bij 3 Jaarstukken 2022 GR Werkorganisatie BUCH.pdf

Jaarstukken 2022

Pagina 58 van 60

In de onderstaande grafiek is het verloop weergegeven en daarbij een tabel gevoegd met de belangrijkste mutaties per jaar. Belangrijk daarbij is om te benoemen dat mutaties meerjarig kunnen gelden en daarmee bepalend zijn voor het begrotingssaldo van toekomstige jaren.

Jaar 2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jaarstukken 2022

Pagina 59 van 60

Verloop begroting BUCH 2017-2023 Belangrijkste mutatie - Ciso functionaris - Lonen (verhogen cao en pensioenen) - Inzet sociaal teams - Salarissen (2%) - Indexatie (1%) - Mutatie investeringsplan afschrijvingslasten - Verbeterplan - Plustaken Castricum (handhaving en verruiming openingstijden balie) en Uitgeest (handhaving waarvoor een bijdrage van de gemeenten komt. - J&G coaches - Verlaging afschrijvingslasten - Inhuur DMS zaaksysteem en afvalinzameling - Overgang materieel naar de BUCH - Omgevingswet - Indexatie salarissen (1%) - Intensieve casusregie - Abonnementen Schulink - Extra capaciteit handhaving Castricum (plustaak) - Projectleider centrumplan Uitgeest (plustaak) - Evaluatie dienstverleningsmodel - Inhuur project rationalisatie - Mutatie investeringsplan, lagere afschrijvingslasten - Doorwerking coa - Uitbesteding belastingen - Noodzakelijke formatie voor uitvoering wettelijke taken BAG/DBT/BRO/digitale dienstverlening/privacy - Indexatie salarissen en kosten (begroting) - Onderhoud ICT (begroting) - Vervallen plustaak Uitgeest (begroting) - Invullen taakstelling (begroting) - Overheveling klein gereedschap -Verduurzamen wagenpark - Inbesteding inkoop Castricum - Uitbesteding parkeerbeheer Bergen - Actualiseren salarissen (2e firap) - Onderzoek huisvesting (2e firap) - Kosten Corona (2e firap) - Kosten plustaken (2e firap) - Uitbreiding plustaken, waaronder

beheersmaatregelen sociaal domein en klimaat/energietransities - Plustaken vroegsignalering schulden - Plustaak Wet Inburgering - Inbesteding gemeente Uitgeest inkoop en gemeente Bergen afvalinzameling - Corona / Oekraïne (1e firap) - Ziektevervanging (1e firap)

Bijlage 3: Corona en Oekraïne In maart 2022 heeft het bestuur een brief gestuurd aan de gemeenten met daarin een inschatting van de verwachte kosten die de organisatie moet maken in kader van Corona. Gebaseerd op eerdere ervaringen zijn de kosten voor Corona voor 2022 geraamd voor heel 2022, in totaal € 1.776.000. Hieronder vindt u deze inschatting gespecificeerd per domein. Een deel van deze kosten is inmiddels gemaakt, immers van januari tot medio maart waren er specifieke Coronamaatregelen van kracht. De sociale problematiek heeft nog wel steeds doorwerking en levert een toegenomen caseload op. Welke maatregelen in het najaar nog getroffen moeten worden is nog onbekend, maar zullen zich naar alle waarschijnlijkheid nog wel voordoen. Corona is helaas nog steeds niet verdwenen. De inschatting is wel dat het destijds begrote bedrag van € 1.776.000 niet geheel noodzakelijk zal zijn voor Corona maar ook ingezet kan worden voor Oekraine (zie hiernaast).

Vanwege het aflopen van Coronamaatregelen medio maart is met de colleges afgesproken om bij de start van de Oekrainecrisis middelen uit het begrote budget voor Corona in te zetten en zo voor de crisisorganisatie Oekraine voorlopig geen extra middelen te vragen. Op moment van opstellen van de 1e voortgangsrapportage werden deze kosten op € 704.200 geschat, welke we dus naar verwachting kunnen opvangen in begrote budgetten voor Corona. Daarmee is alleen de € 1.776.000 opgenomen in de eerste voortgangsrapportage. Later is een bestuursopdracht opgesteld voor Oekraine en is (per 1 sept) de crisisorganisatie overgegaan in een projectorganisatie Oekraine waarvoor ook extra middelen beschikbaar zijn gesteld. Deze is als afzonderlijke post hieronder opgenomen.

CORONA Domein Spoedwet

Korte toelichting Uitvoeren Spoedwet, waaronder Toezicht en Handhaving, vergunningen en juridisch adviseurs

Samenleven

OEKRAINE Totaal

Realisatie inschatting incl verplichting

Totaal

inschatting incl verplichting 300.200 352.329

510.000

481.744

Samenleven

310.000

399.371

I&O

50.000

19.672

BOR

110.000

4.686

400.000

257.507

160.000

46.846

236.000

92.259

Bij de verschillende teams (WMO, Jeugd en participatie) is sprake van: a. Extra meldingen door Corona b. Complexere casussen door Corona (vraagt om intensievere zorg op meerdere leefgebieden) c. Thuiswerken en uitval personeel door Corona vraagt om extra kosten in de organisatie van het werk. Samenleven Bovenstaande heeft ook effect op de ondersteunende teams (bedrijfsvoering en beleid) binnen het domein, o.a. door aanvullende administraties en opstellen/aanpassen beleid. BOR De maatregelen leidenertoe dat het noodzakelijk is geweest extra vervoer te realiseren in verband met bewaken afstand, een toename van afval dat gebracht werd bij de milieustraat en extra werkzaamheden in het kader van gebouwenbeheer RO Reguliere werkzaamheden RO die toenamen in de teams: - Beleid en vastgoed - Vergunningen - Toezicht en handhaving Bedrijfsvoering Ondersteuning van de verschillende teams bij administratie en control voor de uitvoering van verschillende regelingen. Aanpassingen van de (digitale) werkplekken, advisering en voorbereiding van (bestuurs)besluiten. I&O Ziet met name toe op toename van de werkzaamheden bij de teams BOB, communicatie en DIM. Toename van het aantal communicatiemomenten, meer aanvragen voor reisdocumenten, huwelijken etc als gevolg van uitstel Corona en archivering van dossiers vanuit andere domeinen. Overhevelen budget naar Oekraine

-717.000

Totaal

1.059.000

Jaarstukken 2022

Domein

1.302.084

Pagina 60 van 60

Vanuit Samenleven worden taken als uitkeringen leefgeld, kinderopvang, leerlingenvervoer, sociale activiteiten etc. uitgevoerd naast de coordinatie van dit alles met externe (welzijns)organisaties. Daarnaast is er sprake van het aanpassen van beleid a.g.v. nieuwe wetgeving. 'Ziet met name toe op toename van de werkzaamheden bij de teams BOB, communicatie en DIM. Toename van het aantal communicatiemomenten, registratie ontheemden en archivering van dossiers vanuit andere domeinen.

Realisatie

112.000

189.021

Inzet gebouwenbeheerders +bouwkundige technische dienst voor te creëren opvanglocaties/aanpassing huurwoningen. Bedrijfsvoering Ondersteuning van de verschillende teams bij administratie en control voor de uitvoering van verschillende regelingen, faciliteren inloopdagen ontheemden en vrijwillgers etc.

80.000

19.500

94.000

47.670

RO

130.000

265.500

Totaal

Toename van de reguliere werkzaamheden in de teams: - Beleid en vastgoed - Vergunningen - Toezicht en handhaving Kosten bestuursopdracht

1.148.000

1.864.200

874.020