bij 2021-11-25 Rapport F-Ektief PP Dorpshuis De Schulp.pdf

Leegstandsrisico borgen Zoals vermeld in hoofdstuk 3, adviseren wij om het bestemmingsplan van de accommodatie te wijzigen, zodat er in de toekomst eventueel ook kantoorruimte gerealiseerd kan worden. In de situatie waarbij, structureel, de bezoekersaantallen teruglopen of tegenvallen, kunnen wij het gebouw dan alsnog een nuttige functie geven.

De subsidierelatie met de Gemeente Bergen We adviseren om de subsidie te splitsen in een gedeelte voor de financiering van groot onderhoud en een gedeelte specifiek voor de activiteiten. Er moet immers voorkomen worden dat net als in het verleden de gelden voor onderhoud – vanwege een te beperkt nettoresultaat – gebruikt worden voor dekking van exploitatie. De gemeente Bergen heeft steeds een subsidie verstrekt aan de Schulp ter dekking van de exploitatietekorten inclusief de kosten voor groot onderhoud. Hieruit is gebleken dat €60.000 per jaar niet afdoende was.

Ons advies is om het eigendom bij de gemeente te beleggen, maar er zijn omstandigheden waardoor andere keuzes gemaakt kunnen worden. Te denken valt aan de hoogte van het bedrag of door lokaal sentiment. Dan is ons advies om het eigendom bij De Schulp te houden.

5.4

Scenario 2: Stichting blijft eigenaar

In deze situatie blijft De Schulp verantwoordelijk voor groot onderhoud, beheer en exploitatie. Zij kan dan kiezen om zelf het beheer en exploitatie te regelen of laten uit besteden aan een beheerorganisatie. Het staat De Schulp vrij om zelf een keuze te maken welke beheerorganisatie dit dan wordt. Wanneer De Schulp eigenaar blijft, zijn er de volgende aandachtspunten:

23

Voor de jaarlijks te verstrekken subsidie voor onderhoud zouden aanvullende voorwaarden gesteld kunnen worden. Deze kunnen in samenspraak met het team Beleid en Vastgoed gemaakt worden. We denken dan bijvoorbeeld aan een gezonde financiële situatie in combinatie met goed uitgevoerd onderhoud tot het moment van aanvraag. Dat borgt dat gelden er ook daadwerkelijk zijn voor onderhoud en dat het beschikbaar gestelde geld ook als zodanig is aangewend. Wat betreft de activiteitensubsidie, moet in dit scenario ook de keuze gemaakt worden of onder te brengen bij Stichting Welzijn Bergen of toch separaat bij de stichting. Voor de financiële stukken

https://www.dorpshuizen.nl/vraagbaak/wet-markt-en-overheid/

Toekomstbestendig Dorpshuis De Schulp

24

zijn wij ervan uitgegaan dat een deel van de subsidie direct dan wel indirect als opbrengst bij De Schulp terecht komt.

Deeladvies eigendom, beheer, exploitatie Eigendom bij gemeente beleggen en daarmee ook groot onderhoud (rol voor team Beleid en Vastgoed)

Facilitair en programma/activiteitenbeheer beleggen bij De Schulp of Stichting Welzijn Bergen

Activiteiten subsidiëren i.p.v. stenen en sturen op initiatieven te laten plaatsvinden in De Schulp

Toekomstbestendig Dorpshuis De Schulp

25

Hoofdstuk 6: Conclusie en aandachtspunten

•

Dit rapport onderzocht de financieringsvraag van dorpshuis De Schulp aan de gemeente. Omdat de gemeente graag wil investeren in de functie van accommodaties en niet zozeer in stenen, is er gekeken naar wat het maatschappelijk rendement is als er geïnvesteerd wordt in De Schulp om haar toekomstbestendig te maken, het benodigde ruimtegebruik welke scenario’s denkbaar zijn rondom eigendom, beheer en exploitatie en wat de verschillende financiële consequenties zijn. Hieronder volgen de belangrijkste conclusies per hoofdstuk. Maatschappelijk rendement (hoofdstuk 2) • •

•

De Schulp draagt bij aan de gemeentelijke maatschappelijke doelstellingen en vervult een belangrijke rol in de dorpskern. Na verbouwing en uitbreiding is er meer ruimte voor samenwerkingspartners en bewonersinitiatieven en de kans op hoger maatschappelijk rendement is. Wel is het nodig om dit inzichtelijker te maken door middel van het in kaart brengen van bezoekersaantallen. Dit gebeurt momenteel onvoldoende. Er is een bijdrage van de gemeente nodig anders is het voortbestaan van De Schulp onzeker en met het verlies van een dorpshuis, verlies je ook het hart van Egmond-Binnen.

Ruimtegebruik en indeling gebouw (hoofdstuk 3) •

Wij adviseren om extra m2 te begroten voor de toekomst en dat het belangrijk is om bij de bouw en inrichting van de ruimtes

mee te nemen dat zij in de toekomst een andere functie kunnen krijgen. Om toekomstbestendig te zijn, adviseren wij het bestemmingsplan van de accommodatie te wijzigen zodat er in de toekomst eventueel ook kantoorruimte gerealiseerd kan worden.

Financiële consequenties (hoofdstuk 4) •

•

Wij adviseren om in de begroting van de gemeente ruimte te maken voor investeringen in De Schulp. De gevraagde investering ad. €2.400.000 alsmede de eenmalige kosten ad. €300.000. Er is een inschatting gemaakt van de financiële consequenties wanneer het eigendom bij De Schulp blijft óf bij de gemeente wordt belegd. Hieruit blijk dat in beide scenario’s de totale kosten voor de gemeente vergelijkbaar zijn.

Eigendom, beheer, exploitatie (hoofdstuk 5) In dit hoofdstuk zijn twee scenario’s besproken: de situatie waarin de gemeente eigenaar wordt en de situatie waarin stichting De Schulp eigenaar blijft. Gelet op de overwegingen die zijn besproken in dat hoofdstuk adviseren wij: • Het eigendom bij gemeente te beleggen en daarmee ook groot onderhoud (rol voor team Beleid en Vastgoed). • Het facilitair en programma/activiteitenbeheer te beleggen bij De Schulp of Stichting Welzijn Bergen. • De activiteiten subsidiëren i.p.v. stenen en sturen op initiatieven te laten plaatsvinden in De Schulp.

Toekomstbestendig Dorpshuis De Schulp

26

Aandachtspunten Om het maatschappelijk rendement zo groot mogelijk te maken is het bij elk scenario belangrijk dat: • Tijdig gehoor wordt gegeven aan bewonersinitiatieven of initiatieven vanuit kleine verenigingen, clubs en andere instanties en er actief wordt meegedacht in de organisatie ervan. • Nadruk te leggen op het subsidiëren van activiteiten en dat er redelijke prijzen worden gevraagd voor deze activiteiten en er geen hinder wordt ervaren en enthousiasme van initiatieven afneemt. • Een coördinatierol belegd is in beheer – voornamelijk gericht op programmabeheer: wat wordt er georganiseerd, in welke accommodatie en wanneer, hoe kan dubbeling worden voorkomen? • Om te zorgen voor optimale benutting van het gebouw, is het belangrijk dat er een bepaalde sturing is op het stroomlijnen van gesubsidieerde activiteiten Egmond-Binnen naar De Schulp toe. Bij (nieuwe) subsidieaanvragen vanuit de dorpskern adviseren wij dan ook om deze activiteiten zoveel mogelijk in De Schulp te laten plaatsvinden. • Met het (deels) terugtreden van de gemeente als subsidieloket (jaarlijkse exploitatie hoeft niet verantwoord te worden aan de gemeente), zullen er wellicht andere vormen van contact en overleg nodig zijn. Zo zal het team Beleid en Vastgoed samen met het domein SamenLeven als beleidsverantwoordelijke frequenter contact moeten hebben. Op bestuurlijk niveau wellicht minder.

We adviseren dat de gebiedsregisseurs bij de gemeente op regelmatige basis in overleg treden met betrokken partijen (extern en intern).

Verder zijn beide scenario's zijn met het bestuur van De Schulp besproken. Zij hebben aangegeven mogelijkheden te zien in beide scenario's en staan open voor een gesprek met de gemeente. Wel vragen ze specifieke aandacht voor het lokale sentiment en de rol die communicatie in dit proces inneemt.

Toekomstbestendig Dorpshuis De Schulp

27

Bijlage A: Activiteiten en maatschappelijke opbrengst De Schulp De activiteiten in De Schulp worden onderscheiden in verschillende functies: welzijn en zorg, sport en spel, kennis en cultuur en overige activiteiten. Per functie wordt de maatschappelijke opbrengst kwalitatief uitgedrukt en wordt o.a. aangegeven door wie en hoe vaak de activiteit georganiseerd wordt. De bezoekersaantallen zijn een grove inschatting en betreft het gemiddeld aantal bezoekers per jaar. Sommige activiteiten zijn nog niet gerealiseerd. Voorziening / activiteit

Maatschappelijke opbrengst

Opmerkingen

Bezoekersaantallen p/j

Wordt 1x per week georganiseerd door SWB

600

Wordt 1x per week georganiseerd door SWB Wordt 1x per maand georganiseerd door SWB

780 120

Wordt georganiseerd door Sociaal Team Egmond in samenwerking met De Schulp Het Sociaal Team is meerdere momenten aanwezig in De Schulp – in ieder geval 1x per week

Nog niet gerealiseerd 240

Wordt gefaciliteerd door SWB, de ambassadeur is de hele week aanwezig Dit inlooppunt is nog niet aanwezig, maar training aan vrijwilliger wordt na zomer verder opgepakt VerBinders zijn straatcontactpersonen die signaleren via bewoners Wordt nog niet georganiseerd maar De Schulp wil hier wel graag aan werken

100

Wordt minimaal 6-8x per week gefaciliteerd door De Schulp

1500

Wordt georganiseerd door SWB en De Schulp werkt samen met JOEB

120

Welzijn & zorg Eettafel Huiskamerproject Repair Café

MAX Mobiel Sociaal Team Egmond

Ambassadeur voor de eenzaamheid Knooppunt dementie VerBinders Dagbesteding Verschillende buurtverenigingen Jongerencentrum

Minder eenzame ouderen, netwerkversteviging, zinvollere tijdsbesteding, hoger mentaal welbevinden, meer gebruik van algemene voorzieningen i.p.v. maatwerkvoorzieningen Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst Meer ontmoetingen tussen verschillende doelgroepen (sociale cohesie), meer waardering van mensen met reparatie/praktische kennis die anders misschien aan de kant staan, meer duurzaam gebruik van spullen Meer mensen zijn mobiel en dus zelfredzaam, meer (bewegings)vrijheid voor mensen Inwoners kunnen makkelijk beroep doen op informele zorg en ondersteuning, voorkomen vragen uitgroeien tot problemen en kleine problemen escaleren, ouderen kunnen langer en gezonder thuis wonen Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst Meer mensen hebben een zinvolle dag invulling, voelen zich minder geïsoleerd, zijn meer zelfredzaam mantelzorgers worden ontlast Sterkere sociale cohesie, netwerkversteviging Een jongerencentrum biedt een goed alternatief voor het rond hangen op straat en verveling, meer jongeren groeien op in veilig en positieve omgeving

Financieringsvraag dorpshuis De Schulp in gemeente Bergen

Nog niet gerealiseerd Nog niet gerealiseerd Nog niet gerealiseerd

28

Huisartsenpraktijk

Prikpost Fysiotherapiepraktijk EHBO-trainingen Informatieavonden voor ouders en jeugd Basisschoolkinderen en senioren in contact

D.m.v. het onderbrengen van verschillende functies, ontstaat er meer traffic naar het gebouw, meer reuring in het gebouw en meer kans op spontane ontmoetingen, signalering, preventie. Ook ten behoeve van optimale bezetting accommodaties. Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst

Momenteel is De Schulp in gesprek met huisartsenpraktijk De Karmel

Nog niet gerealiseerd

Vindt momenteel niet plaats, De Schulp is in gesprek met Starlet DC, zij komen na de zomer voor waarschijnlijk 1 dagdeel terug i.p.v. twee Momenteel is De Schulp in gesprek met fysiotherapiepraktijk

Nog niet gerealiseerd Nog niet gerealiseerd 80

Meer mensen zijn in staat om te ondersteunen bij ongelukken etc. Meer kennis onder jongeren over verslaving, alcohol, drugs, meer jongeren groeien op in veilig en positieve omgeving Sterkere sociale cohesie, netwerkversteviging

Er wordt diverse trainingen gegeven in het na- en voorjaar, wekelijks of tweewekelijks Wordt georganiseerd door Brijder Stichting i.s.m. Jongerenwerk Egmond-Binnen en De Schulp De Schulp en De Windhoek zijn hierover in gesprek, bijv. 11 november met lampion of leesactiviteiten

Sport en bewegen draagt o.a. bij aan hogere levensverwachting en kwaliteit van leven, minder zorgkosten en ziekteverzuim, hogere productiviteit, meer ontmoeting en hogere sociale cohesie Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst

Wordt 1x per week georganiseerd door Sport Aktief

200

Wordt 1x per week georganiseerd door gymnastiekvereniging Spirit Wordt 1x per week georganiseerd door Alkmaar Sport Wordt 1x per week georganiseerd Wordt 2x per week georganiseerd door twee verschillende partijen Wordt 1x per week georganiseerd door Micheline dance studio Wordt 1x per week georganiseerd door Gezond Natuur Wandelen en zit men na in De Schulp Wordt 2x per week georganiseerd Wordt 1x per halfjaar georganiseerd door De Schulp of i.s.m. andere organisatie Wordt 1-2x per week georganiseerd

200

Wordt gefaciliteerd in JOEB door SWB

Zie boven

80 Nog niet gerealiseerd

Sport & spel Conditietraining voor volwassenen Gymles voor kinderen Naschoolse sportlessen Zaalvoetbal senioren Yoga

Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst

Danslessen voor jeugd

Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst

Wandelen

Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst

Gymlessen basisschool Fietstochten

Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst

Diverse spelactiviteiten voor volwassenen

Spel bevordert lichamelijke, cognitieve, sociale, persoonlijke en emotionele ontwikkeling, algehele gezondheid wordt verbeterd Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst

Diverse spelactiviteiten voor jongeren in JOEB

Toekomstbestendig Dorpshuis De Schulp

240 1040 600 200 200 pm 60 300

29

Kennis & cultuur Muzieklessen voor kinderen Drumlessen Oefenen voor orkest Zang Breien/handwerk

Knutselen Cabaret en overige podiumactiviteiten Filmmiddagen Bibliotheekvoorziening Verschillende cursussen op het gebied van taal Lezingen maatschappelijk, cultureel, historisch Overige lezingen, workshops

Muziek zorgt voor meer verbinding, samenspel, netwerkversteviging en draagt bij aan talentontwikkeling bij jongeren Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst

Wordt 1x per week georganiseerd door Muziekvereniging Eensgezindheid

200

Wordt 2x per week georganiseerd door externe partij Wordt 1x per week georganiseerd door Muziekvereniging Eensgezindheid Wordt 1x per week georganiseerd (na de zomer van 2021) Wordt 1x per maand georganiseerd door Handwerkclub

240 400

Wordt 1x per week georganiseerd door Creatief in De Schulp Er worden o.a. concerten georganiseerd vanuit de muziekvereniging en toneelvoorstellingen Wordt 1x per maand georganiseerd door De Schulp Wordt 3x per week georganiseerd door Bibliotheek Kennemerwaard

150 400

Wordt na de zomer in ieder geval 1x per maand georganiseerd door Bibliotheek Kennemerwaard Wordt georganiseerd na de zomer door particulieren i.s.m. De Schulp. Daarnaast is er wekelijks ‘Woensdagochtend Café’

40

Wordt wekelijks of tweewekelijks georganiseerd

40

Vergrote zichtbaarheid van functionarissen, meer benaderbaar, sneller inspelen op ontwikkelingen en wat er speelt

Vergrote zichtbaarheid van functionarissen, meer benaderbaar, sneller inspelen op ontwikkelingen en wat er speelt

Nog niet gerealiseerd

Door verschraling van voorzieningen en ruimten is het organiseren van uitvaarten en/of condoleances niet makkelijk, dorpshuizen kunnen in deze functie voorzien D.m.v. het onderbrengen van verschillende functies, ontstaat er meer traffic naar het gebouw, meer reuring in het gebouw en meer kans op spontane ontmoetingen. Ook ten behoeve van optimale bezetting accommodaties Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst

Momenteel is De Schulp in gesprek met uitvaarcentrum

pm

Wordt nog niet georganiseerd, staat wel in de planning

Nog niet gerealiseerd

Wordt georganiseerd door Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen

40

Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst Culturele activiteiten verrijkt het leven en verbindt de mensen uit de dorpen, netwerkversteviging, stimuleert participatie, persoonlijke ontwikkeling en helpt mensen bij zingeving Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst Zorgt voor meer kennisuitwisseling, bevordert de algehele ontwikkeling van inwoners, leesvaardigheid, stimulering van ontmoeting en debat Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst Zorgt voor meer kennisuitwisseling, maatschappelijke opgaven bespreekbaar maken, bevordert de algehele ontwikkeling van inwoners, stimulering van ontmoeting, verbinding en debat Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst

600 50

100 400

200

Overig Inloopspreekuur wijkagent, gebiedsmanager of andere functionarissen Uitvaart/condoleances Werkplek ZZP’ers

Vergaderingen

Toekomstbestendig Dorpshuis De Schulp

30

Ruilen van puzzels en boeken Verzamelplatform voor het ruilen van planten/ stekjes Ondernemend EgmondBinnen Kerstactiviteiten

Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst

Wordt georganiseerd door De Schulp, de hele week mogelijk

40

Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst

Wordt georganiseerd door De Schulp, de hele week mogelijk

40

Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst

Wordt georganiseerd door Ondernemersvereniging

40

Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst

50

Diverse trainingen

Zie bovenstaande maatschappelijke opbrengst

Wordt in kerstperiode georganiseerd door De Schulp en Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen Er worden diverse trainingen georganiseerd in het na- en voorjaar (bijv. training PWN Boswachters, training Gemeente)

Toekomstbestendig Dorpshuis De Schulp

80

31

Bijlage B: Subsidieafhandeling De Schulp De subsidieaanvraag van De Schulp kan worden onderverdeeld in twee delen: 1 ) Gevraagde subsidie m.b.t. gymzaal: 2) Gevraagde subsidie m.b.t. dorpshuis:

€ €

720.000 1.680.000

Te financieren bedrag:

€

2.400.000

1,5%. Het geringe exploitatieresultaat betekent in de praktijk dat er maar een beperkte jaarlijkse aflossing en rentebetaling mogelijk is. Bij een rente van 1,5% en een looptijd van 30 jaar is een maximale lening van €500.000 mogelijk (zie Tabel 1). Bij een lagere lening kan de looptijd korter zijn maar dan stijgt het te verstrekken subsidiebedrag. Tabel 3 Maximale lening op basis van 1,5% rente

Ruimte beschikbaar voor aflossing bij lening tegen 1,5 %: Beschikbaar voor lening o.b.v. aantal jaar: Beschikbaar voor lening o.b.v. aantal jaar: Beschikbaar voor lening o.b.v. aantal jaar:

16.667

Als onderdeel van de subsidieafhandeling zou ook gekozen kunnen worden voor het geven van een lening. Rekening houdend met de aflossingscapaciteit, kan de lening maximaal €500.000. Hiermee zou de verleende subsidie niet €1.680.000 bedragen, maar €1.180.000.

Let op: subsidie gebouw kan lager uitvallen afhankelijk van verkregen bijdragen derden en te verrekenen BTW (effect 0—400.000)

1)

Advies

Subsidie gymzaal

Ten eerste is de vraag gekomen voor een eenmalige subsidie voor de renovatie van de gymzaal van €720.000. Advies De maatschappelijke doelstelling met betrekking tot een gymzaal in ogenschouw genomen, kunnen wij ons voorstellen dat de gemeente de bouw van de gymzaal in zijn geheel dekt met behulp van een eenmalige subsidie. 2) Lening

20 25 30

333.340 416.675 500.010

Wij adviseren dan de lening van €500.000 te vertrekken tegen een rentepercentage van 1,5 %, met een aflossingstermijn van 30 jaar. Dit is wettelijk gezien mogelijk omdat de gemeente hiermee een algemeen belang dient. Echter, wij weten niet of dit past in de financieringsstructuur van de gemeente Bergen. 3) Subsidie gebouw Resteert de subsidie voor het gebouw. In de subsidieaanvraag bedraagt dat €780.000 met de verwachting dat er €400.000 daadwerkelijk gerealiseerd kan worden aan private financiering.

In geval er gekozen wordt om ook een lening te geven, kan deze maximaal €500.000 bedragen, tegen een rentepercentage van

Toekomstbestendig Dorpshuis De Schulp

32

Advies Ons advies is om in totaal €1.180.000 te subsidiëren, hiermee wordt het bedrag niet afhankelijk van verkregen private subsidies en BTW-voordeel (zie Tabel 2 op de volgende tabel voor de twee opties). Tabel 4 Opties volledige of gedeeltelijke subsidiëring gebouw

Optie 1: volledige subsidiëring

Optie 2: gedeeltelijke subsidiëring

Lening

500.000

Lening

500.000

Subsidie gymzaal

720.000

Subsidie gymzaal

720.000

Maximale subsidie dorpshuis

1.180.000

Private subsidies (o.b.v. 100%)

400.000

Totaal

2.400.000

BTW-voordeel

PM

Maximale subsidie dorpshuis

780.000

Totaal

2.400.000

Toekomstbestendig Dorpshuis De Schulp

33