Bijlage 1 Ombuigingsopgave en totaallijst ombuigingsvoorstellen Bergen.pdf

Pagina 1

Ombuigingsopgave Bergen Onderstaand zie u het begrotingssaldo zoals verwacht na de raad van 30 januari 2025. Inmiddels zijn de cijfers met betrekking tot de tekorten jeugd en Wmo naar aanleiding van de analyse jaarrekening 2024 bekend. Dit is vanaf 2026 in totaal € 1.228.000 nadelig In de regel daaronder is alvast de gehele inzet van de stelpost indexatie 2026 opgenomen. Onder het kopje “Onzekerheden” staat een opsomming van de onzekerheden die het komende jaar nog op ons af komen en mogelijk een financieel effect hebben. In de meeste gevallen is hiervoor op dit moment nog geen bedrag bekend.

Pagina 2

Ombuigingen Bergen 2026

1. Grootboeknummer 2. Omschrijving Grootboeknummer 6040311 Energielasten accommodaties 6810300 Kadastrale informatie 6240200 Maaien en Schouwen 6250000 Openbaar vervoer 6 grtbknrsWmo Hulpmiddlen 6020000 Publiekszaken 6681100 Opvang en beschermd wonen Wmo 6040100 Voorlichting 6570200 Strand 6570300 Toerisme en recreatie 6830200 Woonruimteverdeling 6570900 Natuur/ landschapsbesch. (beleid) 6010500 6010500 6570000

PO Omschrijving programma onderdeel DOM 4b Overhead BOR 3a Wonen en leefomgeving BOR 3c Beheer en onderhoud BOR 2c Een bereikbare gemeente BOR 1b Samenleven D&S 1a Inwoners en bestuur D&S 1b Samen leven D&S 4b Overhead D&S 2a Cultuur, Recreatie en toerisme RO 2a Cultuur, Recreatie en toerisme RO 3a Wonen en leefomgeving RO 3a Wonen en leefomgeving RO

Participatie 1a Inwoners en bestuur Participatie 1a Inwoners en bestuur TOTAAL BLAUW Openbaar groen en openluchtrecr. BOR 3c Beheer en onderhoud

6120151 Strandposten 5 grtbknrsKlimaat 6040000 Bestuursonderst. college van B&W 6080000 Onvoorziene uitgaven 6672110 Jeugdhulp begeleiding 6620000 Eerstelijnsloket wmo en jeugd 6674110 Jeugdbeh GGZ zonder verblijf 6620000 Eerstelijnsloket wmo en jeugd 6672210 Jeugdhulp behandeling 6671320 Maatw vz Wmo dagbesteding 6672210 Jeugdhulp behandeling 6671210 Maatw vz WMO Begeleiding 6040100 Voorlichting 6330100 Inkomsten Markten 6830500 Leges omgevingsvergunningen 6740000 Milieubeheer 6830850 Omgevingsplan 6120000 Openbare orde en veiligheid 6570300 Toerisme en recreatie 6120100 Reddingsbrigades 6063100 Opbrengsten parkeerbelasting 6063100 Opbrengsten parkeerbelasting 6340200 Toeristenbelasting 6062100 Baten OZB bedrijven (K) 6340100 Forensenbelasting TOTAAL GROEN Subtotaal Blauw en Groen

1c 3b 4b 4d 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 4b 2b 3a 3b 3a 1c 2a 1c 4a 4a 4a 4b 4a

Een veilige gemeente Duurzaamheid en milieu Overhead Onvoorzien Samen leven Samen leven Samen leven Samen leven Samen leven Samen leven Samen leven Samen leven Overhead Economische vitaliteit Wonen en leefomgeving Duurzaamheid en milieu Wonen en leefomgeving Een veilige gemeente Cultuur, Recreatie en toerisme Een veilige gemeente Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen

BV BV BOR BOR BOR BV BV D&S D&S D&S D&S D&S D&S D&S D&S D&S RO RO RO RO RO RO RO BOR BV BV BV BV

Onderwerp Onderbesteding energielasten accommodaties Onderbesteding budget Voordeel aanbesteding Stopzetten kustbus Onderbesteding WMO hulpmiddelen Efficiëntere uitvoering taken / versobering publieke ruimte Onderbesteding Minimaliseren inzet voorlichting Onderbesteding budgettten boeken/abonnementen Net gebruikte subsidiepot schrappen Onderbesteding budget Bijdrage aan de adviescommissie Overleg Landelijk Gebied (OLGB) (€5.000) te schrappen. Onderbesteding budget participatie Onderbesteding budget participatie Beheer en onderhoud openbaar groen (diverse onderdelen waaron bomen, uitbreiden reacreatiegebieden) Strandposten het hele jaar laten staan Klimaat: gemeentelijke bijdragen verlagen met 25% Structureel budget incidentele onderzoeken aframen Post onvoorzien aframen Uitbreiding 3fte jeugdhulpmedewerkers bij huisarts 50K lagere kosten Uitbreiding 3fte jeugdhulpmedewerkers bij huisarts 50K lagere kosten Uitbreiding 2fte jeugdhulpspecialist leidt tot 33,3K lagere kosten Uitbreiding 2fte jeugdhulpspecialist leidt tot 33,3K lagere kosten 0,89fte toezichthouder Wmo/Jeugd leidt tot circa 34,5K lagere lasten 0,89fte toezichthouder Wmo/Jeugd leidt tot circa 34,5K lagere lasten 0,89fte toezichthouder Wmo/Jeugd leidt tot circa 34,5K lagere lasten Vaststellen normenkader WMO Minimaliseren inzet voorlichting Hoger leges markten Kostendekkend maken leges omgevingsvergunningen 20%

bezuiniging, geen wettelijke taken Lasten over meer jaren verdelen Minder inhuur beveiliging openbare ruimte/horeca 50% bezuinigen gezamenlijke website en regionale initiatieven Aframen budget trekkeropleiding reddingsbrigade Inzet scanauto leidt tot hogere opbrengst pakeernaheffingen Verhogen uurtarief parkeerheffingmet naar 10 cent per jaar Verhogen toeristenbelasting Verhogen OZB niet woningen Verhogen forensenbelasting

2026 -200.000 -30.000 -20.000 -15.000 -55.300 -1.100 -37.300 -30.000 -10.000 -20.000 -5.000 -5.000

Voorstel ombuiging 2027 2028 -200.000 -200.000 -30.000 -30.000 -20.000 -20.000 -15.000 -15.000 -55.300 -55.300 -1.100 -1.100 -37.300 -37.300 -30.000 -30.000 -10.000 -10.000 -20.000 -20.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

I/S S S S S S S S S S S S S

Pagina Kleur Factsheet B 2 B 3 B 4 B 6 B 8 B 10 B 13 B 15 B 16 B 18 B 19 B 20

-1.997 -10.000 -440.697 -73.750

-1.997 -10.000 -440.697 -73.750

-1.997 -10.000 -440.697 -73.750

S S

B B

22 22

S

G

24

-20.000 -156.375 -100.000 -9.000 -166.100 116.100 -72.000 38.700 -41.400 -27.600 34.500 -6.800 -15.000 -11.500 -300.000 -11.380 -27.292 -33.179 -39.500 -5.800 -285.000 -106.000 -242.000 -191.000 -640.000 -2.391.376 -2.832.073

-20.000 -156.375 -100.000 -9.000 -170.300 120.300 -73.400 40.100 -42.840 -28.560 35.700 -6.800 -15.000 -11.500 -500.000 -11.380 -27.292 -33.179 -39.500 -5.800 -285.000 -211.000 -645.000 -195.000 -640.000 -3.104.576 -3.545.273

-20.000 -156.375 -100.000 -9.000 -174.600 124.600 -74.800 41.500 -44.400 -29.600 37.000 -6.800 -15.000 -11.500 -500.000 -11.380 -27.292 -33.179 -39.500 -5.800 -285.000 -316.000 -888.000 -199.000 -640.000 -3.457.876 -3.898.573

S S S S S S S S S S S S S S S S I S S S S S S S S

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

27 28 31 32 33 33 35 35 37 37 37 39 41 42 44 46 48 50 51 52 55 57 59 61 62

1 van 2

Pagina 3

Ombuigingen Bergen 2026

1. Grootboeknummer 2. Omschrijving Grootboeknummer nnb Hondenbelasting 6520061 Sportcomplexen Alkmaar Sport 5 grtbknrsKlimaat

PO Omschrijving programma onderdeel DOM 4a Algemene dekkingsmiddelen BV 1b Samen leven BOR 3b Duurzaamheid en milieu BOR

6250000 6570600 6210000 6730000 6720000 6010300 6020070 meerdere 6630140

Openbaar vervoer Speelplaatsen Wegen straten en pleinen Huishoudelijk afval Riool Regionale Samenwerking Naturalisaties Subsidies meerdere grtbk.nrs. Bijzondere bijstand

2c 3a 3c 3b 3b 1a 1a

Een bereikbare gemeente Wonen en leefomgeving Beheer en onderhoud Duurzaamheid en milieu Duurzaamheid en milieu Inwoners en bestuur Inwoners en bestuur Meerdere PO 1b Samen leven

BOR BOR BOR BOR BOR BV D&S D&S D&S

6430200 6510000

Leerlingenvervoer Sportbeleid en activering

1b Samen leven 1b Samen leven

D&S D&S

Onderwerp (Her)invoeren hondenbelasting Verhogen huur sportaccomodaties Klimaat: gemeentelijke bijdragen schrappen (Dit betreft de aanvullende 75% op de 25% onder groen) Stopzetten kustbus Krimpen areeal speeltoestellen Verlagen onderhoudsbudget met 10% Kosten straatreiniging aan afvalstoffen toerekenen Kosten straatreiniging aan rioolheffing toerekenen Opzeggen bestuursconvenant Regio Alkmaar Versoberen ceremonies Subsidies zonder wettelijke taak 5% en met wettelijke taak 3% verlagen Investering om met subsidies te kunnen verlagen (extra budget bijzondere bijstand) Leerlingenvervoer terug van 5 naar 4 dagen Lasten combinatiefunctionaris in overeenstemming brengen met rijksbijdrage

6550000 6830400 6120100 6550000 6830400 6570200

Cultureel erfgoed Handhaving Reddingsbrigades Cultureel erfgoed Handhaving Strand TOTAAL ORANJE

2a 3a 1c 2a 3a 2a

RO RO RO RO RO RO

Alleen wettelijke taken uitvoeren Geen toezicht op het strand 15% bezuinigen reddingsbrigade Stoppen met monumentensubsidies Niet uitvoeren project onrechtmatige bewoning 15% taakstelling schoonmaak strand

Cultuur, Recreatie en toerisme Wonen en leefomgeving Een veilige gemeente Cultuur, Recreatie en toerisme Wonen en leefomgeving Cultuur, Recreatie en toerisme

Totaal Blauw Totaal Groen Subtotaal Blauw & Groen Totaal Oranje TOTAAL GENERAAL Beheersen schuldquote en rentelasten Totaal

4a Financiën

DIR

Beheersen schuldquote en rentelasten, sparen alg.reserve

2026 -180.000 1 -469.125 -40.000 -4.100 -142.900 -127.652 -127.652

Voorstel ombuiging 2027 2028 -180.000 -180.000 1 1 -469.125 -469.125

I/S S S S

Pagina Kleur Factsheet O 64 O 65 O 66

-40.000 -4.100 -142.900 -127.652 -127.652 -27.300 -1.000 -139.803 30.000

-40.000 -4.100 -142.900 -127.652 -127.652 -54.600 -1.000 -143.312 30.000

S S S S S S S S S

O O O O O O O O O

69 71 72 74 76 78 80 83 83

-90.089 -124.562

-90.089

-90.089

s I

O O

87 89

-20.000 -15.000 -40.000 -85.000 -1.467.079

-25.000 -30.000 -63.522 -40.000 -85.000 -82.750 -1.645.892

-25.000 -30.000 -56.920 -40.000 -85.000 -82.750 -1.670.100

S S S S S S

O O O O O O

91 92 93 96 97 98

-440.697 -2.391.376 -2.832.073 -1.467.079 -4.299.152

-440.697 -3.104.576 -3.545.273 -1.645.892 -5.191.165

-440.697 -3.457.876 -3.898.573 -1.670.100 -5.568.672

-2.033.605 -6.332.757

-1.970.710 -7.161.875

-1.907.815 -7.476.487

S

R

101

-1.000 -

2 van 2