Document · PDF

Bijlage 2 Factsheets Bergen.pdf

Werksessie Raad 20 maart 2025, gemeente Bergen (NH)Bij agendapunt: 2: Sessie factsheets Ombuigingen, heroverwegingen voor de BUCH-gemeenten en Bergen specifiek21.926 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Pagina 1

Ombuigingsvoorstellen categorie blauw

Pagina 2

Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel:

Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen Impact

Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging

BOR Energielasten gemeentelijke accommodaties Nee, Betreft meerdere grootboeknummers. Deze zijn intern bekend. Ernest Briët Het budget is bestemd voor energiekosten (gas en elektra) van de gemeentelijke accommodaties. Op de kosten voor energie die bij de gemeentelijke accommodaties staan begroot kan in totaal € 200.000 worden afgeraamd ingaande 2025. Deze budgetten zijn eerder structureel verhoogd in verband met de toenmalige hoge energielasten n.a.v. de hoge energiekosten. geen

Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid n.v.t.

Laag / Midden / Hoog laag laag laag hoog

n.v.t.

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

200.000 200.000

Pagina 3

Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor:

Ombuigingsvoorstel:

Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen Impact

Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging

BOR Kadastrale informatie Nee 6810300 Ernest Briët Het budget is specifiek gereserveerd voor het inwinnen, beheren en verwerken van kadastrale informatie. Dit omvat het verkrijgen van actuele eigendoms- en perceelsgegevens, noodzakelijk voor diverse gemeentelijke taken, zoals beheer en onderhoud van openbare ruimtes, vastgoedinventarisatie, en het voorbereiden van (her)inrichtingsprojecten. Voor het op orde brengen van de gemeentelijke databestanden en het beheer hiervan wordt extern ingehuurd. In het verleden is hier veel inspanning op verricht waardoor de gemeentelijke data beter inzichtelijk zijn gemaakt en worden beheerd. Hierdoor zijn de kosten op dit gebied gedaald en valt er jaarlijkse besparing te vinden van naar schatting € 0.000. nvt

Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid

Laag / Midden / Hoog Laag Laag Laag Hoog

Het belangrijkste risico van onvoldoende budget voor kadastrale informatie is het niet kunnen voldoen aan de vereiste kwaliteit van dataverzameling en -verwerking. Onvolledige of verouderde kadastrale gegevens kunnen leiden tot foutieve beslissingen bij het beheer van gemeentelijk eigendom. Dit kan vervolgens leiden tot inefficiënt beheer van arealen, juridische geschillen, en vertragingen in bouw- of onderhoudsprojecten. Daarnaast kan het niet tijdig beschikken over accurate eigendomsinformatie tot financiële of juridische risico’s leiden voor de gemeente, zoals claims of boetes.

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

+ 30.000 + 30.000

+30.000 + 30.000

Pagina 4

Domein Onderwerp Wettelijke taak

BOR Maaien en schouwen Ja, Gemeentewet: Artikel 108 van de Gemeentewet legt de algemene zorgplicht van de gemeente voor de openbare ruimte vast, en dit omvat ook het maaien van gras en het schouwen van groen. Deze taken zijn belangrijk voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijke groen. Wet milieubeheer: Zoals eerder genoemd, heeft de gemeente een zorgplicht voor het milieu. Het maaien van gras is belangrijk voor de biodiversiteit en draagt bij aan een gezond leefmilieu. Onregelmatig of slecht uitgevoerd maaibeheer kan bijvoorbeeld leiden tot overlast of onveilige situaties. Wet natuurbescherming: Het maaien van gras moet soms gebeuren met inachtneming van de Wet natuurbescherming, bijvoorbeeld in periodes waarin bepaalde beschermde diersoorten (zoals weidevogels) broeden. Schouwen helpt de gemeente om te controleren of het onderhoud voldoet aan deze wettelijke eisen.

Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel:

Arbowet en Burgerlijk Wetboek (Artikel 6:174): Als het maaien en schouwen niet goed worden uitgevoerd, kan dat leiden tot onveilige situaties. De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor veilige omstandigheden in de openbare ruimte. Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek stelt dat de gemeente aansprakelijk kan worden gesteld bij schade of ongevallen door slecht onderhouden groen. 6240200 Ernest Briët Maaien en schouwen van sloten en ecozones. Het budget voor maaien en schouwen is gedeeltelijk bestemd voor activiteiten met een wettelijke grondslag. Het betreft in dit geval onderhoud aan eco-zones (verplicht in het kader van de wet natuurbescherming). Daarnaast hebben we ook te maken met de schouwplicht. De gemeente is als aanliggende eigenaar van een sloot verplicht deze goed te onderhouden. Hier wordt door het Hoogheemraadschap periodiek op gecontroleerd. Ook hebben wij binnen de gemeente een aantal greppelstructuren in beheer en onderhoud waarbij het in het kader van de afwatering van belang is om tijdig en voldoende te maaien. Het budget van maaien en schouwen bedraagt circa € 492.000. De werkzaamheden hiervoor zijn recentelijk gunstig aanbesteed (6 jarig contract), waardoor dit bedrag toereikend is en iets kan worden verlaagd (met € 20.000). In 2024 is gestart met een actieplan bermen in bloei (zgn. eco-olieteam). Dit heeft incidenteel € 20.000 gekost.

Er is een wens om dit project structureel door te zetten met als doel meer biodiversiteit in onze bermen. Naar schatting is hier jaarlijks € 20.000 mee gemoeid o.a. omdat er aangepaste materieel (ecochopper) moet worden ingezet. Er is hiervoor nog geen extra budget gereserveerd. Door de gunstige aanbesteding kan het binnen het huidig

Pagina 5

Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen

Impact

beschikbare budget worden opgepakt. Het niet uitvoeren van het actieplan kan tot een bezuiniging leiden van € 20.000. Maatschappelijk: Afname biodiversiteit, meer onkruidgroei en verstikking bodem. Bestuurlijk: Minder middelen om aan ecologische doelen te voldoen, terwijl dit een uitdrukkelijke ambitie is van het bestuur. Organisatorisch: Lagere werkdruk op korte termijn. Haalbaarheid: Direct haalbaar door gunstige aanbestedingen. Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid

Laag / Midden / Hoog Midden Hoog Laag Hoog

Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

• Verrijking van bodem door maaisel kan biodiversiteit schaden. • Toename wateroverlast door verstikking van afwatering.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging

• •

Monitoring van langetermijneffecten op biodiversiteit. Alternatieven zoeken voor maaiselbeheer.

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

+ 20.000 + 20.000

Pagina 6

Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor:

BOR Openbaar vervoer Nee 6250000

Ombuigingsvoorstel:

Het is mogelijk om de kustbus voortaan niet meer in te zetten.

Ernest Briët Het budget is specifiek gereserveerd voor het inzetten van een kustbus tussen Bergen en Bergen aan Zee, gedurende de zomerperiode. Met provincie NoordHolland is (bestuurlijk) afgesproken dat gedurende deze collegeperiode de provincie 50% van de kosten meefinanciert.

Een alternatieve bezuiniging kan zijn om het beschikbare budget te verlagen. In de afgelopen jaren is het volledige bedrag namelijk niet besteed maar is er gemiddeld ruim € 35.000 nodig geweest. Rekening houdend met prijsverhogingen is het mogelijk om € 15.000 op dit budget te besparen zodat er jaarlijks een bedrag van € 40.000 beschikbaar blijft voor de inzet van de kustbus. Het voorstel is om in ieder geval het beschikbare budget met € 15.000 af te ramen. Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen

Maatschappelijk: Als de bus niet meer wordt ingezet wordt de bereikbaarheid van Bergen aan Zee iets minder. Het enige openbaar vervoersmiddel is dan nog de buurtbus die een beperkte capaciteit heeft waardoor deze bij drukte reizigers moet laten staan. Bovendien rijdt de buurtbus niet op zondagen, terwijl dat vaak de drukkere dagen zijn. Bestuurlijk: Inzet van het bestuur volgens het (concept)mobiliteitsplan is om het niveau van het openbaar vervoer binnen de gemeente Bergen op minimaal hetzelfde niveau te houden als de huidige. Organisatorisch: Lagere werkdruk op korte termijn. Haalbaarheid: Direct haalbaar.

Impact

Aframing € 15.000: Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid

Laag / Midden / Hoog Laag Laag Laag Laag

Bezuiniging € 40.000: Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid

Beschrijving

Laag / Midden / Hoog Midden Hoog Hoog Hoog

Er zijn bestuurlijke afspraken met Provincie Noord-Holland.

Pagina 7

Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging

Aframing € 15.000: Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

+ 15.000 + 15.000

2026

2027

2028

+ 40.000 + 40.000

Bezuiniging: Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

Pagina 8

Bijlage 1: Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s)

Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel:

D&S Wmo hulpmiddelen en instellen budgetplafond bij woningaanpassingen Ja 6660000 (WMO woningaanpassingen) 6660010 (WMO trapliften) 666020 (WMO hulpm woonvz) 6660030 (WMO hulpm vervoersvz) 6660040 (WMO scootmobielen) 6660100 (WMO hulpm rolstoelen 1 Marco Wiesehahn I. In de verkennende gesprekken die preventieconsulenten van het sociaal team voeren met inwoners wordt gestuurd op inzet van het eigen netwerk of op inzet vanuit de sociale basis als het gaat om problemen op gebied van zelfzorg (Algemeen Dagelijkse Verrichtingen oftewel ADL activiteiten). Voor deze problemen komen inwoners vaak bij het sociaal team voor de maatwerkvoorziening: hulpmiddelen. Door de inzet op de verkennende gesprekken blijft het gebruik van hulpmiddelen (waaronder woningaanpassingen, trapliften, overige woonvoorzieningen, scootmobielen, overige individuele vervoersvoorzieningen en rolstoelen) stabiel. Het is nog niet goed in te schatten wat het effect is van deze ombuiging. Vooralsnog wordt als doel gesteld om de realisatie vanaf 2026 in basis op hetzelfde niveau te houden als de prognose 2024 (exclusief prijsindexatie). Dit betekent dat de besparing de verwachte onderbesteding over 2024 betreft (zie 2e firap 2024). Totaal effect is € 55.300.

(Ten behoeve van de 1e firap 2025/Kadernota 2026 wordt aan de hand van de cijfers van het gehele jaar 2024 ook voor het jaar 2025 bekeken of een aframing mogelijk is.) II. Het instellen van een budgetplafond bij woningaanpassingen. Dit voorkomt hoge kosten en het voorkomt het incidenteel bijramen van hoge kosten voor woningaanpassingen als ze zich voordoen. Incidenteel dure woningaanpassingen worden namelijk niet structureel begroot, ze worden pas incidenteel bijgeraamd als ze zich voordoen. Deze ombuiging heeft daarom niet direct effect op de huidige begroting.

Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen

Maatschappelijk: Geen effect op hulpmiddelen. Inwoner blijft geholpen, vaker met inzet van het eigen netwerk of inzet vanuit de sociale basis. Inwoner gaat wel het effect van het budgetplafond op een woningaanpassing ervaren. Door het instellen van een budgetplafond worden woningaanpassingen tot een bepaald niveau vergoed hetgeen betekent dat inwoners of voor een andere of goedkopere oplossing moeten kiezen of zelf (financieel) moeten gaan bijdragen aan de gewenste oplossing. Doordat de gemeente een zorgplicht heeft en deze tot op heden zonder financiële limieten is ingevuld kan het instellen van een

Pagina 9

budgetplafond leiden tot bezwaren. Bestuurlijk: Voorzieningen blijven in stand, echter de voorwaarden wijzigen. Organisatorisch: Het realiseren van de besparingsmaatregel hangt samen met de kwaliteit van de gespreksvoering door de preventieconsulenten. Daarnaast vraagt het instellen van een budgetplafond om een bestuurlijk besluit, gerichte communicatie en uitwerking van werkinstructies voor de consulenten. Haalbaarheid: Midden Impact Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging

Laag / Midden / Hoog Laag Laag Midden Midden

Het is nog niet goed in te schatten wat het effect is van deze ombuiging. Vooralsnog wordt als doel gesteld om de realisatie vanaf 2026 op hetzelfde niveau te houden als de prognose 2024 (exclusief prijsindexatie). Dit betekent dat de besparing de verwachte onderbesteding over 2024 betreft (zie 2e firap 2024).

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

€ 55.300 € 55.300

Pagina 10

Bijlage 1: Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Domein Onderwerp

Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel: Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen

D&S 1. Beperken openingstijden balies burgerzaken gemeentehuis 2. Efficiëntere uitvoering taken/versobering publieke ruimte -bloemstuk balie/receptie 3. Versobering naturalisatie ceremonie Ja 1. nvt 2. 6020000/438000 Publiekszaken 3. 6020070/438000 Naturalisaties 1a Ernest Briët Balie ontvangst en burgerzaken 1. Beperken openingstijden burgerzaken balies gemeentehuis 2. Verlagen budget 3. Versobering naturalisatie ceremonie 1. Beperken balies burgerzaken gemeentehuis: Maatschappelijk: middel Bestuurlijk: geen Organisatorisch: hoog Haalbaarheid: laag 2. Efficiëntere uitvoering taken/versobering publieke ruimte -bloemstuk balie/receptie Maatschappelijk: geen Bestuurlijk: geen Organisatorisch: geen Haalbaarheid: hoog 3. Versobering naturalisatie ceremonie Maatschappelijk: geen Bestuurlijk: geen Organisatorisch: geen Haalbaarheid: hoog

Impact

1. Beperken openingstijden balies burgerzaken gemeentehuis Impact Laag / Midden / Hoog Maatschappelijk Middel Bestuurlijk Geen Organisatorisch Hoog Haalbaarheid Laag 2. Efficiëntere uitvoering taken/versobering publieke ruimte -bloemstuk balie/receptie Impact Laag / Midden / Hoog Maatschappelijk Laag Bestuurlijk Laag

Pagina 11

Organisatorisch Haalbaarheid

Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

Laag Hoog

3. Versobering naturalisatie ceremonie Impact Laag / Midden / Hoog Maatschappelijk Laag Bestuurlijk Laag Organisatorisch Laag Haalbaarheid Hoog 1. Beperken openingstijden balies burgerzaken gemeentehuis Het sluiten van de burgerzaken balies van het gemeentehuis zal geen positieve bijdrage opleveren aan ombuigingen. De medewerkers balie/mid-office verzorgen (een deel) van de aanvragen voor burgerzaken produkten en/of mutaties in de Burgerlijke Stand. De aanvragen hiervoor komen bij ons binnen via de balies in het gemeentehuis of, indien mogelijk, via E-diensten. De verwerking van de aanvragen vindt plaats in de mid- en/of back office. Het sluiten van gemeentelijke balies heeft geen invloed op de te verwerken caseload. Aanvragen komen in dat geval (voor de produkten/diensten waar mogelijk) dan binnen via de e-diensten, maar moeten nog steeds verwerkt worden. Daarnaast is het bij een aantal produkten wettelijk verplicht een identificatie “in persoon” te doen, of om b.v. een “natte” (pen)handtekening op een document te zetten. Persoonlijk contact blijft daarvoor nodig. Vanwege privacy kan dit niet plaatsvinden in een publieke ruimte. Vanuit veiligheidsoverwegingen moeten de medewerkers burgerzaken de werkzaamheden verrichten vanuit een beveiligde (voor publiek afgesloten) werkruimte.

Zolang het inwonersaantal van de gemeente stabiel blijft of toeneemt, blijft de caseload voor burgerzaken produkten/mutaties stabiel. Digitalisering vindt enkel plaats binnen het aanvraagproces. Directe, gedigitaliseerde verwerking in de systemen (BRP) kan technisch niet. Daarnaast moet je applicaties/systemen van externe leveranciers (b.v. een Centric) direct toegang geven tot de BasisRegistratiePersonen/BRP. Vanuit bescherming van de BRP-gegevens (b.v. burgerservice-nummers, NAW) is dit niet toegestaan. Bij een aantal producten (reisdocumenten) is het wettelijk verplicht te werken met het z.g.n. drie paar ogen principe, waarbij 1 medewerker de aanvraag aanneemt, 1 medewerker de administratieve verwerking uitvoert en 1 medewerker het product uitreikt. Dit stelt eisen aan de formatieve dagbezetting. Voor mutaties in de Burgerlijke Stand moeten er nog steeds (papieren) aktes worden opgesteld. Dit proces kan niet gedigitaliseerd. Verder is de verwachting dat het sluiten van de balies tot meer vragen (en dus werk) voor het team gaat leiden, omdat niet iedereen digitaal vaardig genoeg is om de aanvraag zelf via een e-dienst te kunnen doen en via ons KlantContactCentrum hulp zoekt bij de medewerkers ter ondersteuning van het invulproces.

Pagina 12

2. Efficiëntere uitvoering taken/versobering publieke ruimte -bloemstuk balie/receptie Efficiëntere uitvoering taken, versobering publieke ruimte (bloemstukken balie) 3. Versobering naturalisatie ceremonie Maandelijks vinden naturalisatie ceremonies plaats op het gemeentehuis met nieuwe Nederlanders. Zij krijgen dan de Nederlandse nationaliteit. Tijdens de ceremonie ontvangen zij een cadeau (attentie die een link heeft met Nederland: vlag, kookboek etc.) Er is catering met gebak. Voorstel is om de ceremonie te versoberen: geen gift, alleen koffie/thee catering. Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging

1. Beperken openingstijden balies burgerzaken gemeentehuis Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

€0 €0

€ €0

2. Efficiëntere uitvoering taken/versobering publieke ruimte -bloemstuk balie/receptie Omschrijving 2026 2027 2028 Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) € 1.100 € 1.100 € 1.100 Totaal € 1.100 € 1.100 € 1.100 3. Versobering naturalisatie ceremonie Omschrijving 2026 Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) € 1.000 Totaal € 1.000

2027

2028

€ 1.000 € 1.000

Pagina 13

Bijlage 1: Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel:

Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen

D&S Budget ter voorbereiding op Beschermd Wonen ja 6681100 1b Marco Wiesehahn Dit budget is beschikbaar voor Beschermd Wonen (de begeleiding van GGZ cliënten die in de wijk gaan wonen). De middelen voor de gemeente Bergen zitten nu nog bij de gemeente Alkmaar (centrumgemeente voor de hele regio). Een nieuwe wet regelt dat deze middelen naar de gemeenten toe gaan. Deze nieuwe wet wordt steeds uitgesteld door het rijk. Gemeente Bergen werkt samen in de uitvoering met de gemeente Alkmaar. Het budget op de begroting betreft kosten die gemaakt worden voor de uitvoering binnen het regionaal indicatieteam. Het restant kan worden afgeraamd. Structureel is de aanname dat het budget dat toegevoegd wordt aan de algemene uitkering, toereikend is voor de uitvoering van deze nieuwe taak voor de lokale gemeente (zowel uitvoering als zorgkosten). Maatschappelijk: Geen maatschappelijk effect. Het gaat hier niet om een ombuiging die leidt tot een verlaging van de daadwerkelijke kosten. Het gaat om het aframen van een budget van een wettelijke taak, waarvan de ingangsdatum steeds wordt uitgesteld en nog niet bekend is wat deze taak de gemeente gaat kosten en wat de hoogte is van de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Bestuurlijk: geen bestuurlijk effect totdat de taak naar de gemeente wordt overgeheveld. Organisatorisch: Niet van toepassing, idem aan bovenstaande.

Haalbaarheid: Hoog, zie bovenstaande

Impact Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid

Laag / Midden / Hoog Laag Laag Laag Hoog

Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

Structureel is de aanname dat het budget dat toegevoegd wordt aan de algemene uitkering, toereikend is voor de uitvoering van deze nieuwe taak voor de lokale gemeente (zowel uitvoering als zorgkosten). Het risico is dat de werkelijke kosten hoger zijn dat de rijksmiddelen en aanvullend budget bijgeraamd moet worden.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging

Niet van toepassing

Pagina 14

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

€ 37.300 € 37.300

Pagina 15

Bijlage 1: Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel:

D&S

Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen

Maatschappelijk: Vrijwel geen maatschappelijk effect. Wellicht minder (goede) foto’s bij publicaties.

nee 6040100 (voorlichting) 4b Ernest Briët Voorlichting Het ombuigingsvoorstel met betrekking tot het budget Inwonersparticipatie is tweeledig: 1. Minder inzet op communicatiemiddelen van externen (video’s Flessenpost) en minder inhuur ten behoeve van fotografie (€ 15.000). 2. Het aframen van een structurele onderbesteding (€ 30.000) van het budget Inwonersparticipatie.

Bestuurlijk: Burgemeester en wethouders hebben niet meer de mogelijkheid om zich te laten interviewen door de Flessenpost en zijn dus minder zichtbaar. Organisatorisch: Ombuiging op dit vlak heeft weinig consequenties voor de organisatie. Haalbaarheid: Laag Impact Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging

Laag / Midden / Hoog Laag Midden Laag Hoog

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

€ 15.000 € 30.000 € 45.000

Pagina 16

Bedrijf Gemeente Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Input voor ombuigingsgesprekken:

10 Bergen RO Strand Ja 6570200 2a Cultuur, Recreatie en toerisme Wethouder Wiesehahn Strand Ombuigingsvoorstel betreft: 1. 15% taakstellend op schoonmaak en onderhoud Strand (€ 82.750). 2. Schrappen van budget boeken/abonnementen (€ 10.000). Ad 1) De gemeente heeft jaarlijks aan in theorie beïnvloedbare lasten van ruim € 600.000,- begroot. Het grootste deel hiervan is voor het schoonmaken en onderhouden van het strand €551.662,- Denk hierbij met name aan afvalverwijdering (prullenbakken en strand zelf), maar ook begaanbaar houden van strandafgangen. Dit om het strand aantrekkelijk te houden voor bezoekers, maar ook om klachten tegen te gaan. Het huidige contract loopt tot en met 2026. Per 2027 kan in het nieuwe contract het niveau van schoonmaak worden aangepast en eventueel alternatieve oplossingen worden bedacht. Nu taakstellend 15% verlaging van het onderhoudsbudget opnemen is het ombuigingsvoorstel. Ad 2) Van dit budget (10k) is maar sporadisch gebruik gemaakt afgelopen jaren.

Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen

Maatschappelijk: Wat betreft een besparing op de schoonmaak en het onderhoud, is de relatie met de inkomsten (huren) belangrijk om te noemen. Als het verlagen van kosten ook het niveau van beheer lager wordt, dan zal dat mogelijk leiden tot onvrede van de exploitanten rond het strand aangezien zij meebetalen aan de schoonmaak van het strand. Bestuurlijk: Maatschappelijke impact zorgt voor bestuurlijke impact. Organisatorisch: Wanneer de schoonmaak of onderhoudskosten aan het strand worden verlaagd, leidt dit naar alle waarschijnlijkheid tot een hoger aantal af te handelen klachten. De afhandeling van klachten en meldingen kost tijd. Haalbaarheid: Laag

Impact

Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid

Laag / Midden / Hoog Midden Midden Midden Midden

Pagina 17

Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

Beschrijving nadere uitwerkingsacties

Bezuiniging

•

Schoonmaak en onderhoud strand geschiedt reeds op een nog nét acceptabel niveau. Een lager niveau zal leiden tot meer meldingen van overlast. Een taakstelling zal vooral moeten worden ingevuld door het zoeken van creatieve oplossingen en inzet “eigen dienst”. Het strand van is een toeristische trekpleister en het aantal toeristen neemt alleen maar toe. Maar als we de vervuiling laten toenemen, kan dit mogelijk ook tot het verminderen van bezoekers leiden met daarmee beperktere inkomsten. De balans kan de verkeerde kant op slaan.

Voorbereiden van een nieuwe basis voor het onderhoudscontract (per 2027). Wat kan eruit, waar kan het niveau nog omlaag en waar kunnen andere oplossingen voor worden gevonden.

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

€ 10.000

€ 92.750

€ 10.000

€ 92.750

Pagina 18

Bedrijf Gemeente Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Input voor ombuigingsgesprekken:

10 Bergen RO Toerisme en recreatie nee 6570300 2a Cultuur, Recreatie en toerisme Wethouder Wiesehahn Toerisme en recreatie Het ombuigingsvoorstel betreft subsidies ad €20.000,- (zie toelichting onder punt 1) en 50% van beheerkosten gezamenlijke websites ad €59.500,- (zie onder punt 2). 1. € 20.000,- betreft een ‘subsidiepot’ voor het verstrekken van incidentele subsidies voor ondernemers in de toerismesector met innovatieve plannen. Deze ‘subsidiepot’ Is na Corona in het leven geroepen, maar is nauwelijks gebruikt en inmiddels overbodig. Afbouw is hierdoor ook niet nodig. 2. € 79.000,- betreft met name kosten voor het beheren van gezamenlijke websites en aansluiten bij regionale initiatieven. Met een bezuiniging van 50% op deze post (€39.500,-) blijft dat nog steeds mogelijk.

Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen

Maatschappelijk: Geen ondersteuning en promotie meer van lokale toeristenbranche. Bestuurlijk: Bestuurlijke ambities kunnen niet worden waar gemaakt. Organisatorisch: Zonder deze budgetruimte, maar met handhaving van ambities zal de druk op de organisatie onverantwoord toenemen.

Impact

Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging

Haalbaarheid: Midden Impact Laag / Midden / Hoog Maatschappelijk Midden Bestuurlijk Laag Organisatorisch Laag Haalbaarheid Hoog Soms dienen bijdragen aan samenwerkingsverbanden als vliegwiel voor het ontvangen van subsidies. In dat geval is het ronduit onverstandig.

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

€ 59.500

Pagina 19

Bedrijf Gemeente Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Input voor ombuigingsgesprekken:

10 Bergen RO Woonruimteverdeling nee 6830200 3a Wonen en leefomgeving Wethouder Roos-Bakker Woonruimteverdeling Jaarlijks budget van € 15.000 kan worden verlaagd naar € 10.000 blijkt uit historische onderuitputting.

Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen

Maatschappelijk: Geen Bestuurlijk: Geen Organisatorisch: Geen Haalbaarheid: Hoog

Impact

Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging

Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid Geen

Laag / Midden / Hoog Laag Laag Laag Hoog

Geen Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

€ 5.000

Pagina 20

Bedrijf Gemeente Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Input voor ombuigingsgesprekken:

10 Bergen RO Natuur/ landschapsbesch. (beleid) nee 6570900 3a Wonen en leefomgeving Wethouder Roos-Bakker Natuur/ landschapsbesch. (beleid) Ombuigingsvoorstel betreft de bijdrage aan de adviescommissie landelijk gebied (€5.000). In dit Overleg Landelijk Gebied (OLGB) ontmoeten stakeholders uit het landelijk gebied elkaar. Het OLGB kan gevraagd en ongevraagd advies aan het college geven. Besloten is niet verder te gaan met deze adviescommissie omdat Overige uitgaven aangaande natuur en landschap betreffen natuur- en milieueducatie (5.500) , schooltuinieren (29.000), bijdrage aan wateraanvoerplan Tijdverdrijfslaan (wettelijk) (1.500) en divers. natuuronderzoek/-advies (wettelijk) (14.000). Nader onderzoek in 2025 is nodig om te bezien of hier verdere ombuigingen realistisch zijn.

Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen

Maatschappelijk: Voor wat betreft het OLGB zijn die gevolgen niet groot. Voor de overgie genoemde uitgaven is dat anders: Natuur- en milieueducatie: Veel lagere scholen in de gemeente maken gebruik van de natuur- en milieuactiviteiten die het IVN voor ons verzorgt. Gemiddeld nemen zo’n 35 klassen per jaar deel aan activiteiten. Met relatief lage kosten wordt een grote groep bereikt. De activiteiten worden hoog gewaardeerd. Schooltuinieren: Bijna alle lagere scholen in de gemeente maken gebruik van de mogelijkheid om met één klas een schooltuin te hebben. Ook deze activiteiten worden hoog gewaardeerd. Bestuurlijk: Maatschappelijke impact zorgt voor bestuurlijke impact Organisatorisch: Geen Haalbaarheid: Midden

Impact

Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid Geen

Laag / Midden / Hoog Hoog Midden Laag Midden

Pagina 21

Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging

Nee Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

€ 5.000

Pagina 22

Bijlage 1: Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel: Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen Impact

D&S Onderbesteding budget participatie Nee 6010500 / 433000 € 1.997 6010500 / 442000 € 10.000 M. Wiesehahn Budget is bestemd voor kosten met betrekking tot participatie. Er is sprake van een structurele onderbesteding van het budget participatie. Het ombuigingsvoorstel is om de budgetten structureel af te ramen. Het ombuigingsvoorstel heeft geen maatschappelijke, organisatorisch en bestuurlijke gevolgen. De € 1.997 is niet eerder uitgegeven en de ombuiging van € 10.000 betreft een aframing van de onderbesteding op de jaarlijkse subsidie. Impact Laag / Midden / Hoog Maatschappelijk Laag Bestuurlijk Laag Organisatorisch Laag Haalbaarheid Hoog Geen gevolgen, opnemen in kadernota 2026 als aframing.

Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere N.v.t uitwerkingsacties Bezuiniging Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

2029

€ 11.997 € 11.997

Pagina 23

Ombuigingsvoorstellen categorie groen

Pagina 24

Domein Onderwerp Wettelijke taak

BOR Openbaar groen en openluchtrecreatie Ja, het onderhoud van groenvoorzieningen is een wettelijke taak voor gemeenten. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten, omdat zij zorg dragen voor de openbare ruimte. Er zijn verschillende wetten en regelingen die dit expliciet of impliciet regelen: Gemeentewet (Artikel 108): In dit artikel is bepaald dat de gemeenteraad de zorg heeft voor de taken en bevoegdheden die bij of krachtens de wet aan de gemeente zijn opgedragen. Dit omvat ook de zorg voor de openbare ruimte, waaronder de groenvoorzieningen vallen. Hoewel het niet expliciet genoemd wordt, valt groenonderhoud wel binnen de bredere verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte. Wet milieubeheer (Artikel 4.1): Gemeenten hebben op grond van deze wet een zorgplicht voor een schoon, heel en veilig milieu. Groenonderhoud kan worden gezien als een bijdrage aan het bevorderen van een gezond en leefbaar milieu, waardoor het een wettelijke taak van de gemeente is. Wet natuurbescherming: Deze wet verplicht gemeenten om rekening te houden met beschermde natuurgebieden en soorten bij het uitvoeren van hun taken in de openbare ruimte. Dit impliceert ook een verantwoordelijkheid voor groenonderhoud in het kader van natuurbehoud.

Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel:

Burgerlijk Wetboek (Artikel 6:174): De gemeente is verantwoordelijk voor de instandhouding van openbare zaken die zij beheert, zoals wegen en plantsoenen. Wanneer een gebrek in het onderhoud van het groen schade of gevaar veroorzaakt, kan de gemeente op grond van dit artikel aansprakelijk worden gesteld. 6570000 Ernest Briët Beheer en onderhoud van openbaar groen In 2022 heeft de gemeente Bergen het Groenbeleidsplan vastgesteld en eind 2024 wordt het beheerplan groen naar verwachting vastgesteld. Het beheerplan is een uitwerking van het Groenbeleidsplan dat vol staat met ambities waar de exploitatie de afgelopen jaren dan ook aanzienlijk voor is verhoogd. Er is ingezet op meer bomen, biodiversiteit en planten en dus meer groen. Hierbij zien wij de volgende bezuinigingsmogelijkheden: 1. Versterken boomareaal: € 10.000 In beleid is opgenomen om het boomareaal te versterken. Landelijk gezien wil het ministerie van RO dat we minimaal 1 boom op de 5 woningen hebben. In Bergen staan ruim 20.000 bomen en zijn er 15.000 woningen. Dat komt neer op 1,3 bomen per woning, dus ruimschoots boven de landelijke norm. In de praktijk blijkt het zeer lastig, zo niet onmogelijk, om aan de ambitie te voldoen zoals die in het groenbeleidsplan is opgenomen. Vooral ook doordat de gemeente Bergen erg boomrijk is, waardoor er weinig ruimte is voor aanplant van nieuwe bomen. Bezuiniging € 10.000.

Pagina 25

2. Klimaatakkoord planten bomen: € 25.000 In het klimaatakkoord is ook opgenomen om extra bomen te planten. Om dezelfde reden als hierboven is dit nagenoeg niet haalbaar. Bezuiniging € 25.000 3. Uitbreiden parken en recreatiegebieden: € 20.000 en natuurvriendelijk inrichten nieuwe gebieden: € 25.000. Totaal beschikbaar: € 45.000 Dit onderdeel wordt ook wel ‘groene parels’ genoemd. In de praktijk blijkt dat er in de gemeente Bergen eigenlijk geen locaties zijn voor het uitbreiden van parken en recreatiegebieden of inrichten nieuwe gebieden. Om die reden is het budget ingezet voor het vergroenen van Egmond aan Zee, waarbij het om kleinschalige projecten gaat. Mochten er in de toekomst toch gebieden vrijkomen om als groene parel te worden aangemerkt en ingericht, dan gaat dit aanzienlijk meer kosten dan het beschikbare budget van € 45.000 en zal er apart budget moeten worden aangevraagd. Het project vergroenen van Egmond aan Zee is geen succes gebleken omdat er bij de bewoners onvoldoende draagvlak voor is. Maar de andere projecten in de buurt zijn wel een succes. Het voorstel is dan ook om de helft van het beschikbare budget van € 45.000 te behouden om dit soort ontwikkelingen mogelijk te houden, waardoor een bezuiniging van € 22.500 mogelijk is. 4.

Stimuleren vergroenen schoolpleinen: € 7.500 Als scholen met een goed plan komen en garant staan voor minimaal 50% van de kosten kunnen ze om te vergroenen een budget aanvragen van € 7.500. Er is hiervoor echter weinig animo: in 2023 is nog een plan uitgevoerd, maar in 2024 zijn er nog geen verzoeken geweest. Daarnaast is het de vraag wat groenbeheer heeft te maken met de inrichting van een school plein, dat immers niet openbaar is en waar vanuit groenbeheer geen onderhoud wordt gepleegd. Voorstel is om dit stimuleringsbudget te schrappen. Bezuiniging € 7.500. 5. Vogelhuisjes: € 1.250 In het groenbeleid is opgenomen om jaarlijks 50 vogelhuisjes uit te delen aan particulieren om het aantal mezen te bevorderen. Een nobel streven maar het levert veel werk op, ook omdat het lastig te bepalen is hoe en aan wie je de vogelhuisjes moet verstrekken. Daarnaast is de vraag of de vogelhuisjes wel worden gebruikt/geplaatst voor de doelstelling (in particuliere tuinen). De veronderstelling is dat particulieren die een vogelhuisje in de tuin willen hebben dit zelf verzorgen. Bezuiniging € 1.250 6. Plantestafette: € 7.500 Dit onderdeel staat niet expliciet in het beleidsplan. Jaarlijks organiseren we een plantestafette met kinderen en omwonenden. Dit zijn vaak projecten waar we plantsoen vervangen door meer bio diverse beplantingen.

Het betreft een estafette waarbij diverse gemeentes in de provincie Noord-Holland Noord aan meedoen. Door hier niet meer aan mee te doen is de besparing € 7.500 per jaar.

Pagina 26

Binnen de begroting is voor de uitvoering van het groenbeleidsplan ook een bedrag van € 99.000 opgenomen voor professionalisering van het boombeheer. Dit bedrag maakt het mogelijk om elk 3 jaar alle bomen te inspecteren/keuren (boomveiligheidscontrole met daarbij snoeiadvies) en direct naar behoefte te snoeien. Deze maatregel is bij een groenbedrijf weggezet en kan niet zo maar ongedaan worden gemaakt. Bovendien is deze maatregel noodzakelijk om schades te voorkomen als gevolg van stormen (takbreuk), waardoor de veiligheid beter is gegarandeerd. Op deze post is dus geen bezuiniging mogelijk c.q. is ongewenst. Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen

Maatschappelijk: Verlies aan biodiversiteit, hogere temperaturen in stedelijke gebieden en toename klachten. Bestuurlijk: Afname van het groene straatbeeld, negatieve impact op leefbaarheid. Organisatorisch: Minder capaciteit voor projecten, verhoogde werkdruk..

Impact

Haalbaarheid: Is haalbaar; besparing vereist schrappen van enkele ambitieuze projecten en onderdelen uit het groenbeleidsplan. Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid

Laag / Midden / Hoog Laag Hoog Midden Hoog

Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

•

Niet bereiken van gestelde ambities op gebied van groen, zoals versterken bomenareaal, uitbreiden parken en recreatiegebieden en vergroening schoolpleinen. Daardoor o.a. verminderde biodiversiteit.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties

• • •

Evaluatie van niet-noodzakelijke projecten zoals boomareaalversterking. Alternatieven onderzoeken voor natuurvriendelijke initiatieven. Aanpassing groenbeleidsplan.

Bezuiniging

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

+ 73.750 + 73.750

Pagina 27

Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel: Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen

BOR Strandpost Nee 6120151 Ernest Briët Het budget is gereserveerd voor de strandpost en EHBO-faciliteiten, die tijdens het strandseizoen zorgen voor veiligheid en eerste hulp aan strandbezoekers. Het hele jaar laten staan van strandpost Bergen om jaarlijkse op- en afbouwkosten te besparen (€20.000). Dit is onder voorbehoud van vergunningverlening door het hoogheemraadschap. Maatschappelijk: Geen significante impact, strandveiligheid blijft behouden. Bestuurlijk: Neutrale reactie verwacht door beperkte zichtbaarheid van verandering. Organisatorisch: Lagere werkdruk door minder logistieke activiteiten.

Impact

Haalbaarheid: Hoog, eenvoudig te implementeren zonder extra kosten. Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid

Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

•

Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging

•

• •

Laag / Midden / Hoog Laag Laag laag Hoog

Voor het laten staan van de strandpost Bergen is een vergunning van Hoogheemraadschap HollandsNoorderkwartier nodig. Potentiële esthetische impact als strandpost in de winter blijft staan. Het permanent laten staan van de strandpost brengt meer risico’s mee op gebied van (storm)schades. In de praktijk blijkt dit echter minder schadekosten met zich mee te brengen dan die voor het jaarlijks (de)monteren van de strandpost. Ook dit levert schades op. Communicatie met gebruikers en stakeholders over continuïteit van strandpost.

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

+ 20.000 + 20.000

Pagina 28

Bijlage 1: Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor:

RO/BOR/BV Klimaat ja 6740200, 6740300, 6740400, 6740500, 6740600 Klimaat Wethouder Ernest Briet Uitvoeren gezamenlijk Ambitiedocument Klimaat, Klimaatakkoord, Klimaatwet: 55% minder CO2-emissies in 2030 ten opzichte van 1990.

Ombuigingsvoorstel:

2025: rijk betaalt 65% benodigde* middelen (SpUK tot tenminste 2030), gemeente 30%. Samen bijna voldoende om doelen te halen. Elke bezuiniging brengt de gemeente verder van het wettelijke doel in 2030: 55% minder CO2 (en alle subdoelen). 1. Indien toch besloten moet worden dit doel (tijdelijk?) los te laten, lijkt halvering van de huidige gemeentelijke bijdrage de ondergrens. Als er minder dan de helft over zou blijven, heeft dat inefficiënte gevolgen: • Geen cofinanciering mogelijkheid subsidies: minder externe middelen (op dit moment zowel EU-subsidie (JTF) als provinciale EBP) • Geen financiering burgerinitiatieven/energiecoöperaties en wijkverenigingen, belangrijk werk dat grotendeels op vrijwillige basis wordt uitgevoerd. • Geen extra ondersteuning doelgroepen die het hard nodig hebben bij verduurzaming van hun woning. Dat zijn effecten die per saldo meer kosten opleveren dan dat er bezuinigd wordt en daarom onverstandig. 2. Het Klimaatteam groeit in 2025/2026 naar circa 35 fte op basis van structurele loonkostensubsidie van vooral het Rijk (CDOKE-regeling). Er worden tal van subsidies benut om het werk uit te voeren, maar lang niet alle onderdelen passen binnen de voorwaarden van deze Specifieke Uitkeringen (SpUK). Om het team effectief te laten functioneren is gemeentelijk geld cruciaal.

Voorstel is daarom, als het echt niet mogelijk is de huidige gemeentelijke bijdrage te handhaven, de korting op het Programma Klimaat te beperken tot maximaal 25%. Daarmee zijn zowel punt 1 als punt 2 nog net uitvoerbaar. * Rapport Raad Openbaar Bestuur: https://open.overheid.nl/documenten/7445d5bf-a69a-4624-a549-69216db55a0e/file

Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen

25% korting is op te vangen zonder inefficiënt te worden, het doel van 55% CO2-reductie raakt uit zicht. Wordt er meer bezuinigd, dan: • Maatschappelijk: inwoners en bedrijven kunnen minder of niet langer ondersteund worden bij verduurzaming. Bestaande afspraken kunnen niet of minder nagekomen worden, samenwerking met burgerinitiatieven loopt gevaar

Pagina 29

• • •

Bestuurlijk: de gemeente kan haar wettelijke taken niet uitvoeren en bestaande afspraken en toezeggingen met derden staan onder druk Organisatorisch: personeel wordt betaald uit een Specifieke subsidie (SpUk) Haalbaarheid: laag

Impact Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid

Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging Scenario 1: 0% korten = doelen halen

Scenario 2: 25% korten = voorstel Doelen niet halen, Programma efficiënt uit kunnen blijven voeren.

Laag / Midden / Hoog Hoog Hoog Laag Laag

Bovenstaand voorstel is gelijk in alle BUCH-gemeenten. Dat is ook belangrijk: de kracht van het huidige Programma Klimaat is voor een deel gelegen in de gezamenlijke ambitie en aanpak. Als de ombuigingen per gemeente heel verschillend uitpakken, kost dat efficiency in de uitvoering van het Programma en wordt het per saldo dus duurder. De wettelijke vastgelegde doelen voor Klimaat zijn zeer ambitieus. Om die te behalen is verdubbeling van huidige inzet noodzakelijk. Bezuinigen op huidige structurele middelen past daar helemaal niet bij. Het effect zal zijn dat de gemeente de doelen niet haalt. Gemeente voldoet niet aan wettelijke plicht en afspraken met EU, Rijk, provincie en regio Personeel dat aan Programma Klimaat werkt (nu circa 15 fte, verdubbeling in de komende jaren) wordt betaald uit subsidie (spuk CDOKE), maar lang niet al hun activiteiten zijn ook subsidiabel: daarvoor is de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk.

Op verzoek 4 scenario’s: 0%, 25%, 50% en 100% in getallen uitgewerkt met korte omschrijving, gebaseerd op bovenstaand voorstel.

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

0 0

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

156.375 156.375

Pagina 30

Scenario 3: 50% korten = punt 2 uit voorstel is niet meer mogelijk, uitvoering Programma wordt minder efficiënt. Klimaatadaptatie moeilijk uitvoerbaar.

Scenario 4: 100% korten = punten 1 en 2 uit voorstel zijn niet mogelijk: minder subsidies, maatschappelijk forse gevolgen, inefficiënt werken, klimaatadaptatie onuitvoerbaar.

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

312.750 312.750

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

625.500 625.500

Pagina 31

Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging

BV Budget ongeplande onderzoeken college Nee 6040000 / 438008 Bestuur Burgemeester/ College Mogelijk maken van het uitvoeren van niet geplande onderzoeken. De voorgestelde ombuiging is om met ingang van 2026 het volledige budget ad € 100.000 af te ramen. Het gevolg van deze maatregel is dat het college voor ongeplande onderzoeken in het vervolg vooraf via een college cq. raadsvoorstel budget dient aan te vragen. Impact Laag / Midden / Hoog Maatschappelijk Laag Bestuurlijk Midden Organisatorisch Laag Haalbaarheid Hoog Door de € 100.000 structureel af te ramen verbetert het structurele saldo van de begroting. Het budget voor ongeplande onderzoeken is met de invoering van de ombuiging voortaan incidenteel. Voor het college betekent deze nieuwe situatie een extra inzet omdat per onderzoek eerst budget aangevraagd dient te worden. Een gevolg hiervan kan zijn dat de start van een onderzoek mogelijk iets later zal zijn dan gewenst. n.v.t. Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

€ 100.000 € 100.000

Pagina 32

Impact

BV Budget onvoorzien verlagen Ja 6080000 / 438099 PO4 Een financieel gezonde gemeente M. Wiesehahn Betreft een wettelijk (BBV) verplichte post in de begroting. Het ombuigingsvoorstel is om het huidige budget van € 10.000 met € 9.000 te verlagen naar € 1.000 met ingang van 2026. De gemeente is wettelijk verplicht een post onvoorzien in de begroting op te nemen. Er is echter niet vastgelegd hoe hoog deze post dient te zijn. De post onvoorzien was al zeer laag vastgesteld om zo min mogelijk budget vast te leggen. Deze maatregel heeft verder geen gevolgen, de post onvoorzien is nooit gebruikt en valt ieder jaar vrij in jaarrekeningresultaat. (Er wordt afgeraamd naar 1.000 en niet naar € 1 zodat er in de tabellen waar € 1 = 1.000 er 1 komt te staan. Als naar € 1 wordt afgeraamd komt daar 0 te staan en dat leidt dan tot verwarring c.q. vragen van toezichthouder en CBS.) Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid

Laag / Midden / Hoog Laag Laag Laag Hoog

Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

Door de € 9.000 structureel af te ramen verbetert het structurele saldo van de begroting. Hieraan zijn verder geen risico’s verbonden.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties

Het bedrag van de post onvoorzien dient per 2026 te worden aangepast in de financiële verordening.

Bezuiniging

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026

2027

2028

€ 9.000 € 9.000

Pagina 33

Bijlage 1: Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s)

Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel:

D&S Jeugdhulpmedewerker bij de huisarts nee 6620000 (eerstelijnsloket wmo en jeugd) (investering) 6672110 (jeugdhulpbegeleiding) (besparing) Voorlopig dit grb reknr gekozen, maar moet uiteindelijk verdeeld worden onder meerdere grootboekrekeningen jeugd (zorg in natura). 1 Marco Wiesehahn De jeugdhulpmedewerker bij de huisarts helpt direct patiënten die door de huisarts anders waren doorverwezen naar jeugdzorginstellingen en speelt voor de huisarts een rol in de doorverwijzing naar het sociaal team. Dit levert een betere zorg op voor cliënten en ook een besparing op de jeugdzorgkosten. Het voorstel is om de formatie bij Werkorganisatie BUCH uit te breiden met 3 fte. Intensiveren inzet jeugdhulpmedewerker bij huisartsen: extra inzet van jeugdhulpmedewerkers bij huisartsen zorgt voor een besparing op de jeugdzorgkosten waarmee de stijging van de kosten voor jeugdhulp afvlakt. Deels levert de jeugdhulpmedewerker zorg in plaats van een jeugdzorginstelling, dit voorkomt jeugdzorgkosten. Daarnaast draagt de jeugdhulpmedewerker bij aan de verbinding tussen huisartsen en sociaal team, waardoor eerder de juiste passende zorg kan worden toegekend, hier heeft een jeugdige baat bij en het voorkomt van onnodige zorgkosten.

Randvoorwaarden hierbij zijn wel; dat de inzet van een jeugdhulpmedewerker goed is ingebed bij huisartsen; huisartsen zien het voordeel van een jeugdhulpmedewerker en er is een ruimte beschikbaar bij voorkeur op dezelfde locatie als de huisarts. Het voorstel is om de formatie bij werkorganisatie BUCH uit te breiden met 3 fte jeugdhulpmedewerkers. Dit wordt per gemeente conform de reguliere verdeelsleutel nader onderverdeeld. Tevens is een bestuurlijke lobby nodig richting zorgverzekeraars, aangezien de vraag is waarom gemeenten dit zouden moeten bekostigen. De rol van de jeugdhulpmedewerker bij de huisarts is als onderdeel van de beheersmaatregelen die in 2021 zijn vastgesteld ingeregeld. Op basis van een grove inschatting van de besparingen die zij afgelopen jaren hebben gerealiseerd is een schatting gemaakt van de te besparen kosten door een intensivering van de inzet op jeugdhulpspecialist.

Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen

Maatschappelijk: Geen effect. Inwoner blijft geholpen en wordt eerder geholpen met de juiste passende ondersteuning. Bestuurlijk: Voorzieningen blijven in stand, draagt bij aan het realiseren van de resultaten op de hoofddoelstellingen uit het integraal beleidskader: organiseren van de juiste en passende ondersteuning voor inwoners. Organisatorisch: Werven van jeugdhulpmedewerkers. Zie ook randvoorwaarde bij het behalen van de besparing bij inzet van jeugdhulpmedewerkers. Het is namelijk van belang dat deze functie goed is ingebed bij de huisartsen en dat een ruimte beschikbaar is op locatie.

Pagina 34

Haalbaarheid: midden Impact Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging

Laag / Midden / Hoog Laag Laag Midden Midden

De bedragen zijn hard; betreft de loonsom van deze medewerkers in schaal 10. De verwachte besparing betreft een inschatting en is achteraf niet 100% kwantificeerbaar.

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026 € -116.100

2027 € -120.300

2028 € -124.600

€ 166.100 € 50.000

€ 170.300 € 50.000

€ 174.600 € 50.000

Pagina 35

Bijlage 1: Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s)

D&S Intensivering inzet Jeugdhulpspecialist nee 6620000 (eerstelijnsloket wmo en jeugd) (investering) 6674119 (jeugdhulpbeh GGZ zonder verblijf (besparing) Voorlopig dit grb reknr gekozen, maar moet uiteindelijk verdeeld worden onder meerdere grootboekrekeningen jeugd (zorg in natura).

Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel:

1 Marco Wiesehahn

Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen

Het intensiveren van de inzet jeugdhulpspecialist. De kosten van een kleine groep cliënten met zeer complexe/intensieve zorgvraag, betreft een groot aandeel in de totale kosten van de jeugdhulp. Op dit moment zijn twee jeugdhulpspecialisten werkzaam binnen de BUCH werkorganisatie om onder andere vooraf kritisch mee te kijken naar de in te zetten zorg bij cliënten met een complexe/intensieve zorgvraag. Dit levert een besparing op doordat onnodige stapeling van zorg wordt voorkomen. Zij kijken kritisch mee bij cliënten die binnen komen bij onze eigen gemeentelijk toegang als bij cliënten via verwijzing van derden. Uit de praktijk blijkt dat zij door wettelijke verwijzers aangevraagde zorg omlaag hebben kunnen brengen, hetgeen een directe besparing oplevert waarmee de stijging van kosten voor de jeugdzorg afvlakt. Voorstel is om de formatie uit te breiden met 1 fte BUCH breed. De rol van de jeugdhulpspecialist is als onderdeel van de beheersmaatregelen die in 2021 zijn vastgesteld ingeregeld. Op basis van een grove inschatting van de besparingen die zij afgelopen jaren in een aantal casussen hebben gerealiseerd is een schatting gemaakt van de te besparen kosten door een intensivering van de inzet op jeugdhulpspecialist. Maatschappelijk: Geen maatschappelijk effect. Er wordt kritisch meegekeken naar de in te zetten jeugdhulp, voornamelijk bij verwijzing van derden.

Er wordt goed gekeken naar de juiste hulp en passende ondersteuning. Licht en enkelvoudig waar kan, zwaar en meervoudig waar nodig. Bestuurlijk: Geen politiek risico. Voor deze besparing is een investering nodig in de uitbreiding van formatie; 1 fte jeugdhulpspecialist BUCH breed. De verwachte besparing betreft een inschatting, gebaseerd op casussen die dankzij de inzet van de jeugdhulpspecialist tot een lagere indicatiewaarde hebben geleid. Er schuilt mogelijke een risico in het aan de gemeenteraad kunnen verantwoorden van investeringen, terwijl er besparingen worden gevraagd. Echter in het kader van de beheersmaatregelen die in 2021 zijn opgelegd door de gemeenteraad zijn ook investeringen gedaan om besparingen te realiseren. Deze zijn ook grotendeels gerealiseerd. Organisatorisch: Uitbreiding van formatie met 1 fte BUCH breed. Haalbaarheid: midden

Pagina 36

Impact Impact Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging

Laag / Midden / Hoog Laag Laag Laag Midden

De verwachte besparing betreft een inschatting, gebaseerd op casussen die dankzij de inzet van de jeugdhulpspecialist tot een lagere indicatiewaarde hebben geleid. Maar mogelijk draagt dit ook bij aan besparingen die niet direct kwantificeerbaar zijn.

Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026 € -38.700

2027 € -40.100

2028 € -41.500

€ 72.000 € 33.300

€ 73.400 € 33.300

€ 74.800 € 33.300

Pagina 37

Bijlage 1: Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s)

D&S Inzet extra toezichthouder 0,89 fte BUCH-breed Ja Kosten extra inzet: 6672210 (Voorlopig is dit nr gekozen, maar loopt via kosten verdeelstaat BUCH en wordt uiteindelijk onder meerdere grb rekeningen verdeeld.) Voordeel lagere kosten op: 6671320 en 6672210 (Voorlopig zijn deze nummers gekozen, maar moet uiteindelijk verdeeld worden onder alle grootboekrekeningen wmo en jeugd (zorg in natura).)

Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel:

1 Marco Wiesehahn

Maatschappelijke, organisatorische en bestuurlijke gevolgen

De inzet van een extra Toezichthouder Wmo/Jeugd (0,89 fte BUCH-breed) kan zorgen voor een besparing op de uitgaven jeugd en wmo. Landelijk en lokaal zijn er signalen van onrechtmatige, ongepaste en/of niet doelmatige inzet van Jeugdhulp en Wmo door zorgaanbieders. Voorbeelden hiervan zijn het declareren van ondersteuning die niet is geleverd (onrechtmatig) en het voortzetten van ondersteuning terwijl dit niet nodig is (overbehandeling: ongepast, niet doelmatig). Dit kan bewust of onbewust zijn. Wanneer bekend is dat de gemeente zowel preventief als repressief controleert/handhaaft, worden aanbieders bewuster in het voorkomen van onrechtmatigheden en schrikt het aanbieders af die bewust ondersteuning declareren die onrechtmatig is. Dit heeft tot gevolg dat er in de kosten bespaard wordt. Met de beheersmaatregelen die in 2021 zijn vastgesteld is een strengere controle op zorgaanbieders ingevoerd gericht op signalen vanuit toegang en cliënten. Op basis van deze praktijk ervaringen is aan de hand van een grove businesscase een schatting gemaakt van de te besparen kosten door een intensivering van deze inzet. Met een intensivering kunnen controles op basis van signalen uitgebreid worden en controles naar aanleiding van geconstateerde risico’s vanuit data-analyses gedaan worden. Dit alles met als resultaat meer controles en daarmee meer beheersen van kosten.

Maatschappelijk: Beter toezicht op onrechtmatigheden. Voor aanbieders die rechtmatige en doelmatige ondersteuning leveren, heeft dit geen gevolgen. Het is ook in het belang van inwoners en cliënten dat er geen onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de middelen voor Jeugdhulp en Wmo en dat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Bestuurlijk: zie maatschappelijk Organisatorisch: Werven van een nieuwe medewerker. Haalbaarheid: Midden. De verwachte besparing betreft een aanname. Het levert een voordeel op, maar moeilijk in te schatten hoe groot het financieel effect is.

Impact Impact

Laag / Midden / Hoog

Pagina 38

Maatschappelijk Bestuurlijk Organisatorisch Haalbaarheid

Laag Laag Laag Midden

Beschrijving Risico’s/kanttekeningen (draagvlak, realiseerbaar, tijd) van ombuiging

Zoals eerder beschreven; de verwachte besparing betreft een aanname. Het levert een voordeel op, maar moeilijk in te schatten hoe groot het financieel effect is.

Beschrijving nadere uitwerkingsacties Bezuiniging

Na vaststellen van deze ombuiging, werven van een medewerker. Omschrijving Extra uitgaven om op te starten (-/- getal) Extra inkomsten (+ getal) Minder uitgaven ( + getal) Totaal

2026 -€ 34.500

2027 -€ 35.700

2028 -€ 37.000

€ 69.000 € 34.500

€ 71.400 € 35.700

€ 74.000 € 37.000

Pagina 39

Bijlage 1: Format uitwerking ombuigingsvoorstellen Domein Onderwerp Wettelijke taak Grootboeknummer(s) Programma Portefeuillehouder Budget is bestemd voor: Ombuigingsvoorstel:

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://www.raadbergen-nh.nl/api/v1/meetings/5411/documents/44767