bij 4 2021-06-08 financieel effect korte en lange termijn beheersmaatregelen.pdf
Tekst van het document
Financieel effect korte en lange termijn beheersmaatregelen Bergen
Bedragen x € 1.000,- (+ = nadeel, -= voordeel)
Samenvatti ng
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Reeds in de begroting verwerkte besparingen nav korte termijn beheersmaatregelen
-1.192
-1.507
-1.610
-1.660
-1.660
-1.660
Reeds in de begroting verwerkte investeringen nav korte termijn beheersmaatregelen
209
185
191
196
196
196
Besparing per saldo korte termijn beheersmaatregelen; reeds verwerkt in de begroting
-983
-1.322
-1.419
-1.464
-1.464
-1.464
Aanvullende investeringen nav korte termijn beheersmaatregelen, zie I
55
88
78
80
81
81
Aanvullende besparingen nav korte termijn beheersmaatregelen, zie I
-26
-26
-26
-26
-26
-26
Aanvullende investering minus besparing korte termijn beheersmaatregelen
29
62
52
54
55
55
Aanvullende investeringen nav lange termijn beheersmaatregelen, zie II
55
114
118
121
124
124
Aanvullende besparingen nav lange termijn beheersmaatregelen, zie II
-20
-116
-300
-391
-480
-485
Besparing per saldo lange termijn beheersmaatregelen
35
-2
-182
-270
-357
-362
-919
-1.261
-1.549
-1.680
-1.765
-1.770
64
61
-130
-216
-301
-306
Totale besparing per saldo korte- en lange termijn beheersmaatregelen Te verwerken in de begroting indien alle beheersmaatregelen worden vastgesteld, zie I. en II. I. Update Korte termijn beheersmaatregelen
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Toezichthouder start 1 mei ipv 1 jan
-10.567
0
0
0
0
0
POH start 1 juli ipv 1 jan POH schaal hoger => bij nader uitwerken functie en toets aan HR normen blijkt dat de functie van praktijkondersteuner een schaal hoger gewaardeerd moet worden Kosten implementatie beheermaatregelen; projectleider/implementatie manager, ondersteuning, vervangende inhuur beleid
-49.000
0
0
0
0
0
11.800
12.200
12.600
13.000
13.400
13.400
62.193
20.300
9.267
9.511
9.778
9.778
Aanvullende kosten regie (doelenmonitoring)/pilot R&C desk
14.500
29.800
30.600
31.300
32.200
32.200
Aanvullende ondersteuning om ouders te ondersteunen met juiste terminologie bij WLZ
25.904
25.904
25.904
25.904
25.904
25.904
Aanvullende besparing ondersteuning ouders WLZ
-25.904
-25.904
-25.904
-25.904
-25.904
-25.904
Totaal (+ = nadeel, -= voordeel)
28.926
62.300
52.467
53.811
55.378
55.378
II. Lange termijn beheersmaatregelen
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Maatregel 18: Invoeren van wachtlijsten na bereiken geraamde uitgaven of het opvoeren van een claim voor extra inkomsten bij het rijk. => Besparing: 10% van de bijgeraamde kosten* in de Kadernota 2022 vanaf 1 juli 2022. *Stijging in 2020 bedroeg: € 750.000, er is voor gekozen de helft van de stijging ad. € 375.000 structureel te verwerken in de Kadernota, de andere helftwordt als risico gezien.
0
-18.750
-37.500
-37.500
-37.500
-37.500
Maatregel 19: Nieuwe indicaties Huishoudelijke Ondersteuning minder tij d afgeven. => Zie overzicht lange termijn beheersmaatregelen maatregel 18 voor berekeningssystematiek. In de berekening is uitgegaan van een maximale besparing gebaseerd op 100 nieuwe cliënten/herindicatie s per jaar.
0
-37.500
-112.500
-187.500
-262.500
-262.500
0
0
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
Investering: 1 fte schaal 12 vanaf 1 juli 2021
19.750
40.600
41.700
42.800
44.000
44.000
Besparing; vooralsnog investering eruit, nodig voor escalatie ladder/dure cliënten doorbreken van stijging. De besparing is hoger, want dit voorkomt deels niet-geraamde overschrijdingen van dure cliënten.
-19.750
-40.600
-41.700
-42.800
-44.000
-44.000
0
0
-25.000
-35.000
-45.000
-50.000
-36.989
-35.729
-35.729
-35.729
75.810
77.810
79.810
79.810
Zicht en grip op cliënt- en kostenontwikkeling
Maatregel 20: Vergoedingenplafond bij toekenning Woningaanpassing => Met deze maatregel kunnen incidentele overschrijdingen worden voorkomen. Een dure woningaanpassing kan zelfs oplopen tot circa 150.000 à 200.000 euro. In de begroting houden we geen rekening met incidenteel dure woningaanpassingen, als deze zich voordoen, komen deze ten ten laste van de algemene reserve. Effe ctiviteit en doelmatigheid van ingezette ondersteuning Maatregel 21: Gerichter inzetten door het doen van Inwoneronderzoeken => deze maatregel verwerkt maatregel 25. Maatregel 22: Doorontwikkelen/aanscherpen contractmanagement Regionale Netwerkorganisatie Alkmaar => middels de regionale netwerkorganisatie wordt hiervoor een apart voorstel aangeleverd Maatregel 23: Resultaatgericht sturen met Subsidies Besparing: Obv andere gemeenten, verwachten wij 20K te besparen op de ZIN wmo BG 10K en jeugd 10K Maatregel 24: Inzet jeugdhulpdeskundige voor complexe casussen
Afstemming en samenwerking externe partners Maatregel 25: Herdefiniëren inkoopstrategie, sturen op kostprijselementen binnen de tarieven en ontwikkelen van een andere bekostigingssystematie k. => De besparing kan pas doorgerekend worden als de strategie bekend is. Maatregel 26: Afspraken maken met zorgverzekeraars Besparing: Wij verwachten per gemeente 25K te besparen oplopend naar 50K Maatregel 27: Versterken Preventie ve Inzet Besparing: 1% per gemeente op budgetten; jeugd en wmo bg Data gedreven werken en monitoring Maatregel 28: Verbeteren monitoring en managementinformatie waardoor data-gedreven werken mogelijk wordt Investering: urenuitbreiding voor de functie s beleidsadviseur, business controller en financieel specialist; totaal: 1 fte ; schaal 11, vanaf 1 september 2021, extra beleidsadviseur 1 fte* en kosten Impact bouwen dashboard 25K op totaalniveau
Besparing: 0,5 oplopend naar 1% ten opzichte van het huidige budget jeugd en wmo bg Totaal (+ = nadeel, -= voordeel)
34.795
73.810
0
-19.310
-25.893
-32.157
-35.729
-35.729
34.795
-1.750
-182.073
-270.076
-356.649
-361.649
* Binnen het sociaal domein wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een beheersingslijn die er enerzijds voor moet zorgen dat de kwaliteit van Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning versterkt wordt en anderzijds dat de financiën inzichtelijk en beheersbaar zijn. De beleidsadviseur is voor het beleidsmatige onderdeel de link met het nieuw op te zetten regionale programmaonderdeel Beheersing. Op dit onderdeel wordt samengewerkt met de gemeenten binnen regio Alkmaar en met de regionale Netwerkorganisatie voor inkoop- en contractmanagement Jeugd en Wmo. Daarnaast is de beleidsadviseur binnen BUCH medeverantwoordelijk voor het opzetten, uitrollen en borgen van de monitoring en data-analyse vanuit het project Beheersmaatregelen en voor het monitoren van de effecten van ingezette beheersmaatregelen.