Bijlage 2 Factsheets Bergen.pdf
Tekst van het document
Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026
2027
2028
0 €
€ 27.300 € 27.300
€ 54.600 € 54.600
Bijdrage is € 3,05 per inwoner. De aangegeven bezuiniging is gebaseerd op het jaar 2024, waarbij de bijdrage Bergen in de begroting van de gemeente is begroot op € 91.000,-.
Pagina 80
Bijlage 1: Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Domein Onderwerp
Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel: Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen
D&S 1. Beperken openingstijden balies burgerzaken gemeentehuis 2. Efficiëntere uitvoering taken/versobering publieke ruimte -bloemstuk balie/receptie 3. Versobering naturalisatie ceremonie Ja 1. nvt 2. 6020000/438000 Publiekszaken 3. 6020070/438000 Naturalisaties 1a Ernest Briët Balie ontvangst en burgerzaken 1. Beperken openingstijden burgerzaken balies gemeentehuis 2. Verlagen budget 3. Versobering naturalisatie ceremonie 1. Beperken balies burgerzaken gemeentehuis: Maatschappelijk: middel Bestuurlijk: geen Organisatorisch: hoog Haalbaarheid: laag 2. Efficiëntere uitvoering taken/versobering publieke ruimte -bloemstuk balie/receptie Maatschappelijk: geen Bestuurlijk: geen Organisatorisch: geen Haalbaarheid: hoog 3. Versobering naturalisatie ceremonie Maatschappelijk: geen Bestuurlijk: geen Organisatorisch: geen Haalbaarheid: hoog
Impact
1. Beperken openingstijden balies burgerzaken gemeentehuis Impact Laag / Midden / Hoog Maatschappelijk Middel Bestuurlijk Geen Organisatorisch Hoog Haalbaarheid Laag 2. Efficiëntere uitvoering taken/versobering publieke ruimte -bloemstuk balie/receptie Impact Laag / Midden / Hoog Maatschappelijk Laag Bestuurlijk Laag
Pagina 81
Organisatorisch Haalbaarheid
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Laag Hoog
3. Versobering naturalisatie ceremonie Impact Laag / Midden / Hoog Maatschappelijk Laag Bestuurlijk Laag Organisatorisch Laag Haalbaarheid Hoog 1. Beperken openingstijden balies burgerzaken gemeentehuis Het sluiten van de burgerzaken balies van het gemeentehuis zal geen positieve bijdrage opleveren aan ombuigingen. De medewerkers balie/mid-office verzorgen (een deel) van de aanvragen voor burgerzaken produkten en/of mutaties in de Burgerlijke Stand. De aanvragen hiervoor komen bij ons binnen via de balies in het gemeentehuis of, indien mogelijk, via E-diensten. De verwerking van de aanvragen vindt plaats in de mid- en/of back office. Het sluiten van gemeentelijke balies heeft geen invloed op de te verwerken caseload. Aanvragen komen in dat geval (voor de produkten/diensten waar mogelijk) dan binnen via de e-diensten, maar moeten nog steeds verwerkt worden. Daarnaast is het bij een aantal produkten wettelijk verplicht een identificatie “in persoon” te doen, of om b.v. een “natte” (pen)handtekening op een document te zetten. Persoonlijk contact blijft daarvoor nodig. Vanwege privacy kan dit niet plaatsvinden in een publieke ruimte. Vanuit veiligheidsoverwegingen moeten de medewerkers burgerzaken de werkzaamheden verrichten vanuit een beveiligde (voor publiek afgesloten) werkruimte.
Zolang het inwonersaantal van de gemeente stabiel blijft of toeneemt, blijft de caseload voor burgerzaken produkten/mutaties stabiel. Digitalisering vindt enkel plaats binnen het aanvraagproces. Directe, gedigitaliseerde verwerking in de systemen (BRP) kan technisch niet. Daarnaast moet je applicaties/systemen van externe leveranciers (b.v. een Centric) direct toegang geven tot de BasisRegistratiePersonen/BRP. Vanuit bescherming van de BRP-gegevens (b.v. burgerservice-nummers, NAW) is dit niet toegestaan. Bij een aantal producten (reisdocumenten) is het wettelijk verplicht te werken met het z.g.n. drie paar ogen principe, waarbij 1 medewerker de aanvraag aanneemt, 1 medewerker de administratieve verwerking uitvoert en 1 medewerker het product uitreikt. Dit stelt eisen aan de formatieve dagbezetting. Voor mutaties in de Burgerlijke Stand moeten er nog steeds (papieren) aktes worden opgesteld. Dit proces kan niet gedigitaliseerd. Verder is de verwachting dat het sluiten van de balies tot meer vragen (en dus werk) voor het team gaat leiden, omdat niet iedereen digitaal vaardig genoeg is om de aanvraag zelf via een e-dienst te kunnen doen en via ons KlantContactCentrum hulp zoekt bij de medewerkers ter ondersteuning van het invulproces.
Pagina 82
2. Efficiëntere uitvoering taken/versobering publieke ruimte -bloemstuk balie/receptie Efficiëntere uitvoering taken, versobering publieke ruimte (bloemstukken balie) 3. Versobering naturalisatie ceremonie Maandelijks vinden naturalisatie ceremonies plaats op het gemeentehuis met nieuwe Nederlanders. Zij krijgen dan de Nederlandse nationaliteit. Tijdens de ceremonie ontvangen zij een cadeau (attentie die een link heeft met Nederland: vlag, kookboek etc.) Er is catering met gebak. Voorstel is om de ceremonie te versoberen: geen gift, alleen koffie/thee catering. Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging
1. Beperken openingstijden balies burgerzaken gemeentehuis Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026
2027
2028
€0 €0
€0 €0
€ €0
2. Efficiëntere uitvoering taken/versobering publieke ruimte -bloemstuk balie/receptie Omschrijving 2026 2027 2028 Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) € 1.100 € 1.100 € 1.100 Totaal € 1.100 € 1.100 € 1.100 3. Versobering naturalisatie ceremonie Omschrijving 2026 Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) € 1.000 Totaal € 1.000
2027
2028
€ 1.000 € 1.000
€ 1.000 € 1.000
Pagina 83
Bijlage 1: Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s)
Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor:
Ombuigingsvoorstel:
D&S Subsidies (kostensoort 442000/442010) Ja en nee 6510000 (sportbeleid en activering) (niet wettelijk) 6530000 (cultuurpres.cultuurprod) (niet wettelijk) 6540000 (musea) (niet wettelijk) 6610000 (maatschappelijk werk) (442000 = wettelijk/442010 = niet wettelijk) 6610200 (sociaal culturele organisaties) (niet wettelijk) 6610300 (jeugd en jongerenwerk) (wettelijk) 6610300 (preventief jeugdbeleid) (442000 = wettelijk/442010 = niet wettelijk) 66300140 (bijzondere bijstand) (investering) 1&2 Marco Wiesehahn en Ernest Briët Het versterken van de sociale basis (het geheel aan laagdrempelige activiteiten in het dorp), het vergroten van de leefbaarheid van onze inwoners en het bevorderen van participatie in de maatschappij. Er ligt een sterke focus op preventie met als doel dat inwoners zolang mogelijk zelf regie behouden en om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Iedereen doet mee! Iedereen draagt mee! In het integraal beleidskader sociaal domein 2023-2026 ‘Iedereen doet mee!’ wordt ingezet op een stevige sociale basis en het bieden van de juiste hulp en passende ondersteuning. Om deze koers in stand te houden worden alle partijen gevraagd mee te dragen in de ombuigingen. Dit ombuigingsvoorstel betreft alle subsidies.
Scenario 1 • Subsidies voor niet wettelijke taken verlagen met 5% Het verlagen van 5% van de subsidie op sport en bewegen kan een onwenselijk effect hebben op sportdeelname voor inwoners met een laag inkomen. Om dit effect op te vangen wordt doorverwezen naar Jeugd Sport & Cultuurfonds en is het voorstel om voor deze partij structureel € 30.000 beschikbaar te stellen) (zie investering op grootboek 66300140) • Subsidies voor wettelijke taken verlagen met 3% Scenario 2 Alle subsidies voor niet wettelijke taken worden geschrapt. Scenario 3 De ombuiging kan ook gedragen worden door enkele organisaties die naar verhouding het grootste subsidiebedrag ontvangen of, buiten de sociale basis vallen en/of geen wettelijke taken uitvoeren. N.B. in de ombuigingsvoorstellen is scenario 1 als berekening aangeleverd. De ombuiging wordt vanaf 2027 voorgesteld. In het kader van behoorlijk bestuur moeten subsidierelaties tijdig worden geïnformeerd. Omdat de besluitvorming over de begroting 2026 in november 2025 plaatsvindt is de periode te kort om de ombuiging in 2026 te realiseren. Het doorvoeren van bezuinigingen in 2026 kan daarmee
Pagina 84
leiden tot bezwaren. Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen
Scenario 1 Maatschappelijk: De samenredzaamheid van inwoners wordt bevorderd. Maatschappelijke organisaties worden uitgedaagd om intensiever samen te werken op de opgaves, gericht op de focuspunten van het gebiedsplan. Dit scenario draagt bij aan een effectievere infrastructuur van de sociale basis. Bij sport wordt er meer onderlinge samenwerking op activiteiten en accommodaties verwacht. Bij cultuur wordt het genereren van meer eigen inkomsten verwacht. Het afschalen van de ambities op de wettelijke taken kan impact hebben op de spreiding van activiteiten en de omvang waarin activiteiten worden aangeboden en kan door inwoners worden ervaren als een verschraling van het aanbod. Bestuurlijk: Het past binnen het huidige beleid en is helpend aan de realisatie van de doelen uit het Integraal Beleidskader. Een risico is dat organisaties een politieke lobby organiseren. Organisatorisch: De huidige koers behouden met minder beschikbare middelen betekent dat er met de partijen in het netwerk gesprekken moeten plaatsvinden. Het instrumentarium (subsidieregeling) moet herijkt worden om te kunnen sturen op de realisatie van dit scenario. Haalbaarheid: hoog Scenario 2 Maatschappelijk impact: Het grootste deel van de niet-wettelijke taken betreft activiteiten en ondersteuningsaanbod die voorliggend zijn aan de wettelijke taken jeugd en wmo.
Het stoppen van de niet wettelijke activiteiten en ondersteuning gericht op preventie zorgt ervoor dat meer kwetsbare inwoners problemen ervaren met gezondheid, meedoen in de samenleving en het opbouwen van een netwerk waarop ze kunnen terugvallen bij (gezondheids-) problemen. Ze komen later in beeld bij een hulpvraag waardoor het beroep op hulp en ondersteuning vanuit de gemeente in kader van taken op jeugd, wmo en bestaanszekerheid toeneemt. Het wegvallen van activiteiten en voorzieningen kan leiden tot veel weerstand in de samenleving en tot het omvallen van de betreffende organisaties. Bestuurlijke impact: Het is niet passend bij het huidige beleid waarbinnen de preventieve taken een belangrijke bijdrage leveren bij het realiseren van kostenbeheersing van de wettelijke taak van wmo en jeugd ook worden de doelstellingen in het integraal beleidskader niet gerealiseerd. De kans is groot dat dit tot aanvullende kosten binnen jeugd en wmo leidt. Organisatorische impact: Er is in veel gevallen sprake van frictiekosten en afbouwregelingen. Deze kennen een looptijd van minimaal 1 à 2 jaar. Scenario 2 brengt extra werk met zich mee. Er ligt tevens een grote communicatieopgave. Haalbaarheid: laag.
Pagina 85
Scenario 3 Maatschappelijke impact: Het kan ten koste gaan van specifieke activiteiten of ondersteuning die misschien wettelijk niet vereist worden, maar wel voorzien in een behoefte bij inwoners. Bestuurlijke impact: De besparing laten dragen door de organisatie die ontvangen subsidie ontvangen voor activiteiten en ondersteuning buiten het van de sociale basis en het gebiedsplan sociale basis worden de organisaties in de sociale basis ontzien. Hiermee wordt het realiseren van de doelen uit het Integraal beleidskader in stand gehouden. Het vraagt echter een duidelijke bestuurlijke lijn. Organisatorische impact: Het verlagen van de subsidie bij één enkele organisatie vraagt om een afbouwregeling, afhankelijk van hoe de exploitatie van deze organisatie eruit ziet (wel of geen sprake loon of vastgoedkosten) Daarvoor zijn gesprekken nodig met de organisatie. Haalbaarheid: midden Impact
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Scenario 1 Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid
Laag / Midden / Hoog Midden Laag Hoog Hoog
Scenario 2 Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid
Laag / Midden / Hoog Hoog Hoog Hoog Laag
Scenario 3 Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid
Laag / Midden / Hoog Hoog Hoog Midden Midden
Scenario 1: Om in 2026 de voorgestelde besparingen te kunnen realiseren moet in Q1 van 2025 een aangescherpte subsidieregeling klaar zijn. Indien dit niet haalbaar is dan kan conform goed bestuur pas vanaf 2027 de besparing gerealiseerd worden. Scenario 2: In het kader van behoorlijk bestuur, een juridische grondslag waarop partijen zich kunnen beroepen, is er in Q1-2025 bestuurlijke duidelijkheid nodig (besluit) op welke subsidies de voorgestelde besparingen
Pagina 86
een negatief effect hebben. In beide scenario’s dienen partijen een redelijke termijn te krijgen om hun bedrijfsvoering te kunnen aanpassen op de beoogde besparingen of in geval van scenario 2 tijdig maatregelen kunnen nemen tot het afbouwen van hun organisatie. Daarom moeten zij tijdig geïnformeerd worden. Als ze niet tijdig worden geïnformeerd, kan dat leiden tot bezwaren. Subsidierelatie dienen 1 september 2025 hun aanvraag in te dienen. Voor het begrotingsjaar 2026 worden de subsidies 2026 uiterlijk 31 december 2025 beschikt. Er kan bezwaar worden aangetekend. Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Expliciet informeren van alle subsidierelaties voor het vaststellen van de Kadernota 2026 doormiddel van het organiseren van accountgesprekken. Scenario 3: Idem aan scenario 1. En er dient duidelijke afstemming te zijn met andere vastgestelde nota’s.
Bezuiniging
Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026
2027 € -30.000
2028 € -30.000
€ 139.803 € 109.803
€ 143.312 € 113.312
Pagina 87
Bijlage 1: Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s)
D&S Leerlingenvervoer ja 6430200 (leerlingenvervoer)
Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel:
1 Marco Wiesehahn
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen
Afschalen ambitieniveau: van 5 naar 4 ritten per week. De ouders worden hierbij verantwoordelijk om voor 1 dag per week zelf vervoer te regelen (middelen en netwerk). Dit ambitieniveau past bij de uitgangspunten van het integraal beleidskader, waarbij inwoners ook een eigenstandige verantwoordelijkheid blijven houden in de het regelen van ondersteuning met behulp van hun netwerk, eigen middelen of vanuit de sociale basis. Er zijn al gemeenten die deze maatregel hanteren. Maatschappelijk: Dit heeft impact op een beperkte groep van mogelijk kwetsbare inwoners, waarbij sprake kan zijn van stapeling van zorg en mogelijk een beperkt netwerk of waar door de intensieve zorgvraag al op meerdere vlakken een beroep gedaan wordt op het netwerk. Bestuurlijk: Ondanks dat de maatregel past binnen de doelstellingen en uitgangspunten van het integraal beleidskader blijft het politiek een lastige boodschap omdat het een kwetsbare groep raakt. Deze boodschap vraagt gerichte zorgvuldige communicatie vanuit een bestuurlijke kernboodschap gebaseerd op het beleid. Organisatorisch: Het kan zijn dat dit meer vraagt in de monitoring en sturing van de organisatie. Tevens moet onderzocht worden welk effect dit heeft op de uitvoeringskosten van de aanbieder. Invoering van deze maatregel vraagt om inzet op communicatie, daarnaast kan invoeren van deze maatregel leiden tot meer bezwaren.
Haalbaarheid: Midden
Impact Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Laag / Midden / Hoog Midden Midden Midden Midden
Nog nadere uitwerking nodig, nu de aanname gedaan dat dit leidt tot afname 20% en dat alle leerlingen 5 dagen per week gebruik maken van vervoer.
Pagina 88
Bezuiniging
Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026
2027
2028
€ 90.089 € 90.089
€ 90.089 € 90.089
€ 90.089 € 90.089
Pagina 89
Bijlage 1: Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel:
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen
D&S Afschalen inkoop Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC) nee 6510000 (sportbeleid en activering) 1 Marco Wiesehahn De inkoop van de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen (BRC) gelijk stellen aan het beschikbare bedrag dat de gemeente ontvangt via een specifieke uitkering van het Rijk. (onder de BRC valt de inzet van de buursportcoaches en cultuurcoaches). De huidige begroting voor de inkoop van de BRC is hoger dan het bedrag dat vanuit het Rijk (SPUK) beschikbaar is. Dit komt omdat de gemeente in 2026 zelf investeert in de combinatiefunctionarissen en omdat een evenredige eigen investering een randvoorwaarde is om aanspraak te kunnen maken op de middelen vanuit het Rijk. De feitelijke ombuiging is het bedrag dat in 2026 begroot is bovenop de Rijksmiddelen. Vanaf 2027 zijn de Rijksmiddelen niet begroot en valt het budget weer terug op het niveau van wat in de eigen begroting is opgenomen voor deze inzet van buurtsportcoaches en cultuurcoaches. Maatschappelijk: Minder mensen uit kwetsbare groepen, denk aan ouderen en mensen met een laag inkomen, worden gestimuleerd tot een gezonde leefstijl. Bestuurlijk: Deze maatregel heeft mogelijk als bijeffect dat als we als gemeente zelf minder (dus niet evenredig) bijdragen, middelen vanuit het rijk terug moeten worden betaald.
Dit omdat er dan niet voldaan wordt aan de doelen en de randvoorwaarden die het Rijk via de sportakkoorden en het Gezond en Actief Leven Akkoord heeft verbonden aan de inzet van de middelen. Organisatorisch: In 2024 is een nieuwe aanbesteding afgerond, welke een looptijd heeft tot en met december 2026. Met het invoeren van deze maatregel moeten er nieuwe afspraken met de aanbieder worden gemaakt, daar waar afspraken net van kracht zijn. Haalbaarheid: Hoog
Impact Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar,
Laag / Midden / Hoog Hoog Hoog Laag Hoog
De huidige aanbesteding loopt van 1-1-2025 tot 31-12-2026. De ombuiging van 2026 kan alleen opgenomen worden als er inhoudelijke gesprekken zijn geweest met de uitvoerende partners, omdat het huidige contract moet worden
Pagina 90
tijd) van ombuiging
opgebroken.
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Onderzoek naar juridische haalbaarheid en financiële frictiekosten i.v.m. openbreken aanbesteding.
Bezuiniging
Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026
€ 124.562 € 124.562
2027
2028
Pagina 91
Bedrijf Gemeente Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Input voor ombuigingsgesprekken:
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen
Impact
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging
10 Bergen RO Cultureel erfgoed nee 6550000 2a Cultuur, Recreatie en toerisme Wethouder Briët Cultureel erfgoed Ombuigingsvoorstel betreft: 1. het voor een deel van de wettelijke taken alternatieve kostendragers te vinden (€15.000,-), zie onder 1 2. en de niet wettelijke taken te stoppen (€5.000), zie onder 2. De uitgaven voor Cultureel erfgoed bestaat uit 2 componenten: 1. Wettelijke taken: het gaat hierbij met name om archeologische adviezen. Wanneer deze werkzaamheden worden verricht voor projecten, dan is het mogelijk deze kosten ten laste te brengen aan deze projecten (en dus betalen uit opbrengsten van deze projecten). Dit kan een ombuiging van € 15.000 opleveren; 2. Overige taken: het gaat hierbij om het onderhoud van gedenktekens, Open Monumentendag, kleine financiele ondersteuning erfgoedorganisaties en CCK (ca. € 5.000). Maatschappelijk: Stoppen met het bespelen van ruïnekerkklokken en onderhoud van oorlogsgedenktekens zal onder bewoners gevoeld worden. Bestuurlijk: Budgetten voor niet wettelijke taken ondersteunen het bestuurlijke erfgoedbeleid. Organisatorisch: De voorgestelde bezuiniging heeft geen impact op capaciteit. Haalbaarheid: Midden Impact Laag / Midden / Hoog Maatschappelijk Hoog Bestuurlijk Midden Organisatorisch Laag Haalbaarheid Midden Open Monumentendag is een populair evenement, waarbij in de regio wordt samengewerkt.
Stoppen met het onderhouden van gedenktekens zou tot bezwaren bij inwoners kunnen leiden. Nee Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026
2027
2028
€ 20.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 20.000
€ 25.000
€ 25.000
Pagina 92
Bedrijf Gemeente Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Input voor ombuigingsgesprekken: Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen
10 Bergen RO Handhaving nee 6830400 3a Wonen en leefomgeving Burgemeester Handhaving Geen inhuur meer voor toezicht op het strand (€ 30.000) Minder inhuren op toezichthouders op het strand is een mogelijke besparingsoptie. Maatschappelijk: minder aanwezig toezicht op het strand kan leiden tot een als minder veilig ervaren door bezoekers, zeker als er sprake is van incidenten en er minder snel kan worden ingegrepen/ gede-escaleerd. Bestuurlijk: mogelijk maatschappelijke kritiek op verminderen inzet ingeval van incidenten op het strand. Organisatorisch: Geen impact, want deze toezichthouders worden extern ingehuurd. Haalbaarheid: Midden
Impact
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging
Impact Laag / Midden / Hoog Maatschappelijk Hoog Bestuurlijk Hoog Organisatorisch Laag Haalbaarheid Midden Het stoppen met handhaving op het strand zorgt voor minder actieve bijdrage aan de veiligheid aan de kust en daarmee aan een mogelijke toename van het aantal incidenten op het strand, latere de-escalatie en/of een groter gevoel van onveiligheid. Als voor deze optie wordt gekozen, zal rekening gehouden moeten worden met een afbouw. Daar is een nadere uitwerking vereist. Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026
2027
2028
€ 15.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 15.000
€ 30.000
€ 30.000
Pagina 93
Bedrijf Gemeente Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Input voor ombuigingsgesprekken:
10 Bergen RO Reddingsbrigades nee 6120100 1c Een veilige gemeente Burgemeester Reddingsbrigades Het op termijn verminderen van ondersteuning van reddingsbrigades met 15% -in lijn met Castricum- in goed overleg met de reddingsbrigades. De grootste uitgavenposten voor de reddingsbrigades in de gemeente Bergen zijn de opleidingen, onderhoud en personeelskosten. In totaal wordt er € 60.000,uitgegeven aan opleidingen. De meeste uitgaven (€ 35.000) gaan naar de brigade van Egmond. Voor de brigade van Bergen gaat het om € 11.000 en € 14.000 voor de brigade van Schoorl. Dit heeft deels te maken met het feit dat Egmond veel leden heeft, een groter deel/meer tijd van het zwembad huurt, maar ook doordat de gemeente het busvervoer naar zwembad de Beeck betaald ad. € 9.000,-. Andere brigades declareren de reiskosten. Dit laatste, het busvervoer, is afgesproken, omdat het zwembad in Egmond werd gesloten. Op het vervoer bezuinigen zal leiden tot frictie en mogelijk ook tot een verlaging van het ledenaantal. In het verleden was de wens deze uitgaven in stand te houden, omdat schoolzwemmen is afgeschaft en we in een waterrijke omgeving wonen. Leden van de reddingsbrigade mogen pas mee zwemmen als ze hun A en B diploma hebben. Op trekkeropleidingen kan mogelijk in de toekomst bezuinigd worden (€5.800), omdat trekkeropleidingen mogelijk in de toekomst niet meer nodig zijn.
Echter, het kan zijn dat het voor de reddingsbrigaden verplicht wordt om een cursus/training te volgen voor het rijden met met optische geluidssignalen. Dit is wel eens uitgezocht en het kost ongeveer 10k op jaarbasis om 30 man hiervoor op te leiden. Verder wordt er in totaal € 96.490,- betaald aan personeel. Voor Bergen en Egmond gaat dit naar een vrijwilligersvergoeding van € 50,- per dag. (=16k voor Egmond en 24k voor Bergen). In Schoorl is dit anders. Hier wordt personeel ingehuurd omdat er onvoldoende vrijwilligers zijn om de reddingsposten te bemannen (er zijn 3 reddingsposten in Schoorl). Dit resulteert in € 59.421 aan personeelskosten. Hierop bezuinigen kan ervoor zorgen dat niet genoeg vrijwilligers zijn. Voor het onderhoud wordt in totaal 20k uitgegeven. Deze kosten zijn al aan de lage kant als je het vergelijkt met alle voer- en vaartuigen die er zijn. De brigaden proberen een hoop onderhoudswerkzaamheden zelf te doen. Mocht dit toch de wens zijn, zal het als hieronder eruitzien. Wanneer "stoppen" geen optie is, lijkt een bandbreedte tot 10%-15% ombuiging niet onrealistisch door net als in Castricum in overleg met de brigade te bezien of en zo ja hoe, een aantal kostenposten omlaag kunnen. Nader onderzoek en
Pagina 94
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen
overleg met partners is dan ook een volgende stap. We boeken dan ook een bescheiden bsparing van 15% in vanaf 2027. Maatschappelijk: De reddingsbrigade is geen wettelijke taak en de gemeente is dan ook niet verplicht deze te financieren. Tegelijk is dit een impliciete taak in het kader van bieden van veiligheid aan inwoners en bezoekers van het strand en is de reddingsbrigade hierbij een belangrijke factor. Met de reddingsbrigade samen zal concreet gekeken moeten worden waar deze beperkte besparingen mogelijk zijn. Bestuurlijk: beperkt, als er sprake is van goed overleg. Organisatorisch: geen, want ambtelijk inzet wijzigt niet bij besparing 15%. Haalbaarheid: midden: op korte termijn niet, op langere termijn in overleg met de brigades wel.
Impact
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen draagvlak, realiseerbaar, ijd) van ombuiging
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Impact Laag / Midden / Hoog Maatschappelijk Laag Bestuurlijk Laag Organisatorisch Laag Haalbaarheid Midden - Elke ombuiging op deze vrijwiligersbrigades zal in Bergen, Egmond en Schoorl voor onrust zorgen als het niet in goed overleg gaat. Het verminderen van ondersteuning van de reddingsbrigaden kan ervoor zorgen dat ze hun taken en werkzaamheden niet meer goed kunnen uitvoeren. De grootste kostenposten zijn: o Opleidingen: Het verlagen van opleidingskosten kan ervoor zorgen dat er geen vervoer meer wordt georganiseerd (in bussen) van Egmond naar het zwembad in Bergen. Dit zal resulteren in onvrede onder de brigade van Egmond. Het blijven vrijwilligers en hierdoor stimuleer je als gemeente niet een vrijwilligersorganisatie. Het kan zorgen voor een verlaging van ledenaantal. Er kan ook voor worden gekozen om de opleidingskosten te verlagen in de vorm van huur van het zwembad met instructeur. Dan zullen er dus minder leden kunnen zwemmen wat ook kan zorgen voor een krimp onder de leden. o Onderhoud: Het verlagen van onderhoudskosten kan ervoor zorgen dat onderhoud soms uitgesteld moet worden naar het daarop volgende jaar. Dit kan resulteren in het feit dat er onvoldoende materialen beschikbaar zijn in geval van nood. o Personeel: Door de personeelskosten te verlagen van Bergen en Egmond worden vrijwilligers minder gestimuleerd om de vrijwillig de stranden te bewaken.
Wanneer de personeelskosten van Schoorl worden verlaagd, kan dit resulteren dat er onvoldoende krachten aanwezig zijn tijdens het drukke strandseizoen, waardoor er onvoldoende bewaking is. Als dat gebeurt, verliezen we onze Blauwe Vlag: het keurmerk van een veilig, duurzaam en milieuvriendelijk strand. De Blauwe Vlag maakt onze stranden aantrekkelijk voor (buitenlandse) bezoekers. In overleg met de de reddingsbrigade kijken naar praktische uitwerking.
Pagina 95
Bezuiniging
Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026
2027
2028
€ 5.800
€ 69.322
€ 62.720
€ 5.800
€ 69.322
€ 62.720
Pagina 96
Bedrijf Gemeente Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Input voor ombuigingsgesprekken: Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen
10 Bergen RO Cultureel erfgoed nee 6550000 2a Cultuur, Recreatie en toerisme Wethouder Briët Cultureel erfgoed Stoppen met de monumentensubsidies Maatschappelijk: Bezuiniging op monumentensubsidies betekent achteruitgang monumenten. Een eigenaar zal niet meegaan in de aanwijzing van eigendom als gemeentelijk monument of beeldbepalend pand als daar niet een subsidie tegenover staat. Dit kan leiden tot minder gemeentelijke monumenten. Bestuurlijk: Deze subsidies zijn de peilers onder het erfgoedbeleid. Organisatorisch: Kleine organisatieconsequentie. Het aanwijzen van monumenten leidt niet tot een grote belasting van het ambtelijk apparaat.. Haalbaarheid: Laag
Impact
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging
Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid Geen
Laag / Midden / Hoog Hoog Hoog Midden Laag
Als voor deze optie wordt gekozen, zal nadere uitwerking nodig zijn voor wat betreft communicatie. Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026
2027
2028
€ 40.000
€ 40.000
€ 40.000
€ 40.000
€ 40.000
€ 40.000
Pagina 97
Bedrijf Gemeente Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Input voor ombuigingsgesprekken: Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen
10 Bergen RO Handhaving nee 6830400 3a Wonen en leefomgeving Wethouder Roos-Bakker Handhaving Niet uitvoeren van het project dat ziet op de handhaving van permanente bewoning recreatiewoningen en illegale bouw recreatiewoningen Maatschappelijk: Maatschappelijk ervaren overlast en tekort aan woonruimte wordt minder bestreden Bestuurlijk: Imagoschade en lagere realisatie bestuurlijke ambities Organisatorisch: Geen, mits de taak ook vervalt, het betreft externe inhuur Haalbaarheid: Laag
Impact
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging
Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid Geen
Laag / Midden / Hoog Hoog Hoog Midden Laag
Nee Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026
2027
2028
€ 85.000
€ 85.000
€ 85.000
€ 85.000
€ 85.000
€ 85.000
Pagina 98
Bedrijf Gemeente Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Input voor ombuigingsgesprekken:
10 Bergen RO Strand Ja 6570200 2a Cultuur, Recreatie en toerisme Wethouder Wiesehahn Strand Ombuigingsvoorstel betreft: 1. 15% taakstellend op schoonmaak en onderhoud Strand (€ 82.750). 2. Schrappen van budget boeken/abonnementen (€ 10.000). Ad 1) De gemeente heeft jaarlijks aan in theorie beïnvloedbare lasten van ruim € 600.000,- begroot. Het grootste deel hiervan is voor het schoonmaken en onderhouden van het strand €551.662,- Denk hierbij met name aan afvalverwijdering (prullenbakken en strand zelf), maar ook begaanbaar houden van strandafgangen. Dit om het strand aantrekkelijk te houden voor bezoekers, maar ook om klachten tegen te gaan. Het huidige contract loopt tot en met 2026. Per 2027 kan in het nieuwe contract het niveau van schoonmaak worden aangepast en eventueel alternatieve oplossingen worden bedacht. Nu taakstellend 15% verlaging van het onderhoudsbudget opnemen is het ombuigingsvoorstel. Ad 2) Van dit budget (10k) is maar sporadisch gebruik gemaakt afgelopen jaren.
Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen
Maatschappelijk: Wat betreft een besparing op de schoonmaak en het onderhoud, is de relatie met de inkomsten (huren) belangrijk om te noemen. Als het verlagen van kosten ook het niveau van beheer lager wordt, dan zal dat mogelijk leiden tot onvrede van de exploitanten rond het strand aangezien zij meebetalen aan de schoonmaak van het strand. Bestuurlijk: Maatschappelijke impact zorgt voor bestuurlijke impact. Organisatorisch: Wanneer de schoonmaak of onderhoudskosten aan het strand worden verlaagd, leidt dit naar alle waarschijnlijkheid tot een hoger aantal af te handelen klachten. De afhandeling van klachten en meldingen kost tijd. Haalbaarheid: Laag
Impact
Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid
Laag / Midden / Hoog Midden Midden Midden Midden
Pagina 99
Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging
Beschrijving nadere uitwerkingsacties
Bezuiniging
•
•
Schoonmaak en onderhoud strand geschiedt reeds op een nog nét acceptabel niveau. Een lager niveau zal leiden tot meer meldingen van overlast. Een taakstelling zal vooral moeten worden ingevuld door het zoeken van creatieve oplossingen en inzet “eigen dienst”. Het strand van is een toeristische trekpleister en het aantal toeristen neemt alleen maar toe. Maar als we de vervuiling laten toenemen, kan dit mogelijk ook tot het verminderen van bezoekers leiden met daarmee beperktere inkomsten. De balans kan de verkeerde kant op slaan.
Voorbereiden van een nieuwe basis voor het onderhoudscontract (per 2027). Wat kan eruit, waar kan het niveau nog omlaag en waar kunnen andere oplossingen voor worden gevonden.
Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal
2026
2027
2028
€ 10.000
€ 92.750
€ 92.750
€ 10.000
€ 92.750
€ 92.750
Pagina 100
Ombuigingsvoorstellen categorie rood