Bij Input Kadernota 2025 v28-05-24.pdf

Legenda: Opgenomen in de Kadernota 2025 Niet opgenomen Kadernota 2025, door verschillende redenen. PO nr Onderwerpen kadernota 2025, dus voor jaarschijf 2025 Maatschappelijk doel: Faciliteren, gezond en vitaal leven / iedereen doet mee 1b .1 Uitwerking Armoedebeleid 1b .2 Uitwerking Woonzorgvisie

Haalbaar Betaalbaar Uitvoerbaar Opmerkingen heid heid heid ja ja

open open

ja ja

1b .3

Afronding voetbalfusie de Egmonden, volgt uit jaarschijf 2024

ja, deels

ja, deels

ja, deels

1b .4

1 of 2fte buurtsportcoach (i.p.v. fte actief in einde keten)/nieuwe welzijnsnota(?)

nee

nee

open

Uitvoering herziene subsidieregeling sociale basis Mantelzorgondersteuning In 2025 komt het abonnementstarief te vervallen. Financiële consequenties en consequenties voor de uitvoering in 2025 zijn nog niet bekend. 1b .10 WAMS: Wet Aanpak Meervoudige Problematiek Sociaal Domein. Meer armslag krijgen om gestapelde problematiek in gezinnen of huishoudens aan te pakken.

ja ja open

ja ja open

ja open open

nee

open

open

ja

nee

open

1b .14 Uitwerking IHP onderwijs 2024-2028, jaarschijf 2025

nee

open

open

Herziening Welzijnsbeleid (gemeenschapszin) Bureaucratie in (jeugd)zorgaanvragen

open open

open open

open open

open

open

open

ja

ja

ja

ja

nee

ja ja ja

1b .7 1b .8 1b .9

1b .11 De introductie van de hervormingsagenda jeugd kan consequenties hebben voor de uitvoering in 2025. Deze zijn echter nog niet beeld

Accommodatiebeleid Ontmoetingsplek per kern: Post aan Zee toekomst is onzeker, Oude Reathuys (wanneer Regie), toekomst zekerstellen voor de Blinkerd 1b .12 Spreidingswet

1b .13 Taakstelling Statushouders/ Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers)

3a .1

Maatschappelijk doel: Voldoende betaalbaar woningaanbod creëren Uitwerking Woonvisie Actualisatie woonbehoefte onderzoek van 2019 Zoeken naar passende oplossingen, die zorgen voor versnelling, zorgen voor doorstroming, waar de gemeente autonoom kan handelen en regie kan voeren, oplossingen voor jongeren en ouderen. Tweede woningbezit / hoe daar verder mee om te gaan

3a .2

Onderzoek naar wat hebben wij daarvoor nodig en hoe gaan we het realiseren Centrum Bergen

3a .5

Bestemmingsplan/ bouwplan Bergerweg 125

Bijlage Input Kadernota 2025 v28-05-24.xlsx

PHO

In 2024 wordt er een nieuw beleidskader integrale aanpak armoede vastgesteld door de raad. Betaalbaarheid is onderdeel van dit besluit. Op basis van de in 2024 vastgestelde factsheet me daarin onder andere een prioriteitenlijst van behoeften en knelpunten per doelgroep, worden in 2025 bestuurlijke keuzes gemaakt om meer woningen beschikbaar te stellen voor kwetsbare groepen binnen de mogelijkheden van de woonvoorraad. Op basis van de bestuurlijke keuzes wordt de woonzorgvisie verder uitgewerkt waarbij het college en raad keuzes kunnen maken qua ambitieniveau (haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid). Voor zover het gaat om herontwikkeling van de gronden van Egmondia (Egmond aan Zee) en Aldelbert (Egmond Binnen) is het haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar afhankelijk van verhaalbaarheid van kosten of grex. Er wordt een afzonderlijk plan opgesteld om te bepalen wat er naast de gronden, ook sociaal bij de Lange Plas geborgd moet worden. Haalbaarheid, Betaalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn afhankelijk van de restultaten van het onafhankelijk onderzoeksbureau dat onderzoek doet naar de sociale functies op deze plek. Besluitvorming over het voetbalcomplex voor de fusieclub VV Egmond aan de Hogedijk vindt plaats in juni 2024. Haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn uitgewerkt in dat besluit.

Het passend maken van de inzet van buurtsportcoaches op de opgave is onderdeel van een op te stellen aanpak sport en bewegen. Uit de analyse, onderdeel van de aanpak, moet blijken of extra inzet nodig is. Huidige inzet van buurtsportcoaches wordt gedekt uit SPUK middelen (tijdelijke rijks financiering). 1fte buursportcoach kost ongeveer 25.000 euro per jaar. Het aanpassen van onder andere de subsidieregelingen welzijn en jeugd maken het mogelijk om te sturen op de positie en werkwijze van het welzijnswerk, alsmede op de spreiding van activiteiten en accomodaties. Haalbaarheid afhankelijk van beleid en de gestelde doelstellingen. Nieuw welzijnsbeleid is voor specifiek dit doel niet direct noodzakelijk. Loopt in 2024. De huidige subsidieregeling Welzijn sluit aan bij het integraal beleidskader en het gebiedsplan. Het ondersteuningsaanbod toegankelijker maken en inzetten op jonge mantelzorgers. De consequenties van het vervallen van het abbonementstarief zijn nog niet bekend. Dus ook niet de gevolgen voor de haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Indien dit bekend is, volgt een separaat raadsvoorstel. Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat gemeenten en andere organisaties meer armslag krijgen om gestapelde problemen in gezinnen of huishoudens aan te pakken.

Nu worstelen professionals in het sociaal domein nog vaak met gegevensverwerking en privacy rond gezinnen met meervoudige problematiek. De wet moet dit probleem verhelpen en daarbij de zogeheten ‘integrale dienstverlening’ vergemakkelijken. De beoogde inwerkingtreding van de Wams is 1 juli 2024, maar met de val van het kabinet is de Wams controversieel verklaard. Verwacht wordt dat de invoering van de Wams vertraging oploopt en daadwerkelijk in 2025 plaats gaat vinden. Indien dit bekend is, volgt een separaat raadsvoorstel. De maatregelen uit de Hervormingsagenda moeten op Rijksniveau leiden tot een besparing van de financiële middelen jeugdhulp oplopend tot structureel 1 miljard vanaf 2027. Het kabinet Rutte IV heeft een extra besparing ingeboekt van 511 miljoen, die volgens afspraak met de VNG voor rekening van het Rijk komt. Deze besparing is conform de richtlijn van de Provincie op een eerder moment al verwerkt als stelpost in de meerjarenbegroting. Dit bedraagt voor de gemeente Bergen, € 500.000 in 2025 en structureel € 500.000 vanaf 2026. Met betrekking tot deze besparing wordt aangegeven dat het aan de Rijksoverheid is om de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen waardoor gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd kunnen worden.

Ook draagt het Rijk het budgettaire risico ingeval (een deel van) deze maatregelen geen of niet tijdig doorgang vinden. In Q3 2024 wordt gestart het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2025-2029 op te stellen. Vaststelling door de raad vind in 2025 plaats. Financiele gevolgen volgen via een separaat raadsvoorstel Schuift mogelijk door naar 2026 ivm te weinig capaciteit. In 2024 wordt gestart met een 'klantreis'. Afhankelijk van de uitkomsten worden aanpassingen in het proces doorgevoerd. Indien er financiële gevolgen zijn, dan volgt er een separaat raadsvoorstel. Volgt deels uit het Strategisch vastgoedbeleid wat al in 2024 loopt en heeft samenhang met (al dan niet nieuw ontwikkeld) Welzijnsbeleid. Volgt deels uit het Strategisch Vastgoed beleid, wat al in 2024 loopt enheeft samenhang met het (al dan niet nieuw ontwikkelde) Welzijnsbeleid. Wordt als eerste onderdeel opgepakt vanuit het Accommodatiebeleid. Op onderdelen wordt in 2024 al maatwerk geleverd, zoals bijvoorbeeld bijde deeerste Blinkerd. In januari 2024 heeft kamer ingestemd met de invoering van de spreidingswet, waarmee de gemeente Bergen een structurele taak heeft in de opvang van asielzoekers. De taakstelling is afhankelijke van het inwonersaantal en de sociaal economische score van een gemeente. Hiermee worden gemeenten binnen de regio’s verplicht gezamenlijke opvang voor asielzoekers te realiseren.

Er is een bestuurlijke opdracht opgehaald voor de coordinatie op deze opgave voor de gemeente Bernge in april 2024, deze loopt tot en met eind 2025.

Wiesehahn Wiesehahn

open

Het betreft een wetelijke taak om nieuwkomers met een status en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMVérs) te huisvesten en de begeleiden. Het betreft geen nieuwe wettelijke taak, wel vraagt deze opgave gezien de toenemende omvang van taakstelling en de druk die door de opvang van een bredere doelgroep nieuwkomsers (oekrainers, asielzoekers) op de schaarse ruimte en mogelijkheden tot huisvesting in de gemeente Bergen. Voor de coordinatie, de maatschappelijke begeleiding en de uitwerking van scenario's op huisvestingsmogelijkheden is een bestuursopdracht opgehaald in april 2024, deze loopt tot en met eind 2025. 814.300 euro in 2025

Voskuil

ja ja ja

ja ja ja

Mits invulling gevonden kan worden van de uitbreiding van de formatie voor woonbeleid als besloten bij de kadernota werkorganisatie BUCH Mits invulling gevonden kan worden van de uitbreiding van de formatie voor woonbeleid als besloten bij Kadernota BUCH Mits invulling gevonden kan worden van de uitbreiding van de formatie voor woonbeleid als besloten bij Kadernota BUCH, geinterpreteerd als een beleidsmatige opgave

Roos Roos Roos

ja

ja

ja

Roos

nee open

nee open

nee open

ja

ja

ja

Mits invulling gevonden kan worden van de uitbreiding van de formatie voor woonbeleid als besloten bij Kadernota BUCH, geinterpreteerd als een beleidsmatige opgave Indien uit onderzoek volgt dat we extra middelen nodig hebben, dan volgt een separaat raadsvoorstel. Haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid kan bij dit onderwerp niet worden ingevuld. De omschrijving is hiervoor te kort. Is het onderdeel van de gebiedsontwikkeling? Waar wordt hier naar gestreefd? Evenementen? Gebiedsontwikkeling? Horeca? Loopt in 2024.

29-5-2024

Wiesehahn

Wiesehahn

Wiesehahn Wiesehahn Wiesehahn Wiesehahn

Wiesehahn

Wiesehahn Wiesehahn Wiesehahn Briët Briët Voskuil

Roos Roos Roos

1 van 2

PO nr Onderwerpen kadernota 2025, dus voor jaarschijf 2025 3a .6 Afronding Watertorenterrein 3a .3 Uitwerking strategisch vastgoedbeleid 3a .4 Uitwerking Vitale kernen Dorpsplan Vitale Kernen, uitbreiding Egmond aan Zee Onderzoek actief grondbeleid Visie binnenduinrand (toelichting zeggenschap van de gemeente Bergen op de daar liggende gronden) (gebruik Wvg)

2c .1 2c .2

2a .1

Maatschappelijk doel: een leefbare gemeente creëren Mobiliteitsplan Parkeergarage Schoorl Autoluwe kernen Maatschappelijk doel: actie ondernemen voor een aantrekkelijke gemeente: Verder uitwerken visie Recreatie &Toerisme in aanpalend beleid

Haalbaar Betaalbaar Uitvoerbaar Opmerkingen heid heid heid ja ja ja Loopt in 2024. ja nee ja In 2024 komt er een extra verzoek aan het college om het traject vlot te trekken. nee nee nee Loopt al in 2024. Voor de uitwerking volgen bestuursopdrachten waarin ook de benodigde middelen worden aangegeven. nee nee nee Er is geen capaciteit en geen budget om dit in 2025 op te pakken. ja nee ja Er is geen capaciteit en geen budget om dit in 2025 op te pakken. ja nee ja Er is geen capaciteit en geen budget om dit separaat in 2025 op te pakken. Mogelijk heeft het wel raakvlakken met het PPLG, het Provinciaal Programma Landelijk Gebied wat loopt in 2024). Daarnaast zou uit het Strategisch Vastgoedbeleid kunnen volgen dat bepaalde aankopen gewenst zijn. ja

nee

ja

open ja

open ja

open ja

ja

nee

ja

Betaalbaarheid is afhankelijk van ambitieniveau en snelheid uitvoering. Vele werkzaamheden die uit het plan zullen voortvloeien moeten worden gecombineerd met groot onderhoud om het betaalbaar te houden Dit bepaald mede de tempo van uitvoering. Volgt in 2024 een voorstel Onderdeel mobiliteitsplan welke richting geeft aan 'mate van autoluwe kernen'. Betaalbaarheid is afhankelijk van mate van uitvoering. Indien uit onderzoek volgt dat we extra middelen nodig hebben, dan volgt een separaat raadsvoorstel.

PHO Wiesehahn Briët Roos Roos Briët Roos

Briët Briët Briët

Regionale visie Alkmaar wordt voor zomer 2024 aangeboden, vooralsnog is er geen aanvullende capaciteit voor de uitwerking en uitvoering. Wiesehahn met bestaande capaciteit zal de nieuwe koers in zowel het netwerk als in de marketingaanpak verder vorm gegeven worden. Een en ander wordt vastgelegd in een uitvoeringsprogramma. Wel is er extra ruimte in de onderhavige kadernota 2025 gemaakt voor doorvertaling van de visie in een nieuwe strand- en horecanota. Inmiddels is ook een strategische koers opgesteld door de 4 BUCH gemeenten gezamenlijk EZ/RT. Vanuit die strategische koers wordt de capaciteitsinzet bepaald en geraamd. Daaruit volgt indien een bestuursopdracht voor de uitwerking en uitvoering. Indien uit onderzoek volgt dat we extra middelen nodig hebben, dan volgt een separaat raadsvoorstel. Er is beperkt budget nodig voor beleidsvoorbereidende onderzoeken. Wiesehahn Wordt nader uitgewerkt in een separaat raadsvoorstel. Wiesehahn

ja ja

nee nee

ja ja

2a .4 2a .5

Doorvertaling nieuwe visie Recreatie & Toerisme in strandnota (?) Beleidsconsequenties regionale visie Recreatie & Toerisme 2040 (verder) doorvoeren Op regionale visie Recreatie & Toerisme actualiseren van beleid strandterrassen Koers toekomstige suppleties Camperduin helder in 2025

ja open

nee open

ja open

2b 1 2b 2 2b 3 2b 4 2b 5

Actualisatie horeca nota (?) Actualisatie horeca beleid Evenementenbudget en kader (versterken gemeenschapszin) Finaliseren besluitvorming participatie Onwikkelbedrijf NHN Uitrol verbeterplan dienstverlening MKB 1 fte Economische Zaken ter versterking van team

ja nee ja ja ja

nee nee ja nee nee

ja ja ja ja ja

2b 6

Centrummanagers Onderzoek naar haalbaarheid MTB-punt in Hargen Onderzoek naar verdere mogelijkheden Hargen aan Zee Het maken van een beeldkwaliteitsplan voor Bergen aan Zee. Wel met de uitdrukkelijke voorwaarde dat hiervoor ook tijd en geld beschikbaar wordt gesteld zodat we er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. Maatschappelijk doel: een veiligere gemeente Boa's voor de uitvoering van watertaken Waterbeheer, tegengaan wateroverlast inwoners droge voeten houden. 'Operatie droge voeten'. Maatschappelijk doel: versterken cultureel rijke gemeente Uitwerking nota Beeldbepalend Erfgoed Aanvullend structureel budget voor International Holland Music Sessions (IHMS). Financiering Marketeer & collectiebeheerder Kranenburgh – verlenging van tijdelijke subsidiëring met één jaar Maatschappelijk doel: een ecologische gezonde gemeente Aanvullend budget voor vervolg na 2024 van gebiedsgerichte aanpak Circulaire Landbouw in Egmondermeer. Ontwikkelen renovatie- & beheerplan Buitenplaats Oude Hof (als vervolg op Bestemmingsplan/Omgevingsplan) incl. budget voor renovatie oeverbeschoeiing waterelementen en herstel van het Rondeel. Aanvullende middelen voor natuur technisch maaibeheer t.b.v. behoud biodiversiteit openbaar groen.

Verder verduurzamen buitengebied ihkv adaptatie en mitigatie Maatschappelijk doel: Versterken lokaal bestuur / transparantie / betrouwbare overheid Implementatie raadsbevindingen inzichtelijkheid / begrijpelijkheid P&C stukken

ja open open nee

ja open open nee

ja open open ja

Wordt onderdeel van de strandnota. Wiesehahn Als gemeente zijn we volgend op Rijk en provincie. Haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid zijn daarmee niet door ons in te schatten, Wiesehahn loopt al in 2024. Wordt nader uitgewerkt in een separaat raadsvoorstel. Wiesehahn Er is geen budget en geen capaciteit. Wiesehahn Loopt al in 2024. Wiesehahn Loopt al in 2024. Wiesehahn Afhankelijk van de strategische koers die wordt gekozen op dit beleidsveld. Indien er budget wordt gevraagd, volgt er een separaat Wiesehahn raadsvoorstel. Hierbij gaan we uit van de huidige centrummanagers Wiesehahn Nog geen capaciteit. Volgt een separaat raadsvoorstel. Wiesehahn Nog geen capaciteit. Volgt een separaat raadsvoorstel. Wiesehahn Er is geen capaciteit en geen budget. Schuift door naar een volgende kadernota. Roos

ja open

nee open

ja open

Voor het opstellen van het plan is budget en capacateit nodig. In 2024 wordt gestarte met de problematiek in kaart te brengen. Indien er middelen nodig zijn, volgt een separaat raadsvoorstel.

ja ja ja

ja nee nee

ja ja ja

ja

nee

ja

Loopt al in 2024. Bij de 1e firap 2024 is het beschikbare budget opgeplust.

Briët

ja

nee

ja

Budget voor aantal werkzaamheden reeds in begroting opgenomen en voor jaarschijf 2025 opgehoogd (t.o.v. prijspeil 2019). Extra budget nodig voor renovatie oeverbeschoeiing en herstel Rondeel. Het streven is dat voor de begroting 2025 op te voeren.

Briët

open

open

open

Traject loopt al. Indien er extra middelen nodig zijn, volgt een separaat raadsvoorstel.

Briët

Onderdeel van het PPLG. Indien er extra middelen nodig zijn, volgt een separaat raadsvoorstel.

Briët

In 2024 is gestart met de Argumentenfabriek om het P&C-proces inzichtelijker en begrijperlijker te maken. Dit heeft geresulteerd in een naslagwerk met bevindingen. a de zomer 2024 wordt in de commissie van onderzoek besproken op welke wijze we deze bevindingen BUCHbreed kunnen implementeren. Loopt al in 2024.

Wiesehahn

2a .2 2a .3

3a .7

1c .1

2a .6 1b .5 1b .6

3a .8 3c .1

3c .2

4 .1

ja

ja

open

Holland Music Sessions (IHMS) krijgt extra financiële ondersteuning, mits er een positieve evaluatie is geweest over 2024. Voor Kranenburgh prolongeren we de tijdelijke subsidie voor de fondsenwerver en collectiebeheerder voor het opschonen van de collectie voor een jaar (2025). Waarna er wordt geëvalueerd.

Communicatie-raad (medewerker en middelen en speciale bijeenkomsten)

ja

ja

ja

Nieuw raadsinformatiesysteem

ja

open

open

Loopt al in 2024.

Ontwikkeling raad in algemene zin

ja

ja

ja

Loopt al in 2024.

Bijlage Input Kadernota 2025 v28-05-24.xlsx

29-5-2024

Voskuil Briët

Briët Briët Briët

raad /WG commissie raad /WG commissie raad /WG commissie

2 van 2