bij 5 Investeringskosten 02 ICS_20240117_SPAANSCHEPAD.pdf

Algemene gegevens Projectnaam Projectplaats Projectnummer Opdrachtgever Onderwerp

INVESTERINGSRAMING 1e Verkenning - Quickscan TOTAAL VERNIEUWBOUWEN 40 JAAR Locatie Spaanschepad Bergen exclusief gymzaal : : : : :

Locatiestudie Fusieschool

Bergen 2230342 Gemeente Bergen Locatie Spaanschepad

Datum overzicht Opgesteld door Datum review Gereviewd door Peildatum project BTW

: : : : : :

17 januari 2024 ICSadviseurs - Y. Samuel 17 januari 2024 ICSadviseurs - projectteam 1 oktober 2023 21%

UITGANGSPUNTEN Oppervlaktes nieuwbouw conform m2 bvo Normatieve ruimtebehoefte inclusief opvang Oppervlakte gebouw huis (m2 bvo) - bestaand onderwijs Oppervlakte gebouw huis (m2 bvo) - uitbreiding Oppervlakte gebouw huis (m2 bvo) - bestaand maatschappelijk Oppervlakte gebouw gym (m2 bvo) - nieuwbouw Oppervlakte gebouw gym (m2 bvo) - bestaand Oppervlakte gebouw opvang (m2 bvo) - bestaand Totaal oppervlakte gebouw (m2 bvo)

1.068 m² bvo 1.429 m² bvo m² bvo m² bvo m² bvo niet beschouwd m² bvo 1.429 m² bvo

Oppervlakte kavel beschikbaar (minimaal)

4.375 m²

Footprint

797 m²

Normatieve ruimtebehoefte buitenruimte Oppervlakte speelplein/ buitenruimte (m2) Oppervlakte schoolplein (m2) - pauzeplein VO Oppervlakte schoolplein (m2) - plein voorschool/ peuters Oppervlakte fietsenstallingen - leerlingen PO Oppervlakte fietsenstallingen - leerlingen VO Oppervlakte fietsenstallingen - medewerkers Oppervlakte buitenberging (m2) - buitenberging Oppervlakte buitenberging (m2) - containerberging Oppervlakte buitenruimte (m2) - buitenruimte/ tuin/ zandbak Oppervlakte overig terrein - (m2) - gym/ sport Oppervlakte overig terrein - (m2) - circulatie/ groen Oppervlakte parkeren - (m2) Oppervlakte parkeren - (m2) kiss&drive Oppervlakte parkeren - (m2) gym Oppervlakte terrein - (m2) restant (uitgangspunt : --)

684 m² bvo 3.578 m² niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing exclusief exclusief exclusief niet van toepassing 5.059 m²

Oppervlakte sloop: Gymzaal School Opvang Totaal sloop m2

m² m² m² m²

Indexering Indexering Rente/ jr.

: 5,0% : 5,0% : 0,00%

gemidd. indexering loon- en prijsstijgingen per jaar Diensten gemidd. indexering loon- en prijsstijgingen per jaar Werken i.o.m. Gemeente d.d. xx.

Tijd tot start bouw Bouwtijd

: maanden : 12 maanden

conform planning d.d. xx, start bouw xx: AANNAME. conform planning d.d. xx, oplevering xx: AANNAME.

Huurperiode

: niet van toepassing.

Aantal leerlingen Aantal leerlingen

: nog onbekend PO school : niet van toepassing. VO school

Ontvangen stukken

: ICSadviseurs Scenarioafweging om te komen tot toekomstbestendige huisvesting voor de fusieschool in Bergen d.d. 10 januari 2024. : ICSadviseurs Financiële uitwerking d.d. 12 januari 2024 CONCEPT.

Huidige locatie Bouwjaar

: Spaanschepad 1, 1861 LM Bergen : 1931 (verbouwingen: 1997 en 2004).

Monument Nieuwe locatie

: rijksmonument. : niet van toepassing

Ambities

: : :

Code Budgetposten A Grondkosten A.01 inbreng, verwerven grond A.02 bouwrijp maken inclusief kap bomen A.03 sloopkosten A.04a asbestonderzoek A.04b asbestsanering A.05 bestemmingsplan procedure A.06 bodemrapportage/ grondonderzoek, sonderingen A.07 plan werkzaamheden en archeologisch onderzoek A.08 onderzoek fora en fauna A.09 opgave watercompensatie A.10 infrastructuree voorzieningen A.11 bemalingsadvies A.12 afboeken boekwaarde A.13 afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw B Bouwkosten B.01a bouwkundige werken - functionele inpassing bestaand gebouw B.01b bouwkundige werken - renovatie 40 jaar B.01c bouwkundige werken - uitbreiding onderwijs B.01d bouwkundige werken - renovatie bestaand gebouw gym B.01e bouwkundige werken - stelpost verzwaren dakconstructie B.01f bouwkundige werken - stelpost verbeteren begane grondvloer B.01g bouwkundige werken - toeslag locatiegebonden kosten B.01h bouwkundige werken - toeslag BREEAM en GPR B.01i bouwkundige werken - toeslag ENG B.02a werktuigbouwkundige installaties B.02b elektrotechnische installaties B.02c liftinstallatie B.03 vaste inrichting B.04a terreininrichting - terrein B.04b terreininrichting - parkeren B.04c terreininrichting - fietsparkeren B.05 ABK, AK, W&R, CAR B.06 afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw B.07 afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw C Losse inrichtingskosten D Directiekosten D.01a

architect D.01b adviseur duurzaamheid en milieu D.02 adviseur e&w-installaties D.03a adviseur bouwfysica, akoestiek, brand D.03b adviseur AERIUS berekening D.04 adviseur constructies D.05a huisvestingsadvies (opstellen PvA, PvE) D.05b adviseur business case D.06a projectmanagement D.06b adviseur initiatief en definitie D.06c adviseur aanbesteding Diensten D.06d adviseur projectmanagement tm uitvoeringscontract D.06e adviseur projectmanagement uitvoeringsfase D.07a directievoering D.07b toezichthouder bouw D.08 adviseur bouwkosten D.09 stedenbouwkundig advies/ randvoorwaarden D.10 adviseur beheers en exploitatie D.11 adviseur Flora en Fauna D.12 adviseur bestemmingsplan/ RO procedure D.13 projectbegeleiding door opdrachtgever D.14 overige adviseurs D.15 afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw D.16 afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw D D.17 D.18 D.19 D.20 D.21 D.22 D.23 D.24 D.25 D.26 D.27 D.28 D.29

Bijkomende kosten kosten NUTS-aansluitingen overheidsheffingen precariokosten CAR-verzekering WA-verzekering extra bestuurskosten accountant kunst festiviteiten / PR verhuiskosten tijdelijke huisvesting afkoop loon- en prijsstijgingen tot start bouw afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens de bouw

E E.01 E.02 E.03 E.04 E.05

Onvoorzien onvoorzien grondkosten onvoorzien bouwkosten onvoorzien losse inrichting onvoorzien directiekosten onvoorzien bijkomende kosten

F G

Belastingen Financiering excl. btw

Totaal investeringskosten

: Uitsluitingen

:

Exclusief btw %

5,00% %

5,00% 5,00% % % 4,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

0,00% 0,50% 4,00% 0,00% 1,50% 2,00% 0,50% 0,10%

0,00% 1,00% 0,00% 0,00% % 0,00% 2,80%

0,00%

5,00% 0,00% % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% % %

:

€ / m2 bvo excl btw

Inclusief btw

€ 57.350 €0 €0 €0 € 5.000 € 39.850 €0 € 5.000

€ / m2 bvo incl btw

% van totaal

Opmerkingen

€ 5.000 €0 €0 € 2.500 €0 €0

€ 69.394 €0 €0 €0 € 6.050 € 48.219 €0 € 6.050 €0 € 6.050 €0 €0 € 3.025 €0 €0

€ 40 €0 €0 €0 €3 € 28 €0 €3 €0 €3 €0 €0 €2 €0 €0

€ 49 €0 €0 €0 €4 € 34 €0 €4 €0 €4 €0 €0 €2 €0 €0

€ 2.635.275 € 125.000 € 2.446.000 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 64.275

€ 3.188.683 € 151.250 € 2.959.660 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 77.773

€ 1.844 € 87 € 1.712 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 45

€ 2.231 € 106 € 2.071 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 € 54

€0 € 436.572 € 102.840 € 25.710 € 25.710 € 25.710 €0 € 25.710 €0 €0 €0 €0 € 13.176 € 105.411 €0 € 39.529 € 52.706 € 13.176 €0 € 2.571 €0 €0 €0 € 4.322 €0 €0

€0 € 528.252 € 124.436 € 31.109 € 31.109 € 31.109 €0 € 31.109 €0 €0 €0 €0 € 15.943 € 127.547 €0 € 47.830 € 63.774 € 15.943 €0 € 3.111 €0 €0 €0 € 5.230 €0 €0

€0 € 306 € 72 € 18 € 18 € 18 €0 € 18 €0 €0 €0 €0 €9 € 74 €0 € 28 € 37 €9 €0 €2 €0 €0 €0 €3 €0 €0

€0 € 370 € 87 € 22 € 22 € 22 €0 € 22 €0 €0 €0 €0 € 11 € 89 €0 € 33 € 45 € 11 €0 €2 €0 €0 €0 €4 €0 €0

0,0% exclusief 12,4% 2,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,0% niet van toepassing. 0,7% 0,0% niet opgenomen. 0,0% niet opgenomen. 0,0% 0,0% ICSadviseurs scenariostudie niet opgenomen. 0,4% 3,0% 0,0% 1,1% 1dg/ week. 1,5% 2dg/ week. 0,4% 0,0% niet van toepassing. 0,1% 0,0% 0,0% niet noodzakelijk. 0,0% exclusief. 0,1% 0,0% 0,0% niet gerekend, eventueel uit post onvoorzien E.

€ 91.988 € 20.000 € 71.988 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 96.188 € 24.200 € 71.988 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 64 € 14 € 50 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

€ 67 € 17 € 50 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0

2,3% 0,6% o.b.v. lucht-water warmtepomp 1,7% conform opgaaf Verordening leges omgevingsvergunning 2023 Gem. Bergen. 0,0% niet van toepassing. 0,0% CAR-verzekering in bouwkosten B.05. 0,0% WA-verzekering in bouwkosten B.05. 0,0% niet van toepassing. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend. 0,0% zie separate investeringskostenraming. 0,0% niet gerekend. 0,0% niet gerekend.

€ 322.118 € 5.735 € 263.528 €0 € 43.657 € 9.199

€ 389.763 € 6.939 € 318.868 €0 € 52.825 € 11.131

€ 225 €4 € 184 €0 € 31 €6

€ 273 €5 € 223 €0 € 37 €8

9,1% 0,2% 7,5% 0,0% 1,2% 0,3%

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€ 3.543.303

€ 4.272.280

€ 2.480

€ 2.990

1,6% 0,0% niet van toepassing. 0,0% niet van toepassing. 0,0% 0,1% eventueel nader onderzoek. 1,1% grove inschatting, uiterwerking in latere fase. 0,0% niet van toepassing. 0,1% 0,0% niet van toepassing. 0,1% 0,0% niet van toepassing. 0,0% niet van toepassing. 0,1% 0,0% niet opgenomen. 0,0% niet gerekend. 74,6% 3,5% geen inpassingsstudie beschikbaar, aanname 5% van nieuwbouw. 69,3% zie bouwkostenraming renovatie 40 jaar ICSadviseurs d.d. 17 januari 2024. 0,0% niet van toepassing. 0,0% exclusief. 0,0% in B.01. In een vervolgfase nader onderzoeken of verzwaring noodzakelijk is. 0,0% in B.01. Vochtscherm onder afwerkvloer (nieuwe afwerkvloer opgenomen verduurzaming 40 jr). 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% in B.01. 0,0% in B.01. 0,0% in B.01. 0,0% in B.01. 0,0% in B.01. 0,0% exclusief. 0,0% exclusief. 0,0% in B.01. 0,0% 1,8% niet gerekend.

0,0% in kolom opgenomen 0,0% niet opgenomen

100,0%

De beschikbare informatie is nog te summier om een gerichte bouwkosten- en investeringskostenraming te maken. De bouwkosten en de investeringskosten zijn daardoor een grove inschatting ten behoeve van de eerste verkenning. Hoewel de kostenramingen met uiterste nauwkeurigheid zijn samengesteld kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

2230342 Locatiestudie Fusieschool Bergen-investeringskosten 02 ICS_20240117.xlsx

1 van de 1