bij 6 2021-04-29 Molenweidtje kostenraming verkeerseffecten.pdf

MEMO Van

:

Frits Dinkla

Project

:

Structuurvisie Bergen oost

Opdrachtgever :

Gemeente Bergen

Datum

:

18 september 2020

Aan

:

Jochem Huijsmans

CC

:

Betreft

:

Kostenraming verkeerseffecten structuurvisie Bergen oost

Inleiding In het kader van het participatieproces verkeerseffecten structuurvisie Bergen oost zijn 4 varianten onderzocht voor de verkeersstructuur in het kader van de structuurvisie. Dit zijn de volgende varianten: 1. 2. 3. 4.

Nadruk op de Churchilllaan/Molenweidtje; Nadruk op de Kerkedijk/Oudtbrughweg Alle wegen gelijkwaardig; Knip op het Molenweidtje.

Het voorstel van het College is om in beginsel uit te gaan van variant 4. Bij deze keuze is ook van belang wat de financiële consequenties zijn van variant 4. In dit memo wordt daar op ingegaan. Daarbij zal tevens worden besproken in welke mate andere varianten wezenlijk andere financiële consequenties hebben.

20200918 memo kostenraming Molenweidtje.docx

blz. 1

Globale uitwerking aanpassing wegprofiel Molenweidtje In de huidige situatie heeft het Molenweidtje een verspringend wegprofiel en is het Molenweidtje op een deel ingericht als éénrichtingsweg. In de toekomstige situatie wordt het Molenweidtje een weg voor autoverkeer met fietssuggestiestroken aan beide zijden en een trottoir aan één zijde. Zie onderstaand tekening met een eerste situering van het toekomstig wegprofiel.

In deze tekening van het toekomstig wegprofiel van het Molenweidtje wordt uitgegaan van een knip op het gedeelte ten zuiden van De Beeck en het afvalbrengstation. Tussen dat deel en de Kerkedijk is sprake van een voetpad en een fietspad en een nader in te richten groenzone op basis van de ideeën in het beeldkwaliteitsplan. Op de rest van het tracé is sprake van een voetpad (aan twee zijden, fietssuggestiestroken, een rijweg voor het autoverkeer (in twee richtingen) en een nader in te richten groenzone op basis van de ideeën in het beeldkwaliteitsplan.

20200918 memo kostenraming Molenweidtje.docx

blz. 2

Globale financiële verkenning aanpassing wegprofiel Molenweidtje In onderstaande tabel is de kostenraming opgenomen t.b.v. de reconstructie van het Molenweidtje op basis van de hierboven weergegeven globale inrichtingsschets.

Grondexploitatiekosten Projectgegevens Datum

18-9-2020

Projectfase

Financiële verkenning

Opdrachtgever

Bergen

Startdatum project

1-1-2020

Projectnummer Projectnaam

0 Reconstructie Molenweidtje

Herzieningsdatum Einddatum project

1-1-2025

Hoofdcategorie

2.

Verwerving

Omschrijving

Nee Nee Totaal

8.

13.024 m2 m2 13.024 m2

0,00

Nee Nee

Subtotaal Grondprijspercentage 100% € € € -

30,00 Totaal

Grondprijspercentage 100% € 390.720 € € 390.720

10,00 Totaal

Grondprijspercentage 100% € 130.240 € € 130.240

Totaal

Grondprijspercentage 100% € € -

13.024,00 m2

13.024 m2

Bodemonderzoek, sanering en overig onderzoek

Bouw- en woonrijp maken Bouw- en Woonrijp maken Autoverkeerswegen (incl riolering) Voetpaden Fietssuggestiestroken

1.348 m2 2.494 m2 1.373 m2

€ € €

225,00 60,00 175,00

Groen Water

5.952 m2 1.857 m2

€ €

20,00 35,00

Totaal

9.

Bronvermelding/ opmerking Gemeente?

Grondwerkzaamheden Verwijderen begroeiing en aanvullen grond

7.

Eenheidsprijs

Slopen Opbreken bestaand wegprofiel (incl. riolering)

6.

Eenheid

Zelfrealisator?

Inbrengwaarde gronden gemeente

5.

Aantal

Grondprijspercentage 100% 100% € 303.300 € 149.640 € 240.275 € € 119.040 € 64.995 € € 877.250

Plankosten Plankosten

100% 0,30

1.433.025 Totaal

% invullen per post 0% 0% 0% 30% 30% 0% 0% 30% 30% 0% 30% 0% 0% 0%

10% 0,00 0,00 0,00 390.720,00 130.240,00 0,00 0,00 165.055,00 877.250,00 0,00 429.908 0,00 0,00 0,00 Totaal

Totaal kosten

20200918 memo kostenraming Molenweidtje.docx

429.908 429.908

Grondprijspercentage 100%

11. Onvoorzien Verwerving Herhuisvesting Tijdelijk beheer Slopen Grondwerkzaamheden Bodemonderzoek, sanering en overig onderzoek Totale post bouw- en woonrijp maken Bouwrijp maken Bouw- en Woonrijp maken Deelplan - infrastructuur Plankosten Algemene projectkosten Fiscale kosten Overig

€ €

€ € € € € € € € € € € € € € €

117.216 39.072 49.517 263.175 128.972 597.952

€

2.591.124

blz. 3

Opmerkingen bij de financiële verkenning: 1. 2. 3.

4. 5.

Er is geen rekening gehouden met een boekwaarde van de gronden; Er is geen rekening gehouden met kosten voor bodemverontreiniging; Er is rekening gehouden met een percentage onvoorzien van 30% (omdat de inrichtingsschets slechts globaal is uitgewerkt). Dit percentage wordt lager op het moment dat er een gedetailleerder ontwerp is gemaakt en eventuele milieuconsequenties onderzocht zijn; Een bezuiniging zou verder bereikt kunnen worden op het moment dat de nu aanwezige riolering geschikt blijkt te zijn voor de toekomstige situatie en daardoor (deels) gehandhaafd kan worden; Indien uitgegaan zou worden van een optimistisch scenario en alle onvoorziene kosten niet noodzakelijk blijken te zijn en de riolering gehandhaafd kan worden zou de reconstructie voor een bedrag van circa € 1,7 mln. uitgevoerd kunnen worden.

Samenvattend dient voor de reconstructie van het Molenweidtje op basis van variant 4 rekening gehouden te worden met een bedrag van ergens tussen de € 1,7 en de € 2,5 mln.

De kosten van de reconstructie van het Molenweidtje in de andere 3 varianten zijn vergelijkbaar met de opgestelde raming voor variant 4. Bij varianten 1 (nadruk op de Churchilllaan) en 2 (nadruk op de Kerkedijk) dient ergens op het tracé van het Molenweidtje een knip gemaakt te worden en dient de rest van het tracé te worden ingericht als tweerichtingsweg (met fietssuggestiestroken en trottoirs). In orde van grootte liggen de kosten voor reconstructie op vergelijkbare hoogte in vergelijking met variant 4. Alleen bij variant 3 (alle wegen gelijkwaardig) behoeft geen knip gemaakt te worden op het Molenweidtje, maar dient wel een rijweg over de gehele lengte van het tracé gemaakt te worden. Deze kosten vallen voor een groot deel tegen elkaar weg, waardoor per saldo de investering in de reconstructie bij een keuze voor variant 3 ook ergens tussen de € 1,7 en de € 2,5 mln. zou bedragen.

20200918 memo kostenraming Molenweidtje.docx

blz. 4