bij 3 Kadernota 2024 GR BUCH na bestuur def versie.pdf

KADERNOTA GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING: Werkorganisatie de BUCH Datum: 6 december 2022 Hoofddoelstelling De regeling is getroffen ten behoeve van het bewerkstelligen van een krachtige en professionele uitvoering door de werkorganisatie van de door de gemeenten opgedragen taken. Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de ‘klanten’ van de gemeenten: inwoners, bedrijven en instellingen.

Algemeen In algemene zin wijzigen de werkzaamheden van de BUCH werkorganisatie niet fundamenteel van jaar tot jaar. Echter, tijdens het opstellen van kadernota zijn er echter wel een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande die van invloed gaan zijn op de begroting van 2024 en verder. In de paragraaf wat willen we bereiken gaan we hier verder op in. In deze kadernota BUCH 2024 benoemen we kort het proces en de uitgangspunten welke we hanteren bij het opstellen van de begroting 2024-2027. Nadat het bestuur van werkorganisatie de BUCH heeft ingestemd met deze kaderbrief, starten we met het voorbereiden van de (concept)begroting 2024-2027. Als de deelnemende gemeenten in 2024 en verder nog nieuwe taken vanuit het rijk overgedragen krijgen en deze of andere taken door de BUCH willen laten uitvoeren dan treden wij daarover in overleg met de gemeenten.

Doelstellingen: wat willen we bereiken in 2024?

1

Algemeen: De organisatie, de gemeenten en de maatschappelijke omgeving zijn volop in beweging. De afgelopen jaren hebben we gezien dat ontwikkelingen en crises onvoorspelbaar zijn, waarvan de impact onzeker is en de vraag oproept hoe we ons hier op kunnen organiseren. In twee jaar tijd hebben we te maken gehad met bijvoorbeeld Corona, Oekraïne en de versterking van de energiecrisis, de omgevingswet is al meerdere malen uitgesteld en ontwikkelingen als een krappe arbeidsmarkt en digitale veiligheid vragen voortdurend om bijsturing. De vier colleges voeren het gesprek over een gezamenlijk perspectief op de samenwerking voor de toekomst. Dit moet leiden tot een bestuursopdracht die voor de zomer 2023 gereed moet zijn en impact gaat hebben op de inrichting, aansturing en werkwijze van de werkorganisatie. Binnen het bestaande kader werken we aan de verdere professionalisering van de werkorganisatie (Samen Sterk). De dienstverlening aan de vier colleges staat in de vernieuwde missie en de visie centraal. Ambtelijk kijken we waar we slim kunnen organiseren (samen en/of geharmoniseerd waar mogelijk). In 2023 wordt nieuw strategische personeelsbeleid opgesteld en zetten we de eerste stappen om het personeelsbestand “toekomstproof” te maken en werken hard aan het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering processen.

Dit tezamen wordt vertaald in een nieuw organisatieplan, wat naar verwachting na de zomer 2023 gereed is en waarvan de mogelijke financiële effecten verwerkt worden in de 2 e voortgangsrapportage 2023 van de werkorganisatie BUCH. . Ook zijn we gestart met het toetsen van de dienstverleningsovereenkomsten 2022 met als doel de overeenkomsten voor 2023 verder te verbeteren, welke in het eerste kwartaal van 2023 afgesloten gaan worden. De begroting van de werkorganisatie BUCH bestaat uit de personele lasten, inhuur, afschrijvingen en overige lasten. De overige lasten bestaan voornamelijk uit de kosten voor de ICT. Hieronder benoemen we de ontwikkelingen die impact kunnen hebben op de begroting 2024, maar waar de financiële impact nog niet bekend van is. Hieronder gaan we verder in op de ontwikkelingen per begrotingspost.

Personeel: De aandacht voor de personele uitdagingen blijft onverminderd hoog. De voortdurende hectiek, de hoge werkdruk en de krappe arbeidsmarkt maakt dat blijvend investeren in het brede spectrum aan beleid en instrumenten van goed werkgeverschap noodzakelijk is. Tevens vergroot dit de druk op de flexibiliteit (waaronder de verhouding vast en flexibel personeel) van de organisatie. En, nieuwe of extra bestuurlijke ambities en maatschappelijke opgaven vragen om extra geld of het maken van keuzes. Ten tijde van het opstellen van deze kadernota zijn de onderhandelingen over de nieuwe cao nog niet afgerond. Zodra deze bekend zijn verwerken wij die in het eerstvolgende P&C document. 2

Ontwikkelingen I&A De digitalisering van de maatschappij is de afgelopen drie jaar in een sneltreinvaart beland en inwoners en bedrijven verwachten van de overheid dat wij daar in mee bewegen. Daarnaast zorgt ook nieuwe wet- en regelgeving ervoor dat de belangen van de inwoner meer worden gediend en de informatiebeveiliging op een hoger niveau moet komen. We maken belangrijke stappen binnen de I&A (informatisering en automatisering) naar een strategisch bedrijfsmiddel voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Een wendbare organisatie is een digitale organisatie die zich ook snel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Zelf doen waar het moet of wenselijk is en samenwerken met andere partijen waar het kan. In 2023 werken we aan de stabiliteit en veiligheid van de ICT-omgeving. In 2024 zal de focus liggen op de snelheid en kwaliteit van de digitalisering van onze informatievoorziening en het slim gebruik van data. Parallel daaraan vraagt de zorg rond privacy en informatieveiligheid steeds meer van onze capaciteit en financiële middelen. Achterliggende jaren zijn de ICT kosten lager geweest dan het gemiddelde voor een gemeentelijke organisatie en voor de komende jaren is verwachting dat dit vraagt om bijstelling van de huidige ICT-budgetten, op dit moment is de omvang van die bijstelling nog niet bekend.

Op moment dat dit inzichtelijk is, verwerken we dit in het eerstvolgende P&C document.

Dienstverleningsovereenkomsten De dienstverleningsovereenkomsten zijn volop in ontwikkeling, waarbij de doorontwikkeling in 2024 moet leiden tot een dienstverleningsovereenkomsten, welke een vertaling zijn van de collegewerkprogramma’s. Doelstelling is om in de dienstverleningsovereenkomsten te werken met Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Tegelijkertijd loopt de ontwikkeling van een dashboard waaruit deze KPI’s volgen.

Overige ontwikkelingen Hybride werken: in 2023 zal de pilot hybride werken volledig afgerond zijn en zal dit in 2024 definitief en volledig ingevoerd zijn. Nieuwe wet- en regelgeving vanaf 2024 1. In 2024 speelt de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dit is al een aantal keer uitgesteld. In 2024 worden de gemeenten hiervoor verantwoordelijk en komen er middelen beschikbaar vanuit het Rijk voor de bijbehorende taken. 3

2. Gemeenten zijn verplicht om vanaf 2024 een woonzorgvisie op te stellen. De voorbereidingen hierop worden met extra incidentele rijksmiddelen getroffen. Mogelijk dat in 2024 ook extra middelen beschikbaar komen. Daarnaast zien we in algemene zin het huisvesten van bijzondere doelgroepen een belangrijke ontwikkeling is die in de komende jaren op ons afkomt. De omvang en de financiële impact daarvan is op dit moment nog niet in te schatten. Processen binnen de reguliere bedrijfsvoering Naast de algemeen geschetste ontwikkelingen, werken we voortdurend aan de verbetering van processen. Dit zijn onderwerpen waar de Verbijzonderde Interne controle en de externe accountant al een aantal jaren over rapporteren. In 2023 zetter we hier stappen in die in 2024 geïmplementeerd moeten worden met als doel de beheersing verder te verbeteren: 1. Het integraal naleven van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij de nadruk ligt op de volledigheid van de dossiervorming met betrekking tot afwijkingen van het eigen aanbestedingsbeleid (onder de Europese aanbestedingsgrenzen); 2. Het proces rondom de inhuur: in 2024 is de inhuur centraal gecoördineerd met als doel het proces van inhuur efficiënter en effectiever uit te voeren; 3.

Het proces rondom de subsidieontvangsten: in 2024 zijn alle inkomende subsidies > € 125.000 opgenomen in DecosJoin, waarmee tussentijdse monitoring en verantwoording van de resultaten geborgd is; 4. In 2023 maken we inzichtelijk welke onderliggende data nodig zijn voor het verbeteren van de methodiek voor de toerekening van kosten (ten behoeve van de kostendekkendheid van leges). In 2024 werken we dan aan het ontsluiten van die data. Het beleid over de mate van kostendekkendheid van leges is en blijft aan de gemeenten zelf. Verwachtingen ten aanzien van 2024-2027 Zie hiervoor het onderdeel “Wat willen we bereiken in 2024”

Doorontwikkeling staand beleid Zoals in de paragraaf Wat willen we bereiken in 2024 wijzigen de werkzaamheden van de werkorganisatie niet fundamenteel. Zoals eerder in deze kadernota is aangegeven zijn wel ontwikkelingen te verwachten in de wijze waarop we onze organisatie inrichten en nieuwe doelstellingen zullen formuleren.

4

Financiën Financiële uitgangspunten In de begroting vindt een actualisatie plaats van de inflatie (indexatie) voor de verschillende kostencategorieën. Voor de verschillende kostencategorieën zijn specifieke indexaties van toepassing. Indexatie loonsom De loonsom betreft het totaal van lonen, premies sociale verzekeringen werkgeversdeel, de pensioenpremies werkgeversdeel en verder het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon (incl. gratificatie, overwerkgeld, provisie, loon in natura, IKB en de reiskostenvergoeding). Ten tijde van het opstellen van deze kadernota zijn de cao onderhandelingen voor 2023 en verder nog niet afgerond. Wij hanteren als werkorganisatie een structureel begrote indexatie van 3% op de loonsom. De verwachting is dat dit de komende jaren niet toereikend is en daarom stellen we dit vanaf 2024 structureel bij naar 4%. Uiteindelijk berekenen we alleen de werkelijke stijging van de loonsom in verband met cao en de werkgeverslasten sociale premies door aan de gemeenten. Als deze hoger of later is dan de begrote indexatie van de loonsom wordt de begroting en daarmee de bijdrage van de gemeenten daarop aangepast. Zodra de cao effecten bekend zijn, verwerken we het werkelijke structurele effect in het eerstvolgende P&C document. 2% Opleidingsbudget Het budget wordt jaarlijks vastgesteld op 2% van de loonsom.

Indexatie goederen en diensten Als indexcijfer voor de indexatie gebruiken we de meerjarige prijsontwikkeling van de Prijs Bruto Binnenlands Product. Hiervoor gebruiken we het meest recente cijfer zoals door het Centraal Planbureau (CPB) wordt gepubliceerd. In de meeste gevallen is dat het cijfer uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het CPB jaarlijks in maart gepubliceerd maar dit kan in september bij het publiceren van Macro Economische Verkenningen (MEV) van het Centraal Planbureau worden bijgesteld. Het begrote indexatiecijfer voor overige goederen en diensten was in CEP van maart 2022 1,9% structureel, het laatst bekende cijfer uit de MEV van september 2022 is 4,9%. Wij hanteren dit cijfer structureel vanaf 2024. Weerstandsvermogen: Bij de werkorganisatie de BUCH passen we de koepelvrijstelling in het kader van de BTW toe. Een van de voorwaarden daarvoor is dat we de werkelijke kosten afrekenen en geen resultaat kunnen realiseren. Omdat er geen positieve resultaten zijn, is het niet mogelijk om weerstandsvermogen in de vorm van reserves aan te houden. Wel zijn er risico’s en in de begroting kwantificeren we deze risico’s. Bij het ontbreken van beschikbaar weerstandsvermogen, is het aan de deelnemende gemeenten om de het bedrag van de geïnventariseerde risico’s in financiële zin af te dekken.

De betreffende risico’s en het daarbij behorend benodigd weerstandsvermogen worden jaarlijks geactualiseerd en opgenomen in de jaarrekening en de begroting. 5

BIJLAGE 1: FINANCIELE KENGETALLEN Overzicht uit begroting 2023

6

BIJLAGE 2: FINANCIELE MEERJARENRAMING Het volgende overzicht betreft de mutaties ten opzichte van de meerjarenraming opgenomen in de 2e voortgangsrapportage 2022 als gevolg van de nieuwe indexcijfers. Onderdeel (bedragen x € 1.000) 2024 Stand primaire begroting 2023 - 2026 (2e voortgangsrapportage 2022)*

2025

2026

2027

85.158

87.336

89.391

91.868

0

0

0

0

Personeel

724

1.432

2.187

2.920

Inhuur

91

179

279

385

Afschrijvingslasten

0

0

0

- 12

282

582

903

1.245

1.097

2.193

3.369

4.538

0

0

0

0

86.255

89.529

92.760

96.406

Wijzigingen nadien (met bestuursbesluit) Niet van toepassing Totaal wijzigingen nadien

Autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering

Overige lasten Totaal autonome ontwikkelingen / reguliere bedrijfsvoering

Nieuw beleid Niet van toepassing Totaal nieuw beleid

Totaal aan lasten en wijzigingen

7

Dekkingsmiddelen Reguliere bijdragen gemeenten

85.624

88.902

92.118

95.742

Bijdrage plustaken gemeenten

535

530

544

566

Overige baten

96

97

98

98

86.255

89.529

92.760

96.406

0

0

0

0

Totaal dekkingsmiddelen/ombuigingen Stand kadernota 2024-2027 * Bedragen inclusief plustaken snoeiarmen Uitgeest en Castricum en aanschaf klein materiaal

Bovenstaande is exclusief het effect van de uitkomsten van de lopende cao onderhandelingen en exclusief de overgang van de werkzaamheden en personeel van de werkorganisatie BUCH naar Zaffier. Hieronder zijn de bijdragen per gemeenten opgenomen, gesplitst naar reguliere bijdragen en bijdrage plustaken. Totaal bedrag aan reguliere bijdrage per gemeente:

2024

2025

2026

2027

Bergen

27.322

28.368

29.395

30.551

Uitgeest

10.185

10.575

10.957

11.388

Castricum

29.661

30.797

31.911

33.166

Heiloo

18.456

19.163

19.856

20.637

Totaal

85.624

88.902

92.119

95.742

2024

2025

2026

2027

154

135

136

141

Uitgeest

71

73

74

77

Castricum

8

10

11

11

Heiloo

302

314

323

336

Totaal

535

530

544

566

(Bedragen x € 1.000)

Totaal bedrag aan plustaken per gemeente: (Bedragen x € 1.000) Bergen

8

BIJLAGE 3: TAAKSTELLING In deze bijlage geven wij de stand van zaken omtrent de realisatie van de taakstelling. Hoe zit het ook alweer? In juni 2015 hebben de gemeenteraden het bedrijfsplan “Samen maar toch apart” vastgesteld. In dit bedrijfsplan was een taakstelling opgenomen op de BUCH-werkorganisatie van circa € 5,3 miljoen. Van die taakstelling zou 60% opnieuw worden geïnvesteerd in de BUCH en 40% zou terugvloeien naar de gemeenten. In 2016 is door een wijziging van de begroting de taakstelling verhoogd naar € 5,6 miljoen structureel. In het verbeterplan “Samen naar beter’’ is in 2018 de termijn voor het realiseren van de taakstelling opgeschort tot de periode 2021-2024. Wel is toen besloten waar mogelijk alvast besparingen door te voeren. De realisatie Bij de voorgaande P&C documenten hebben wij over de voortgang van deze taakstelling gerapporteerd. De 10% taakstelling was bij jaarrekening 2021 gerealiseerd, zie hiervoor ook de jaarstukken 2021. ICT-taakstelling Naast de 10%-taakstelling van € 5,6 miljoen is er bij de start van de BUCH ook een extra incidentele investeringsimpuls afgesproken op het gebied van ICT, met de afspraak dat deze zou worden terugbetaald. De extra beschikbaar gestelde middelen zijn beschikbaar gesteld voor implementatie van het Vijfde huis. Het Vijfde huis is inmiddels gerealiseerd.

We zien dat als gevolg daarvan de voor ons liggende periode gebruikt kan worden om het gebruik van applicaties af te bouwen, wat kapitaallasten en ondersteunend personeel bespaart. Op dit moment wordt in kaart gebracht hoe groot dit besparende effect de komende jaren kan zijn. Tegelijkertijd zien we dat bij de start van de BUCH budgetten voor bestaande applicaties zijn overgedragen, maar niet voor nieuwe systemen. Dit betekent dat als we bijvoorbeeld willen investeren in digitale informatievoorziening, in digitalisering van de frontoffice of in digitale ondersteuning van het inkoopproces, er geen middelen beschikbaar zijn. Strevend naar een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering is het geen optie om dergelijke investeringen achterwege te laten. Vanuit de middelen die vrijkomen uit de afbouw van de applicaties, wordt daarom een deel opnieuw geïnvesteerd om de kwaliteit van de bedrijfsvoering niet aan te tasten. Verder geven we in jaarlijkse delen bij de jaarrekening middelen aan de gemeenten terug als terugbetaling van de extra investering destijds van € 4,2 miljoen in de ICT. In de eerste voortgangsrapportage 2022 hebben wij de stand van de realisatie op het moment van het opstellen van de deze voortgangsrapportage opgenomen. Dit liet het volgende beeld zien: 9

Realisatie taakstelling ICT Totale taakstelling

4.200

Realisatie taakstelling 2e voortgangsrapportage

3.642

Realisatie taakstelling begroting 2021

226

Restant taakstelling

332

10

BIJLAGE 4: VERLOOP BEGROTING Jaar Lasten Aanvang BUCH 2e rapportage 2017 subtotaal na 2e rapportage 2017 Begroting 2019-2022 Subtotaal na begroting 2019 Verbeterplan Jaarrekening 2017 Administratief begroting pers kn 2e rapportage 2018 Aanvulling begroting 2024 subtotaal na 2e rapportage 2018 Materieel naar de BUCH Omgevingswet Begroting 2020-2023 Jaarrekening 2018 Administratief begroting pers kn (118) 1e rapportage BUCH 2019 2e rapportage BUCH 2019 Subtotaal na 2e rapportage 2019 Uitbesteding belasting Begroting 2021-2024 Jaarrekening 2019 Overheveling klein gereedschappen Verduurzaming wagenpark Inbesteding Inkoop Castricum uitbesteding parkeerbeheer Bergen 2e rapportage BUCH 2020 overheveling taken Bergen,Uitgeest en Heiloo tbv team Noord Subtotaal na 2e rapportage 2020 Uitbreiding Plustaken Begroting 2022-2025 Jaarrekenig 2020 Plustaak Nieuw Tij Plustaak Pilot, ontwikkeling gemeente App Plustaak Robot grasmaaiers(onderhoud de koog in eigen beheer) 1e rapportage 2021 BUCH Bestuur 1e rapportage 2021 BUCH directie Aanvulling begroting 2022 harmonisatievoordelen Uitbreiding plustaak Beheersmaatregelen sociaal domein Toevoegen plustaak adviseur wonen en zorg Toevoegen plustaak inburgering Toevoegen plustaak beleidsmedewerker verkeer Bergen 2e rapportage 2021 BUCH Bestuur Subtotaal na 2e rapportage 2021 BUCH

2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

56.807.000 58.085.000 57.948.000 57.286.000 57.943.000 889.000 1.252.000 1.366.000 1.422.000 1.482.000 57.696.000 59.337.000 59.314.000 58.708.000 59.425.000 59.425.000 0 2.038.000 2.694.000 3.154.000 4.453.000 59.337.000 61.352.000 61.402.000 62.579.000 63.878.000 7.360.000 5.261.000 3.241.000 2.903.000 2.903.000 178.000 582.000 560.100 460.200 467.400 472.400 -42.232 694.768 694.768 694.768 694.768 67.414.768

6448 67.867.868 65.797.968 66.644.168 67.948.168 67.948.168 67.954.616 1.956.000 2.132.000 2.205.000 2.308.000 2.308.000 2.308.000 580.900 1.192.700 942.800 712.000 721.390 721.390 0 454.177 560.077 688.277 1.967.177 1.967.177 800.000 -75.000 -77.000 -79.000 -81.000 -81.000 -81.000 652.968 506.840 502.900 506.600 510.300 510.300 519.464 962.197 1.720.662 1.899.462 1.928.562 1.928.562 72.302.200 70.968.882 72.496.607 73.981.507 75.302.597 75.309.045 -1.143.500 -1.205.200 -1.266.800 -1.328.500 -1.328.500 216.539 683.587 1.218.729 3.330.720 480.000 76.900 84.700 85.900 87.400 88.800 34.000 27.000 41.000 41.000 325.800 335.600 345.700 356.100 -331.600 -338.400 -345.200 -352.500 501.939 535.642 473.293 478.793 494.893 18.175 73.300 75.600 77.700 80.100 70.902.396 72.229.788 74.057.287 75.878.219 78.019.658 78.019.658 1.623.650 1.536.740 1.572.032 1.608.376 1.616.476 -332.906 -144.892 -143.808 1.827.476 220.000 243.638 248.028 252.595 257.207 257.207 25.000 25.000 25.000 24.900 71.400 73.100 74.900 76.700 136.808 123.556 40.289 85.381 89489 -900 -440.000 -440.000 -440.000 -440.000 355.439 623.200 602.300 616.600 631.200 76.550 89.333 73.800 100.900 103.500 106.200 109.000 122.600 150.800 154.700 314.026 -34.700 -35.400 -35.800 -16.300 75.445.299 76.218.638 78.081.443 80.148.714 82.170.906 82.150.906

11

Toevoegen Plusttaak Vroegsignalering schulden 2022 Toevoegen plustaak Extra formatie wet inburgering uit meica 2021 2022 Begroting 2023-2026 2022 Overdracht wegen HHNK Uitgeest 2022 Inbesteding afval Bergen per 1-1-2023 projectkosten 2022 2022 Ledigen Ondergrondse Containers UCH 2022 Lasten voor 1e rapportage 2022 2022 1e rapportage BUCH 2022 2022 Lasten na 1e rapportage BUCH 2022 57.696.000 Kleine gereedschappen, databeheerder, uitbreiding formatie buitendienst 2022 Uitbreiding groencapaciteit team Noord Heiloo 2022 Plustaak SUS Uitgeest 2022 Plustaak 2022 Bergen Ledigen blad en snoeikorven 2022 kn structurele plustaken Bergen zandoverlast en robotmaaiers 2022 kn structurele plustaak Castricum bestuurssecretariaat 2022 kn structurele plustaak Uitgeest bestuurssecretariaat 2022 kn reguliere taak extra BOA's conform artikel 4 DVO 2022 kn reguliere taak Versterking dienstverlening conform artikel 4 DVO2022 kn reguliere taak Wet open overheid (WOO) conform artikel 4 DVO 2022 Oekraine bestuursopdracht 01-09-22 tm medio 08-2023 2022 Bestuursbesluit BUCH Strategische koers sociaal domein / doorontwikkeling 2022 2e rapportage BUCH 2022 2022 Lasten na 2e rapportage BUCH

92.200 195.800 147.300 230.000

67.414.768

72.302.200

70.902.396

94.600 200.900 2.132.914 156.100

97.000 205.900 2.008.483 160.000

99.500 211.200 2.038.557 164.100

102.100 216.700 4.035.442 168.300

76.100 310.900 316.700 323.500 75.445.299 76.883.938 80.742.057 82.930.997 85.000.963 86.996.948 3.486.072 75.445.299 80.370.010 80.742.057 82.930.997 85.000.963 86.996.948 146.500 157.188 167.130 176.425 186.438 34.300 60.500 62.200 63.900 65.700 61.700 63.300 64.900 66.600 68.400 40.000 0 780 21.880 21.880 21.880 35.800 54.200 55.600 57.100 58.500 76.500 77.300 79.300 81.200 83.300 0 128.100 131.300 134.600 138.100 277.616 384.178 373.722 379.412 405.588 143.000 464.900 516.900 572.500 572.500 1.148.000 2.229.000 272.200 502.300 514.800 528.000 541.900 -133.348 -36.497 207.575 219.406 217.013 82.472.278 84.827.306 85.126.304 87.301.986 89.356.267

In de onderstaande grafiek is het verloop weergegeven en daarbij een tabel gevoegd met de belangrijkste mutaties per jaar. Belangrijk daarbij is om te benoemen dat mutaties meerjarig kunnen gelden en daarmee bepalend zijn voor het begrotingssaldo van toekomstige jaren.

12

Verloop begroting BUCH 2017-2023 Jaar Belangrijkste mutatie - Ciso functionaris 2017 - Lonen (verhogen cao en pensioenen) - Inzet sociaal teams - Salarissen (2%) - Indexatie (1%) - Mutatie investeringsplan afschrijvingslasten - Verbeterplan 2018 - Plustaken Castricum (handhaving en verruiming openingstijden balie) en Uitgeest (handhaving waarvoor een bijdrage van de gemeenten komt. - J&G coaches - Verlaging afschrijvingslasten - Inhuur DMS zaaksysteem en afvalinzameling - Overgang materieel naar de BUCH - Omgevingswet - Indexatie salarissen (1%) - Intensieve casusregie - Abonnementen Schulink 2019 - Extra capaciteit handhaving Castricum (plustaak) - Projectleider centrumplan Uitgeest (plustaak) - Evaluatie dienstverleningsmodel - Inhuur project rationalisatie - Mutatie investeringsplan, lagere afschrijvingslasten - Doorwerking coa

Jaar

2020

2021

2022

2023

Verloop begroting BUCH 2017-2023 Belangrijkste mutatie - Uitbesteding belastingen - Noodzakelijke formatie voor uitvoering wettelijke taken BAG/DBT/BRO/digitale dienstverlening/privacy - Indexatie salarissen en kosten (begroting) - Onderhoud ICT (begroting) - Vervallen plustaak Uitgeest (begroting) - Invullen taakstelling (begroting) - Overheveling klein gereedschap -Verduurzamen wagenpark - Inbesteding inkoop Castricum - Uitbesteding parkeerbeheer Bergen - Actualiseren salarissen (2e firap) - Onderzoek huisvesting (2e firap) - Kosten Corona (2e firap) - Kosten plustaken (2e firap) - Uitbreiding plustaken, waaronder beheersmaatregelen sociaal domein en klimaat/energietransities - Plustaken vroegsignalering schulden - Plustaak Wet Inburgering - Inbesteding gemeente Uitgeest inkoop en gemeente Bergen afvalinzameling - Corona / Oekraïne (1e voortgangsrapportage 2022) en Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage 2022) - Ziektevervanging (1e voortgangsrapportage) - Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022) Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage 2022) '- Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)

13