten naar groene tuinen;

Pagina 49 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

WAT GAAT HET KOSTEN Onderstaande een overzicht van de financiële mutaties van dit programma en daarna per mutatie een korte toelichting. 1 =1.000 aut aut aut aut nb aut aut aut aut aut aut

3a .1 3a .2 3b .1 3b .2 3b .4 3b .3 3c .1 3c .2 3c .3 3c .4 3c .5

korte omschrijving

2021

Bijstellen legesinkomsten omgevingsvergunningen Mutatie kap. Lasten voor dit PO RREW subsidie Uitvoeringskosten integraal mobiliteitsplan Klimaat basisambitie en plus ambitie budget 2022 amendement 7.1 Mutatie kap. Lasten voor dit PO Aanleg glasvezelnetwerk Toezicht en projectleiding glasvezelnetwerk Verwachte inkomst Watertorenterrein Verkoop van 726 m2 Zandweg EadH Mutatie kap. Lasten voor dit PO

3a.1 Bijstellen legesinkomsten omgevingsvergunningen Bijstelling raming leges op basis van analyse Top 10 projecten in Bergen. Deze projecten zijn voornamelijk de reden dat de leges € 377.000,- hoger uitvallen. 3a.2 Mutatie kap. Lasten voor dit PO Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met de mutaties in het investeringsschema. 3b.1 RREW subsidie De RREW subsidie 2022 (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) is het vervolg op de succesvolle RRE subsidie uit 2020. De lasten hiervoor ad. € 250.000,- in 2022 worden gedekt uit de even hoge subsidie in 2022, vandaar budgetneutraal. 3b.2 Uitvoeringskosten integraal mobiliteitsplan Gemeenten hebben vanuit het klimaatakkoord de verplichting om aan te sluiten op het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP). Dit plan is van de provincie Noord Holland en Flevoland en wordt naar

378 V 1 V

51 V 182 V 70 N 0 109 V 326 V

2022 26 N 0 15 N 218 4 V 363 V 144 N

2023 26 N

2024

2025

26 N

4 N

4 V

4 V

435 V

406 V

5 N 4 V

0 249 V

405 V

I/S I S I I S I I I I S

verwachting ter besluitvorming aan het bestuur aangeboden in Juni. Na dit plan heeft de gemeente de verplichting om zelf een duurzaam integraal mobiliteitsplan samen te stellen en door te rekenen in aansluiting op het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP). Dit is een verplichting uit het Klimaatakkoord. In 2022 is € 15.000,- en in 2023 is € 5.000,- nodig. Totaal 20.000,- (N). 3b.3 Mutatie kap. Lasten voor dit PO Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met de mutaties in het investeringsschema. 3b.4 Klimaat basisambitie en plus ambitie budget 2022 amendement 7.1 Betreft incidenteel budget voor het starten met de uitvoeringsplannen in 2022 in afwachting van de extra budgetten die vanuit het rijk worden verwacht.

Pagina 50 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

3c.1 Aanleg glasvezelnetwerk Door de aanleg van glasvezelnetwerk wordt de gemeente Bergen gecompenseerd in het kader van MOOR inkomsten. Dit betreft vergoedingen voor degeneratiekosten van de wegen. 3c.2 Toezicht en projectleiding glasvezelnetwerk De aanleg van het glasvezelnetwerk heeft toezicht nodig. De toezicht wordt bekostigd uit de inkomsten MOOR gelden. 3c.3 Verwachte inkomst verkoop grond Watertorenterrein De inkomst ad € 2.675.000,- stond begroot in 2021 maar wordt nu begroot in 2023 en budgetneutraal opgenomen als toevoeging aan de algemene reserve.

3c.4 Twee verkopen snippergroen groter dan € 50.000,Betreft twee verkopen snippergroen conform snippergroenbeleid die echter groter zijn dan € 50.000,-, hierdoor is toestemming van uw raad nodig is. Het gaat om de verkoop van 726 m2 nabij de Zandweg in EadH aan één partij voor de taxatiewaarde ad € 108.900,- en de verkoop van circa 684 m2 grond nabij de Oude Heereweg te Schoorl met een voorlopige opbrengst conform de beleidsuitgangspunten van € 205.200,-. Deze grond wordt nog getaxeerd en als de definitieve verkoopprijs afwijkt wordt dit in de 2e Firap verwerkt. 3c.5 Mutatie kap. Lasten voor dit PO Betreft wijziging van de kapitaalslasten voor dit PO in verband met de mutaties in het investeringsschema en de mutatie van de afschrijvingstermijn wegen van 25 naar 60 jaar per 2021 zoals besloten bij het vaststellen van het wegenbeleidsplan.

Pagina 51 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

Pagina 52 van 60 Kadernota 2022

Bergen, raad 06 juli 2021

PROGRAMMA 4. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE Wat willen we bereiken 1. Een structureel sluitende begroting voor 2022 Wat gaan we daarvoor doen 1 Een structureel sluitende begroting 2022 Ons doel is een structureel sluitende begroting voor 2022 aan uw raad voor te leggen. 2 Zo laag mogelijk lokale lasten Afval Voor afval wordt vooralsnog verwacht dat een tarief stijging van 2% per jaar de komende jaren voldoende is. Echter het grondstoffenbeleidsplan dat in 2021 naar uw raad komt kan hier mogelijk verandering in brengen. Riool Voor de rioolheffing wordt voorgesteld om in 2022 een verdere verlaging van 5% op het tarief door te voeren. Dit betekent dat het basistarief verder wordt verlaagd van € 215,- naar € 204,-. Door de komende jaren een onttrekking aan de voorziening te begroten kan het tarief de jaren daarna voorlopig op het zelfde peil blijven. Dit tenzij zich onverwachte ontwikkelingen voordoen.