bij 3 02-06-2022 Begroting 2023 VVI.pdf
Tekst van het document
Begroting 2023
Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken
Inhoud
Algemeen
3
o co -si O)
Programmabegroting
Programmabegrotmg over 2023 Toelichting op de programmabegroting 2023 Raming EMU-saldo Financiële kengetallen
Bijlagen
I II III
Overzicht van de verwerkingskosten 2023 Specificatie aandeel deelnemende gemeenten m het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2023 Meerjarenbegroting 2023 - 2027
Begroting 2023 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
12 13 24
Pagina 2 van 13
Algemeen Op grond van de ballotageovereenkomst van NV HVC wordt al het brandbare afval en GFT van de aandeelhouders ter verwerking aangeboden aan NV HVC De tarieven, die hiervoor gelden, worden jaarlijks door NV HVC vastgesteld
Begroting
Tarieven
Begroting
2023 €
2022 €
2022 €
€
88,47 15,38 34,25 138,11 |
86,74 15,08 33,58 135,40 I
88,13 15,08 33,68 136,89 I
86,74 14,84 33,15 134,73 I
138,16 15,08 16,79 170,03 I
141,22 15,08 25,26 181,56 |
133,43 14,84 16,57 164,84 |
158,01 15,08 33,58 206,67 |
-
I
161,17 15,38 34,25 210,80 |
145,53 14,84 24,47 184,84 |
I
64,33 12,79 2,96 80,081
63,07 12,54 2,90 78,51 I
63,07 12,54 2,91 78,52 I
62,08 12,34 2,85 77,27 |
83,92
82,27
81,39
80,11
-
-
-
-
34,25 118,171
33,58 115,85 I
33,68 115,07 I
33,15 113,26 |
Rekening 2021
A. Verwerkmastarief huishoudelnk afval (exclusief BTW)* Verbrandmgstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton
I
B Verwerkmastarief grof huishoudeluk afval Integraal (exclusief BTW)* Verwerkingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton
I
140,92 15,38 17,13 173,43 I
B Verwerkinqstarief grof huishoudelnk afval - RAD (exclusief BTW)* Verwerkingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton
-
___1
C Verwerkmastarief GFT afval (exclusief BTW)* Verwerkingstanef GFT Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelastmg Totaal kosten per ton D Verwerkmastarief brandbaar bedrijfsafval (exclusief BTWt* Verbrandmgstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton
I
*Opmerkmg: *1 De tarieven voor 2023 worden in juli 2022 door NV HVC vastgesteld De opgenomen tarieven 2023 zijn daarom indicatief Met indexatie van deze tarieven is al wel rekening gehouden Het voorlopige inflatiecijfer januari 2022 bedraagt 6,4% In deze begroting is rekening gehouden met een beperkte doorrekening van deze inflatie en zijn de verwerkmgstaneven met 2% verhoogd ten opzicht van 2022 Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstanef brandbaar bedrijfsafval Dit tarief zal pas aan het eind van 2022 worden vastgesteld Bij een substantiële afwijking van de begrote tarieven zal een begrotingswijziging worden doorgevoerd *2 De afvalstoffenbelasting wordt door de Rijksoverheid vastgesteld Deze bedraagt voor 2022 € 33,58 per ton te verbranden en/ofte storten restafval Het tarief voor 2023 wordt vastgelegd in december 2022 in het Belastingplan 2023 In deze begroting wordt uitgegaan van een indexatie van het huidige tarief met +2% *3 In 2021 heeft HVC een gedifferentieerd tarief voor grof huishoudelijk afval ingevoerd waarbij het verschil in tarief van 2022 tussen de twee stromen in lijn is gebracht met de daadwerkelijke verwerkingskosten Hiermee was nog geen rekening gehouden in de begroting van 2022
Begroting 2023 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 3 van 13
1.1.
Algemeen
Ondersteuning Tussen Wl en HVC is het volgende afgesproken dat de financiële administratie door HVC wordt ingevuld Ook voor het invullen van de secretanaatsfunctie wordt gebruik gemaakt van medewerkers van HVC
Zienswijzeprocedure Na vaststelling is de begroting 2023 t b v de zienswijzeprocedure toegestuurd aan de aan de GR deelnemende gemeenten Aanvulling over resultaat zienswijze-procedure bij definitieve vaststelling 1 2
Paragraaf Weerstandsvermogen
De reserves bedroegen ultimo 2021 circa € 24 068 Deze reserves worden gebruikt om eventuele schommelingen van door derden in rekening gebrachte kosten op te kunnen vangen Omdat verandering in tarieven direct aan de deelnemende gemeenten wordt doorbelast, wordt voor de komende jaren geen verandering m de hoogte van deze reserves voorzien 1 3
Risicobeheer Wl
Risicoparagraaf De risico’s van de gemeenschappelijke regeling Wl houden hoofdzakelijk verband met (i) de continuïteit van de afvalverwerking en (u) het financiële risico van het aandeelhouderschap A in NV HVC Een ander risico, dat in ogenschouw dient te worden genomen betreft (m) conformiteit met regelgeving op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding Ad i Continuïteit van de afvalverwerking De verwerking van huishoudelijk restafval en gft vindt plaats door HVC Indien door bijzondere omstandigheden, i c calamiteiten, HVC met m staat is uitvoering te geven aan de opgedragen verwerkmgstaken, moet door Wl uitgeweken worden naar alternatieven De huidige markt voor de verwerking van verbrandbaar afval kenmerkt zich door overcapaciteit Naar verwachting zal daarom voor de ven/verkmg van huishoudelijk restafval een alternatief kunnen worden gevonden Ook voor de verwerking van gft zal dit naar verwachting het geval zijn De continuïteit van de afvalverwerking is daarmee voldoende geborgd Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld Ad n Het financiële risico vanwege het aandeelhouderschap A in NV HVC De gemeenschappelijke regeling Wl participeert voor 14,5 % (2020 16,6%) in NV HVC1 De aandeelhouders A hebben geen risicodragend kapitaal gestort, maar staan op grond van artikel 9 van de ballotageovereenkomst
'aandeelhouders A' jegens de financiers van HVC pro rata garant voor de financiering van HVC Per ultimo 2021 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot € 589 miljoen Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van met name de AEC’s en de BEC, de compostermgs- en vergistingsmstallaties en de warmteactiviteiten Het pro rata deel van Wl bedraagt per ultimo 2021 (derhalve) € 85 miljoen De betreffende kapitaallasten en de variabele kosten van HVC worden voor een belangrijk deel gedekt door inkomsten uit de verwerking van afval (waaronder huishoudelijk en bedrijfsafval en gft) en de levermg van opgewekte energie
1 Door het toetreden van nieuwe aandeelhouders waaronder de GR Avalex, is het aantal geplaatste aandelen HVC m 2021 toegenomen Bij een gelijkblijvend aantal aandelen voor de GR Wl is daardoor de relatieve omvang van het aandeelhouderschap van de GR Wl m HVC licht afgenomen
Begroting 2023 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 4 van 13
De activiteiten van HVC op het gebied van zon- en windenergie zijn relatief beperkt en zijn gefinancierd zonder garantstelling De grootste investeringen hierin betreffen twee wind op zee projecten alsmede in toenemende mate grootschalige zon-pv toepassingen Het risico van HVC is beperkt tot het reeds ingebrachte en reeds gecommitteerde eigen vermogen voor deze activiteiten De afval mzamelactiviteiten van HVC zijn vrijwel geheel gefinancierd zonder garantstelling De lasten daarvan worden volledig gedekt door inkomsten uit dienstverlemngsovereenkomsten met de desbetreffende gemeenten De mogelijke risico's voor HVC als bedrijf en de wijze waarop deze worden beheerd, worden vermeld m de nsicoparagraaf van HVC in het jaarverslag Het risico, dat de aandeelhouders van HVC door banken worden aangesproken onder de garantie, achten wij minimaal, gelet op enerzijds de waarde van de activa versus de omvang van de leningen, die voorfinanciering van deze activa zijn aangetrokken, en anderzijds de ook op langere termijn nog essentiele rol van deze activa binnen het (Europese) afvalstoffenbeleid Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld Ad in Risico’s voortvloeiend uit regelgeving op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding Mededinging De tarieven, die HVC hanteert zijn gebaseerd op kostprijsplus en zijn voor het overige
marktconform Van het verstoren van de mededinging is derhalve geen sprake Wet Markt en Overheid De Wet Markt en Overheid is van toepassing op overheden, met op HVC Het is overheden met toegestaan om overheidsbedrijven te bevoordelen Dat zou het geval kunnen zijn, indien door de aandeelhouders aan HVC diensten of activa worden geleverd tegen een prijs lager dan de economische waarde Hiervan is geen sprake Bij overname van activa vergoedt HVC altijd de economische waarde en voor zover diensten worden afgenomen, wordt een marktconform tarief door HVC betaald Voor wat betreft de financiering van HVC zijn de staatssteunregels van toepassing (zie hiervoor) Aanbesteding Overheden hoeven diensten, die zij afnemen van hun overheidsbedrijf met aan te besteden, indien er sprake is van een quasi-mhouse structuur (inbesteden) of indien het betreffende overheidsbedrijf een aanbestedende dienst is ten gunste waarvan een alleenrecht is gevestigd HVC heeft de deelnemende gemeenten geadviseerd een dergelijk alleenrecht te vestigen Overigens kan uit een arrest van de Hoge Raad worden afgeleid, dat bij HVC tevens de quasi-mhouse structuur van toepassing is Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld 1.4.
Paragraaf Financiering
Financieringsbehoefte en lenmgenportefeuille Wl heeft geen kredietfaciliteit noch andere financieringsovereenkomsten met derden De door Wl jaarlijks te betalen kosten worden gedekt uit de van gemeenten ontvangen maandelijkse voorschotten, die gebaseerd zijn op de begroting van Wl van desbetreffend jaar met afrekening na afloop van dat jaar Hierdoor hoeft tussentijds geen financiering te worden aangetrokken Na de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren m december 2013 kan Wl overigens alleen nog gelden van het ministerie van Financiën betrekken Ook moeten 'overtollige' gelden door Wl bij het ministerie van Financiën worden uitgezet
Risicobeheer, Kasgeldlimiet en Rente-nsiconorm
Begroting 2023 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 5 van 13
Ter beperking van het rentensico heeft de wetgever de hoogte van de netto-vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten, het zogenoemde kasgeldhmiet Overschrijding hiervan leidt tot aantrekken van geld met een looptijd > 1 jaar Ter beperking van het rentensico heeft de wetgever de rentensiconorm gemaximaliseerd op 20% van de vaste schuld Dit betekent, dat het totaal aan herfinancieringen en renteherzienmgen op de vaste schuld m enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld Aangezien er geen vaste schuld aanwezig is, is dit thans met van belang voor
Wl Programmabegroting over 2023 LASTEN Cat.
Omschrijving
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2022
2021
11 472 41
11 114 38
11 077 39
852
1 018
963
(*€1000)
34
42
Overige goederen en diensten Kosten verwerking en transport door HVC Bestuurskosten Overige inkomstenoverdrachten Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC Verevening transportkosten
-
43
12.410 r
12.205
12.121
Begroting
Begroting
Rekening
2023
2022
2021
11 513
11 152
11 116
852
1 018
963
-
-
-
45
35
43
12.410
12.205
12.122
Resultaat voor resultaatbestemming
0-
0-
0
Toevoeging aan algemene reserve Onttrekking aan algemene reserve
.
.
.
“
“
”
Resultaat na resultaatbestemming
0-
0-
0
BATEN Omschrijving
45
-
35
Totaal lasten
Cat.
-
(*€1000)
34
42
Overige goederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten Wl Overige inkomstenoverdrachten Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC Verevening transportkosten Totaal baten
Begroting 2023 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 6 van 13
Toelichting op de programmabegroting 2023
Begroting 2023
LASTEN
3 4 Overige goederen en diensten Kosten verwerking en transoort door HVC Huishoudelijk restafval Grof huishoudelijk restafval - Integraal Grof huishoudelijk restafval - RAD GFT Brandbaar bedrijfsafval
Tonnage
r
Begroting 2022
Tonnage
50 029 2 979 6 323 37 028 200
6 635 517 1 333 2 965 23 11 472
Bestuurskosten Doorberekening van HVC Kosten secretariaat en administratie Overige bestuurskosten Rente en bankkosten
49 729 8 752
2 837 149 11 114
38
51 120 3 351 6 533 34 685 194
6 616 552 1 208 2 680 21 11 077
38
37
-
-
3 41
Rekening 2021
Tonnage
6 539 1 589
-
36128 1 358
r
-
2 39
-
38
Bestuurskosten De kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten doorberekend De stijging van de bestuurskosten wordt met name veroorzaakt door de te betalen creditrente over het banksaldo
4.2 Overige inkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellmgprovisie HVC
_________ 852 852
_______ 1018 1 018
_________ 963 963
De daling van de garantstellmgsprovisie wordt enerzijds veroorzaakt door de daling van de stand van de gegarandeerde leningen, maar ook doordat de verhouding van het aantal aandelen van Wl is veranderd door het aantreden van nieuwe aandeelhouders in de loop van 2021 Transportkostenverevenina Vergoeding aan deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)
45
35
43
Overzicht incidentele lasten In 2023 worden er geen incidentele lasten verwacht
Begroting 2023 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 7 van 13
BATEN 3.4. Overige goederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten Wl
4.2. Overige inkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC
Begroting 2023r
Begroting 2022''
Rekening 2021
11 513
11 152
11 116
852
1 018
963
852
1 018
963
Garantstellmgprovisie HVC Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van HVC garant voor de rente en de aflossing van de leningen van HVC De aandeelhouders staan pro rata garant voor de betaling van rente en aflossing van leningen ter financiering van de collectieve activiteiten van HVC inzamelen, vergisten, composteren, recyclen, verbranden van restafval, slib en biomassastromen, alsmede warmteactiviteiten De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de nchtige betaling van rente en aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en van de sommen, welke het lichaam in rekenmg-courant opneemt, alsmede van door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwoneraantal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar, waarin voor de eerste maal de rente en de aflossing is verschuldigd, uitgedrukt in een veelvoud van 1000 naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek De aandeelhouders van HVC hebben in december 2006 afgesproken dat jaarlijks een garantstellmgprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd Op basis van de 484 aandelen A, die Wl in bezit heeft, bedraagt de in 2023 te ontvangen provisie naar verwachting ca. € 852 000
Dividend HVC In de aandeelhoudersvergadering van HVC van december 2015 hebben de aandeelhouders ingestemd met een gewijzigd dividendbeleid Op basis hiervan wordt er de komende jaren geen dividend uitgekeerd, maar wordt het dividend toegevoegd aan het eigen vermogen van HVC Transportkostenverevening Vergoeding van deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)
45
35
43
Overzicht incidentele baten In 2023 worden er geen incidentele baten verwacht
Begroting 2023 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 8 van 13
Raming EMU-saldo Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen ramen moet de gemeenschappelijke regeling Wl een meerjarenraming van het EMU-saldo in de begroting tonen De meerjarenraming 2023 - 2027 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling Wl toont de volgende bedragen
Omschrijving
2023
2024
(* € 1.000)
(* € 1.000)
2025r
2026
2027
(* € 1.000)
(* € 1.000)
(* € 1.000)
1
Saldo van baten en lasten vóór toevoeging aan c q onttrekking uit reserves
0
0
0
0
0
2
Afechnjvmgen ten laste van de exploitatie
0
0
0
0
0
3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
0
0
0
0
0
4
Investeringen in (im)matenele vaste activa die op de balans worden geactiveerd
0
0
0
0
0
5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die met op de exploitatie zijn verantwoord
0
0
0
0
0
6
Baten uit desinvesteringen in (im)matenele vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover met op exploitatie verantwoord
0
0
0
0
0
7
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonnjp maken e d die met op de exploitatie staan
0
0
0
0
0
8
Baten bouwgrondexploitatie voor zover met in de exploitatie verantwoord
0
0
0
0
0
9
Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen
0
0
0
0
0
.10 Lasten 1 vm transacties met derden, die met via exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht
0
0
0
0
0
11 De bij verkoop van effecten te verwachten boekwinst
0
0
0
0
0
Berekend EMU-saldo
0
0
0
0
0
'
Begroting 2023 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 9 van 13
Financiële kengetallen Kengetallen
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Netto schuldquote
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
alle verstrekte leningen
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Solvabihteitsrisico
2,6%
2,6%
2,6%
2,6%
2,6%
2,6%
2,6%
Structurele exploitatieruimte
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor
De kengetallen Grondexploitatie en Belastingcapaciteit zijn met opgenomen in bovenstaand overzicht, omdat deze kengetallen met van toepassing zijn op de gemeenschappelijke regeling Wl
Toelichting bij de kengetallen: Solvabihteitsrisico De relevantie van dit kengetal is gering, omdat de algemene reserve verband houdt met de aanschafwaarde van de aandelen, die de gemeenschappelijke regeling Wl houdt in NV HVC
Begroting 2023 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 10 van 13
Ondertekening van de begroting 2023
Alkmaar, 8 april 2022
Begroting 2023 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 11 van 13
Bijlage 1: Overzicht van de verwerkingskosten 2023
Verwerkingskosten
Aan\oergege\ens in tonnen
Eigen
Totaal
GFT
BBA
bedrijfs kosten
exclusief btw
€
€
€
161 17 15 38 34 25 210,80
64 33 12 79 296 80 08
83 92
283 000 26 400 18100 26 000 44 800 33 600 84 700
436 000 115500 92 600 579 700 22 300 86 800
696 700 400 400 473 700 752 700 353 800 159 800 128 100
516 600
1 332 900
2 965 200
Deelnemende gemeente
GHAIntegraal
HHA
GHA RAD
GFT
HHA
GHAIntegraal
€
€
88,47 15,38 34 25 138,11
140,92 15,38 17,13 173,43
31 900 11 700 10 632 27 300 7 279 3 598 4 150
2 693 100 801 000 576 300 2 071 600 344 900 194 600 227 900
96 559
6 909 400
Totaal
BBA
Verwerking Oterslag en transport Afvalstoffenbelaslmg Tanef Alkmaar Bergen Castncum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Wormerland
19 500 5 800 4 173 15 000 2 497 1 409 1 650
1 632 152 105 150 258 194 488
2 068 548 439 2 750 106 412
8 700 5 000 5 915 9 400 4 418 1 995 1 600
Totaal
50 029
2 979
6 323
37 028
F r
200 r
200
GHA-RAD
€
34,25 118 17
23 600
23 600 r
13 400 4 900 4 500 11 500 3 100 1 500 1 800
4 122 200 1 371 800 1 165 200 3 441 500 768 900 389 500 529 300
40 700
11 788 400
Bijlage 2: Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2023
Deelnemende gemeente
Hoeveelheden (ion)
Gemiddelde njtijd wee versa (uur)
Totale njtijd (uur)
Tijdsverschil (uur)
Totale tijdsverschil (uur)
Verwerkingskosten 2023 (zie blilaqe 1)
Subtotaal te verrekenen met gemeenten ''2023
Teruggaaf atalstoflènbelasting f2Q23
Verrekening transportkosten 2023
11 018
88 400 €
€
€
€
€
41,79%r -15 20%’' -15,02%r -11,31%f 8,21%’' 0,79%r -9 25%’’
36 937 r (13 440)r (13 279)r (10 002) r 7 261 r 702 r (8 180)’
4 122 200 F 1 371 800 F 1 165 200 r 3 441 500 r 768 900 , 389 500 ’' 529 300 r
4 159 137 r 1 358 360 r 1 151 921 r 3 431 498 ’’ 776161 r 390 202 r 521 120 r
(106 900) r (32 900)’' (22 900)’’ (82 200)r (13 700)’ (7 700)r (9 000)’
4 052 237 1 325 460 1 129 021 3 349 298 762 461 382 502 512120
0 00 ^
(0)’
11 788 400 ’’
11 788 400 F
(275 300)’
11 513 100
(exclusief btw)
Alkmaar Bergen Castncum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Wormerland
r
r
Brandbaar bedmfsafvel
Gemiddelde njtijd
o,4r 0,70F 0,71r 0,60 r 0,43 r 0 53r 0 80'’
31 900 11 500 10 632 27 300 7 279 3 598 4 150 96 359
-
200
F
96 559 r
13 079r 8 050r 7 549r 16 380'’ 3 130r 1 907 F 3 320'
0,144 r (0 146)’' (0,156)r (0,046)r 0124 r 0,024 r (0,246)r
53 415
0r
4 604 F (1 675)F (1 655)r (1 247) r 905 ' 88 F (1 020)’' 0
Totaal te verrekenen met gemeenten r2023 (schatting 16%) (exclusief btw)
Totale tijdsverschil (percentage)
0,554 Verrekening transportkosten fop basis van \erwerkmoskostenV Transportkosten er bij Transportkosten er af Per saldo
Begroting 2023 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
44 901 (44 901) (0)
Pagina 12 van 13
Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2023 - 2027
2023 tonnage tanef bedrag in € 1 Kosten verwerking door HVC HHA GHA - Integraal GHA-RAD GFT BBA
50 029 2 979 6 323 37028 200
138 173 211 60 118
6 909 400 516 600 1 332 900 2 965 200 23 600
2024 tonnage tanef bedrag in €
49 529 2 949 6 259 36658 198
141 177 215 82 121
6 977 100 521 800 1 345 900 2 994 200 23 900
2025 tonnage tanef bedrag in €
49 033 2 920 6197 36 291 196
144 180 219 83 123
7 045 500 526 900 1 359100 3 023 500 24100
2026 tonnage tanef bedrag in €
48 543 2 891 6135 35 928 194
147 184 224 85 125
7114 500 532 000 1 372 400 3 053100 24 300
2027 tonnage tanef bedrag in €
48 058 2 862 6 074 35 569 192
149 188 228 87 128
7184 300 537 300 1 385 900 3 083 100 24600
II Eigen bedrijfskosten
40 700
41 514
42 344
43191
44 055
III Teruggaaf afvalstoffenbelasting
275300-
277 965-
280 582-
283118-
285 575-
11513100
11626 449
11 740 863
11856 374
11973680
0.98%
0,98%
0 98%
0,99%
IV Nadelig saldo deelnemende gemeenten Stijging 10 v voorgaande jaar
mg
. ..................
In 2023 - 2027 worden geen incidentele baten en/of lasten verwacht
Begroting 2023 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 13 van 13