bij Concept begroting Zaffier 2025.pdf

Begrotingsuitgangspunten  

Als basis voor de begroting en meerjarenraming zijn de ervaringscijfers van Zaffier over 2023 alsmede de input “Eindrapport Bouwen aan SORA” genomen; De uitvoeringskosten van Zaffier zijn conform de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) geïndexeerd met 3,9% ten opzichte van 2024. In onderstaande tabel zijn de uitvoeringskosten 2025 per deelnemende gemeente vermeld; Gemeente (x € 1.000,-)



 

29

Verdeelsleutel

2025

Alkmaar

47,85%

10.453

Bergen

7,52%

1.643

Castricum

8,04%

1.756

Dijk & Waard

28,89%

6.311

Heiloo

4,98%

1.088

Uitgeest

2,72%

594

Totaal

100%

21.845

Zaffier verwacht een loonsverhoging voor cao SGO per 1 januari en 1 oktober 2024 van respectievelijk 4,75% en 1,25% en voor 2025 een verhoging conform FUGR van 4,0%.. De loonsverhoging voor cao WSW is afhankelijk van de loonprijsontwikkeling (LPO) en deze is onmogelijk vooraf in te schatten. De LPO komt echter terug bij zowel de loonontwikkeling als bij de verhoging van de rijksbijdrage dus het effect is budgetneutraal; Zaffier verwacht een prijsindexering, conform FUGR, van 3,7%; Met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van Stichting WNK Participatie Bevordering wordt uitgegaan van de cao Aan de Slag en de overgangsregeling;

Zaffier begroting 2025





Het investeringsbudget wordt geraamd op € 720.500,-, inclusief de overloop 2024 en eerdere jaren. De investeringen betreffen uitsluitend noodzakelijke bedrijfsmiddelen die meerjarig meegaan, bijvoorbeeld machines. Evenals in voorgaande jaren wordt het investeringsbeleid gekenmerkt door soberheid en doelmatigheid; In 2024 vindt er een herijking plaats van het functiehuis zoals het momenteel actief is binnen Zaffier. De verwachte aanpassingen zijn zo goed mogelijk meegenomen in deze begroting 2025.

Bijdrage per deelnemende gemeente voor de Programma & uitvoeringskosten 2023 Financiële verantwoording Programma's & Uitvoeringskosten doorbelasting 2023 (x € 1.000,-) Dijk & Waard Alkmaar Bergen Castricum Heiloo Uitgeest

Bovenregionaal

Totaal

Subsidie BUIG LoonKostenSubsidie (LKS) Minimabeleid WSW budget

37.674 3.210 5.941 11.192

16.592 2.319 3.193 5.249

4.512 339 764 1.277

5.529 524 689 737

3.799 368 623 829

2.466 138 373 -

223 -

70.795 6.897 11.583 19.285

Subtotaal Subsidie

58.017

27.354

6.891

7.478

5.620

2.977

223

108.560

Bijdrage Werkbedrijf TOZO (programma & uitvoering) Check in Schuldhulpverlening Aanpak Jeugdwerkeloosheid Vroegsignalering Oekraniers (Programma & Uitvoering) Toeslagenaffaire (Programma & Uitvoering) Energietoeslag 2022 (Programma & Uitvoering) Energietoeslag 2023 (Programma & Uitvoering) Inburgering Picassolaan Bezwaar & Beroep

787 192 678 255 801 432 129 6.502 445 400 158

368 148 170 786 313 96 3.140 322 95

-181 53 93 713 57 91 1.178 103 25

-113 63 54 155 61 20 1.070 126 27

-76 41 56 76 26 25 798 85 16

-4 24 29 37 16 15 384 49 9

-903 -

-123 521 232 678 425 2.567 904 377 13.072 1.130 400 330

Subtotaal Producten

10.778

5.438

2.133

1.464

1.046

558

-903

20.513

Participatiebudget Inburgering Vliegwiel

5.307 846 67

2.146 720 18

377 261 4

400 51 2

412 161 2

212 92 -

-

8.853 2.131 91

Subtotaal Programma's

6.220

2.884

642

453

574

303

-

11.076

Doorbelaste uitvoeringskosten

8.846

5.341

1.390

1.486

921

503

226

18.713

Totaal

83.860

41.017

11.055

10.881

8.162

4.341

-453

158.862

Producten

Programma's

30