Bijlage Nota Programmabegroting 2023 2026 Bergen.pdf

De regietafel, die in 2018 is opgericht met het doel de samenwerking tussen alle betrokkenen bij de gemeenschappelijke regelingen in NoordHolland Noord beter te laten functioneren, neemt hierin het voortouw.

Pagina 78 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

Verbonden partij

Verbonden partijen gemeente Bergen In deze paragraaf wordt conform artikel 15 van het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ (BBV) informatie verstrekt over alle verbonden partijen.

BUCH

In 2023 neemt Bergen deel in 13 verbonden partijen. In het vervolg een overzicht van een aantal belangrijke financiële kengetallen. Verbonden partij BUCH GGD NHN VRNHN ODNHNN RHCA Zaffier (nieuw Per 1-4-2022) VVI Cocensus Parkeerservice DECRA ONHN BNG Alliander

Eigen vermogen 31 december 2021 €0 € 1.659.000 € 7.988.000 € 5.978.000 € 389.160 n.v.t.

Vreemd vermogen 31 december 2021

Exploitatieresultaat 2021

€ 16.722.000 € 26.601.000 € 38.246.000 €5.326.000 € 999.702 n.v.t.

€0 € 90.000 € 3.145.000 € 2.112.000 € 102.366 n.v.t.

€ 918.000 € 250.000 € 2.216.000 € 407.417 € 1.238.631 € 5.062.000.000 € 4.470.000.000

€ 24.000 € 13.490.000 3.637.000 € 4.753 € 2.710.444 € 143.995.000.000 € 5.730.000.000

€0 € 553.928 300.000 - € 14.014 € 70.002 € 236.000.000 € 242.000.000

Exploitatiebijdrage 2023

Betrokken bestuurders, lid AB

€ 26.779.672

L. Hj. Voskuil. A.J. van den Beld E. Bekkering (pv) A.J. van den Beld E. Bekkering (pv) L.Hj. Voskuil A.J. van den Beld(pv) E. Bekkering A.J. van den Beld(pv) E. Bekkering A.J. van den Beld (pv) A.J. van den Beld E. Bekkering E. Bekkering A.J. van den Beld(pv) A.J. van den Beld E. Bekkering (pv) E. Bekkering A.J. van den Beld E. Bekkering A.J. van den Beld (pv) E. Bekkering A.J. van den Beld(pv) A.J. van den Beld E. Bekkering (pv) E. Bekkering A.J. van den Beld (pv)

GGD NHN

€0

€ 1.451.000

VRNHN

€0

€ 2.434.993

ODNHNN

€ 0.

€ 663.304

RHCA

€0

€ 141.524

Zaffier

€0

€ 1.462.000

VVI

€0

€0

Cocensus

€0

€ 791.000

Parkeer Service

€0

€ 750.000

DECRA

€ 509.430

€0

ONHN*

1.000

€ 116.855

BNG

€ 375.000

€0

Alliander

€ 128.420

€0

Pagina 79 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

Aandelenk apitaal/led en bewijzen €0

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

Publiekrechtelijke verbonden partijen: de gemeenschappelijke regelingen 1 Werkorganisatie BUCH (BUCH) Openbaar belang De regeling is getroffen ten behoeve van het bewerkstelligen van krachtige en professionele uitvoering van de gemeentelijke taken. De BUCH biedt een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de ‘klanten’ van de gemeenten: inwoners, bedrijven en instellingen. Ontwikkelingen Vanaf 2023 verzorgt de BUCH de afvalinzameling voor Bergen net als ze al voor de overige gemeenten doen. Vanaf 2023 wordt ook de inkoop voor Uitgeest met eigen personeel uitgevoerd. De nieuwe gemeenschappelijke regeling Zaffier start juridisch op 1 april 2022 maar de overgang van het personeel vindt plaats vanaf 1 januari 2023. Andere ontwikkelingen waarvan de (financiële) gevolgen nog niet volledig in beeld zijn, zijn Beschermd wonen en de Inkoop jeugd en Wmo Het programma Samen Sterk heeft ook in 2023 nog een impact.

Naast de in 2022 opgestarte onderdelen, doorontwikkeling DVO’s, optimalisatie ICT en praktische onderdelen organisatieontwikkeling wordt vanaf 2023 ook gewerkt aan de volgende onderdelen:  Visie op dienstverlening in de breedste zin van het woord met uitgewerkte KPI’s;  Inhoudelijke stip op de horizon verder vorm geven door het bepalen van gezamenlijke beleidsambities en gezamenlijke opgaven;  Herijken organisatiedoelen en bijbehorende aansturingfilosofie;  Een goede rolinvulling tussen de werkorganisatie, het bestuur van de BUCH, de colleges en de raden;  Een extern gerichte communicatiestrategie over de publieke meerwaarde van de BUCH.

Risico’s Met zorg kijkt de werkorganisatie naar hun personele uitdagingen. De ambities zijn groot, de hectiek door crises als Oekraïne en Corona is groot, de werkdruk is hoog en de arbeidsmarkt is krap. Daarmee neemt de uitdaging toe om alle functies, vast en tijdelijk, goed te vervullen steeds verder toe en vergroot de druk op de flexibiliteit van de organisatie. 2 Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) De GGD voert de taken uit de Wet Publieke Gezondheid uit. De GGD gaat in 2023 inzetten op de doorontwikkeling van de Jeugdgezondheidszorg, informatiebeveiliging en privacybescherming en gaat proactief inzetten op preventie en bestrijding van (nieuwe) infectieziekten. De voorgestelde verhoging van de deelnemersbijdrage voor maatregelen informatiebeveiliging en privacy, wordt niet doorgevoerd. Daarnaast is het toevoegen van Veilig Thuis en de integrale crisisdienst jeugd aan de GR van de GGD mogelijk een financieel risico. 3 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) De VRNHN voert taken uit de Wet Veiligheidsregio's uit door het organiseren en operationeel houden van de brandweer- en ambulancezorg, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), de rampenbestrijding, de meldkamer en het zorg- en veiligheidshuis.

Het AB heeft besloten af te zien van de oorspronkelijke taakstelling voor 2023 door capaciteitsuitbreiding structureel op te nemen in de begroting vanaf 2023. De VRNHN bereidt zich, conform haar beleidsplan, samen met de ketenpartners voor op de komst van de Omgevingswet, de

Pagina 80 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

doorontwikkeling van Brandweer 360 (de ‘toekomst’ van de brandweer), de aanpak van complexe vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid en richt zich op nieuwe crisistypen zoals klimaatverandering, energietransitie en cybersafety waarbij behoefte is aan een meer flexibele crisisorganisatie die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren, faciliteren en verbinden. De focus bij deze thema’s ligt op preventie, ook in het kader van het thema Veilig Leven (zoals het project ‘laat ouderen niet vallen en stikken’). Ook wordt in 2023 een nieuw voorstel geïntroduceerd met betrekking tot de dienstverlening vanuit de VRNHN ten aanzien van het thema risicobeheersing en de wijze waarop gemeenten door de VRNHN worden ondersteund hierbij (advisering brandveiligheid in het kader van omgevingsvergunningen, advisering bij evenementenvergunningen, et cetera).

krijgen taken erbij. Meer milieubelastende activiteiten worden gerekend tot basistaak (verplicht onder te brengen bij de OD) en ook op het gebied van geluid en bodem is er sprake van uitbreiding. Voornamelijk voor bodemtaken is de toename fors. Echter over de middelen die vanuit het Rijk mee moeten komen voor deze taken, zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. Uit de laatste berichten blijkt dat in oktober 2022 hierover meer bekend wordt gemaakt. Het is de bedoeling dat de gemeenten deze extra middelen krijgen, zodat zij deze kunnen aanwenden om de werkzaamheden door de OD NHN te laten uitvoeren. Een ander risico is het vergrijzende personeelsbestand van de OD waardoor de bestaande kennis en ervaring op termijn kan verdwijnen. De OD heeft een op verjonging gericht personeelsbeleid waarin onder andere wordt gewerkt met trainees.

Risico’s zijn materiële- en personele schade bij omvangrijke incidenten, tekort aan ambulanceverpleegkundigen en IT-dreigingen (zoals virus, cyberaanval enz.). Mogelijk moeten brandweervrijwilligers overgaan naar een arbeidsovereenkomst door invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De implementatie van het samenwerkingsvoorstel Risicobeheersing wordt naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen op basis van de begroting 2023 en verder nader uitgewerkt en geborgd in een passende vorm van overeenkomst en financiële afspraken.

5 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) Het RHCA is een regionaal kennis- en informatiecentrum die haar archiefcollectie actief aan een breed publiek beschikbaar stelt. Het RHCA beheert o.a. de oudere archieven van de aangesloten gemeenten. Daarnaast houdt zij toezicht op - en adviseert over het analoog - en digitaal informatiebeheer, volgens de (wettelijke) kaders. In 2023 investeert de RHCA verder in expertise, beheer, digitalisering en beschikbaarstelling van de collectie. Het gaat hier met name om de overdracht van digitale archieven van de gemeenten naar het E-depot van het Regionaal Archief. De belangrijkste tactische doelstelling is dat de integriteit, authenticiteit, bruikbaarheid en representativiteit van de collectie tot in lengte van jaren gegarandeerd moet zijn.

4 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) De ODNHN ondersteunt de deelnemende gemeenten bij vergunnings-verlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu- en (sommige deelnemers) Wabotaken, duurzaamheid. Ook wordt er gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Doel is het voorkomen dan wel beperken van milieueffecten door milieubelastende activiteiten. Over de Omgevingswet bestaan nog veel onzekerheden en ook de gevolgen zijn daarom niet goed in te schatten. De gemeenten

Pagina 81 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

6 Zaffier Regionale uitvoeringsorganisatie – lokaal toegankelijk Zaffier biedt integrale dienstverlening op het gebied van participatie, werk, inkomen, schuldhulpverlening en inburgering. Ze richt zich op het bieden van ondersteuning, op preventie en vroegsignalering. Zaffier doet wat nodig is voor inwoners die ondersteuning nodig hebben en dit niet zelf kunnen regelen of organiseren. Ondanks het regionale karakter, is de dienstverlening lokaal toegankelijk. Wanneer een inwoner zich meldt voor een uitkering onderzoekt Zaffier niet alleen zijn situatie op het gebied van werk en inkomen, maar wordt er breder gekeken naar alle leefgebieden. Hierdoor is een betere eigen regie mogelijk bij inwoners met multiproblematiek. Maatwerk staat centraal: de individuele situatie van een inwoner is leidend, medewerkers luisteren en denken mee in mogelijkheden, er wordt breed gekeken naar de hulpvraag; wetten, regels en beleid, geven kaders, maar deze zijn niet allesbepalend. Zaffier kiest voor een persoonlijke benadering. Kernwaarden hierin zijn betrokkenheid, betrouwbaarheid en werken vanuit vertrouwen. Zaffier investeert in kennis en kunde van haar medewerkers zodat zij breed kunnen worden ingezet op veranderingen in de maatschappelijke en politieke omgeving.

Zaffier treedt daarnaast op als werkgever voor zowel inwoners met een indicatie WSW of Beschut Werk als ook voor inwoners van wie is vastgesteld dat er duurzaam sprake is van verminderde loonwaarde. De inzet van deze medewerkers is de basis van de door Zaffier geleverde personeelsdiensten op de regionale arbeidsmarkt. Dat kan via detachering of op contractbasis. Voor dienstverlening binnen het sociaal domein die Zaffier niet biedt, maar wel onderdeel uitmaakt van de leefomgeving van de inwoners (zoals de Wmo), wordt samenwerking gezocht met de deelnemende gemeenten.

Risico’s 2022 is een overgangsjaar geweest. Een deel van de BUCH werkorganisatie is overgegaan naar Zaffier. De effecten daarvan, met name voor wat betreft de ontstane frictiekosten, zijn nog niet volledig te overzien. Deze moeten in 2023 verder inzichtelijk gemaakt worden. De begroting 2023 van Zaffier is opgesteld op basis van de beschikbare gegevens van de drie samengevoegde organisaties. Uit de kwartaalrapportages moet duidelijk worden of de begroting aansluit op de realisatie. Eén van de doelen van Zaffier is de introductie van het zogenaamde vliegwieleffect door maximale inzet op Loonkostensubsidie om de hierdoor beschikbare gekomen BUIG besparingen in te zetten voor de meest kwetsbare doelgroepen. De ontwikkeling moet nauwlettend gevolgd worden om zicht te krijgen of het veronderstelde effect daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Beleidsmatige ontwikkelingen Wet Wams en Breed offensief. De Wet Wams stimuleert integrale samenwerking binnen het Sociaal Domein (Jeugd en WMO). Het Breed offensief richt zicht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door een pakket aan maatregelen te introduceren voor de doelgroep. 7 Vuilverbrandingsinstallatie e.o. (VVI) De VVI verwerkt de door de deelnemende gemeenten aangeleverde afvalstoffen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke taken uit de Afvalstoffenwet.

De VVI heeft als speerpunten onder andere meer bronscheiding met een verlaging van de hoeveelheid restafval en de optimalisatie van de benutting van de energie (elektriciteit en warmte) die vrijkomt bij het verbranden van restafval. Zij besteedt ook in 2023 aandacht aan de productie van duurzame energie (Klimaatakkoord) en de afzet van

Pagina 82 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

secundaire grondstoffen (circulaire economie).

Privaatrechtelijke verbonden partijen

De risico’s van de gemeenschappelijke regeling houden hoofdzakelijk verband met: 1. de continuïteit van de afvalverwerking; 2. het financiële risico van het aandeelhouderschap A in NV HVC; 3. conformiteit met regelgeving op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding.

9 Coöperatie Parkeer Service Coöperatie Parkeerservice is een samenwerking van 13 leden. Leden betreffen zowel stedelijke als landelijke gemeenten. Parkeerservice ontzorgt de leden voor een breed scala aan gestandaardiseerde parkeerproducten- en diensten aan, zoals: parkeervergunningen, beheer op afstand via een centrale meldkamer en beheer op locatie van parkeergerelateerde apparatuur. Ook het legen van ticket- en betaalautomaten, inzet van toezicht en handhaving en de invordering van naheffingsaanslagen kunnen worden afgenomen.

Het financiële risico hiervan wordt door de GR als verwaarloosbaar bestempeld. 8 Cocensus De GR Cocensus is opgericht als een uitvoeringsorganisatie en formuleert geen eigen beleid. Cocensus geeft uitvoering aan de heffing en inning van lokale heffingen en de werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ. Cocensus verzorgt voor de gemeente Bergen de heffing en inning van onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, forensenbelasting, WABO leges, precariobelasting, BIZ heffing, naheffingsaanslagen parkeren en grafrechten. Tevens verzorgt Cocensus de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken van rioolen afvalstoffenheffing, en de behandeling van bezwaar- en beroepschriften.. Het eigen vermogen van Cocensus is gelijk aan het afgesproken maximum van de reserve van € 250.000. Per 2020 verzorgt Cocensus de frontoffice (belastingen) voor alle BUCH gemeenten, hiervoor is een klantcontactcentrum (KCC) ingesteld. Er wordt gewerkt aan een voorstel om met ingang van 2023 voor alle deelnemende gemeenten de KCCbelastingactiviteiten uit te voeren. Cocensus heeft toegezegd dat, indien met het voorstel wordt ingestemd, dit voor Bergen een structureel voordeel oplevert in de vorm van een verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 9.500.

10 Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA) Het stimuleringsfonds werkt ook in 2023 aan haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Daarbij wordt bij de financiering van en participatie in projecten een ruime definitie van het begrip duurzaamheid gehanteerd. Aspecten zoals regionale werkgelegenheid en innovatie worden nadrukkelijk in de afweging meegenomen. Hierdoor kan een diversiteit aan duurzame projecten worden ontwikkeld. Het fonds is een revolverend fonds en houdt zich na de eerste storting in stand met de winsten uit duurzame energieprojecten. Door deze wijze van financiering behoudt het kapitaal van de coöperatie over een langere termijn zijn waarde. 11 Ontwikkelingsbedrijf NHN NV (ONHN) Gemeente Bergen is aandeelhouder van N.V. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN). Het ONHN is begin 2007 opgericht met als belangrijkste doel het stimuleren van de economie in de regio. De gemeenten in Noord-Holland Noord en de Provincie Noord-Holland zijn aandeelhouders en betalen ieder jaar een bijdrage.

Pagina 83 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

Bijdrage beleidsdoelstellingen en ontwikkelingen 1. Vestigingsklimaat: een optimaal fysiek vestigingsklimaat voor ondernemers door een ondernemersgerichte aanpak; 2. MKB-strategie: Vergroten van de groeikansen van stuwende bedrijven in de regio door onafhankelijk maatwerk op het terrein van financiering, arbeidsmarkt en opleidingen, innovatie en bedrijfshuisvesting. 3. Acquisitie: Het versterken van de regionale economische structuur door het actief aantrekken van nieuwe bedrijven met toekomstbestendige werkgelegenheid en het behoud van bestaande bedrijven. 4. Communicatie: Merkbekendheid regio Noord-Holland Noord en Ontwikkelingsbedrijf NHN vergroten door doel(groep)gerichte regiomarketing, projectcommunicatie, public affairs en corporate communicatie.

13 Alliander Alliander zorgt voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een groot deel van Nederland. Het investeringsniveau is gestegen i.v.m. de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk in reactie op het klimaatakkoord en de daaruit voortvloeiende Regionale Energiestrategie. Alliander is als netbeheerder betrokken bij de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie. Om de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk te versnellen is de Taskforce EnergieInfrastructuur (een samenwerkingsverband met TenneT en de Provincie Noord-Holland) opgericht. In de tussentijd wordt gezocht naar slimme oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënter te gebruiken.

12 BNG Bank N.V. (BNG) De BNG werkt voor decentrale overheden als centrale inkooporganisatie op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor ontstaat een groter inkoopvolume wat scherpere (rente) tarieven oplevert voor financiering van (semi) publieke instellingen. De BNG investeert in digitalisering, risicobeheersing en het voldoen aan toezicht en regelgeving. De verwachting is dat zowel de korte als lange rentetarieven in de komende twaalf maanden zullen stijgen.

Pagina 84 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

PARAGRAAF G: BEDRIJFSVOERING De bedrijfsvoering van onze gemeente wordt uitgevoerd door de werkorganisatie BUCH. Het algemeen bestuur van de BUCH heeft de begroting 2023 op 11 juli 2022 vastgesteld. In de begroting 2023 is ingegaan op datgene wat de BUCH werkorganisatie in 2023 wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en hoeveel dat gaat kosten. De doelstellingen voor 2023 die in de begroting 2023 zijn opgenomen gelden ook voor de gemeente. Ook zijn de op grond van het BBV verplicht gestelde beleidsindicatoren bedrijfsvoering in dat document opgenomen Vanuit de werkorganisatie vindt een doorbelasting plaats van de financiële bijdrage aan de gemeenten voor de uitvoering. De financiële bijdrage 2023 volgt uit de begroting 2023 en de 1e financiële rapportage 2022 van de werkorganisatie BUCH. In de paragraaf verbonden partijen van deze begroting is per verbonden partij, dus ook voor de werkorganisatie BUCH ingegaan op het openbaar belang, de belangrijkste ontwikkelingen, de risico’s en de financiële positie van de werkorganisatie voor de begroting 2023.

Rechtmatigheidsverantwoording Het college gaat verantwoording afleggen over de rechtmatigheid. Nu doet de accountant dat nog. Vanaf het moment van wijziging controleert de accountant deze verantwoording nog wel. Afgelopen zomer is door de minister voorgesteld om in tegenstelling tot de eerdere planning de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college (opnieuw) met een jaar uit te stellen tot het verslagjaar 2023 (was eerst 2021 en vervolgens 2022). De Tweede Kamer is inmiddels met het wetsvoorstel hiertoe akkoord gegaan. De verwachting is dat ook de Eerste Kamer in 2022 zich nog over dit voorstel buigt. Naast de wetswijziging moet vervolgens ook de onderliggende regelgeving nog worden gewijzigd. Doel van de verandering ten opzichte van de huidige verantwoordingswijze is om de verantwoordelijkheid van het college voor de rechtmatigheid beter te duiden en de controlerende rol van de raad hierin te versterken. De verantwoordelijkheid van het college voor de rechtmatigheid verandert hiermee niet. Daarbij dient het college te kunnen steunen op een adequaat functionerend systeem van interne beheersing en controle, om te waarborgen dat de gemeente bij alle (financiële) beheershandelingen en transacties de wet- en regelgeving naleeft. In de raadsvergadering van 24 juni 2021 heeft u kennis genomen van het proces om te komen tot een rechtmatigheidsverantwoording.

De rechtmatigheidsverantwoording door ons college maakt vanaf de jaarstukken 2023 deel uit van deze paragraaf.

Pagina 85 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

Actualisatie financiële verordening en aanverwante beleidskaders Op diverse plaatsen in deze begroting is gerefereerd aan de financiële verordening of uit dat document voorkomende beleidskaders (zoals bijvoorbeeld de nota weerstandsvermogen en risicomanagement en het treasurystatuut). Deze regelgeving dateert veelal van de start van de werkorganisatie. Wijziging in regelgeving is de aanleiding om deze beleidskaders te wijzigen. De concepten zijn gereed en naar verwachting stelt uw raad de gewijzigde kaders nog in 2022 vast. Inwerking treding is dan per 1 januari 2023. Onderzoeken 213a Gemeentewet In de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (ex. 213a Gemeentewet) is bepaald dat het college jaarlijks de doelmatigheid van de uitvoering van het beleid onderzoekt en over de uitkomsten daarvan rapporteert in de paragraaf bedrijfsvoering. In het meerjarenjarenonderzoeksplan 2021 – 2025 zijn voor 2023 de volgende projecten opgenomen: - Toepassing ambtelijk horen in de gemeenten. - P&C cyclus begroting

Pagina 86 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

BIJLAGE 1: BATEN & LASTEN PER TAAKVELD

0.1 0.2 5.6 6.1

Taakveld BBV (bedragen x 1.000) Baten en lasten 1a Inwoners en bestuur Bestuur Burgerzaken Media Samenkracht en burgerparticipatie

1b Samen leven 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid

5.7

1c Kerngericht en ondersteunend Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Baten 2021 Realisatie

Lasten 2021

Baten 2022 Begroot

Lasten 2022

90 392 0 0 482

2.316 1.040 42 0 3.398

-2.226 -648 -42 0 -2.916

57 289 0

2.949 897 43

347

10 170 97 113 627 1 77 0 7.369 61 0 12 222 0 0 37 0 8.796

135 1.692 603 533 992 740 2.177 2.285 7.949 1.383 472 913 4.419 4.949 25 1.104 1.199 31.570

-125 -1.522 -506 -420 -366 -739 -2.099 -2.285 -580 -1.321 -472 -901 -4.198 -4.949 -25 -1.067 -1.199 -22.774

0 0

67 67

-67 -67

Pagina 87 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

Saldo 2021

Saldo 2022

Baten 2023 Begroot

Lasten 2023

Saldo 2023

57 246 0

2.200 894 43

3.889

-2.891 -608 -43 0 -3.542

303

3.136

-2.143 -648 -43 0 -2.834

17 158 565 25 721 0 67 0 4.990 0 182 8 277 0 0 37 0 7.046

148 1.468 1.103 451 1.545 751 2.517 2.348 6.925 1.429 894 865 4.505 4.885 43 1.137 1.221 32.236

-131 -1.310 -538 -426 -824 -751 -2.450 -2.348 -1.936 -1.429 -712 -857 -4.228 -4.885 -43 -1.100 -1.221 -25.190

17 162 102 25 770 0 68 0 4.989 0 182 8 132 0 0 37 0 6.493

179 1.465 750 456 2.240 769 2.471 2.758 6.028 1.321 681 900 5.071 5.080 44 1.167 1.289 32.672

-162 -1.303 -648 -431 -1.471 -769 -2.403 -2.758 -1.039 -1.321 -499 -892 -4.939 -5.080 -44 -1.130 -1.289 -26.180

0 0

73 73

-73 -73

0 0

74 74

-74 -74

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

1.1 1.2

Taakveld BBV (bedragen x 1.000) 1d Een veilige gemeente Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

2.3 5.3 5.4 5.5 5.7

2a Cultuur, Recreatie en toerisme Recreatieve havens Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.1 3.2 3.3 3.4

2b Economische vitaliteit Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

2.1 2.2 2.5

2c Een bereikbare gemeente Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer

1.2 5.7 7.4 8.1 8.1 8.2 8.3

3a Wonen en leefomgeving Openbare orde en veiligheid Openbaar groen en (openlucht) recreatie Milieubeheer Ruimte en leefomgeving Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

7.2 7.3 7.4

3b Duurzaamheid en milieu Riolering Afval Milieubeheer

Baten 2021

Lasten 2021

Baten 2022

Lasten 2022

Saldo 2022

Baten 2023

Lasten 2023

Saldo 2023

8 152 160

2.473 1.412 3.885

-2.464 -1.261 -3.725

9 46 55

2.614 1.409 4.022

-2.605 -1.363 -3.968

9 47 56

2.695 1.481 4.176

-2.686 -1.434 -4.120

0 6 95 0 890 991

0 250 1.234 256 867 2.607

0 -244 -1.140 -256 24 -1.616

0 6 96 0 759 861

0 566 1.076 271 901 2.815

0 -560 -980 -271 -143 -1.954

0 6 99 0 779 884

0 639 1.148 265 889 2.942

0 -633 -1.050 -265 -110 -2.058

16 190 49 0 256

327 83 126 0 536

-311 107 -76 0 -280

50 0 64

-243 -86 -17 0 -345

0 15 64

114

293 86 81 0 459

79

245 76 84 0 405

-245 -61 -20 0 -326

10 0 0 10

129 1.053 29 1.211

-118 -1.053 -29 -1.200

0 0 0 0

121 1.212 70 1.402

-121 -1.212 -70 -1.402

0 0 0 0

161 1.150 26 1.338

-161 -1.150 -26 -1.338

10 0 0 0 1.059 178 1.244 2.492

312 163 16 0 2.351 755 1.857 5.454

-302 -163 -16 0 -1.292 -577 -612 -2.963

0 0 0

-549 -189 -15 -50 -1.555 -58 -489 -2.906

0 0 0

339 1.524 1.651 3.513

549 189 15 50 1.893 1.582 2.140 6.419

246 746 1.641 2.633

499 195 15 0 1.392 810 2.275 5.187

-499 -195 -15 0 -1.146 -64 -634 -2.553

4.224 5.535 56 9.814

3.521 5.306 1.146 9.973

702 229 -1.090 -159

3.624 5.979 250 9.853

3.058 6.302 2.117 11.476

566 -323 -1.867 -1.623

3.681 5.829 0 9.510

3.116 4.523 1.442 9.081

565 1.306 -1.442 429

Pagina 88 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

Saldo 2021

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

0.3 2.1 2.4 5.7 7.5

Taakveld BBV (bedragen x 1.000) 3c Beheer en onderhoud Beheer overige gebouwen en gronden Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen Openbaar groen en (openlucht) recreatie Begraafplaatsen en crematoria

4a Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 3.4 Economische promotie

0.4

4b Overhead Overhead

0.8

4c Overig Overige baten en lasten

0.8

4d Onvoorzien Overige baten en lasten

0.9

4e VPB Vennootschapsbelasting (VpB) Saldo Baten en lasten

Baten 2021

Lasten 2021

Baten 2022

Lasten 2022

Saldo 2022

Baten 2023

Lasten 2023

Saldo 2023

588 310 0 -31 397 1.264

368 5.400 607 2.508 361 9.243

221 -5.089 -607 -2.539 36 -7.979

441 1.770 0 0 442 2.654

653 5.757 656 3.265 438 10.769

-212 -3.987 -656 -3.265 4 -8.116

2.115 179 0 0 451 2.745

753 5.604 663 3.470 452 10.942

1.362 -5.425 -663 -3.470 -1 -8.197

717 6.912 2.789 4.638 2.203 40.861 4.326 62.447

-87 331 141 84 116 12 78 676

804 6.581 2.648 4.554 2.087 40.848 4.249 61.771

813 7.880 3.191 5.098 212 44.449 4.500 66.143

536 391 139 99 44 0 89 1.298

278 7.489 3.052 4.999 168 44.449 4.411 64.845

807 8.038 3.254 5.474 215 45.620 4.820 68.227

200 394 141 111 46 0 92 985

607 7.644 3.113 5.362 168 45.620 4.728 67.243

45 45

12.929 12.929

-12.883 -12.883

43 43

12.621 12.621

-12.577 -12.577

45 45

13.057 13.057

-13.012 -13.012

-0 -0

-22 -22

22 22

0 0

0 0

0 0

0 0

1.284 1.284

-1.284 -1.284

0 0

4 4

-4 -4

0 0

10 10

-10 -10

0 0

10 10

-10 -10

0 0 86.758

29 29 81.558

-29 -29 5.200

0 0 90.627

35 35 87.524

-35 -35 3.103

0 0 90.974

37 37 85.325

-37 -37 5.650

Pagina 89 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

Saldo 2021

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

Taakveld BBV (bedragen x 1.000) Mutaties reserves 1a Inwoners en bestuur 0.10 Mutaties reserves 1b Samen leven 0.10 Mutaties reserves 2a Cultuur, Recreatie en toerisme 0.10 Mutaties reserves 2b Economische vitaliteit 0.10 Mutaties reserves 2c Een bereikbare gemeente 0.10 Mutaties reserves 3a Wonen en leefomgeving 0.10 Mutaties reserves 3b Duurzaamheid en milieu 0.10 Mutaties reserves 3c Beheer en onderhoud 0.10 Mutaties reserves 4b Overhead 0.10 Mutaties reserves 4c Overig 0.10 Mutaties reserves Saldo Mutaties reserves Resultaat

Baten 2021 Realisatie

Lasten 2021

Baten 2022 Begroot

Lasten 2022

Saldo 2022

Baten 2023 Begroot

Lasten 2023

Saldo 2023

0 0

0 0

0 0

125 125

0 0

125 125

0 0

0 0

0 0

29 29

157 157

-128 -128

104 104

157 157

-52 -52

360 360

157 157

204 204

153 153

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-130 -130

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

43 43

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

153 153 63 63

193 193

43 43 1.136 1.136

1.050 1.050

86 86

1.233 1.233

420 420

813 813

95 95

0 0

95 95

0 0

0 0

0 0

119 119

0 0

119 119

0 0

0 0

0 0

284 284

426 426

-142 -142

0 0

1.123 1.123

-1.123 -1.123

0 0

1.691 1.691

-1.691 -1.691

72 72

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-3.837 -3.837 -3.883 1.317

1.465 1.465 3.047 93.674

3.185 3.185 4.884 92.408

-1.720 -1.720 -1.837 1.266

0 0 455 91.429

1.951 1.951 3.799 89.124

-1.951 -1.951 -3.344 2.306

72 72 149 149 1.929 88.687

3.986 3.986 5.812 87.370

Pagina 90 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

Saldo 2021

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

BIJLAGE 2: OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Algemene dekkingsmiddelen Bedragen x 1.000 A. lokale heffingen, besteding niet gebonden Opbrengsten parkeerbelasting Toeristenbelasting Baten OZB bedrijven Baten precariobelasting Baten OZB woningen Forensenbelasting A. lokale heffingen, besteding niet gebonden B. algemene uitkeringen Algemene uitkering gemeentefonds B. algemene uitkeringen C. dividend Beleggingen C. dividend E. Overige algemene dekkingsmiddelen Uitg. woningen uitvoering Wet WOZ Uitgaven heffing en invordering pb Uitgaven belasting. eigend en gebr. Bedrijven OZB Algemene baten en lasten E. Overige algemene dekkingsmiddelen Geheel - Totaal

Baten 2023

Lasten 2023

80 57

Saldo 2023

Baten 2024

5.502 3.274 3.319 155 8.199 1.654 22.103

5.474 3.198 3.254 152 8.038 1.622 21.737

34 172

5.394 3.141 3.254 152 8.038 1.588 21.566

45.620 45.620

15 15

45.605 45.605

46.694 46.694

542 542

542 542

542 542

67.900

395 11 142 1.250 1.798 1.985

-395 -11 -142 -1.250 -1.798 65.915

Lasten 2024

69.338

Pagina 91 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

Saldo 2024

Baten 2025

35 173

5.422 3.215 3.319 155 8.199 1.619 21.929

5.617 3.351 3.386 158 8.363 1.687 22.562

15 15

46.678 46.678

47.804 47.804

542 542

542 542

80 59

402 11 144 840 1.398 1.587

-402 -11 -144 -840 -1.398 67.752

70.908

Lasten 2025

Saldo 2025

Baten 2026

35 175

5.537 3.291 3.386 158 8.363 1.652 22.387

5.733 3.427 3.453 161 8.531 1.721 23.026

36 177

5.653 3.366 3.453 161 8.531 1.685 22.849

16 16

47.789 47.789

43.526 43.526

16 16

43.510 43.510

542 542

542 542

80 60

409 11 147 1.410 1.977 2.168

-409 -11 -147 -1.410 -1.977 68.741

67.094

Lasten 2026

80 61

Saldo 2026

542 542 415 11 150 1.990 2.567 2.760

-415 -11 -150 -1.990 -2.567 64.335

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

BIJLAGE 3: OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Pagina 92 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

BIJLAGE 4: MUTATIES INVESTERINGEN & MEERJARIG INVESTERINGSPLAN Hieronder het verloop van stand kadernota naar begroting Stand MJIP Kadernota 2023 Cluster Afval

Krediet saldo Krediet saldo Krediet saldo Krediet saldo Krediet saldo 2022 2023 2024 2025 2026 507.000 0 0 0 0

Totaal alle jaren 507.000

Materieel

52.400

15.000

26.700

57.000

0

151.100

Onderw ijs

2.718.000

16.512.000

0

0

0

19.230.000

Openbare ruimte Overige

9.446.680

9.640.977

6.040.374

3.487.000

3.680.000

32.295.031

228.673

147.000

80.000

0

0

455.673

Recreatie

8.325.331

8.045.367

1.630.900

250.000

475.000

18.726.598

Riolering

2.171.653

1.057.000

993.500

860.000

850.000

5.932.153

Totaal

23.449.737

35.417.344

8.771.474

4.654.000

5.005.000

77.297.555

Krediet saldo Krediet saldo Krediet saldo Krediet saldo Krediet saldo 2022 2023 2024 2025 2026 2.205.111 860.000 39.000 0 0

Totaal alle jaren 3.104.111

Mutatie stand begroting ten opzicht van de kadernota Cluster Afval Materieel

0

0

37.100

39.400

134.800

Onderw ijs

0

0

0

0

0

0

Openbare ruimte Overige

-2.856.989

930.989

2.791.000

2.000

140.500

1.007.500

0

0

0

0

0

0

Recreatie

-2.413.321

2.573.321

0

270.000

0

430.000

Riolering

-160.000

365.000

205.000

205.000

205.000

820.000

Totaal

-3.225.199

4.729.310

3.072.100

516.400

480.300

5.572.911

Krediet saldo Krediet saldo Krediet saldo Krediet saldo Krediet saldo 2022 2023 2024 2025 2026 2.712.111 860.000 39.000 0 0

Totaal alle jaren 3.611.111

Afval Materieel

52.400

15.000

63.800

96.400

Onderw ijs

2.718.000

16.512.000

0

Openbare ruimte Overige

6.589.691

10.571.966

8.831.374

228.673

147.000

80.000

0

Recreatie

5.912.010

10.618.688

1.630.900

Riolering

2.011.653

1.422.000

1.198.500

Totaal

20.224.538

40.146.654

11.843.574

5.170.400

Cluster afval Verschil totaal alle jaren € 3.104.111 Nieuw investeringen € 3.104.111 De mutatie bij afval heeft alleen betrekking op het administratief verwerken van alle investeringen die in verband met de overgang van de afvalinzameling van de HVC naar de BUCH nog in het investeringsschema van Bergen moesten worden verwerkt. Dit is budgetneutraal aangezien de hieruit voortvloeiende kapitaalslasten al waren begroot. Het gaat hier vooral om alle soorten containers (mini containers, boven- en ondergrondse containers, papier-, textiel- en luiercontainers et cetera die overgenomen zijn van de HVC c.q. zelf worden aangeschaft.

211.300

Stand begroting 2023 Cluster

Toelichting mutaties per cluster

134.800

362.400

0

0

19.230.000

3.489.000

3.820.500

33.302.531

0

455.673

520.000

475.000

19.156.598

1.065.000

1.055.000

6.752.153

5.485.300

82.870.466

Cluster Materieel Verschil totaal alle jaren € 211.300 Nieuwe investeringen € 204.000 Dit betreft aanschaf van materieel voor de reddingsbrigade conform de materieelnota reddingsbrigade. Het gaat hier om vervanging van waterscooters, tractor, quad en overlevingspakken. Mutatie investeringen € 7.300 Indexatie bestaande investeringen. Cluster onderwijs Verschil totaal alle jaren € 0 Geen mutaties. Eind 2022 wordt meer duidelijkheid verwacht over wat er doorschuift van 2022 naar 2023 en mogelijk van 2023 naar 2024. Pagina 93 van 100

Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

Cluster Openbare ruimte Verschil totaal alle jaren € 1.007.500

Cluster Recreatie Verschil totaal alle jaren € 470.000

Nieuw investeringen € 995.500 In 2023, 2025 en 2026 wordt naar aanleiding van de uitkomst van het inspectierapport kunstwerken de vervanging van in totaal 6 voetgangers- en/of fietsbruggen opgevoerd. (In Schoorl, Groet, Bergen en Egmond aan den Hoef totaal € 295.500). Dit geldt ook voor de vlonders/steigers aan de Boulevard Noord in Egmond aan zee en de vissteiger in Bergen aan de Joke Smitstraat in Bergen in totaal € 700.000 voor 2024.

Nieuwe investeringen € 160.000 De slagbomen bij de stranden dienen in 2023 vervangen te worden.

Mutatie investeringen € 152.000 De overige mutaties betreft vooral het doorschuiven van kredietbedragen naar later jaren in verband met vertraging in participatietrajecten, bestemmingsplannen en bezwaarzaken. Verder circa € 152.000 bijraming krediet aangezien er voor Schoorl te lage kredieten vanuit het openbaarverlichtingsplan waren opgevoerd. Cluster Overige Verschil totaal alle jaren € 0 Geen mutaties.

Mutatie investeringen € 270.000 De mutatie bestaat uit verder een bijraming van € 270.000 van € 250.000 naar € 520.000 voor de strandpost van de Egmondse reddingsbrigade. De mutatie voor 2022 naar 2023 van € 2.413.000 bestaat uit het doorschuiven van kredieten met betrekking tot nieuwbouw depot Kranenburgh in de Boekelermeer en de verbouw van de Slotweg 42 en Hoeve Overslot in Egmond aan den Hoef in verband met vertraging, dit is saldo neutraal. Cluster Riolering Verschil totaal alle jaren € 820.000 Nieuw investeringen € 0 Geen nieuwe investeringen Mutatie investeringen € 820.000 Riool investeringen 15 jaar, minigemalen en gemalen € 420.000 Voor minigemalen en gemalen dient er voor 2023 t/m 2026 jaarlijks € 105.000 bijgeraamd te worden in verband met noodzakelijk vervangingen op electro en mechanisch gebied. Wettelijk verplichte klimaatmaatregelen €480.000 Rioolinvesteringen 60 jaar, over de jaren 2023 dient er jaarlijks € 120.000 bijgeraamd te worden in verband met wettelijk verplichte klimaatmaatregelen. Aframing vervanging persleidingen - € 80.000 Riool investeringen 45 jaar, over 2023 tot en met 2026 kan jaarlijks € 20.000 worden afgeraamd.

Pagina 94 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

BIJLAGE 5: OVERZICHT STAND RESERVES EN VOORZIENINGEN Reserves:

Voorzieningen:

Grtbknr. VOORZIENINGEN :

Saldo per 31-12-21

Storting Onttrekking Saldo per 2022 2022 31-12-22

Storting Onttrekking Saldo per 2023 2023 31-12-23

Storting Onttrekking Saldo per 2024 2024 31-12-24

Storting Onttrekking Saldo per 2025 2025 31-12-25

Storting Onttrekking Saldo per 2026 2026 31-12-26

Risicovoorziening: 9210011 Wethouderspensioenen 9210021 Wachtgelden wethouders 9230031 Vaststellingsovereenkomst Harmonielocatie 9210031 Bodemsanering

Totaal risicovoorzieningen

3.645.029 8.308 2.000.000 206 5.653.543

673.627 0 0 0 673.627

141.486 4.177.170 8.700 -392 0 2.000.000 0 206 150.186 6.176.984

77.082 0 45.000 0 122.082

155.495 4.098.757 0 -392 0 2.045.000 0 206 155.495 6.143.571

78.498 0 0 0 78.498

161.013 4.016.242 0 -392 0 2.045.000 0 206 161.013 6.061.056

61.119 0 0 0 61.119

164.792 3.912.569 0 -392 0 2.045.000 0 206 164.792 5.957.383

61.119 0 0 0 61.119

165.548 3.808.140 0 -392 0 2.045.000 0 206 165.548 5.852.954

Egalisatievoorziening: 9220011 Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen

9220021 Voorziening Baggerkosten 9220031 Voorziening Onderhoud wegen

Totaal egalisatievoorzieningen

2.321.039 465.142 757.000 2.029.181 465.292 687.000 1.807.473 465.292 675.000 1.597.765 478.792 544.000 1.532.557 478.792 585.000 1.426.349 198.156 21.500 90.000 129.656 21.500 10.000 141.156 21.500 10.000 152.656 21.500 10.000 164.156 21.500 10.000 175.656 0 1.683.000 1.135.685 547.315 1.251.000 1.201.817 596.498 1.251.000 1.446.053 401.445 1.251.000 1.000.554 651.891 1.251.000 1.466.325 436.566 2.519.195 2.169.642 1.982.685 2.706.152 1.737.792 1.898.817 2.545.127 1.737.792 2.131.053 2.151.866 1.751.292 1.554.554 2.348.604 1.751.292 2.061.325 2.038.571

Voorziening uit bijdragen derden: 9230011 Rioolheffing 9230021 Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing

Totaal voorzieningen uit bijdragen derden Totaal voorzieningen

1.164.499 53.839 192.711 1.025.627 0 168.000 857.627 0 120.000 737.627 0 130.000 607.627 0 91.000 516.627 142.883 700.867 605.006 238.744 550.000 379.000 409.744 25.000 0 434.744 0 5.000 429.744 22.000 0 451.744 1.307.382 754.706 797.717 1.264.371 550.000 547.000 1.267.371 25.000 120.000 1.172.371 0 135.000 1.037.371 22.000 91.000 968.371 9.480.120 3.597.975 2.930.588 10.147.507 2.409.874 2.601.312 9.956.069 1.841.290 2.412.066 9.385.293 1.812.411 1.854.346 9.343.358 1.834.411 2.317.873 8.859.896

Pagina 95 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

BIJLAGE 6. SALDO ONTWIKKELING TOT AAN RAAD 08 MAART 2022

Pagina 96 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

BIJLAGE 7. AFKORTINGEN Afkorting ABP AT aut BAG BBV Bbz begr. BIBOB BIZ BNG BSG BRB BSV BUIG cao CBS DECRA DNWS DVO e.v. ECB EHBO ERB excl. fte GAB GGD ggz

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Afschrijvingstermijn autonoom Basisadministratie gebouwen Besluit Begroting en Verantwoording Besluit bijstand zelfstandigen begroting Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur' Bedrijven Investering Zone Bank Nederlandse Gemeenten Berger Scholengemeenschap Bergense reddingsbrigade Berger Sportvereniging Bergen Bundeling uitkering gemeenten, dit bestaat uit de participatie wet, IOZ, IOAW en Bbz. collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar de nieuwe winkelstraat dienstverleningsovereenkomst en verder Europese Centrale Bank Eerste hulp bij ongelukken Egmondse reddingsbrigade exclusief fulltime-equivalent Recreatieschap Geestmerambacht Gemeentelijke gezondheidsdienst geestelijke gezondheidszorg Pagina 97 van 100

Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

Afkorting GRP HVC HIORr HO I IKC i.v.m. IHP incl. inw. IOAW IOAZ ISOB jr. KCC KRW KTO max. mln. MMA MRA MTB-ers N NEA indexatie n.n.b. n.v.t. nb nr.

Gemeentelijk Rioleringsplan Huisvuilcentrale Handboek inrichting openbare ruimte Huishoudelijke ondersteuning incidenteel Integraal kindcentrum in verband met Integraal huisvestingsplan (onderwijs) inclusief inwoners Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs jaar Klantcontactcentrum Kaderrichtlijn Water Klanttevredenheidsonderzoek maximaal miljoen Meld Misdaad Anoniem Metropool Regio Amsterdam mountainbikers nadeel Kostenontwikkelingen van het algemeen binnenlands vrachtautovervoer in het lopende jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. Hierbij wordt gekeken naar de loonkosten, brandstofkosten, filedruk en verslechtering in de bereikbaarheid. nog niet bekend niet van toepassing nieuw beleid nummer Pagina 98 van 100

Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

Afkorting o.a. OD NHN OHP ONHN OOV OZB P&C cyclus PCC po PORA PWN RAP rek. REP RES RHCA RIEC NH RvS S SDG SO SOVON SRB t/m OV OZB PO PIP V

onder andere Omgevingsdienst Noord-Holland Noord Onderwijshuisvestingsplan Ontwikkelingsbedrijf NHN NV Openbare Orde en Veiligheid Onroerende zaakbelasting planning en control cyclus Petrus Canisius College programmaonderdeel Portefeuillehouder Overleg Regio Alkmaar Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland Regionaal actieprogramma (wonen) rekening regionale energiebesparingsprogramma Regionale Energie Strategie Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Regionale Informatie- en Expertisecentrum Noord-Holland Raad van State structureel Sustainable Development Goals schoonmaakondersteuning Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord Schoorlse reddingsbrigade tot en met Openbaar vervoer Onroerendezaakbelasting Programmaonderdeel Persoonlijk Inwoners Portaal voordeel Pagina 99 van 100

Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….

Afkorting VAW VNG VRNHN vsv-ers VVE VVI WABO wadi Wet fido Wet Wams Wkb Wmo WNK WOZ Wrs WSW

Visie Aardgasvrije Wijken Vereniging Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie Voor en vroegschoolse educatie Vuilverbrandingsinstallatie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Water Afvoer Drainage Infiltratie Wet financiering decentrale overheden Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Wet maatschappelijke ondersteuning Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland Waardering onroerende zaken Wet regulering sekswerk Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Pagina 100 van 100 Programmabegroting 2023 v1 20-09-2022

. …………………… Gemeente Bergen, raad 10-11-2022 …………………… ………………….….