Bij 4 Memo extra budget jeugdhulp 2022.pdf

MEMO van het college aan de raad Memo aan de raad

Datum Zaaknummer Documentnummer Aan Van Onderwerp

: : : : : :

Portefeuillehouder(s) Inlichtingen bij

: :

1 juli 2021 BB21.00219 21.B004478 Gemeenteraad College Aangepast saldooverzicht 2022 en doorkijk i.v.m. extra budget in verband met tekorten n.a.v. jeugdzorg voor 2022 en mogelijk verder Arend Jan van den Beld Jan Belleman

memo aan de raad Aangepast saldooverzicht 2022 en doorkijk i.v.m. extra budget jeugdzorg 2022 en mogelijk verderMemo aan de raad

Aanleiding  De memo wordt opgesteld op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht Aanpassing saldo overzicht en doorkijk in verband met extra budget naar aanleiding van tekorten jeugdzorg 2022 en verder. 29 juni is bekend geworden dat het rijk voor het begrotingsjaar 2022 via de septembercirculaire 2021 extra middelen beschikbaar stelt als dekking van de tekorten die bij gemeenten zijn ontstaan door de te lage middelen hiervoor vanuit het rijk. Het college is van mening het nodig is om u hierover te informeren nog voor de behandeling van de kadernota 2022. De bedragen zoals in de tabel op de volgende bladzijde staan opgenomen zijn een eerste inschatting. Voor 2022 wordt de definitieve berekening zoals aangegeven in de septembercirculaire 2021 bekend gemaakt. Voor 2023 en verder is er meer onzekerheid, wij hebben onderaan in de tabel op de volgende bladzijde de doorrekening voor 2023 en verder opgenomen hoe het nu zou zijn als de uitkomst van de arbitrage wordt overgenomen door het nieuwe kabinet. Echter dat is onderdeel van de kabinetsformatie en dus nog onzeker. Verder is het effect van de herijking gemeentefonds met ingang van 2023 op de te ontvangen jeugdgelden niet meegenomen omdat die nog onbekend is. Dit heeft voor Bergen waarschijnlijk een negatief effect op de getoonde extra bedragen.

Het totaal bedrag van circa 1,828 miljard extra budget in 2022 wordt in het arbitrage voorstel de komende jaren verlaagd naar aanleiding van een aantal voorstellen waarover overeenstemming is tussen Rijk en VNG. Het voert te ver om hier nu verder op in te gaan u kunt dit nalezen op bladzijde 12 van de uitspraak van de arbitragecommissie. Zie link hieronder. uitspraak_advies_arbitragecommissie_financiering-jeugdzorg_vng_rijk.pdf

De maatregelen waarover overeenstemming is leidt tot onderstaande reeks.

Pagina 1 van 3

N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen * 1.000

2021 2022 2023 2024 2025 Verwachte stand begrotingssaldo na raad 4 maart 2021 362 N 581 V 103 N 26 N 134 V Auto Laadpaal investeringen 0 4N 5V 8V 10 V B&W 30-03-21 B&W 30-03-21 Onderzoek vaccinatiegraad 9N 0 0 0 0 Kranenburgh kwijtschelding lening en rente 381 N 6N 5N 4N 3 N Raad 08-04-21 Kranenburgh depot en subsidie 0 307 N 327 N 313 N 240 N Raad 08-04-21 Cultuurnota 135 N 195 N 390 N 140 N 140 N Raad 08-04-21 Stand begrotingssaldo na raad 8 april 2021 887 N 69 V 821 N 476 N 239 N Definitieve Knip Molenweidtje 0 0 4V 30 V 12 N Raad 20-05-21 Intrekkingsbesluit grex Mooi Bergen 90 N 69 N 99 N 121 N 55 N Raad 20-05-21 Stand begrotingssaldo na raad 20 mei 2021 978 N 0 N 916 N 567 N 306 N Kadernota 2022 collegedeel 22 V 37 N 37 V 22 V 3 V B&W 25-05-21 B&W 01-06-21 Nader onderzoek toekomst dorpshuizen 27 N 0 0 0 0 B&W 08-06-21 Regionale beheersing jeugdzorg 31 N 12 N 0 0 0 B&W 15-06-21 Bijdrage aankoop schilderij Vissersvrouwen 13 N 0 0 0 0 NAG (Nota actualisatie grondexploitaties) Bergen 17 V 18 V 18 V 1V 19 N Raad 17-06-21 Sociaal Domein financieel effect beheersmaatregelen Langetermijn 64 N 117 N 20 N 9N 1 V Raad 17-06-21 Stand begrotingssaldo na raad 17 juni 2021 1.072 N 148 N 881 N 553 N 320 N B&W 22-06-21 Verlaging huur Slotkwartier 2021 & 2022 25 N 23 N 0 0 0 Krediet waterscooter reddingsbrigade 0 3N 3N 3N 3 N B&W 06-07-21 B&W 06-07-21 Subsidie Filmhuis Schoorl 0 3N 2N 0 0

Kadernota 2022 raad 543 V 876 V 215 N 1.180 N 1.703 N Raad 06-07-21 Meicirculaire 2021 1.085 V 166 V 36 N 206 N 287 N Raad 06-07-21 Verwachte stand begrotingssaldo na raad 6 juli 2021 532 V 864 V 1.138 N 1.942 N 2.314 N 1e Inschatting extra budget jeugdzorg i.v.m. tekorten bij gemeenten n.a.v. de uitkomst van 1.290 V 1.426 V 1.339 V 1.234 V de arbitrage De definitieve cijfers zullen afwijken en worden pas bekend bij de septembercirculaire, dit is verder exclusief het effect van de herijking gemeentefonds op budget jeugdzorg vanaf 2023 dat voor Bergen waarschijnlijk een negatief effect heeft. Verder is het voor 2023 en verder nog onzeker of het nieuwe kabinet dit ook overneemt. **Verwachte stand begrotingssaldo na bovenstaande 532 V 2.154 V 288 V 603 N 1.080 N

Pagina 2 van 3

**Vanaf 2026 t/m 2028 vindt er jaarlijks nog een korting van circa € 450.000,- structureel per jaar plaats op de algemene uitkering n.a.v. de concept uitkomst van de 1e doorrekening van de herijking van het gemeentefonds. In totaal is dit nog circa € 1.350.000,- korting. Verder loopt het extra budget jeugdzorg naar aanleiding van de arbitragecommissie in 2026 voor Bergen verder af naar € 850.000,- en vanaf 2027 naar € 795.000,- wat tot een verder nadeel ten opzichte van 2025 leidt. Zie onderstaand de nog te verwachte extra korting 2026 t/m 2028.

Verdere korting herijking gemeentefonds 2026 t/m 2028 Verlaging extra budget jeugdzorg 2026 t/m 2028 Nog verwachte extra kortingen 2026 t/m 2028

2026 450 N 384 N 834 N

2027 900 N 439 N 1.339 N

2028 1.350 N 439 N 1.789 N

Op dit moment is verder nog onduidelijk of het nieuwe kabinet extra geld beschikbaar gaat stellen in het kader van opschalingskorting cq abonnementstarief Wmo et cetera.

Pagina 3 van 3