bij Rapportage haalbaarheidsstudie P garage Schoorl centrum.pdf

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl Gemeente Bergen

BJ2242 | v 1.6 | 14 mei 2024

Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Inleiding Uitgangspunten Capaciteit Ambitie Investeringskosten Exploitatie + businesscase Extra kostenberekeningen

8. Fietstransferium 9. Conclusies 10. Bijlagen

3 6 11 17 21 28 33 39 42 45

1. Inleiding

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

3

1.1 Inleiding Aanleiding van de opdracht

Midden in Schoorl ligt het ‘Klimduin’. Dit hoge duin vormt een verbinding tussen de Schoorlse Duinen en het centrum van Schoorl en is een toeristische trekpleister. Door de toeristische bezoeken heeft het dorp twee gezichten. In de weekenden en in vakanties is het er druk en levendig. Buiten deze periodes om is het rustig. Voor de drukke periodes zijn bepaalde voorzieningen nodig, zoals voldoende parkeergelegenheid en een ruim aanbod aan winkels en horecagelegenheden. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat het centrum, ook buiten de piekmomenten om, een fijne verblijfsplek is. Een stedenbouwkundige visie is opgesteld om richting te geven aan de bijpassende inrichting van het gebied. Het parkeervraagstuk vormt een belangrijk onderdeel van de stedenbouwkundige visie. Schoorl is minder goed bereikbaar met het OV, waardoor bezoekers vaak met de auto komen. Dit betekent dat er op piekmomenten veel parkeergelegenheid nodig is. Het aantal parkeerplaatsen dat nu beschikbaar is, moet dan ook minimaal behouden blijven. Wel krijgen sommige parkeervoorzieningen een andere vorm. Zo is er het plan om aan de Sportlaan een parkeergarage te realiseren op de plek waar nu een parkeerterrein is. Op de volgende pagina wordt een overzicht getoond van de toekomstige parkeervoorzieningen in en om Schoorl en hun capaciteit.

De parkeergarage

De nieuwe parkeergarage moet op een aantal manieren bijdragen aan het levendiger maken van het centrum van Schoorl. De parkeergarage is compacter dan het huidige parkeerterrein, waardoor er ruimte komt voor woningbouw en gebouwen met een sociaal maatschappelijke functie. Voorzieningen in de plint (op maaiveld) zorgen voor een prettig en open karakter en verhogen de sociale veiligheid en cohesie. Een echte kwaliteitsimpuls voor het dorp. Daarnaast biedt een parkeergarage meer mogelijkheden voor een aantrekkelijk ontwerp en ontneemt de gevel van het gebouw het zicht op lege parkeerplaatsen. Door een slimme positionering en goed ontwerp kan de parkeergarage een echte blikvanger worden en krijgen bezoekers een betere eerste indruk van Schoorl als ze het dorp binnen rijden vanuit het noorden. De raad heeft de stedenbouwkundige visie, en de daarin genoemde parkeergarage, vastgesteld. Vanuit dezelfde raad zijn er echter nog vragen over de impact van een parkeergarage op de gemeentebegroting. Tevens is de vraag of de parkeergarage niet bij een ontwikkelaar neergelegd moet worden of gecombineerd kan worden met de beoogde woningbouw.

Ook zijn er nog onduidelijkheden omtrent capaciteit (onder andere over dubbelgebruik, impact parkeerveld Buitenduin), uitstraling (groen en natuurinclusief), de wijze van bouw (ondergronds, bovengronds, demontabel) en de impact van deze punten op de benodigde investering en de exploitatie.

Deze rapportage is het resultaat van een onderzoek van Royal HaskoningDHV naar de haalbaarheid van een parkeergarage in Schoorl. Door duidelijkheid te creëren op bovenstaande punten kan het bestuur van de gemeente Bergen een weloverwogen keuze maken. De nu uitgevoerde studie is echter wel een grove studie op basis van een verkenning van verwachte parkeercapaciteit en ambities op hoofdlijnen. In een vervolgtraject is verdere detaillering nodig en dient ook de parkeergarage zelf ontworpen te worden.

Afbeelding 1 - Het huidige parkeerterrein aan de Sportlaan

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

4

1.2 Inleiding - Locaties van parkeervoorzieningen Legenda 1.

1. De Blinkerd

2. Oorsprongweg

6. Fietstransferium 3. Buitenduin

5. Roode Leeuw 4. Sportlaan

De Blinkerd - 80 p.p. - Parkeerterrein - Gratis parkeren - Bestaand 2. Oorsprongweg - 110 p.p. - Parkeerterrein - Betaald parkeren - Bestaand 3. Buitenduin - 160 p.p. - Parkeerterrein - Betaald parkeren - Nog te realiseren 4. Sportlaan - ?? p.p.* - Parkeergarage - Betaald parkeren - Nog te realiseren 5. Roode Leeuw - 60 p.p. - Parkeerterrein - Betaald parkeren - Bestaand 6. Fietstransferium - 70 p.p. - Parkeerterrein - Gratis parkeren - Bestaand

* Er zijn verschillende scenario's uitgewerkt voor de capaciteit van de parkeergarage. Zie hoofdstuk 3.

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

5

2. Uitgangspunten

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

6

2.1 Uitgangspunten - Stedenbouwkundige visie Er is een aantal documenten gebruikt als basis voor de haalbaarheidsstudie. Het betreft: • Stedenbouwkundige visie voor Schoorl centrum • Nota parkeernormen 2020 • Kosten- en exploitatieberekening voor de beoogde parkeergarage van de gemeente • Ambitiedocument programma klimaat • Groen beleidsplan 2021 - 2031 Hieronder en op de volgende pagina's wordt per document een korte samenvatting gegeven van de voor de studie relevante informatie uit deze stukken.

Stedenbouwkundige visie - parkeergarage

In de stedenbouwkundige visie van Studio Vinke wordt ingegaan op de locatie van de beoogde parkeergarage en is een aanzet voor het ontwerp van de garage te vinden. De parkeergarage dient te komen op het noordelijkste deel van wat nu parkeerterrein Paardenmarkt is (aan de Sportlaan). Het perceel dat beschikbaar is heeft een globale maat van 70 meter bij 33 meter. Het voorstel is om de garage uit te voeren als split level garage. Dit om de bouwhoogte aan de westzijde van de garage, waar deze grenst aan de achtertuinen van woonhuizen, beperkt te houden. Om deze bouwhoogte verder te beperken wordt één halve verdieping onder maaiveld gebouwd. Afbeelding 2 - De parkeergarage zoals weergegeven in de stedenbouwkundige visie van Studio Vinke

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

7

2.1 Uitgangspunten - Stedenbouwkundige visie Het ontwerp van de gevel van de garage is belangrijk. Het is een groot volume dat ingepakt moet worden om ervoor te zorgen dat het gebouw meer opgaat in de omgeving. Het voorstel is om natuurlijke materialen voor de gevel te gebruiken (hout en beplanting). Daarnaast dient de garage demontabel te zijn, zodat deze aangepast / verplaatst kan worden als de parkeervraag verandert.

4.3 Programma De nieuwe ontwikkelingen in Schoorl moeten gaan bijdragen aan een duidelijke functionele zonering. Het winkelgebied wordt compacter geconcentreerd aan het begin van de Heereweg. Dit gaat zorgen voor minder leegstand, waardoor er een levendiger centrum ontstaat. Rondom het klimduin wordt de bijzondere plek geactiveerd met een rijker aanbod aan horeca in de plint

Stedenbouwkundige visie - programma

van de gebouwen. De overige ruimte wordt ingevuld met

In de stedenbouwkundige visie is ook weergegeven wat de functie is van verschillende gebouwen in het te ontwikkelen gebied. Deze informatie dient als input voor de capaciteitsberekeningen die in hoofdstuk 3 van deze rapportage aan bod komen.

de bouw van betaalbare woningen. De nieuwe woningen maken het mogelijk voor jonge mensen om in het dorp te kunnen blijven wonen. In de eerder beschreven bijzondere gebouwen wordt er gestreefd naar een openbaar maatschappelijke

Afbeelding 4 - Woningen die behouden blijven

functie.

Stedenbouwkundige visie - grootte woningen

De parkeernorm voor bewoners wordt bepaald aan de hand van de grootte van een woning en het type (koop of huur). Om hier inzicht in te krijgen is gebruikt gemaakt van informatie over de geplande woningen en hun oppervlakte zoals nu geschetst door Studio Vinke.

Woongebied Compact winkelgebied Horecaplein Sociaal maatschappelijke functie

Referenties:

Verder is als uitgangspunt gebruikt dat 50% van de woningen koop zal zijn en 50% huur. In afbeelding 4 hiernaast is daarnaast te zien welk deel van de bestaande bewoning in het te ontwikkelen gebied behouden blijft. Deze woningen vallen ook binnen het bedieningsgebied van de parkeergarage.

Referentie dorps horecaplein

Referentie compact en gezellig winkelgebied

33

Afbeelding 3 - Functies van de te ontwikkelen gebouwen zoals getoond in de stedenbouwkundige visie van Studio Vinke

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

8

2.2 Uitgangspunten - Nota parkeernormen Nota parkeernormen 2020

Een van de thema's binnen de haalbaarheidsstudie is de benodigde capaciteit van de parkeergarage (zie ook hoofdstuk 3). Hiervoor is inzicht in de parkeereis van het bedieningsgebied van de parkeergarage nodig. Informatie voor het berekenen van de parkeereis kan gevonden worden in de 'Nota parkeernormen 2020' van de gemeente Bergen. De informatie die benodigd is: • De parkeernormen per type woning voor bewoners • De parkeernormen voor bezoekers van winkels en horeca • De aanwezigheidspercentages (het percentage gelijktijdig aanwezige voertuigen in een parkeervoorziening)

Afbeelding 5 - Parkeernormen en aanwezigheidspercentages uit de Nota parkeernormen van de gemeente

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

9

2.3 Uitgangspunten - Overige documenten Naast de documenten op de vorige pagina's zijn nog enkele andere documenten geraadpleegd voor deze studie.

Programma Klimaat 2021-2025

Ambitiedocument versie 3 augustus 2020

Kosten- & exploitatieberekening gemeente

In 2022 heeft de gemeente Bergen een eigen kostenen exploitatieberekening gemaakt. Dit document, met als prijspeil Q1 2022, is ter vergelijking meegenomen in deze studie.

Ambitiedocument programma klimaat

In dit document wordt de ambitie van de BUCH (gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) op het gebied van duurzaamheid omschreven. Dit document heeft als basis gediend voor het deel van deze studie waar gekeken wordt naar de ambities met betrekking tot de parkeergarage (hoofdstuk 4).

Groen beleidsplan 2021 - 2031

Ook het "Groen beleidsplan" is bekeken als input voor de ambities voor de parkeergarage.

Groenbeleidsplan

Gemeente Bergen 2021 - 2031

Afbeelding 6 - Het ambitiedocument programma klimaat en het Groen beleidsplan

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

10

3. Capaciteit

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

11

3.1 Capaciteit - Parkeereis Om inzicht te krijgen in de kosten van de te realiseren parkeergarage is het belangrijk om eerst de benodigde capaciteit te bepalen.

de loopafstanden zoals genoemd in de 'Nota parkeernormen 2020' (200 meter voor woningen, 600 meter voor werken en overige functies).

Parkeerdrukmetingen

Binnen dit gebied is gekeken naar de volumes van bestaande en te realiseren woningen, winkels, restaurants, bars en ruimtes met een sociaal maatschappelijke functie. De resultaten van deze studie zijn samengevat in onderstaande tabellen.

Een veelgebruikte methode om de benodigde capaciteit van een parkeervoorziening te bepalen is het uitvoeren van parkeerdrukmetingen. Door middel van deze metingen kan inzicht verkregen worden in de hoeveelheid geparkeerde auto's op verschillende momenten door het jaar heen. Voor Schoorl zijn dit soort metingen vooral interessant omdat de piekvraag zoveel verschilt van de vraag op reguliere dagen. Het is echter niet mogelijk om voor deze piek te bouwen. Dit zou namelijk leiden tot een parkeergarage die het grootste deel van het jaar bijna leeg zou staan en hoge kosten met zich meebrengt qua bouw en exploitatie. Helaas waren er geen relevante en recente parkeerdrukmetingen voorhanden bij de start van deze studie. Er is daarom een andere methode gebruikt om inzicht te krijgen in de benodigde capaciteit, namelijk het bepalen van de parkeereis.

Woningen < 80 m

80 - 95 m2

> 95 m2

40

0

0

2

Te behouden

Overige functies in m2

Te behouden

Soc. Maat.

Restaurant

Bar

Winkel

0

76

0

566

Tabel 1 - het aantal m2 van de te behouden gebouwen

Woningen < 80 m

80 - 95 m2

> 95 m2

108

12

2

2

Te realiseren

Parkeereis van bedieningsgebied

In de afbeelding hiernaast wordt het bedieningsgebied van de nieuwe parkeergarage getoond. Al deze woningen, winkels en horecagelegenheden liggen op een loopafstand van maximaal 200 meter van de garage. Dit is conform

Overige functies in m2

Te realiseren

Soc. Maat.

Restaurant

Bar

Winkel

351

400

155

1180

Tabel 2 - het aantal m2 van de te realiseren gebouwen Afbeelding 7 - Bedieningsgebied beoogde parkeergarage

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

12

3.1 Capaciteit - Parkeereis Door het aantal vierkante meters van de gebouwen en de parkeernormen te combineren kan vervolgens de parkeereis van het te behouden en te realiseren gedeelte van het gebied bepaald worden (zie de tabellen hieronder).

Te behouden

De parkeereis van het te behouden gedeelte is 72 parkeerplaatsen, die van het te realiseren gedeelte 230 parkeerplaatsen. Dit totaal van 302 parkeerplaatsen is gebruikt om een vijftal scenario's voor de capaciteit van de parkeergarage uit te werken.

Parkeernorm

Parkeereis

Belangrijk om te vermelden is dat toeristen die Schoorl bezoeken, maar geen gebruik maken van horeca of winkels, niet zijn meegenomen in het bepalen van deze parkeereis. Dit komt omdat er gebruik is gemaakt van parkeernormen en er voor deze groep bezoekers geen norm gespecificeerd is door de gemeente Bergen.

Te behouden

Aantal m2

Parkeernorm per 100 m2 BVO

Parkeereis

Aantal

Bewoners

Bezoekers

Totaal

Bewoners

Bezoekers

Totaal

Koop

< 80 m2

20

1,1

0,2

1,3

22

4

26

Restaurant

76

9,0

7

Huur

< 95 m

20

0,8

0,2

1,0

16

4

20

Hoofdwinkelgebied

566

3,3

19

38

8

46

Totaal

2

40

26

Tabel 3 - de parkeereis van de te behouden gebouwen

Te realiseren

Parkeernorm

< 80 m2 Koop

Huur

Parkeereis

Te realiseren

Aantal

Bewoners

Bezoekers

Totaal

Bewoners

Bezoekers

Totaal

54

1,1

0,2

1,3

59,4

10,8

70,2

Aantal m2

Parkeernorm per 100 m2 BVO

Parkeereis

351

1,3

4,6

6

1,2

0,2

1,4

7,2

1,2

8,4

Bedrijfsverzamelgebouw

> 95 m2

1

1,4

0,2

1,6

1,4

0,2

1,6

Restaurant

400

9,0

36

< 95 m

60

0,8

0,2

1,0

48

12

60

Bar

155

5,0

7,8

1

1,2

0,2

1,4

1180

3,3

38,9

80 - 90 m 2

> 95 m

2

2

122

1,2

0,2

1,4

Hoofdwinkelgebied

117,2

24,4

141,6

Totaal

88

Tabel 4 - de parkeereis van de te realiseren gebouwen

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

13

3.2 Capaciteit - Scenario's Uitgewerkte scenario's

Op basis van de parkeereis zijn een vijftal scenario's uitgewerkt. Deze scenario's en de bijbehorende capaciteitscijfers zijn in bijlage 1 te vinden. 1. Dubbelgebruik In dit scenario wordt gewerkt met de parkeereis en dubbelgebruik. Bij dubbelgebruik hoeven er minder parkeerplaatsen gerealiseerd te worden, omdat verschillende mensen een parkeerplek op andere momenten van de dag gebruiken. In het geval van de parkeergarage zijn dit bijvoorbeeld winkelende bezoekers die overdag gebruik maken van een parkeerplaats waar 's avonds een bewoner parkeert. De benodigde capaciteit, die in dit scenario naar voren komt, is 251 parkeerplaatsen. 2. Dubbelgebruik en deelauto's In dit scenario wordt uitgegaan van dubbelgebruik en worden er deelauto's geplaatst in de parkeergarage. In de Nota parkeernormen staat omschreven dat 20% van de parkeerplaatsen die gerealiseerd worden gesubstitueerd mogen worden door deelauto's, waarbij 1 deelauto 4 parkeerplaatsen vervangt. In dit scenario is het maximaal aantal parkeerplaatsen gesubstitueerd en worden er 8 deelauto's geplaatst. Dit leidt tot een capaciteit van 240 parkeerplaatsen. 3. Dubbelgebruik en huidig gebruik bewoners Er zijn parkeerdrukmetingen gedaan in Schoorl op twee nachten in november 2015. Op dat moment stonden er 26 auto's geparkeerd op parkeerterrein Paardenmarkt.

In dit scenario wordt dit aantal gebruikt voor de huidige parkeereis. Hier wordt vervolgens de parkeereis van de te realiseren gebouwen aan toegevoegd. De capaciteit voor de parkeergarage wordt dan 212 parkeerplaatsen. Nadeel van deze manier van rekenen is dat er gebruikt gemaakt wordt van een telling in de nacht. Op dat moment zijn er voornamelijk bewoners die parkeren. Er wordt dus niet met piekaantallen gerekend. 4. Dubbelgebruik en deelauto's light In scenario vier wordt uitgegaan van dubbelgebruik en worden er twee deelauto's geplaatst. In dit scenario is het aantal deelauto's verlaagd omdat de gemeente potentie ziet voor deelvervoer, maar Schoorl een dorp is waar bewoners gewend zijn om de eigen auto te gebruiken voor veel reizen. Men zal moeten wennen aan deelmobiliteit als optie. Dit leidt tot een capaciteit voor de parkeergarage van 248 plaatsen (zie tabel 5).

5. Huidige capaciteit en toevoeging woningen De parkeergarage komt in de plaats van parkeerterrein Paardenmarkt. Op drukke dagen is de capaciteit van het terrein nodig, dan staat het vol. In dit scenario wordt de huidige capaciteit van dit parkeerterrein aangevuld met één parkeerplaats per te realiseren woning (samen 314 parkeerplaatsen). Op deze manier wordt rekening gehouden met de vraag nu én wordt er ook parkeergelegenheid gerealiseerd voor de nieuwe bewoners. Één parkeerplaats per nieuwe woning is minder dan volgens de parkeernormen gerealiseerd zou moeten worden, maar er zijn ook woningen/winkels in het gebied die verdwijnen. Door de huidige parkeereis te vergelijken met de toekomstige kan berekend worden hoeveel parkeerplekken toegevoegd moeten worden om het aantal plekken voor toeristen gelijk te houden.

Aantal p.p.

Weekdag

Zaterdag

Zondag

Ochtend

Middag

Avond

Koopavond

Nacht

Middag

Avond

Middag

Bewoners

149,2

74,6

74,6

134,3

119,4

149,2

89,5

119,4

119,4

Bezoekers

32,4

3,2

6,5

25,9

22,7

0,0

19,4

32,4

22,7

Bedrijf

4,6

4,6

4,6

2,3

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Horeca

50,6

15,2

20,2

45,5

40,5

0,0

37,9

50,6

22,8

Detailhandel

57,6

23,0

34,6

5,8

43,2

0,0

57,6

43,2

43,2

Deelauto's

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Totaal

295

123

143

216

232

152

207

248

211

Tabel 5 - benodigde capaciteit op basis van parkeereis en aanwezigheidspercentages

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

14

3.2 Capaciteit - Scenario's De huidige parkeereis van het bedieningsgebied is 186 parkeerplekken (zie bijlage 2), de toekomstige 302 parkeerplaatsen. Dit betekent dat er 116 plaatsen toegevoegd moeten worden vanwege de extra woningen, winkels en horecagelegenheden die in het gebied gerealiseerd gaan worden. Als dit aantal opgeteld wordt bij de huidige capaciteit van het parkeerterrein Paardenmarkt (192 plaatsen) dan levert dit een totaal op van 308 parkeerplekken. Dit komt dus bijna overeen met de 314 plaatsen, die als uitgangspunt voor dit scenario gelden.

Geselecteerde scenario's

Het projectteam Schoorl-centrum heeft twee scenario's geselecteerd om mee verder te gaan in deze studie. Dit zijn een laag scenario qua capaciteit (scenario 4) en een hoog scenario (scenario 5). De piek in parkeerbehoefte in scenario 4 ligt op de zaterdagavond (zie tabel 5 op de vorige pagina). Dan is er een capaciteit van 248 parkeerplaatsen nodig. Op andere momenten ligt de parkeerbehoefte lager, waardoor er dan ook ruimte is in de garage voor toeristen. De capaciteit die uit scenario 5 komt is 314 parkeerplaatsen (192 plaatsen van het huidige parkeerterrein + 122 plaatsen voor de nieuwe woningen). In dit scenario blijft het aantal parkeerplekken dat beschikbaar is voor toeristen gelijk aan dat in de huidige situatie.

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

15

3.3 Capaciteit - Indeling parkeergarage Schoorl | Centrumplan

50 cm vrij ruimte (oranje)

stuurtijd 4.1

comfort 3

Parkeervakbreedte 2500 mm

snelheid 5 km/ uur

Op deze as komen kolommen te staan (min. 300 mm)

5130 mm

Een aantal punten staan vast. Het perceel waarop de parkeergarage moet komen meet ongeveer 70 meter x 33 meter. Het perceel kan niet verbreed worden, omdat er dan te weinig ruimte overblijft voor een achterpad. Dit achterpad is nodig om de huizen aan de westzijde van de garage bereikbaar te houden. Het perceel kan ook niet verlengd worden, omdat het anders niet meer mogelijk is om de open ruimte ten zuiden van de parkeergarage te realiseren, een belangrijk onderdeel van de stedenbouwkundige visie.

Opzet indeling parkeergarage

personenauto NEN2443

De volgende stap is om te bepalen wat het effect van de capaciteit uit de twee geselecteerde scenario's is op de lay-out van de parkeergarage.

Totale breedtemaat met kolommen (300 mm) en gevel (150 mm) wordt: 33720

5130

Effect van capaciteit op indeling garage

NT

50 cm vrij ruimte (oranje) stuurtijd 4.1 comfort 3

snelheid 5 km/ uur

personenauto NEN2443

3100

Te laag!

5130 mm5130 mm

5130

5130 mm

50 cm vrij ruimte (oranje) stuurtijd 4.1

snelheid 5 km/ uur

DOWN

UP

3100

3100

0013

5130

5130 mm

5130

Toelichting

personenauto NEN2443 personenauto NEN2443

5130

snelheid 5 km/ uur

snelheid 5 km/ uur

comfort 3

comfort 3

stuurtijd 4.1

stuurtijd 4.1

50 cm vrij ruimte (oranje) 50 cm vrij ruimte (oranje)

5130 mm Parkeerplaatsen

3100

In/uitrit verplaatsen?

90

Huidige capaciteit:

Ruimte reservering:

5130

personenauto NEN2443

5130 mm

snelheid 5 km/ uur

personenauto NEN2443

50 cm vrij ruimte (oranje)

stuurtijd 4.1

comfort 3

snelheid 5 km/ uur

Omschrijving personenauto NEN2443

50 cm vrij ruimte (oranje)

stuurtijd 4.1

Dit betekent ook dat er een verdieping toegevoegd moet worden om de capaciteit van het hoge scenario te bereiken. Voor de verdere berekeningen is ervoor gekozen om dit level bovenop de garage toe te voegen, omdat verder ondergronds bouwen te kostbaar is.

DOWN

comfort 3

comfort 3

In de stedenbouwkundige visie staat een schets voor de indeling van de garage, waarbij 277 parkeerplaatsen gerealiseerd zouden kunnen worden. Bij het opnieuw bekijken van deze schets komen wij op een lager aantal. Dit heeft ermee te maken dat er met een (te) klein oppervlakte per parkeerplek gerekend is en er geen rekening is gehouden met het plaatsen van noodtrappenhuizen. Een realistischere capaciteit bij deze perceelgrootte en zes split levels is 255 parkeerplaatsen, ongeveer gelijk aan de capaciteit van het lage scenario.

5130

3100

0315

HT

mm 0 3 1 5

3 trofmoc

3442NEN otuanenosrep

3100

1.4 djitruuts

3100

r u u / m k 5 d ie h le n s

)ejnaro( etmiur jirv mc 05

UP

HT: Hoofdtrappenhuis (trap + lift)

-4

NT: Noodtrappenhuis (trap)

-1 85

Mogelijk nodig voor de uitrit

-3 á -4

In de huidige opzet van de uitrit komt de slagboom buiten het gebouw te staan.

Deze tekening is niet op schaal. De tekening dient als weergave van de globale inrichting van de parkeerfaciliteit. De werkelijke oplossing, parkeercapaciteit en indeling zal op basis van een tekening moeten worden vastgesteld. Aan deze indeling kunnen geen rechten worden ontleend en dient enkel om de geadviseerde oplossing te illustreren.

Afbeelding 8 - Indeling van de parkeergarage bij een perceelgrootte van ongeveer 70 x 33 meter (opgesteld door Kwirkey)

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

16

4. Ambities

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

17

4.1 Ambities Toelichting op de niveaus 0, 1, 2 en 3

Het ontwerp en de uitvoering van de parkeergarage zijn van grote invloed op de bouwkosten en kosten voor onderhoud. Om meer inzicht te krijgen in de wensen van de gemeente ten opzichte van het ontwerp is er samen met het projectteam een ambitieweb ingevuld. Dit ambitieweb is gebaseerd op de Aanpak DuurzaamGWW én in overleg met de gemeente zo aangepast dat hij aansluit op dit specifieke project.

3. Klimaatadaptatie De mate waarin de parkeergarage bijdraagt aan problemen die horen bij het veranderende klimaat zoals droogte en wateroverlast. 4. Ruimtelijke kwaliteit De kwaliteit van de uitvoering van de garage. Onder andere het ontwerp, de gebruikte materialen en de gevelbekleding.

Het ambitieweb wordt ingevuld door elke parameter te scoren op het niveau dat geambieerd wordt. Hierbij staat niveau 0 voor niets doen. Niveau 1 staat voor inzicht hebben in de situatie zoals die nu is en een minimale prestatie leveren. Niveau 2 staat voor een significante verbetering ten opzichte van de huidige situatie en niveau 3 betekent dat je echt toegevoegde waarde levert op dit punt.

Ambitieweb

5. Duurzame mobiliteit In hoeverre de parkeergarage moet bijdragen aan de mobiliteitstransitie. Bijvoorbeeld door het plaatsen van deelauto's of plek te reserveren voor fietsparkeren. Ook laadinfra valt hieronder.

Bij het invullen van het ambitieweb is het belangrijk om niet alle parameters op 3 te zetten, maar om keuzes te maken. Op de volgende pagina is het ingevulde ambitieweb te vinden. Elk van de gekozen niveaus wordt vervolgens kort toegelicht.

Het ambitieweb bestaat uit acht parameters. De parameters zijn geselecteerd op hun impact op kosten en/of omdat ze genoemd werden in de stedenbouwkundige visie, het 'ambitiedocument programma klimaat 2020' of het 'groen-beleidsplan'. De parameters zijn: 1. Natuurinclusief In de stedenbouwkundige visie wordt genoemd dat de parkeergarage natuurinclusief gebouwd moet worden. Bij natuurinclusief bouwen zijn verschillende aspecten belangrijk zoals het plaatsen van inheemse beplanting, het soort verlichting en nestkasten. 2. Gebruik Deze parameter gaat in op het gebruik van de garage. Hoe belangrijk zijn zaken als sociale veiligheid, herkenbaarheid van de parkeergarage en de vindbaarheid van parkeerplekken.

6. Circulair De mate waarin de parkeergarage of de erin gebruikte materialen herbruikbaar en/of demontabel moeten zijn of een herbestemming moeten kunnen krijgen. 7. Energietransitie Voor het functioneren van de parkeergarage is energie nodig. Deze parameter gaat in op hoe deze energie opgewekt wordt en op mogelijke besparingen qua energieverbruik. 8. Investeringen en services Extra investeringen die nodig zijn om services aan te bieden aan gebruikers van de parkeergarage. Denk hierbij aan pakketpunten of een watertappunt.

Investeringen extra investeringen faciliteiten aan & services om te kunnen bieden 3

Energietransitie

2

o.a. opwekking benodigde energie

1

0

Circulair o.a. materiaal, demontabel, herbestemming, modulair

Gebruik o.a. sociale veiligheid, herkenbaarheid, gebruiksgemak

Duurzame mobiliteit o.a. deelmobiliteit, OV, fietsparkeren

Natuur inclusief

Klimaatadaptatie Ruimtelijke kwaliteit

Afbeelding 9 - Leeg ambitieweb

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

18

4.2 Ambities - Toelichting op de gekozen niveaus Ingevuld ambitieweb

Het ingevulde ambitieweb (afbeelding 10) laat zien dat de gemeente Bergen een brede ambitie heeft voor de parkeergarage op het gebied van duurzaamheid (natuurinclusief, duurzame mobiliteit en circulair). Ook ruimtelijke kwaliteit en gebruik scoren vrij hoog.

• Sociale veiligheid is belangrijk. Denk aan goede verlichting en afsluitbaarheid van de garage in de nacht.

Klimaatadaptatie - niveau 1,5

Investeringen extra investeringen faciliteiten aan & services om te kunnen bieden

Over deze parameter is het volgende gezegd:

Natuurinclusief - niveau 2,5

De volgende uitgangspunten worden meegenomen in de verdere uitwerking: • Groene gevels, afgewisseld met houten bekleding. Het betreft hier groene gevels waar geen apart irrigatiesysteem voor nodig is • Inheemse planten kiezen • Natuurlijke ventilatie • Verlichting die niet storend is voor dieren • Nestkasten en insectenhotels in de gevel (hiervoor is apart budget beschikbaar)

Gebruik - niveau 2,0

Op het gebied van gebruik zijn de volgende aspecten belangrijk: • Bewegwijzering moet goed functioneren, maar dynamische verwijzingen zijn niet nodig. Een gebruiker komt vanzelf langs alle parkeerplekken als hij of zij omhoog rijdt in de garage.

• In huidige situatie is er ook al sprake van verharding. • Wateroverlast komt voor in Schoorl. Droogte en hittestress eigenlijk niet. • Mogelijkheid tot ondergrondse wateropvang onderzoeken als in het scenario met de lage capaciteit blijkt dat ondergronds bouwen niet nodig is (N.B.. dit punt is niet meegenomen in de verdere uitwerking, omdat de halve verdieping onder de grond nodig blijkt).

2

o.a. opwekking benodigde energie

Circulair

Hieronder en op de volgende pagina wordt kort ingegaan op de geselecteerde niveaus en wat dit concreet betekent voor het ontwerp van de garage.

3

Energietransitie 1

0

o.a. materiaal, demontabel, herbestemming, modulair

Gebruik o.a. sociale veiligheid, herkenbaarheid, gebruiksgemak

Duurzame mobiliteit o.a. deelmobiliteit, OV, fietsparkeren

Natuur inclusief

Klimaatadaptatie Ruimtelijke kwaliteit

Afbeelding 10 - Ingevuld ambitieweb

Ruimtelijke kwaliteit - niveau 2,0

De volgende aspecten zijn belangrijk als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit: • Groene, redelijk open gevel (hout en beplanting) • Ambitie is om het gebouw zo min mogelijk te laten opvallen (volume te verzachten). • Overgang van duin naar polder op zachte, soepele wijze. • Kwalitatief goed gebouw, maar niet 'state of the art'. • Oost- en zuidzijde zijn belangrijker qua kwaliteit dan west- en noordzijde. De oost- en zuidzijde liggen namelijk meer in het zicht. Afbeelding 11 - Inspiratiebeeld voor gevel garage

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

19

4.2 Ambities - Toelichting op de gekozen niveaus Duurzame mobiliteit - niveau 2,0

Op het gebied van duurzame mobiliteit is het volgende belangrijk: • Laadinfra voor elektrische auto's conform huidige richtlijnen. Wel klaarmaken voor eventuele uitbreiding in de toekomst (EV-ready maken). • Parkeergarage mogelijk in de toekomst herbestemmen als fietstransferium. • In het lage scenario qua capaciteit worden er twee deelauto's in de garage geplaatst.

Circulair - niveau 2,25

Op het gebied van circulariteit worden de volgende punten meegenomen: • Modulair en demontabel gebouw (op termijn van ongeveer 15 jaar flexibiliteit bieden). • Herbestemming als (fiets)parkeervoorziening op een termijn van 5 jaar. • Vloer op de begane grond van tegels of klinkers voorzien (geen gietvloer of asfalt). • Pre-fab in verband met bouwlocatie vlak naast een Natura 2000 gebied. Bouwen met kleiner materieel heeft ook de voorkeur vanwege stikstofuitstoot en overlast voor bewoners.

• Optie om zonnepanelen te plaatsen op het dak. Niet te dicht op de rand om visuele impact vanaf maaiveld te verkleinen. Zonnepanelen (en de benodigde staalconstructie en installatie) zijn uiteindelijk niet meegenomen in de diverse berekeningen in de volgende hoofdstukken. Dit omdat de investeringen vrij hoog zijn (ongeveer €550.000,-) en de opbrengst van de panelen niet direct gebruikt kan worden voor de garage. De panelen leveren veel stroom overdag, terwijl het stroomverbruik van de garage juist 's avonds en 's nachts hoog is. • Dynamische (dimbare LED) verlichting.

Investeringen & services - niveau 1

Investeringen & services is de parameter die het laagste scoort. Hiervoor geldt:

Afbeelding 12 - Zonnepanelen boven in parkeervoorziening

• Heel basic niveau qua services. Eventueel later nog toevoegen. • Mogelijk wel fietsverhuur / fietsenwinkel in los volume tegen de zuidgevel van de parkeergarage aan.

Energietransitie - niveau 1,5

Op dit gebied zijn de volgende aspecten belangrijk: • Slim ontwerp van de garage om verkeersbewegingen te minimaliseren. Afbeelding 13 - Simpele, maar doeltreffende bewegwijzering

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

20

5. Investeringskosten

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

21

5.1 Investeringskosten Kosten op basis van vierkante meters

In de kostenberekeningen op de volgende pagina's wordt gerekend met het bruto-vloeroppervlakte (BVO) in vierkante meters en kengetallen. Elke verdieping van de parkeergarage meet 70 meter x 33,32 meter. Dit levert een vloeroppervlakte op van 2.332,4 m2.

In deze berekening zijn sloopwerkzaamheden, het bouwrijpmaken van de grond, het woonrijpmaken van het omliggende gebied, plankosten, onderzoek en overige kosten meegenomen. Bij de bouwkosten is gekeken naar bouwkundige werken, installaties, vaste inrichtingen, terrein inrichting en algemene uitvoeringskosten. Een uitgebreid overzicht van meegenomen kosten is te vinden in bijlage 3. Daarnaast zijn de kosten voor ontwerp, begeleiding, aanbesteding en bouwleges geraamd en onderdeel van de investeringskosten.

70 m 33,32 m In het lage scenario (255 parkeerplekken) zijn drie lagen nodig, waardoor het bruto-vloeroppervlakte 6.997 m2 wordt. In het hoge scenario (314 parkeerplekken) is een hele laag extra nodig. Daarmee komt het bruto-vloeroppervlakte op 9.330 m2.

Meegenomen kostenposten

Er zijn verschillende kostenposten meegenomen in deze berekeningen. Om de parkeergarage te kunnen bouwen dient eerst het perceel gereed worden gemaakt voor de bouw.

De grond voor de parkeergarage wordt in huidige staat ‘om niet’ ter beschikking gesteld vanuit de gemeentelijke grondexploitatie.

mogelijk om deze kostenpost te schrappen. De kosten voor deze installatie bedragen ongeveer €540.000,-. 2. Specialist in modulair bouwen De kostenberekeningen in deze kostenopgave zijn gemaakt op basis van kengetallen. Er zijn echter een paar bouwbedrijven in Nederland die zich gespecialiseerd hebben in het modulair bouwen van parkeergarages. Door dit specialisme kunnen deze partijen een scherpe aanbieding doen voor de bouw van een garage. In een later stadium, wanneer het ontwerp van de parkeergarage verder uitgewerkt wordt, kan het dus lonen om een marktconsultatie uit te voeren en met deze partijen in gesprek te gaan.

Mogelijke besparingen

Er is in deze haalbaarheidsstudie geraamd met voldoende risico- en onzekerheidsmarge, passend bij een kostenraming in deze vroege planfase, met de nodige onzekerheden en beperkte beschikbare informatie. Als het ontwerp van de garage verder uitgewerkt wordt, dan zouden er besparingen mogelijk kunnen zijn als gekeken wordt naar de volgende zaken: 1. Sprinklerinstallatie Niet elke parkeergarage heeft een sprinklerinstallatie nodig. Als de brandweer daarmee akkoord gaat, is het

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

22

5.2 Kosten - Herinrichting perceel Duindorp Schoorl Stedenbouwkundige visie Aantal

In de eerder door de gemeente Bergen uitgewerkte kostenberekening voor de parkeergarage zit een uitgebreide berekening van de kosten voor herinrichting van het perceel. Deze kostenberekening is hiernaast te zien. De volgende kosten zijn meegenomen: • Kosten voor sloopwerkzaamheden van het huidige parkeerterrein. De vierkante meters komen voort uit de afbeelding onderaan deze pagina. • Bouwrijpmaken van de grond voor bouw van de parkeergarage. • Woonrijpmaken van de grond. Dit betreft onder andere het opnieuw realiseren van inritten naar huizen aan de westzijde van de garage. • Plankosten • Onderzoek, onder andere naar de bodem en flora en fauna. Deze raming kent de nodige onzekerheid en een relatief hoog abstractieniveau waarbij zeker is dat er kosten niet zijn benoemd. Om die reden is een kostenpost van 15% voor nadere detaillering opgenomen. Het totale bedrag voor herinrichting van het openbaar gebied komt daarmee op ongeveer: €630.000,- en dit bedrag is overgenomen in de berekeningen in deze studie.

Eenheid

€/eenheid

Subtotaal

Totaal

Verwerven nvt Totaal Verwerven Slopen Verwijderen bestrating incl. fundering (asfalt)

1.225

m²

45

55.125

Verwijderen parkeervakken incl. fundering (asfalt)

630

m²

45

28.350

Verwijderen parkeervakken incl. fundering (klinkers

630

m²

18

11.025

1.150

m²

5

5.750

stuks

2.500

15.000

Verwijderen groen/struiken Verplaatsen bomen

6

stuks

500

1.500

170

m1

110

18.700

Verwijderen lichtmasten

Verwijderen parkeerautomaten/straatmeubilair

6

3

stuks

75

450

Verwijderen ondergrondse containers

6

stuks

1.000

6.000

Verwijderen riolering

Totaal slopen

141.900

Ophogen nvt Totaal ophogen

-

Bouwrijp maken 6

stuks

Tijdelijke ontsluiting bereikbaarheid incl. riolering

Bescherming bomen

440

m²

40

17.600

Bouwrijp maken bouwkavel (ontgraven en afvoeren

4.313

m³

8

34.500

197

m²

40

7.880

Bouwrijp maken overig plangebied Totaal Bouwrijp maken

59.980

Woonrijp maken Bestrating

637

m²

120

76.440

Lichtmasten

6

stuks

2.200

13.200 29.152

Groen bodembedekker / haag

911

m²

32

Bomen

6

stuks

1.200

7.200

Ondergrondse containers hergebruik oude

6

stuks

10.000

60.000

Inritten bestaande woningen herinrichten

5

stuks

1.000

5.000

Totaal Woonrijp maken

190.992

Plankosten Plankosten voorbereiding

10%

post

392.872

39.287

Plankosten realisatie

15%

post

392.872

58.931

Totaal Plankosten

98.218

Onderzoek Archeologie

3.965

m²

10

39.650

Flora fauna

1

st

5.000

5.000

Overige onderzoeken

1

pst

10.000

10.000

Totaal Onderzoek

54.650

Overige kosten Nader te detailleren 1225 m2

Rijweg

Voetpad

330 m2

Groen

911 m2

Groen

1150 m2

Uitgeefbaar

2417 m2

Parkeervakken

1260 m2

Rijweg

637 m2

15%

post

545.740

81.861

Totaal overige kosten

81.861

Totaal investering openbaar gebied tbv parkeergarage

627.601

Printdatum: 3-8-2023

Afbeelding 14 - Kostenberekening herinrichting perceel door de gemeente Bergen Bestand: Bouwrijpmaken op basis van excel Selina / 4. Civiel

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

23

5.3 Investeringskosten - Capaciteit 255 parkeerplekken in beton Bouwkosten

Hiernaast worden de bouwkosten getoond voor een parkeergarage met 255 parkeerplekken, uitgevoerd in beton. Dit is een modulair gebouwde garage (waardoor de kosten gedrukt worden), maar deze garage is niet demontabel en beton is een niet circulair materiaal. De totale bouwkosten komen op ongeveer €6.440.000,-. Dit komt neer op €25.250,- per parkeerplaats.

Meegenomen kostenposten bij bouwkosten

Bij de bouwkostenberekening zijn verschillende kostenposten meegenomen. Onder de bouwkundige werken vallen alle elementen die nodig zijn voor het gebouw zelf, zoals de fundering, het skelet, gevels, vloeren en wanden. De uitvoering is basic, maar er is wel rekening gehouden met een gevel van groen en hout. Ook de speedgate, om de garage 's nachts af te kunnen sluiten, is meegenomen in de kostenpost 'Gevel'. De kostenpost 'Installaties' bevat alle installaties die nodig zijn om de parkeergarage in bedrijf te houden, zoals klimaat-, brandveiligheids- en vloeistof- en gasinstallaties. De kostenpost 'Vaste inrichtingen' bestaat uit zaken als bewegwijzering en aanrijbeveiliging. De kosten voor terreininrichting betreffen het toegangssysteem met slagbomen. De overige terreininrichting is al opgenomen in de kostenberekening 'herinrichting perceel' (zie §5.2). Onder de kostenpost 'Algemene uitvoeringskosten' vallen alle overige kosten, zoals verzekeringen, projectkosten en detaillering in de ontwerpfase. Dit zijn de indirecte kosten voor de aannemer. De begeleidingskosten die de gemeente moet maken zijn hierin niet meegenomen.

Parkeergarage Schoorl 255 parkeerplaats (laag) beton constructie

Schoorl

ONDERBOUWING BOUWKOSTEN Code

Omschrijving post Bruto vloer oppervlak

A A.1

Grondkosten Inbreng Grond (Inclusief Bestaande Opstallen)

A.2 A.2.A A.2.B

Sloopwerken - Milieukosten Bouw(werk) Ondergronds

A.3

Infrastructurele Voorzieningen

A.4

Bovenplanse Verevening (Kosten Minus Baten)

Hvlhd

Eenh.

Prijs/eh

Om de investeringskosten te berekenen zijn er een aantal kostenposten opgeteld bij de directe bouwkosten. Dit zijn: honoraria voor partijen die het ontwerp van de garage verder zullen uitwerken, aansluitkosten, heffingen, een risicoverrekening en een post onvoorzien (zie ook bijlage 4). Dit leidt tot een totaal van €8.910.000,-. Tel daar de kosten voor het bouwrijpmaken van de grond bij op dan komen de investeringskosten op €9.540.000,- excl. BTW.

€/eh

Totaal

6.997 m2/bvo

€

-

€

-

€

-

€

-

A.5.A

Nader te detailleren

B B.1 B.1.A B.1.B B.1.C B.1.D B.1.E B.1.F B.1.G B.1.H B.1.X

Bouwkosten Bouwkundige Werken Fundering Skelet Daken Gevel Binnenwanden Vloeren Trappen en Hellingen Plafonds en Overige Afwerkingen Diverse

6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo

€ € € € € € € € €

64,00 236,00 13,00 63,00 2,00 1,00 21,00 13,00

€ € € € € € € € € €

447.800,00 1.651.300,00 91.000,00 440.800,00 14.000,00 7.000,00 146.900,00 91.000,00 2.889.800,00

B.2. B.2.A. B.2.B. B.2.B. B.2.C. B.2.D. B.2.E.

Installaties Wtb.: Vloeistof- En Gasinstallaties Wtb.: Klimaatinstallaties Wtb.: Brandveiligheid Elektrotechnische Installaties Communicatie, Beveiliging Transportinstallaties

6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo

€ € € € € €

28,00 9,00 55,00 122,00 35,00 6,00

€ € € € € € €

195.900,00 63.000,00 384.800,00 853.600,00 244.900,00 42.000,00 1.784.200,00

B.3. B.3.A.

Vaste Inrichtingen Vaste Inrichtingen

6.997 m2/bvo

€

14,00

€ €

98.000,00 98.000,00

B.4. B.4.A

Terrein Terrein inrichting

6.997 m2/bvo

€

-

€ €

B.5. B.5.A. B.5.B. B.5.C. B.5.D. B.5.E. B.5.F

Algemene Uitvoeringskosten / Diversen Diversen (Detaillering In Ontwerpfase) ( Over 1 tm 4 ) Algemene Uitvoeringskosten (Project) (Over 1, 3 en 4 ) Coördinatiekosten Nevenaannemers ( Over 2 ) Algemene Bedrijfskosten (Bouwbedrijf) (Over 1, 3 en 4 ) Winst En Risico (Bouwbedrijf) ( Over 1, 3 en 4 ) CAR verzekering (Bouwbedrijf) ( Over 1, 3 en 4 )

5,0% 14,0% 0,0% 8,0% 4,0% 0,4%

Totale Directe Bouwkosten excl. BTW Afwijking raming

€/m²bvo

6.997 m2/bvo

Directe kosten

Investeringskosten

20-6-2023 23-8-2023

Gewijzigd:

+/+ -/-

-

€

4.772.000,00

€ € € € € € €

238.600,00 701.500,00 457.000,00 246.800,00 25.700,00 1.669.600,00

€

6.441.600,00

30% € 10% €

8.374.080,00 5.797.440,00

€

682

€

921

Afbeelding 15 - Kostenberekening bij 255 parkeerplekken en uitvoering in beton

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

24

5.4 Investeringskosten - Capaciteit 255 parkeerplekken in staal Bouwkosten

Hiernaast wordt de kostenberekening getoond voor een parkeergarage met 255 parkeerplekken, uitgevoerd in staal. Dit is een demontabele garage, maar niet de garage is niet modulair. Hierdoor zijn de kosten hoger.

Parkeergarage Schoorl 255 parkeerplaats (laag) staalconstructie

Investeringskosten

De investeringskosten voor deze uitvoering van een garage met 255 parkeerplaatsen komen op €11.160.000,- + €630.000,- = €11.790.000,- excl. BTW. De totale kostenberekening is te vinden in bijlage 4.

20-6-2023 23-8-2023

Gewijzigd:

ONDERBOUWING BOUWKOSTEN Code

De totale bouwkosten komen op €8.080.000,-. Dit komt neer op ongeveer €31.690,- per parkeerplaats.

Schoorl

Omschrijving post Bruto vloer oppervlak

A A.1

Grondkosten Inbreng Grond (Inclusief Bestaande Opstallen)

A.2 A.2.A A.2.B

Sloopwerken - Milieukosten Bouw(werk) Ondergronds

A.3

Infrastructurele Voorzieningen

A.4

Bovenplanse Verevening (Kosten Minus Baten)

Hvlhd

Eenh.

Prijs/eh

€/eh

Totaal

6.997 m2/bvo

€

-

€

-

€

-

€

-

A.5.A

Nader te detailleren

B B.1 B.1.A B.1.B B.1.C B.1.D B.1.E B.1.F B.1.G B.1.H B.1.X

Bouwkosten Bouwkundige Werken Fundering Skelet Daken Gevel Binnenwanden Vloeren Trappen en Hellingen Plafonds en Overige Afwerkingen Diverse

6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo

€ € € € € € € € €

64,00 409,00 13,00 63,00 2,00 1,00 21,00 13,00

€ € € € € € € € € €

447.800,00 2.861.800,00 91.000,00 440.800,00 14.000,00 7.000,00 146.900,00 91.000,00 4.100.300,00

B.2. B.2.A. B.2.B. B.2.B. B.2.C. B.2.D. B.2.E.

Installaties Wtb.: Vloeistof- En Gasinstallaties Wtb.: Klimaatinstallaties Wtb.: Brandveiligheid Elektrotechnische Installaties Communicatie, Beveiliging Transportinstallaties

6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo 6.997 m2/bvo

€ € € € € €

28,00 9,00 55,00 122,00 35,00 6,00

€ € € € € € €

195.900,00 63.000,00 384.800,00 853.600,00 244.900,00 42.000,00 1.784.200,00

B.3. B.3.A.

Vaste Inrichtingen Vaste Inrichtingen

6.997 m2/bvo

€

14,00

€ €

98.000,00 98.000,00

B.4. B.4.A

Terrein Terrein inrichting

6.997 m2/bvo

€

-

€ €

Directe kosten B.5. B.5.A. B.5.B. B.5.C. B.5.D. B.5.E. B.5.F

Algemene Uitvoeringskosten / Diversen Diversen (Detaillering In Ontwerpfase) ( Over 1 tm 4 ) Algemene Uitvoeringskosten (Project) (Over 1, 3 en 4 ) Coördinatiekosten Nevenaannemers ( Over 2 ) Algemene Bedrijfskosten (Bouwbedrijf) (Over 1, 3 en 4 ) Winst En Risico (Bouwbedrijf) ( Over 1, 3 en 4 ) CAR verzekering (Bouwbedrijf) ( Over 1, 3 en 4 )

5,0% 14,0% 0,0% 8,0% 4,0% 0,4%

Totale Directe Bouwkosten excl. BTW Afwijking raming

€/m²bvo

6.997 m2/bvo

+/+ -/-

-

€

5.982.500,00

€ € € € € € €

299.100,00 879.400,00 572.900,00 309.400,00 32.200,00 2.093.000,00

€

8.075.500,00

30% € 10% €

10.498.150,00 7.267.950,00

€

855

€

1.154

Afbeelding 16 - Kostenberekening bij 255 parkeerplekken en uitvoering in staal

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

25

5.5 Investeringskosten - Capaciteit 340 parkeerplekken in beton Bouwkosten

Hiernaast wordt de kostenberekening getoond voor een parkeergarage met vier lagen, uitgevoerd in beton. Deze parkeergarage heeft een hogere capaciteit dan de 314 parkeerplekken in dit scenario, namelijk 340 parkeerplaatsen.

Parkeergarage Schoorl 313 parkeerplaats (hoog) beton constructie

De garage in deze berekening is modulair gebouwd (waardoor de kosten gedrukt worden), maar deze garage is niet demontabel. De totale bouwkosten komen op €8.610.000,-. Dit komt neer op ongeveer €25.320,- per parkeerplaats.

Investeringskosten

De investeringskosten voor deze uitvoering van een garage met 340 parkeerplaatsen komen op € 11.970.000,- + €630.000,- = €12.600.000,- excl. BTW (zie bijlage 4 voor meer informatie).

20-6-2023 23-8-2023

Gewijzigd:

ONDERBOUWING BOUWKOSTEN Code

Dit komt omdat het alleen mogelijk is om een halve verdieping toe te voegen om de capaciteit van de garage te vergroten. Een garage met drie verdiepingen heeft een capaciteit van 255 parkeerplaatsen, 3,5 verdieping van 298 parkeerplaatsen en vier verdiepingen van 340 parkeerplaatsen.

Schoorl

Omschrijving post Bruto vloer oppervlak

A A.1

Grondkosten Inbreng Grond (Inclusief Bestaande Opstallen)

A.2 A.2.A A.2.B

Sloopwerken - Milieukosten Bouw(werk) Ondergronds

A.3

Infrastructurele Voorzieningen

A.4

Bovenplanse Verevening (Kosten Minus Baten)

Hvlhd

Eenh.

Prijs/eh

€/eh

Totaal

9.330 m2/bvo

€

-

€

-

€

-

€

-

A.5.A

Nader te detailleren

B B.1 B.1.A B.1.B B.1.C B.1.D B.1.E B.1.F B.1.G B.1.H B.1.X

Bouwkosten Bouwkundige Werken Fundering Skelet Daken Gevel Binnenwanden Vloeren Trappen en Hellingen Plafonds en Overige Afwerkingen Diverse

9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo

€ € € € € € € € €

48,00 260,00 9,00 67,00 1,00 1,00 16,00 13,00

€ € € € € € € € € €

447.800,00 2.425.800,00 84.000,00 625.100,00 9.300,00 9.300,00 149.300,00 121.300,00 3.871.900,00

B.2. B.2.A. B.2.B. B.2.B. B.2.C. B.2.D. B.2.E.

Installaties Wtb.: Vloeistof- En Gasinstallaties Wtb.: Klimaatinstallaties Wtb.: Brandveiligheid Elektrotechnische Installaties Communicatie, Beveiliging Transportinstallaties

9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo

€ € € € € €

28,00 9,00 55,00 122,00 35,00 6,00

€ € € € € € €

261.200,00 84.000,00 513.200,00 1.138.300,00 326.600,00 56.000,00 2.379.300,00

B.3. B.3.A.

Vaste Inrichtingen Vaste Inrichtingen

9.330 m2/bvo

€

14,00

€ €

130.600,00 130.600,00

B.4. B.4.A

Terrein Terrein inrichting

9.330 m2/bvo

€

-

€ €

Directe kosten B.5. B.5.A. B.5.B. B.5.C. B.5.D. B.5.E. B.5.F

Algemene Uitvoeringskosten / Diversen Diversen (Detaillering In Ontwerpfase) ( Over 1 tm 4 ) Algemene Uitvoeringskosten (Project) (Over 1, 3 en 4 ) Coördinatiekosten Nevenaannemers ( Over 2 ) Algemene Bedrijfskosten (Bouwbedrijf) (Over 1, 3 en 4 ) Winst En Risico (Bouwbedrijf) ( Over 1, 3 en 4 ) CAR verzekering (Bouwbedrijf) ( Over 1, 3 en 4 )

5,0% 14,0% 0,0% 8,0% 4,0% 0,4%

Totale Directe Bouwkosten excl. BTW Afwijking raming

€/m²bvo

9.330 m2/bvo

+/+ -/-

-

€

6.381.800,00

€ € € € € € €

319.100,00 938.100,00 611.100,00 330.000,00 34.300,00 2.232.600,00

€

8.614.400,00

30% € 10% €

11.198.720,00 7.752.960,00

€

684

€

923

Afbeelding 17 - Kostenberekening bij 340 parkeerplekken en uitvoering in beton

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

26

5.6 Investeringskosten - Capaciteit 340 parkeerplekken in staal Totale bouwkosten

Hiernaast wordt de kostenberekening getoond voor een parkeergarage met 340 parkeerplekken, uitgevoerd in staal. Dit is een demontabele garage, maar deze garage is niet modulair. Hierdoor zijn de kosten hoger.

Parkeergarage Schoorl 313 parkeerplaats (hoog) staalconstructie

Investeringskosten

De investeringskosten voor deze uitvoering van een garage met 340 parkeerplaatsen komen op € 14.810.000,- + €630.000,- = €15.440.000,- excl. BTW (zie ook bijlage 4).

Overzicht + conclusie

Hieronder is een overzicht te vinden van de vier varianten waarvoor de investeringskosten berekend zijn: Capaciteit + uitvoering

Bouwkosten

Investeringskosten

255 parkeerplaatsen in beton

€6.440.000,-

€9.540.000,-

255 parkeerplaatsen in staal

€8.080.000,-

€11.790.000,-

340 parkeerplaatsen in beton

€8.610.000,-

€12.600.000,-

340 parkeerplaatsen in staal

€10.720.000,-

€15.440.000,-

In de kostenberekeningen wordt een onderscheid gemaakt tussen modulair bouwen (in beton) en demontabel bouwen (in staal). De wens vanuit de gemeente is beiden. Er zijn specialistische bouwers die een demontabele + modulaire garage kunnen bouwen door een combinatie te maken van beton en staal. Deze bouwers kunnen door hun focus op één type parkeergarage scherp aanbieden. Er wordt daarom wordt verder gerekend met de lage scenario's qua investeringskosten van €9.540.000,- excl. BTW voor de garage met 255 plaatsen en €12.600.000,- excl. BTW voor de garage met 340 plaatsen.

20-6-2023 23-8-2023

Gewijzigd:

ONDERBOUWING BOUWKOSTEN Code

De totale bouwkosten komen op €10.720.000,-. Dit leidt tot een kostprijs per parkeerplaats van ongeveer €31.530,-.

Schoorl

Omschrijving post Bruto vloer oppervlak

A A.1

Grondkosten Inbreng Grond (Inclusief Bestaande Opstallen)

A.2 A.2.A A.2.B

Sloopwerken - Milieukosten Bouw(werk) Ondergronds

A.3

Infrastructurele Voorzieningen

A.4

Bovenplanse Verevening (Kosten Minus Baten)

Hvlhd

Eenh.

Prijs/eh

€/eh

Totaal

9.330 m2/bvo

€

-

€

-

€

-

€

-

A.5.A

Nader te detailleren

B B.1 B.1.A B.1.B B.1.C B.1.D B.1.E B.1.F B.1.G B.1.H B.1.X

Bouwkosten Bouwkundige Werken Fundering Skelet Daken Gevel Binnenwanden Vloeren Trappen en Hellingen Plafonds en Overige Afwerkingen Diverse

9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo

€ € € € € € € € €

48,00 427,00 9,00 67,00 1,00 1,00 16,00 13,00

€ € € € € € € € € €

447.800,00 3.983.900,00 84.000,00 625.100,00 9.300,00 9.300,00 149.300,00 121.300,00 5.430.000,00

B.2. B.2.A. B.2.B. B.2.B. B.2.C. B.2.D. B.2.E.

Installaties Wtb.: Vloeistof- En Gasinstallaties Wtb.: Klimaatinstallaties Wtb.: Brandveiligheid Elektrotechnische Installaties Communicatie, Beveiliging Transportinstallaties

9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo 9.330 m2/bvo

€ € € € € €

28,00 9,00 55,00 122,00 35,00 6,00

€ € € € € € €

261.200,00 84.000,00 513.200,00 1.138.300,00 326.600,00 56.000,00 2.379.300,00

B.3. B.3.A.

Vaste Inrichtingen Vaste Inrichtingen

9.330 m2/bvo

€

14,00

€ €

130.600,00 130.600,00

B.4. B.4.A

Terrein Terrein inrichting

9.330 m2/bvo

€

-

€ €

Directe kosten B.5. B.5.A. B.5.B. B.5.C. B.5.D. B.5.E. B.5.F

Algemene Uitvoeringskosten / Diversen Diversen (Detaillering In Ontwerpfase) ( Over 1 tm 4 ) Algemene Uitvoeringskosten (Project) (Over 1, 3 en 4 ) Coördinatiekosten Nevenaannemers ( Over 2 ) Algemene Bedrijfskosten (Bouwbedrijf) (Over 1, 3 en 4 ) Winst En Risico (Bouwbedrijf) ( Over 1, 3 en 4 ) CAR verzekering (Bouwbedrijf) ( Over 1, 3 en 4 )

5,0% 14,0% 0,0% 8,0% 4,0% 0,4%

-

€

7.939.900,00

€ € € € € € €

397.000,00 1.167.200,00 760.300,00 410.600,00 42.700,00 2.777.800,00

€ 10.717.700,00

Totale Directe Bouwkosten excl. BTW Afwijking raming

€/m²bvo

9.330 m2/bvo

+/+ -/-

30% € 10% €

€

851

€

1.149

13.933.010,00 9.645.930,00

Afbeelding 18 - Kostenberekening bij 340 parkeerplekken en uitvoering in staal

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

27

6. Exploitatie + businesscase

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

28

6.1 Exploitatie + businesscase Er is een businesscase uitgewerkt voor de parkeergarage met 255 parkeerplaatsen en die met 340 parkeerplaatsen. De exploitatieberekening maakt onderdeel uit van deze businesscase. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

Inkomsten uit kortparkeren

Het aantal parkeeruren is als volgt ingeschat: Vanuit de bestaande exploitatie* van het parkeerterrein komt een totaal naar voren van 871 parkeeruren per parkeerplaats. Voor 255 parkeerplaatsen is het totaal dan 222.105 parkeeruren per jaar. Daarbij is een toevoeging gerekend van de bezoekers van de 122 nieuwe woningen van 1 parkeeruur per woning per week = 6.344 parkeeruren. Voor het aantal bezoekers is met een ingroei gerekend, omdat de verwachting is dat niet alle woningbouw opgeleverd zal zijn bij opening van de parkeergarage. Het totaal aantal gerekende parkeeruren in het aanvangsjaar komt daarmee op 225.000 uur. Het uurtarief in het aanvangsjaar (2027) is € 2,50 per uur inclusief btw. Hiervoor is het huidige tarief (2023: € 2,20) aangehouden en geëxtrapoleerd naar 2027. Zie bijlage 5 voor een uitgebreider overzicht van de uitgangspunten voor deze berekening. *Bron: Opzet gemeente Bergen, Parkeergarage C_20220705

Abonnementhouders

In de berekening wordt uitgegaan van twee typen abonnementen: commerciële abonnementen en abonnementen voor bewoners (zie ook bijlage 5). Voor de opbrengsten-inschatting is uitgegaan van 10 commerciële abonnementen voor ondernemers uit de omgeving. Er is gerekend met een tarief in het aanvangsjaar (2027) van € 380,26 per jaar inclusief btw. Hiervoor is het huidige tarief (2023: € 351,30) voor een gebiedsvrije bedrijfsvergunning aangehouden, geëxtrapoleerd naar 2027. Voor de opbrengsten-inschatting is daarnaast uitgegaan van 61 bewoners-abonnementen voor de 122 nieuwe woningen in het centrumplan. Hierbij is met de helft van het totaal aantal woningen gerekend aangezien een goot deel van de woningen in het sociale segment zullen worden gerealiseerd waarbij de afname van abonnementen lager zal zijn. In de berekening is een tarief (in het aanvangsjaar 2027) van € 63,52 per jaar inclusief btw gebruikt. Hiervoor is het huidige tarief (2023: € 58,50) voor een 2e bewonersvergunning aangehouden, geëxtrapoleerd naar 2027. Voor het aantal abonnementen is met een ingroei gerekend, omdat de verwachting is dat niet alle woningbouw opgeleverd zal zijn bij opening van de parkeergarage. Er is gerekend met 60% in 2027, 75% in 2028, 85% in 2029 en 100% in 2030.

Gehanteerde rentes & afschrijvingstermijnen

In de businesscase is gerekend met de volgende rentes: • 0% op grond • 3,5% op het casco, installaties, afbouw, de speedgate en het betaalsysteem De gemeentelijke rekenregels zijn toepast voor de bepaling van de jaarlijkse kapitaallasten. Hierbij geldt dat lineair wordt afgeschreven conform een componentenbenadering waarbij de aanvangsinvestering is opgebouwd uit verschillende onderdelen en als uitgangspunt geldt dat de afschrijvingstermijn is gekoppeld aan de economische levensduur. De volgende afschrijvingstermijnen zijn gehanteerd: • 40 jaar op het casco • 20 jaar op installaties • 10 jaar op de vaste inrichting, de speedgate en het betaalsysteem

Wie gaat de parkeergarage exploiteren?

Op basis van de businesscase zien wij deze parkeergarage niet als een interessante investering voor een commerciële partij. Om die reden is ons advies om de parkeergarage in eigen beheer en eigendom te realiseren en exploiteren. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om haar eigen financieringscapaciteit in te zetten (die gunstiger is dan voor commerciële partijen). Tegelijkertijd geeft dit de gemeente maximale regie op de uitwerking en exploitatie van deze parkeervoorziening, die een belangrijke bijdrage levert aan de goede bereikbaarheid van Schoorl.

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

29

6.1 Exploitatie + businesscase Eventueel kan de gemeente wel kiezen om voor het ontwerp, de bouw en realisatie (bijvoorbeeld een design en build-constructie) en de exploitatie (bijvoorbeeld via Parkeerservice die ook in de huidige situatie de gemeente ondersteunt) andere (markt) partijen te betrekken.

Tabel 6 - Resultaten garage met 255 parkeerplekken

Het resultaat

Parkeergarage met capaciteit 340 parkeerplekken

Op de volgende pagina's worden de resultatenbladen voor beide varianten van de parkeergarage getoond. Dit zijn de resultaten van de eerste 10 jaar. Een meer uitgebreide versie van de resultatenbladen is te vinden in bijlage 6.

Parkeergarage met capaciteit 255 parkeerplekken Investering

€9.540.000,-

Resultaat kasstroom jaar 1-10

- €3.069.000,-

Resultaat jaar 1

- €397.590,-

Investering

€12.600.000,-

Resultaat kasstroom jaar 1-10

- €5.353.000,-

Resultaat jaar 1

- €640.706,-

Tabel 7 - Resultaten garage met 340 parkeerplekken

Met bovenstaande uitgangspunten heeft de parkeergarage met 255 parkeerplaatsen een negatief effect op de gemeentelijke begroting van ongeveer €400.000,- in jaar één. De parkeergarage met 340 parkeerplaatsen heeft een negatief effect van ongeveer €640.000,- in jaar één (zie ook de tabellen hiernaast). In de berekeningen zijn de huidige opbrengsten van parkeerterrein Paardenmarkt, waarvan de parkeergarage de vervanging wordt, niet meegenomen.

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024

30

6.2 Businesscase - Berekening bij 255 parkeerplaatsen 2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2067

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

41

OPBRENGSTEN Opbrengst kortparkeren

121%

121%

121%

121%

121%

121%

121%

121%

121%

121%

121%

464.876

474.174

483.471

492.769

502.066

511.364

520.661

529.959

539.256

548.554

557.851

Opbrengst abonnementhouders

3.801

4.846

5.602

6.723

6.857

6.994

7.134

7.277

7.422

7.571

7.722

Totaal opbrengst parkeergelden

468.677

479.020

489.073

499.491

508.923

518.358

527.795

537.236

546.679

556.125

565.573

0

81.947

83.586

85.258

86.963

88.702

90.476

92.285

94.131

96.014

97.934

99.893

180.942

90.671

92.484

94.334

96.220

98.145

100.108

102.110

104.152

106.235

108.360

110.527

200.204

Totaal algemene kosten

19.122

8.464

8.633

8.806

8.982

9.162

9.345

9.532

9.722

9.917

10.115

18.322

Totaal bedrijfslasten

191.740

184.534

188.224

191.989

195.829

199.745

203.740

207.815

211.971

216.211

220.535

399.469

40,9%

38,5%

38,5%

38,4%

38,5%

38,5%

38,6%

38,7%

38,8%

38,9%

39,0%

0,0%

Boekwaarde totaal 1-1

9.538.005

9.197.308

8.856.612

8.515.915

8.175.218

7.834.522

7.493.825

7.153.128

6.812.432

6.471.735

6.131.038

Jaarlijkse afschrijving totaal

-340.697

-340.697

-340.697

-340.697

-340.697

-340.697

-340.697

-340.697

-340.697

-340.697

-308.141

BEDRIJFSLASTEN Exploitatiekosten onroerend goed Totaal bedrijfslasten Exploitatiekosten parkeren Totaal exploitatiekosten Algemene kosten

% bedrijfslasten van omzet KAPITAALLASTEN Totaal

Boekwaarde totaal 31-12

9.197.308

8.856.612

8.515.915

8.175.218

7.834.522

7.493.825

7.153.128

6.812.432

6.471.735

6.131.038

5.822.897

Rentelasten totaal

9.538.005

333.830

321.906

309.981

298.057

286.133

274.208

262.284

250.359

238.435

226.511

214.586

Totaal kapitaallasten

674.527

662.602

650.678

638.754

626.829

614.905

602.981

591.056

579.132

567.207

522.727

RESULTAAT

(397.590)

(368.116)

(349.829)

(331.251)

(313.735)

(296.292)

(278.925)

(261.636)

(244.425)

(227.294)

(177.689)

-0 -0 0

Haalbaarheidsstudie parkeergarage Schoorl | Gemeente Bergen | v 1.6 | 14 mei 2024 31

6.3 Businesscase - Berekening bij 340 parkeerplaatsen 2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2067

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

41

OPBRENGSTEN Opbrengst kortparkeren

121%

121%

121%

121%

121%

121%

121%

121%

121%

121%

121%

464.876

474.174

483.471

492.769

502.066

511.364

520.661

529.959

539.256

548.554

557.851

Opbrengst abonnementhouders

3.801

4.846

5.602

6.723

6.857

6.994

7.134

7.277

7.422

7.571

7.722

Totaal opbrengst parkeergelden

468.677

479.020

489.073

499.491

508.923

518.358

527.795

537.236

546.679

556.125

565.573

0

108.702

110.876

113.094

115.355

117.663

120.016

122.416

124.864

127.362

129.909

132.507

240.018

90.671

92.484

94.334

96.220

98.145

100.108

102.110

104.152

106.235

108.360

110.527

200.204

Totaal algemene kosten

19.122

8.464

8.633

8.806

8.982

9.162

9.345

9.532

9.722

9.917

10.115

18.322

Totaal bedrijfslasten

218.495

211.824

216.061

220.382

224.789

229.285

233.871

238.548

243.319

248.186

253.149

458.545

46,6%

44,2%

44,2%

44,1%

44,2%

44,2%

44,3%

44,4%

44,5%

44,6%

44,8%

0,0%

12.595.686

12.145.647

11.695.608

11.245.568

10.795.529

10.345.490

9.895.451

9.445.412

8.995.373

8.545.333

8.095.294

-450.039

-450.039

-450.039

-450.039

-450.039

-450.039

-450.039

-450.039

-450.039

-450.039

-411.291

BEDRIJFSLASTEN Exploitatiekosten onroerend goed Totaal bedrijfslasten Exploitatiekosten parkeren Totaal exploitatiekosten Algemene kosten

% bedrijfslasten van omzet KAPITAALLASTEN Totaal Boekwaarde totaal 1-1 Jaarlijkse afschrijving totaal Boekwaarde totaal 31-12

12.145.647

11.695.608

11.245.568

10.795.529

10.345.490

9.895.451

9.445.412

8.995.373

8.545.333

8.095.294

7.684.003

Rentelasten totaal

12.595.686

440.849

425.098

409.346

393.595

377.844

362.092

346.341

330.589

314.838

299.087

283.335

Totaal kapitaallasten

890.888

875.137

859.385

843.634

827.883

812.131

796.380

780.629

764.877

749.126

694.626

RESULTAAT

(640.706)

(607.941)

(586.373)

(564.525)