bij 2021-03-18 Deelrapport 6-6 adviesrapport_.pdf

Deelrapportage 6 Benchmark-onderzoek

Henri Le Fauconnier, Ploumanac'h, 1908.

Deelrapport 6/6 van het adviesrapport Museum Kranenburgh December 2020

Inhoudsopgave Inhoudsopgave

2

1.

Inleiding en conclusie

3

2.

Benchmarkonderzoek

4

RaadSaam Erfgoedprojecten BMC Cultuur & Erfgoed

2

1. Inleiding en conclusie Voor u ligt de deelrapportage Benchmark-onderzoek 6/6. Dit is een uitwerking van het Adviesrapport Museum Kranenburgh, november 2020. Het bevat de analyses die mede ten grondslag liggen aan de bevindingen en de conclusies van het adviesteam. Uitgangssituatie Sinds 2005 verzamelt de Stichting Museana (onderdeel van Museumvereniging) gegevens van de deelnemers aan het online- benchmarksysteem Museana. Jaarlijks vullen leden van de Museumvereniging een vragenlijst in. Alle antwoorden worden verwerkt tot een groot databestand. We hebben samen met Kranenburgh een lijst opgesteld van zeven musea voor de vergelijkingen in deze benchmark. De uitkomsten van de vergelijkingen op basis van Museana-cijfers mogen we volgens de richtlijnen van de Museumvereniging alleen zo presenteren dat ze niet herleidbaar zijn tot een afzonderlijk museum. In de tekst van het adviesrapport hebben we daar rekening mee gehouden, net zoals in deze deelrapportage. Leeswijzer

• •

Twee bijzondere bevindingen. Alle bevindingen in een overzicht

Conclusie Onderzoeksvraag De onderzoeksvraag op het gebied van de benchmark betreft het subsidieniveau en luidt als volgt: De structurele exploitatiesubsidie van de gemeente bedraagt sinds 2012 € 500.000,-. Dit bedrag is sindsdien niet meer geïndexeerd, terwijl de kosten voor het museum door prijspeilstijgingen jaarlijks wel hoger komen te liggen. Met relatief hoge bezoekersaantallen genereert het museum ook in behoorlijke mate eigen inkomsten. Het museum heeft de ambitie verder te professionaliseren, maar ziet daartoe geen mogelijkheden binnen de huidige exploitatieopzet en het huidige subsidieniveau. De vraag is aan de orde wat een reëel subsidieniveau is voor Museum Kranenburgh gelet op de opdracht die zij heeft. Daarbij wordt het wenselijk geacht een benchmark uit te voeren naar de situatie c.q. het subsidieniveau bij enkele min of meer vergelijkbare musea. Reactie op de onderzoeksvraag De structurele exploitatiesubsidie ligt bij Kranenburgh aanmerkelijk lager dan bij vergelijkbare kunstmusea. Uitgedrukt per bezoek ontvangt Kranenburgh € 8,50 aan structurele subsidie. Voor de vergelijkbare kunstmusea gaat het om een gemiddelde van € 35. Anders geformuleerd: Kranenburgh ontvangt slechts 25% aan structurele subsidie van wat de referentiemusea gemiddeld aan structureel subsidie ontvangen. RaadSaam Erfgoedprojecten BMC Cultuur & Erfgoed

3

2. Benchmarkonderzoek Uitgangspunten benchmark Voor de benchmark hebben we zeven musea vergeleken dit zijn: het Cobra Museum, Museum Gouda, Musea Zutphen, CODA, Museum Prinsenhof, Dordrechts Museum en het Van Abbemuseum. De vergelijking is gedaan met behulp van Museana. De meest recente gegevens in Museana zijn die over 2018. Daarom gebruiken we de cijfers over dat jaar. Alleen voor het Cobra Museum hanteren we cijfers over 2017, bij gebrek aan cijfers uit 2018 voor dit museum in Museana. De keuze van de zeven musea is gebaseerd op twee criteria: • Over welke musea bevat Museana gegevens (in 2018 en desnoods alleen in 2017)? • Welke musea bieden de grootste gelijkenis met Kranenburgh wat betreft collectie en regionaal en (inter)nationaal belang? We presenteren hier de uitkomsten van het benchmarkonderzoek. Uitkomsten van de benchmark zijn tevens verwerkt en terug te vinden in Deelrapportage Exploitatie 1/6. Collectie

Van Abbemuseum Dordrechts

Museum

Museum Prinsenhof CODA

Museum Zutphen

Museum Gouda

Bezoekers aantallen 109.000

Omvang omzet

102.000

Onbekend

Kunst- en cultuurhistorische museum van Delft Collectie hedendaagse en moderne kunst.

80.000

€ 5.833.000,-

24 fte en 18 vrijwilligers

73.000

9.500.000 (inclusief bibliotheek)

Cultuurhistorie collectie van Zutphen en bevat rond de 30.000 objecten en meer dan 500.000 afbeeldingen Cultuurhistorische collectie van de stad Gouda.

65.000

€ 1.415.000,-

73 fte, inclusief bibliotheek 10,6 fte en 86 vrijwilligers

62.000

€ 1.700.000,-

Collectie hedendaagse en moderne kunst. Samenvoeging van Dordrechts Museum, Regionaal Archief Dordrecht, Huis Van Gijn en het Centrum Beeldende Kunst

RaadSaam Erfgoedprojecten BMC Cultuur & Erfgoed

€ 7.100.000,-

FTE/ Vrijwilligers 40 medewerkers 100 medewerkers in de totale organisatie

15 medewerkers en 90 vrijwilligers

4

Cobra Museum

Schilderijen, tekeningen, en sculpturen van de CoBrA-beweging en groot documentatiearchief over de beweging.

43.000

€ 2.008.208,-

14 fte, vrijwilligers onbekend

Voldoende referentiemusea om onnauwkeurigheden uit te filteren We weten uit ervaring dat de juistheid en volledigheid van de gegevens in Museana niet is geborgd. Het hangt van het museum af hoe nauwkeurig en volledig zijn gegevens in het systeem worden ingevoerd. Uit ervaring weten we ook dat niet elk museum evenveel kwaliteit en kwantiteit inzet bij het invoeren van gegevens. Zo kan het gebeuren dat cijfers niet worden ingevoerd onder de juiste categorie (begripsverwarring), sommige gegevens helemaal niet worden ingevoerd of soms zelfs verkeerd. Kranenburgh geeft aan dat zijn cijfers over de financiën, de bezoekaantallen en het aantal fte medewerkers betrouwbaar zijn, maar de onderverdeling naar soort bezoekers schattingen zijn en daarom niet te gebruiken in een vergelijking. Dit alles is feitelijk geen probleem omdat we immers in beginsel met zeven musea vergelijken en omdat we op onderdelen ervoor kiezen om een museum uit de specifieke vergelijking weg te laten omdat voor dat museum op dat onderdeel geen cijfers zijn ingevuld. In de praktijk doet zich dat bij diverse onderdelen voor bij CODA. De achtergrond daarvan is dat CODA een samenstel is van meer functionaliteiten dan alleen museum; het is onder meer ook een bibliotheek. De vergelijkingen die we maken leiden daarom tot uitkomsten waarop naar onze mening op verantwoorde wijze conclusies kunnen worden getrokken.

Resultaten hebben geen absolute betekenis, maar slechts een relatieve Daarbij vermelden wij wel uitdrukkelijk dat wij onze bevindingen op basis van het benchmark-onderzoek in het adviesrapport zo veel mogelijk niet hanteren als zelfstandige conclusies maar vooral als eventuele bevestiging of ontkenning van andere aanwijzingen en aanvullingen, inkleuringen of nuanceringen van conclusies die we trekken op grond van andere overwegingen. De resultaten van het benchmark-onderzoek zijn immers de uitkomst van vergelijking van verschillende soorten data, zonder per museum in de referentiegroep te beschikken over de achtergronden van zijn data. Het systeem Musea biedt die informatie niet. Verklaringen van verschillen zijn dus in het algemeen niet bekend zonder aanvullend onderzoek hiernaar te doen.

RaadSaam Erfgoedprojecten BMC Cultuur & Erfgoed

5

Twee uitgelichte bevindingen Hieronder lichten we twee bevindingen uit het benchmark-onderzoek uit. Dit zijn wellicht de twee meest belangrijke bevindingen. Structurele subsidie lager voor Kranenburgh Kranenburgh ontvangt in vergelijking met de geselecteerde kunstmusea een laag subsidiebedrag van de gemeente Bergen. Als we de structurele gemeentelijke subsidie (voor exploitatie en huur) uitdrukken in een bedrag per bezoek dan ligt dit bedrag bij Kranenburgh in 2018 op € 8,50. Voor de vergelijkbare kunstmusea (exclusief CODA) gaat het om bijna € 35, variërend van € 16 tot € 55. Het verschil van € 26,40 per bezoek betekent bij een bezoekaantal van Kranenburgh in 2018 van 60.328, een verhoging van het subsidiebedrag tot ruim € 1,5 miljoen. Bij deze vergelijking maken we wel de kanttekening dat de huurcomponent afwijkend kan zijn geregeld bij de verschillende musea. Corrigeren we de huur en maken we de vergelijking alleen voor de exploitatie, dan ontvangt Kranenburgh nog steeds de minste subsidie van de lokale overheid. Gemiddeld ontvangen vier van de te vergelijken musea een exploitatiesubsidie van € 23,40 per bezoeker. Het verschil met de € 6,90 van Kranenburgh van € 16,50 per bezoek betekent bij een bezoekaantal van Kranenburgh in 2018 van 60.328 nog steeds een subsidieverhoging tot ruim € 995.000.

Minder vast personeel bij Kranenburgh Kranenburg heeft minder vast personeel en meer freelancers en tijdelijk personeel dan de andere musea in de benchmark. Als we inzoomen in waar het personeel aan het werk is dan heeft Kranenburgh de meeste mensen werken op publiek (inclusief Kunstuitleen) en de andere musea meer op bedrijfsvoering, maar vooral veel meer personeel op de werkzaamheden rond collecties. Onderstaande tabellen laten de verhoudingen zien. Voor een aantal vergelijkingen maken we uitdrukkelijk gebruik van geschaalde gegevens, teneinde te vermijden dat de omvang van het museum - gemeten naar aantal bezoekers of hoogte van de baten en lasten een vertekening zou geven. Zo kijken we per museum naar het aantal fte medewerkers per 10.000 bezoeken. Bovenstaande in gedachten genomen laat onderstaande tabel de vergelijking zien van het personeel in 2018 tussen Kranenburgh en vergelijkbare kunstmusea. Werkzame personeel, per 10.000 bezoeken

Aantal fte personeel op loonlijst (in vaste dienst of voor bepaalde tijd) Aantal fte freelancers

1,3 fte

Gemiddelde van de 7 musea 2,1 fte

0,6 fte

0,4 fte

Aantal fte vrijwilligers, stagiairs en overige onbetaalde krachten

5,6 fte

1,4 fte

RaadSaam Erfgoedprojecten BMC Cultuur & Erfgoed

Kranenburgh

6

Alle bevindingen in een overzicht In onderstaande tabel nemen we alle bevindingen op uit het benchmark-onderzoek: Museum en jaartal waarop de cijfers betrekking hebben

Museum Gemiddelde Idem, Kranenburgh vergelijkexclusief 2018 bare CODA kunstmusea

Kerngegevens Totaal aantal bezoeken

60328

75749

76064

5 13 10 90

9 11 11 54

10 11 10 51

Verhouding subsidies/inkomsten overheden - private en eigen inkomsten Eigen inkomsten per bezoeker (euro)

0,6 16

2 13

3 15

Subsidie totaal overheid per bezoeker (euro) Subsidie gemeente voor huur per bezoek (euro) Subsidie gemeente voor exploitatie per bezoek (euro) Som van beide soorten structurele gemeentelijke subsidie per bezoek (euro) Marge horeca per bezoeker (euro)

10 0 8 8 2,4

31 3 27 30 0

36 3 31 35 0

60328 12437 766 39962 7929

0 75749 18022 8315 42056 15670

0 76064 20019 9190 44234 11811

21 1 66 13 100 1000

23 10 58 20 100 4668

25 11 61 14 100 4971

3979 40766

3929 39160

% Bezoek uit buitenland (toeristen) Aantal tijdelijke tentoonstellingen binnen eigen museum % Collectie tentoongesteld in eigen museum % Vrijwilligers

Bezoeken Totaal aantal bezoeken Aantal betalende bezoeken Waarvan tegen gereduceerd tarief Aantal bezoeken met museumkaart Aantal gratis bezoeken

% % %

% %

% Betalende bezoeken % Gereduceerd tarief % Bezoeken met museumkaart % Gratis bezoeken Totaal Aantal bezoeken 0 t/m 12 jaar

% % %

Aantal bezoeken 13 t/m 18 jaar Aantal bezoeken 19 t/m 64 jaar

%

1200 14000

Aantal bezoeken 65 jaar en ouder Aandeel bezoeken 0 t/m 12 jaar Aandeel bezoeken 13 t/m 18 jaar

% % %

44128 2 2

26336 7 5

28005 7 5

23 73 52

55 34 52 0 11 1

53 35 52 0 11 1

1 0 9

1 0 10

Aandeel bezoeken 19 t/m 64 jaar Aandeel bezoeken 65 jaar en ouder Aantal weken per jaar open Tijdelijke tentoonstellingen Aantal tijdelijke tentoonstellingen binnen eigen museum Aantal tijdelijke tentoonstellingen buiten eigen museum, in Nederland Aantal tijdelijke tentoonstellingen buiten eigen museum, in buitenland Herkomst bezoek % Bezoek uit buitenland (toeristen)

RaadSaam Erfgoedprojecten BMC Cultuur & Erfgoed

13 0 %

0 5

7

Aantal bezoeken vanuit basisonderwijs Aantal bezoeken vanuit voortgezet onderwijs % Bezoek vanuit basisonderwijs

% % %

% Bezoek vanuit voortgezet onderwijs % Bezoek vanuit onderwijs (totaal) Entreeprijzen Entreeprijs bezoek 10-jarige Entreeprijs bezoek 15-jarige Entreeprijs bezoek 25-jarige

1098 732 1,8

2630 2933 3,5

2858 2583 3,8

1,2 3,0

3,6 7,0 0 2,1 5,1 11,6

3,0 6,8 0 2,4 6,0 11,9 11,9 0 1984 298 401 672

0,0 0,0 10,0

Entreeprijs bezoek 66-jarige Oppervlakte Oppervlakte tentoonstellingsruimte: binnen (m2) Oppervlakte tentoonstellingsruimte: buitenruimte (m2) Oppervlakte buitenruimte, niet zijnde tentoonstellingsruimte (m2) Oppervlakte depot (m2)

3500 3500 300 250

11,6 0 2089 255 344 647

Oppervlakte horeca (m2) Oppervlakte winkel (m2) Oppervlakte kantoor (m2) Oppervlakte overig (m2) Oppervlakte totaal museum (m2)

% %

100 100 100 0 7850

231 74 248 1296 5184

209 56 268 1512 5400

% Oppervlakte tentoonstellingsruimte binnen % Oppervlakte tentoonstellingsruimte buiten % Oppervlakte buitenruimte, niet zijnde tentoonstellingsruimte % Oppervlakte depot % Oppervlakte horeca % Oppervlakte winkel

% % % % % %

45 45 4 3 1 1

38 4 5 11 4 1

32 5 6 11 3 1

% Oppervlakte kantoor % Oppervlakte overig % Oppervlakte totaal museum Collectie Aantal objecten collectie % eigen permanente collectie opgenomen in collectie database

%

1 0 100

% % %

3500 98

4 19 86 0 89980 95

4 22 83 0 100623 94

% eigen permanente collectie digitaal of gedigitaliseerd

%

95

66

60

% eigen permanente collectie nog digitaliseren of digitaal reproduceren % eigen permanente collectie voor publiek toegankelijk via internet/app % Collectie eigendom rijk

% % %

5 0 1

21 39 1

25 29 1

% Collectie eigendom provincie

%

0

0

0

% Collectie eigendom gemeente % Collectie eigendom museum % Collectie eigendom bruikleen Nederlandse musea % Collectie eigendom bruikleen buitenlandse musea % Collectie eigendom bruikleen Nederlandse particulieren % Collectie eigendom bruikleen buitenlandse particulieren

% % % % % %

70 26 2 0 1 0

51 13 5 0 10 0

59 0 5 0 10 0

Totaal

%

100

79

75

% Collectie tentoongesteld in eigen museum % Collectie in depot

% %

10 89

11 86

10 87

RaadSaam Erfgoedprojecten BMC Cultuur & Erfgoed

10,0

8

% Collectie in bruikleen gegeven in het binnenland % Collectie in bruikleen gegeven in het buitenland Totaal

%

1 0 100

1 2 100

1 2 100

Aantal tentoongestelde objecten per m2 tentoonstellingsruimte Aantal objecten in tijdelijke (niet permanente) bruikleen van andere musea Werkzame personen Aantal werkzame personen totaal Idem, exclusief vrijwilligers Idem per 10.000 bezoeken

0,1 500 167 17 2,8

1 140 0 111 46 6,4

1 150 0 111 50 6,9

Aantal werknemers op loonlijst Idem per 10.000 bezoeken Aantal werknemers op loonlijst in vaste dienst Aantal werknemers op loonlijst voor bepaalde tijd Aantal freelancers Aantal vrijwilligers

9 1,5 4 5 7 150

26 3,3 22 3 9 64

27 3,4 24 3 10 62

Aantal stagiair(e)s Aantal overige betaalde krachten % Werknemers op loonlijst % Werknemers op loonlijst in vaste dienst % Werknemers op loonlijst voor bepaalde tijd

% % % % %

1 0 5 2 3

5 6 26 22 4

6 7 27 24 3

% Freelancers % Vrijwilligers % Stagiair(e)s % Overige betaalde krachten Totaal % ziekteverzuim

% % % %

4 90 1 0 100 2,0

10 54 4 6 100 3,6

11 51 5 7 100 3,8

FTE (financiële indeling) Aantal FTE totaal Aantal FTE per werkzame persoon Aantal FTE op loonlijst Idem per 10.000 bezoeken Aantal FTE op loonlijst in vaste dienst

45,4 0,3 7,7 1,3 3,6

0 33,1 0,3 20,1 2,1 17,8

0 35,8 0,3 21,0 2,1 19,2

Aantal FTE op loonlijst voor bepaalde tijd

4,1

2,3

1,8

Aantal FTE freelancers Idem per 10.000 bezoeken Aantal FTE vrijwilligers

3,7 0,6 33,3

2,8 0,4 6,0

3,2 0,4 6,8

Aantal FTE stagiar(e)s

%

0,7

1,4

1,6

Aantal FTE overige betaalde krachten Som van vrijwilligers, stageairs en overige onbetaalde krachten Idem per 10.000 bezoeken % FTE op loonlijst % FTE op loonlijst in vaste dienst % FTE op loonlijst voor bepaalde tijd

%

0,0 34,0 5,6 16,9 7,8 9,1

2,8 10,2 1,4 61,5 51,7 9,8

3,3 11,6 1,5 57,1 51,1 6,0

% FTE freelancers

%

8,2

7,9

9,2

% FTE vrijwilligers % FTE stagiar(e)s

% %

73,4 1,5

19,8 3,7

21,4 4,1

RaadSaam Erfgoedprojecten BMC Cultuur & Erfgoed

% % %

9

% FTE overige betaalde krachten Totaal FTE (functionele indeling)

0,0 100

7,0 100 0

8,1 100 0

Aantal FTE functie publiek (loonlijst/freelancers) Aantal FTE functie educatie (loonlijst/freelancers) Aantal FTE functie collectie (loonlijst/freelancers) Aantal FTE functie wetenschap (loonlijst/freelancers) Aantal FTE functie bedrijfsvoering (loonlijst/freelancers) Aantal FTE functie commerciële activiteiten (loonlijst/freelancers)

3,9 1,3 0,7 0,0 3,2 2,4

6,0 1,5 4,3 0,4 11,7 1,7

5,7 1,5 4,8 0,5 12,9 1,9

Aantal FTE totaal loonlijst/freelancers Aantal FTE functie publiek (overig) Aantal FTE functie educatie (overig) Aantal FTE functie collectie (overig) Aantal FTE functie wetenschap (overig) Aantal FTE functie bedrijfsvoering (overig)

11,4 16,0 5,0 4,0 0,0 5,0

25,6 4,2 1,0 1,2 0,0 0,9

27,4 4,7 1,0 1,4 0,0 1,1

Aantal FTE functie commerciële activiteiten (overig) Aantal FTE totaal overig % FTE functie publiek (loonlijst/freelancers) % FTE functie educatie (loonlijst/freelancers) % FTE functie collectie (loonlijst/freelancers)

% % % % %

4,0 34,0 34,2 11,2 5,9

0,2 7,4 27,4 6,3 17,3

0,2 8,3 22,9 5,8 19,1

% FTE functie wetenschap (loonlijst/freelancers) % FTE functie bedrijfsvoering (loonlijst/freelancers) % FTE functie commerciële activiteiten (loonlijst/freelancers) % FTE totaal loonlijst/freelancers % FTE functie publiek (overig) % FTE functie educatie (overig)

% % % % % %

0,0 28,2 20,6 100,0 47,1 14,7

1,1 41,8 6,1 100,0 47,9 26,6

1,3 44,3 6,6 100,0 47,5 22,8

% FTE functie collectie (overig) % FTE functie wetenschap (overig) % FTE functie bedrijfsvoering (overig) % FTE functie commerciële activiteiten (overig) % FTE totaal overig Aantal bezoeken per FTE publieksfunctie

% % %

11,8 0,0 14,7 11,8 100 3030

13,8 0,0 10,3 1,4 100 7694

16,1 0,0 12,0 1,6 100 7629

0

0

Winst- en verliesrekening (dzd. euro) Publieksinkomsten (dzd. euro) Sponsorinkomsten (dzd. euro) Overige inkomsten (dzd. euro)

331 25 418

384 87 310

412 101 361

Subsidies/bijdragen overheid (dzd. euro)

578

2551

2976

Subsidies/bijdragen privaat (dzd. euro) Totale inkomsten (dzd. euro) Verhouding subsides/inkomsten overheden - private en eigen inkomsten Personeelskosten (dzd. euro) Huisvestingskosten (dzd. euro) Afschrijvingen (dzd. euro)

172 1523 0,6 544 199 44

262 3593 2 1554 607 110

305 4155 3 1673 708 128

Aankopen (dzd. euro) Overige kosten (dzd. euro) Totale uitgaven (dzd. euro)

RaadSaam Erfgoedprojecten BMC Cultuur & Erfgoed

3

110

128

719 1509

1276 3656

1488 4126

10

Saldo uit gewone bedrijfsvoering (dzd. euro) Saldo rentebaten/-lasten (dzd. euro) Saldo buitengewone baten/lasten (dzd. euro)

14 -14 0

-64 1 0

30 1 0

0

11 0 12 2 8 70

Exploitatieresultaat (dzd. euro) Winst- en verliesrekening (%) % Publieksinkomsten % Sponsorinkomsten % Overige inkomsten % Subsidies/bijdragen overheid

% % % % % %

22 2 27 38

-79 0 25 2 7 60

% Subsidies/bijdragen privaat Totaal % Personeelskosten % Huisvestingskosten % Afschrijvingen % Aankopen

% % % % % %

11 100 36 13 3 0

6 100 52 17 3 2

7 100 44 20 3 2

% Overige kosten Totaal Verdeling totale inkomsten (100%) % Inkomsten uit entree % Vergoeding museumkaart

% %

48 100

% %

6,1 15,7

27 100 0 6,5 18,5

31 100 0 3,8 8,7

% Sponsoring % Omzet interne horeca / pachtinkomsten horeca % Omzet verkoop winkel / pachtinkomsten winkel % Speciale evenementen / incidentele (avond)openstelling % Opbrengst bruikleenverkeer % Overige inkomsten

% % % % % %

1,6 15,0 11,2 0,5 0,0 0,8

1,8 1,1 2,3 0,9 0,4 2,1

2,1 1,3 2,7 1,0 0,4 2,5

% Subsidie OCW - onderdeel huren % Subsidie OCW - onderdeel exploitatiebijdrage % Subsidie Rijk overig - onderdeel huren % Subsidie Rijk overig - onderdeel exploitatiebijdrage % Subsidie provincie structureel - onderdeel huren % Subsidie provincie structureel - onderdeel exploitatiebijdrage

% % % % % %

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

% Subsidie provincie niet structureel

%

0

0

0

% Subsidie gemeente structureel - onderdeel huren % Subsidie gemeente structureel - onderdeel exploitatiebijdrage % Subsidie gemeente niet structureel

% % %

0,0 33,5 4,4

7,7 50,6 0,4

9,0 59,1 0,4

% Subsidie Europa niet structureel

%

0,0

0,6

0,7

% Subsidie overheidsfondsen (bijv. Mondriaanfonds) niet structureel % Loonsubsidies % Particulier % Vriendenverenigingen % Bedrijven (gift, geen sponsoring) % Private fondsen (bijv. VSB, Prins Bernard Cultuurfonds)

% % % % % %

0,0 0,0 6,3 0,7 0,0 4,4

0,8 0,0 0,2 0,3 0,3 3,6

0,9 0,0 0,3 0,3 0,3 4,2

Som van % subsidie Europa, overheidsfondsen, private fondsen en loterijen

%

4,4

6,9

8,1

%

0 100

2 100

2 100

% Goede doelen loterijen Totaal

RaadSaam Erfgoedprojecten BMC Cultuur & Erfgoed

11

Verdeling totale uitgaven (100%) % Lonen en salarissen % Pensioenslasten

% % %

18 2

0 41 2

0 32 3

% Sociale lasten % Kosten uitzendkrachten en overige inleen % Overige personeelskosten Som van % personeelslasten % Huur % Energielasten

% % % % % %

3 10 2 36 6 2

3 3 2 52 10 2

3 3 2 44 11 3

% Onderhoud (klein) % Overige huisvestingskosten % Afschrijvingen % Aankopen % Inkoopkosten horeca % Inkoopkosten winkel

% % % % % %

4 1 3 0 5 7

1 4 3 2 0 1

2 4 3 2 1 1

% Marketing en communicatiekosten % Tentoonstellingskosten % Overige kosten Totaal Financiële indicatoren

% %

2 21 12 100

3 13 9 100 0

4 15 11 100 0

Eigen inkomsten per bezoeker (euro) Subsidie overheid per bezoeker (euro) Totale inkomsten per bezoeker (euro) Totale uitgaven per bezoeker (euro) Marge horeca per bezoeker (euro) Marge winkel per bezoeker (euro)

16 10 25 25 2 1

13 31 44 46 0 1

15 36 51 51 0 1

Energielasten per m2 tentoonstellingsruimte binnen (euro) Marketing en communicatiekosten per bezoeker (euro) Website Aantal bezoeken aan de website Aantal unieke bezoeken aan de website Verhouding bezoeken aan de website - bezoeken aan museum

10 0,5

33 1,4 0 259574 144165 3

38 1,7 0 157284 117916 2

100000 70000 2

Legenda Grijs gemarkeerde regels en kolommen bevatten berekeningen door de onderzoekers (met uitzondering van de kolom Museum Kranenburgh 2018). De overige regels en kolommen zijn direct overgenomen uit Museana

RaadSaam Erfgoedprojecten BMC Cultuur & Erfgoed

12