bij 2 Eerste voortgangsrapportage 2024 BUCH .pdf
Tekst van het document
1e Voortgangsrapportage 2024
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 1 van 29
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................................................................................................................. 2 Inleiding ............................................................................................................................................................................................................ 3 1.
De mensen die voor ons werken ............................................................................................................................................................... 5
2.
De ICT waar we mee werken .................................................................................................................................................................... 7
3.
Facilitaire ondersteuning ......................................................................................................................................................................... 10
4.
Overige (organisatie)ontwikkelingen ........................................................................................................................................................ 11
5.
Voortgang op de financiën ....................................................................................................................................................................... 15
Bestuursbesluit ............................................................................................................................................................................................... 22 BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING ............................................................................................................................................................ 23 BIJLAGE 2: Reguliere plustaken .................................................................................................................................................................... 28
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 2 van 29
Inleiding In deze eerste voortgangsrapportage 2024 van de werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Deze bedrijfsvoering is vereist voor de dienstverlening van de werkorganisatie BUCH aan de vier gemeenten en het helpen realiseren van de lokale ambities die zij daarin hebben afgesproken met hun gemeenteraden. De eerste voortgangsrapportage 2024 beslaat de periode januari tot en met april 2024. Zoals u ook kunt teruglezen in deze voortgangsrapportage is de werkorganisatie BUCH volop aan de slag met de doorontwikkeling van de organisatie om de eerder gestelde strategische doelstellingen te realiseren. • • • •
Borging kwaliteit van het werk verbeteren Verder professionaliseren (verzakelijken) BUCH Versterken fitheid van de organisatie Transparantie in de P&C cyclus
Hierbij wordt ingezet op ‘geen-spijt’ ontwikkelingen en waar mogelijk vernieuwen met beperkte middelen (creativiteit).
• • •
Plateaugewijze aanpak bij domein Ruimtelijke Ontwikkeling om de dienstverlening van het domein te verbeteren (borging kwaliteit van het werk verbeteren). Proef met een verzuimadviseur (versterken fitheid van de organisatie) Vergroten mogelijkheden digitaal (samen)werken (professionaliseren van de BUCH)
De voortgang is in lijn met en/of ook eerder benoemd in eerdere planning & control documenten van de werkorganisatie BUCH. Wijzigingen in de voortgang op de financiën De werkorganisatie BUCH geeft met deze eerste voortgangsrapportage 2024 inzicht in de voortgang op de financiën werkorganisatie BUCH. Zoals deze rapportage laat zien, is de omvang van de nadelige mutaties op de uitgaven € 2,7 mln. De omvang van de voordelige mutaties op de uitgaven is € 0,069 mln. De nadelige mutaties op de uitgaven (€ 2,7 mln.) is als volgt verdeeld:
Voortgang op de bedrijfsvoering In deze rapportage is de voortgang op bedrijfsvoering benoemd die bijdragen aan de hierboven genoemde doelstellingen. Het gaat hier om: • •
De uitrol van het HR-dashboard als sturingsinstrument (professionaliseren van de BUCH). Opzetten van de centrale inhuurdesk zodoende dat het proces van inhuur efficiënter en effectiever wordt uitgevoerd (professionaliseren van de BUCH).
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 3 van 29
78% van de nadelige mutaties (effecten cao-akkoord) zijn wijzigingen in de financiën door autonome ontwikkelingen. De voordelige mutaties (€ 69.000) betreffen: het vervallen van uitvoering materiële controles Jeugd & Wmo (48%), het vervallen van de plustaak Bergen Actieplan schuldhulpverlening 21-24 (33%) en de actualisatie van het investeringsschema (19%). In dit document vindt u een toelichting op de mutaties en in hoofdstuk 5 vindt u een overzicht met het totaal aan mutaties. Tot slot Wij vertrouwen erop dat deze rapportage een goed inzicht biedt in de voortgang tijdens de periode januari tot en met april 2024. Wij houden ons zoals altijd aanbevolen voor opmerkingen, aanvullingen en verbetervoorstellen. Met vriendelijke groet, De directie van Werkorganisatie BUCH
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 4 van 29
1.
De mensen die voor ons werken
Aantrekkelijk werkgeverschap is een belangrijk thema voor de organisatie. Om op de personele uitdagingen te kunnen anticiperen is in januari het plan voor strategisch personeelsmanagement 2024-2027 vastgesteld. Aan de hand van de meerjarige HR-kalender komt maandelijks een strategisch HR-onderwerp op de agenda van het organisatie brede MT om besluitvorming op HR-onderwerpen te versnellen. Eénduidige koers voor BUCH als aantrekkelijk werkgever Door het plan voor strategisch personeelsmanagement is in het eerste kwartaal 2024 eenduidigheid over de koers van de BUCH als aantrekkelijk werkgever ontstaan, de BUCH Academie geformaliseerd en het goede gesprek gedigitaliseerd. In het tweede kwartaal 2024 zijn andere onderdelen van het strategisch personeelsmanagement aan de orde, te weten: strategische personeelsplanning, instroom en managementontwikkeling. HR-dashboard ondersteunt leidinggevenden bij in control zijn Om nog meer in control te komen op HR-zaken is in januari 2024 het HR-dashboard aangekondigd. Het dashboard is beschikbaar in het tweede kwartaal voor alle leidinggevenden. Het HR-dashboard geeft inzicht in actuele formatie, bezetting, in-, door- en uitstroom, ziekteverzuim. Per team, domein en voor de organisatie als geheel.
Aantal vacatures onverminderd hoog Het aantal vacatures blijft onverminderd hoog en vraagt continu aandacht gezien de omstandigheden op de arbeidsmarkt. Dit vereist creativiteit en versnelling in werving, maar ook om extra aandacht voor het boeien, binden en behoud van medewerkers. 85% van de medewerkers die uitstromen, werken korter dan 2 jaar voor de werkorganisatie BUCH.
Centralisatie proces inhuur inclusief inhuurdesk Voor 2024 is als strategische doelstelling opgenomen dat de inhuur centraal wordt gecoördineerd met als doel het proces van inhuur efficiënter en effectiever uit te voeren. Hiervoor zijn in het eerste kwartaal van 2024 flinke stappen gezet. Er is een business case vastgesteld voor het opzetten van een centrale inhuurdesk binnen de organisatie. Er is binnen de bestaande financiële middelen ruimte gevonden om de inhuurdesk te bemensen. Het inrichtingsplan is aan het begin van het tweede kwartaal opgeleverd en de werving van de benodigde medewerkers is medio april 2024 gestart. Proef met een verzuimadviseur Wij doen dit jaar een proef met de inzet van een verzuimadviseur met als doel om het verzuim te verlagen en meer in control te zijn op begeleiding bij onder meer frequent verzuim. Ziektegeld De werkorganisatie BUCH heeft net als veel andere organisaties momenteel te kampen met een hoog ziekteverzuim. Zoals aangegeven in de tweede voortgangsrapportage 2023 is er door het BUCH-bestuur niet gekozen om een “voorziening” voor flexibele opvang van de variabele personeelskosten gerelateerd aan uitval en ziekte te creëren. In plaats daarvan worden de extra te maken vervangingskosten bij ziekte op basis van “nacalculatie” aan de raden en colleges voorgelegd. Bij de jaarrekening zal de feitelijke afrekening volgen.
In het kader van de transparantie melden wij u alvast dat de gemaakte kosten tot en met april 2024 € 270.759 zijn en de openstaande verplichtingen € 866.161 bedragen.
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 5 van 29
Wijzigingen in de voortgang op de financiën in relatie tot HR In hoofdstuk 5 ‘Voortgang op de financiën’ zijn de mutaties opgenomen behorende bij deze eerste voortgangsrapportage 2024. Hieronder een korte toelichting op de mutaties in relatie tot HR. Effecten van nieuw cao-akkoord (mutaties 1 t/m 4) Begin 2024 is een nieuw cao-akkoord gesloten. In de hierop volgende visual staan alle (financiële) gevolgen op een rij. In bijlage drie vindt u een vergrote versie van de visual.
Onderstaand een korte opsomming van de effecten door het caoakkoord. • • •
Effect nieuwe cao 2024-2025 en aanpassing salaris begroting Effect cao op de thuiswerkvergoeding Dit betreft de actualisatie van het budget naar aanleiding van de verhoging van de thuiswerkvergoeding. Effect cao op de reiskosten woon- werkverkeer Hogere lasten door hogere vergoeding.
•
Effect salarisbegroting op opleidingsbudget Het opleidingsbudget is vastgesteld op 2% van de loonsom en wordt hiermee geactualiseerd.
Strategisch procesregie (mutatie 5) Zoals ook toegelicht in de begroting 2025 werkorganisatie BUCH is in kader van het investeren in goed werkgeverschap extra aandacht nodig voor het domein Ruimtelijke Ontwikkeling. Het domein verbetert zich aan de hand van een verbeterplan en een plateaugewijze aanpak. Voor de realisatie zijn twee procesregisseurs nodig, die ingezet worden voor de uitvoering van een pilot. De pilot bestaat eruit dat 2 personen gedurende 2 jaar (juli 2024 t/m juni 2026) ingezet worden om met de colleges en individuele portefeuillehouders de prioriteiten scherp te krijgen. Ook zullen zij met de teammanagers van het domein scherp krijgen wat er nodig is om dat te leveren en of dat past en met besturen/bestuurders en teamanagers het gesprek te voeren dat nodig is om de vraag van de besturen en de mogelijkheden van het domein in evenwicht te brengen. Vanwege het tijdelijke karakter en de veranderkundige component van de introductie van de rol worden deze rollen ingevuld met tijdelijke inhuur. De kosten daarvan bedragen in totaal (voor 2 personen voor 2 jaar) ongeveer € 900.000 euro. Verwachtte verdeling van de kosten is als volgt: € 225.000 in 2024, € 450.000 in 2025 en € 225.000 in 2026. In de opdrachtverlening wordt een evaluatiemoment na een jaar ingelast om alleen bij voldoende gebleken effect het tweede jaar van de pilot uit te voeren.
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 6 van 29
2.
De ICT waar we mee werken
De implementatie van de in het najaar van 2023 door het BUCH-bestuur vastgestelde koers voor de doorontwikkeling van de technische ICT is gestart. De komende jaren ontwikkelen we de technische ICT door naar een toekomstbestendig ICT inclusief een moderne werkplek. Vergroten mogelijkheden digitaal (samen)werken Binnen de organisatie is er een duidelijke behoefte aan betere tools om digitaal te kunnen (samen)werken. In 2024 zetten wij in op het digitaal (samen)werken door de implementatie van diverse applicaties Microsoft 365. De focus ligt bij de implementatie niet alleen op de techniek, maar nog veel nadrukkelijker op de begeleiding en adoptie van onze medewerkers. De eerste randvoorwaardelijke veranderingen in het IT-landschap zijn inmiddels doorgevoerd. De reguliere vervanging van de laptops en smartphones wordt in het tweede kwartaal van 2024 afgerond. Bij de uitvoering van dit project is een brede groep medewerkers betrokken om de adoptie vloeiend te laten verlopen. Huidige arbeidsmarkt risico voor uitvoering jaarplan I&A 2024 Het I&A Jaarplan 2024 is eind 2023 vastgesteld. Het is een richtinggevend document, waarin in samenwerking met de vakdomeinen de prioriteitstelling is bepaald. Het jaarplan wordt gedurende het jaar periodiek bijgesteld. De huidige arbeidsmarkt vormt een risico om de gestelde doelstellingen in het jaarplan I&A waar te maken.
Ondanks extra inzet om medewerkers te werven, heeft dat vooralsnog niet tot de gewenste invulling geleid. Met een duidelijke en ambitieuze koers, interessante projecten en doorontwikkelingskansen proberen wij onze arbeidsmarktpositie te verbeteren en zo nieuwe kansen te creëren in het vinden en boeien en binden van medewerkers.
Datageïnspireerd werken In 2024 ontwikkelen we een gedragen visie op datageïnspireerd werken. Naast de visie werken we de strategie uit met als resultaat een implementatieplan om de gemeenten en organisatie te faciliteren met relevante data voor het maken van beleidskeuzes en relevante data die op verantwoorde wijze met inwoners & ondernemers kan worden gedeeld. Benchmark ICT gemeenten Jaarlijks wordt er deelgenomen aan de Benchmark ICT gemeenten van M&I/Partners. In de steeds meer digitaliserende wereld zijn organisaties op zoek naar manieren hoe zij hun ICT efficiënter en effectiever in kunnen zetten. De benchmark biedt ons inzicht in de ICT kosten door deze te vergelijken met andere gemeenten. Hiermee krijgen we inzicht in de relatie tussen ICT kosten en de kwaliteit van de ICT in onze organisatie, op basis hiervan brengen we verbeterpunten in kaart. Dit jaar vereenvoudigen en verbeteren wij het proces, zodat wij de gevraagde informatie efficiënter kunnen verzamelen en aanleveren. Meldingen servicedesk ICT lager dan in dezelfde periode in 2023 In het onderstaande overzicht staat het aantal binnengekomen en afgehandelde meldingen in het eerste kwartaal van 2024. Het aantal meldingen is in het eerste kwartaal van 2024 bijna 16% lager dan het aantal meldingen in dezelfde periode van het jaar 2023. 2024 Maand Januari Februari Maart
Totaal aantal meldingen Aangemeld Afgehandeld 1.155 1.029 1.068 3.252
1.092 1.021 1.073 3.186
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 7 van 29
Vervolgstappen informatiebeveiliging & privacy Wij gaan in 2024 en 2025 norm- en risicogebaseerd vervolgstappen zetten om op het gebied van informatiebeveiliging en privacy te voldoen aan de verplichtgingen die voortkomen uit de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en baseline informatiebeveiliging overheid (BIO). Het streven is om eind 2024 te voldoen aan de minimale wettelijke eisen, of, waar nodig, een concreet plan maken om hier op korte termijn aan te gaan voldoen. Hier komen de wetgeving voor beveiliging van netwerk en infrastructuur (Wbni en Nis2), de wet politiegegevens (Wpg) en Europese wet- en regelgeving, waaronder de AI-act (kunstmatige intelligentie) en verantwoord met data omgaan (ethiek) bij. De doelstellingen omvatten de ingebruikname van een privacy managementsysteem (PMS) en een information security managementsysteem (ISMS) en de borging van de technische BIO maatregelen. Organisatorische doelstellingen omvatten onder andere het invoeren van beleid, het inrichten van een aangepast en robuust incident managementproces, verbeteren van bewustwording en het beter borgen van het ENSIA proces. Door de toenemende digitalisering en bewustwording van risico’s vraagt dit onze aandacht. Het volwassenheidsniveau op het gebied van informatiebeveiliging verhogen we door bijvoorbeeld organisatiebrede implementatie en inbedding van passende beveiligingsmaatregelen.
Vervolg op orde brengen van Informatiebeheer In 2024 is er een vervolg aan het op orde brengen van het informatiebeheer. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het project Implementatie Wet open overheid (Woo). Zowel deze wet als de Archiefwet vereisen dat de informatiehuishouding ‘duurzaam toegankelijk is’ (DUTO). Om in de dagelijkse praktijk beter vorm te kunnen geven aan de archiefwet- en regelgeving heeft het
Nationaal Archief onlangs het ‘DUTO-raamwerk’ ontworpen. Dit raamwerk is een instrument voor concrete, passende maatregelen (norm- en risicogebaseerd) voor het beheer van onze gemeentelijke informatie, zodat die voldoet aan de wet- en regelgeving. Wij gaan dit jaar dit raamwerk toepassen bij de verdere inrichting van het informatiebeheer. Dat doen we in samenwerking met de zogenaamde koplopersgroep van het Nationaal Archief. Als dit raamwerk consequent wordt toegepast, is onze gemeentelijke informatie vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig, Oftewel: duurzaam toegankelijk. Het raamwerk wordt by design toegepast bij het ontwerpen van een informatiesysteem, maar ook bij het toetsen of aanpassen van onze bestaande informatiesystemen. Wet open overheid (Woo) In 2023 is er een gelijkluidend ambitieniveau basis vastgesteld voor de vier gemeenten en werkorganisatie BUCH. Ambitieniveau basis houdt in dat wij de landelijke fasering volgen voor actieve openbaarmaking. We bereiden ons goed en tijdig voor tot het moment van actieve openbaarmaking per categorie verplicht is. De eerste fase van de implementatie Woo is gestart in mei 2023 en heeft de benodigde voorbereidingen getroffen op de actieve openbaarmaking van de informatiecategorie Woo-verzoeken.
Dit is één van de informatiecategorieën die wij nog niet openbaar maken, maar volgens landelijke planning binnenkort openbaar gemaakt moet worden. Hiervoor is het werkproces aangescherpt, een nieuwe anonimiseertool aangeschaft en wordt er per bestuursorgaan een Woo-publicatieplatform geïmplementeerd. Na wettelijke verplichting (verwachting 1-1-2025) zijn Woo-verzoeken vindbaar op de websites van de gemeenten en werkorganisatie. Met een interne campagne en basistrainingen is er aandacht besteed aan de Woo basisbewustwording bij alle medewerkers, managers en bestuurders. De afronding van de eerste fase van de
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 8 van 29
implementatie Woo vindt plaats in mei 2024. Parallel gaat de tweede fase van de implementatie Woo van start, waarbij nieuwe categorieën worden voorbereid op actieve openbaarmaking (Convenanten, Agenda Bestuursstukken, Klachten). Ook wordt er onderzocht hoe Woo-verzoeken sneller kunnen worden afgehandeld. Daarnaast besteden wij aandacht aan het vergroten van specifieke Woo-kennis bij de medewerkers. Verandering in huisvesting en hybride werken In 2024 maken wij een volgende stap in het hybride werken. Deze stap komt voort uit de ontwikkeling van drie (Bergen, Castricum en Heiloo) naar twee (Bergen en Castricum) werklocaties voor de medewerkers van de werkorganisatie BUCH. Dit vraagt om een nieuwe ontmoetingsplaats en werkomgeving voor domein Bedrijfsvoering, die gebaseerd is op een hybride werkconcept. We besteden naast de inrichting van de werkomgeving en de benodigde ICT-voorzieningen nadrukkelijk aandacht aan het gedrag van medewerkers. Hybride werken is een andere manier van werken die tijd, aandacht en gewenning vraagt. Doelstelling is dat de medewerkers er vertrouwd mee raken en er goed mee uit de voeten kunnen. In het eerste kwartaal van 2024 is het project voor de realisatie van de nieuwe werkomgeving voor het domein Bedrijfsvoering opgestart.
Betaaldiscipline Doelstelling is om 90% van de facturen binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen te betalen met een gemiddelde betaaltermijn van 17 dagen. Uit onderstaand overzicht blijkt dat in het eerste kwartaal van 2024 89% van de facturen binnen 30 dagen zijn betaald en de gemiddelde betaaltermijn 15 dagen is. Vorig jaar was dit in het eerste kwartaal 18 dagen. Wij blijven ernaar streven om de werkzaamheden voor de afhandeling van facturen, zoals registreren, coderen en goedkeuren steeds sneller af te wikkelen. Tijdigheid betalen facturen Bedrijf gem. % op tijd aantal betaald dagen <30 dagen Bergen
15
90%
Uitgeest
18
86%
Castricum
15
88%
Heiloo
16
87%
BUCH
14
91%
Totaal
15
89%
11% van inkomende facturen als e-factuur Wij ontvangen inmiddels 11% van alle inkomende facturen als efactuur. Leveranciers worden actief benaderd met het verzoek tot versturen van e-facturen. In de praktijk blijkt ook dat de meeste leveranciers nog (steeds) niet in staat zijn e-facturen te versturen, maar er actief mee aan de slag gaan. We werken met een factuur scan- en herkentool. Alle ontvangen facturen worden door deze herkenningstool herkend en aangeboden als e-factuur in het financiële systeem en verwerkt als e-factuur.
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 9 van 29
3. Facilitaire ondersteuning Mutaties werkorganisatie BUCH in relatie tot facilitaire ondersteuning In hoofdstuk 5 ‘Voortgang op de financiën’ zijn de mutaties opgenomen behorende bij deze eerste voortgangsrapportage 2024. Hieronder een korte toelichting op de mutaties in relatie tot Facilitaire ondersteuning. Facilitaire ondersteuning huisvesting (mutatie 6) De facilitaire dienstverlening in brede zin heeft de afgelopen jaren een verandering ondergaan. De beschikbare formatie is niet meer toereikend, door een flink toename in werk. Redenen hiervoor zijn de extra behoeften die de gemeenten hebben op het vlak van onder meer evenementen en de realisatie van de hub’s waarbij, in tegenstelling tot de vooraf gemaakte inschatting, in de praktijk is gebleken dat er meer facilitaire ondersteuning nodig is. Jaarlijks worden de extra kosten incidenteel opgevoerd. Voor 2024 bedragen de extra kosten € 110.000. In het najaar van 2023 heeft het BUCH-bestuur de keuze gemaakt om de 2e en 3e etage van het gemeentehuis van Bergen te verbouwen voor de huisvesting van de medewerkers van het domein Bedrijfsvoering. Januari 2024 is de hub van de gemeente Heiloo in gebruik genomen. Mede hierdoor ziet het ernaar uit dat de facilitaire behoeften ook de komende jaren op hetzelfde hogere niveau blijven. Om die reden zullen wij de extra kosten structureel gaan opvoeren in de kadernota 2026.
Bedrijfsrestaurant (mutatie 7) Doordat meer gebruik wordt gemaakt van het bedrijfsrestaurant nemen de kosten van het bedrijfsrestaurant ook toe. Er is een grotere inzet van personeel van de cateraar noodzakelijk. Om invulling te geven aan SROI (social return on investment) wordt gebruik gemaakt van extra inhuur van Zaffier. Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 10 van 29
4. Overige (organisatie)ontwikkelingen Mutaties werkorganisatie BUCH in relatie tot overige (organisatie) ontwikkelingen In hoofdstuk 5 ‘Voortgang op de financiën’ zijn de mutaties opgenomen behorende bij deze eerste voortgangsrapportage 2024. Hieronder een korte toelichting op de mutaties in relatie tot overige (organisatie) ontwikkelingen. Vervallen uitvoering materiële controles Jeugd & Wmo (mutatie 8) Ten behoeve van de in 2021 door de raden vastgestelde beheersmaatregelen jeugd/Wmo is door de gemeenten budget aan de werkorganisatie BUCH beschikbaar gesteld. Budget voor het uitvoeren van materiële controles bij jeugd- en Wmozorgaanbieders. Deze werkzaamheden zijn nu belegd bij de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar (NORA) en worden direct bij de gemeenten in rekening gebracht. Dit betekent dat dit bedrag in de begroting van de werkorganisatie BUCH kan worden afgeraamd. Vervallen plustaak Bergen Actieplan schuldhulpverlening 21-24 (mutatie 9) Door de overgang van deze taak naar Zaffier voert de werkorganisatie BUCH deze taak sinds 2023 niet meer uit.
Castricum plustaak regulier DVO art.5 aanschaf kooimaaier (mutatie 12) Het bestuur van Castricum heeft de opdracht gegeven om een nieuwe kooimaaier aan te schaffen (krediet € 125.000). Dit betreft de daarbij behorende kapitaalslasten. Dit wordt ten laste gebracht van Castricum via aanpassing van de verdeelsleutel en is daarmee budgetneutraal voor de andere gemeenten. Aanvraag resultaatbestemming Omgevingswet gemeenten (mutatie 13) Zoals ook aangegeven in de jaarstukken 2023 werkorganisatie BUCH is er bij de Omgevingswet sprake van doorlopende werkzaamheden in 2024, waarvoor geen budget beschikbaar is. In 2023 is door de vertragingen bij de invoering van de Omgevingswet € 228.000 niet uitgegeven wat nu in 2024 nodig is. Deze € 228.000 was onderdeel van de voor de gemeenten positieve afrekening over 2023 vanuit de BUCH. De gemeenten zijn gevraagd om bij hun eigen jaarrekening hun aandeel hierin (via de verdeelsleutel) in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen via de reguliere bijdrage BUCH.
Preventief gladheidsbestrijding (mutatie 10) Vanaf het najaar 2024 wordt er gestart met preventief gladheidsbestrijding. Het strooien gaat vanaf dat moment via aanwijzingen van een app. Hierdoor wordt strooizout bespaard. Daarnaast is de verwachting dat er minder inzet zal zijn van personeel, omdat er minder strooisessies benodigd zijn. Om preventief gladheidsbestrijding gereed te krijgen voor komend najaar worden er incidentele kosten gemaakt (inbouw van apparatuur) en structurele abonnementskosten. Beide worden met deze mutatie verwerkt. Actualisatie investeringsschema (mutatie 11) Dit betreft de mutatie kapitaalslasten naar aanleiding van actualisatie van het investeringsschema. Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 11 van 29
Voortgang plustaken Uitvoering geven aan het plan van aanpak 'Welzijn op Recept'. ‘Welzijn op recept’ is een werkwijze op basis van samenwerkingsafspraken waarbij een huisarts of andere eerstelijnszorgverlener personen met psychosociale problematiek doorverwijst naar een welzijnscoach, die in een kortdurend traject begeleiding en ondersteuning biedt bij het vinden van een passende activiteit en maatschappelijke ondersteuning binnen de sociale basis.
Doel Tijd Geld Motivering voortgang In juli 2023 hebben de colleges het plan van aanpak Welzijn op Recept vastgesteld. Het plan van aanpak is opgesteld en de aanvraag is ingediend bij de Provincie. De Provincie heeft de aanvraag niet toegekend, omdat ze deze methode niet passend vinden binnen de subsidieregeling Versterken Maatschappelijke Sector. De projectleider heeft gesprekken gevoerd met de huisartsen en vanuit GALA/IZA (Gezond Leven Akkoord en Integraal Zorg Akkoord) krijgt de gemeente specifiek voor het project Welzijn op Recept middelen. Het vastgestelde plan wordt momenteel aangepast en opnieuw aan de colleges voorgelegd. In het plan wordt de invoering van het zorgdomein (waardoor huisartsen digitaal de verwijzing kunnen doorzetten) meegenomen en de verwijzing naar het preventieteam. De invoering van het zorgdomein wordt via IZA middelen aan de gemeenten vergoed. Inhuurbudget Verstevigen sociale basis 2023 en 2024 - Bergen, Castricum, Heiloo Het gaat hier om het opstellen van gebiedsplannen per gemeente en de communicatieopgave in het kader van Verstevigen sociale basis
Uitvoering Energiecompensatie aan maatschappelijke organisaties Bergen
Doel Tijd Geld Motivering voortgang Deze plustaak is uitgevoerd. De maatschappelijke organisaties zijn aangeschreven over de mogelijkheid gecompenseerd te worden voor de gestegen energielasten, zij konden een aanvraag indienen tot 1 januari 2024. De aanvragen zijn verwerkt en besluiten tot toekenning zijn genomen. De uitkomsten worden ter informatie voorgelegd aan college en raad. Uitvoering Energiecompensatie aan maatschappelijke organisaties Castricum
Doel Tijd Geld Motivering voortgang Deze plustaak is uitgevoerd. De maatschappelijke organisaties zijn aangeschreven over de mogelijkheid gecompenseerd te worden voor de gestegen energielasten, zij konden een aanvraag indienen tot 1 maart 2024. De aanvragen zijn verwerkt en besluiten tot toekenning zijn genomen. De uitkomsten worden ter informatie voorgelegd aan college en raad. Bestuursopdracht en opstellen inclusieagenda - Castricum
Doel Tijd Geld Motivering voortgang Doel Tijd Geld Motivering voortgang Voor alle drie de gemeenten (Bergen, Castricum en Heiloo) hebben inmiddels gebiedstafels plaatsgevonden in samenwerking met maatschappelijke partners ter voorbereiding op het opstellen van de gebiedsplannen. Deze worden in de zomer ter vaststelling aangeboden aan de colleges. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een monitoringssysteem om resultaten op de benoemde focuspunten meetbaar te maken. De communicatiecampagne verloopt volgens planning. Fase 1 van de campagne ‘Goud voor elkaar’ is gestart op 12 maart. Met een looptijd van 5 weken is fase 1, wat betreft de inzet van middelen en media, bijna afgerond. Er komen nog twee fases aan (mei en september). Er wordt op dit moment gewerkt aan een impactanalyse en de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens worden omgezet naar bouwstenen. Korte samenvatting van de impact op basis van de analyse: -Voldoende zichtbaarheid; inwoners konden er niet omheen -Eerste reacties positief: goed dat er aandacht voor is -Kracht van storytelling: verhalen Milo en Bram -Promoteams: goede gesprekken en traffic naar website -Kracht van herhaling Doelmatigheidsanalyse bezuiniging subsidies gemeente Castricum De aanleiding van deze plustaak is de door de raad opgedragen bezuiniging op subsidies (22 april 2021) en de aangenomen motie van de raad van 6 juli 2023.
De raad wil deze bezuiniging met ingang van 2025 realiseren op basis van een doelmatigheidsanalyse in plaats van de ‘kaasschaafmethode’.
Doel Tijd Geld Motivering voortgang
In het coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente Castricum staat dat de gemeente een lokale inclusie agenda opstelt. Om tot een lokale inclusie agenda te komen is er een projectleider aangesteld die een plan van aanpak voor deze inclusie agenda opstelt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Platform Gehandicapten Beleid Castricum (PGBC) en andere relevante lokale samenwerkingspartners. Zij zullen betrokken worden bij de uitvoering door deelname aan de werkgroep inclusie. Eenmalige impuls inclusieagenda - Castricum
Doel Tijd Geld Motivering voortgang Het betreft een bedrag dat is gereserveerd om mogelijke maatregelen voortkomend uit de agenda te realiseren in 2024. Uitgave van deze middelen volgt na besluitvorming over de inclusieagenda. Uitgaven op dit budget is voorzien in de tweede helft van dit jaar. Projectleider Één tegen eenzaamheid Castricum
Doel Tijd Geld Motivering voortgang Het college heeft op 17 oktober 2023 ingestemd met de opdrachtverstrekking aan de BUCH van de plustaak: projectleider ‘Eén tegen eenzaamheid’ met terugwerkende kracht van 1 april 2023 tot 1 april 2024 en heeft vanuit de bestaande middelen een tegen eenzaamheid budget beschikbaar gesteld. De projectleider heeft de evaluatie van het programma een tegen eenzaamheid uitgevoerd en stelt een nieuw programma op voor het komende jaar.
De doelmatigheidsanalyse is uitgevoerd en in april ter vaststelling aangeboden aan het college van Castricum. Actieplan schuldhulpverlening 2021-2024 - Bergen Actieagenda met verschillende ambities op armoede- en schuldenbeleid
Doel Tijd Geld Motivering voortgang
nvt nvt nvt De BUCH werkorganisatie voert net als in 2023 deze plustaak niet meer uit. De uitvoering van de
schuldhulpverleningstaken ligt bij Zaffier. Voor de gemeente Bergen wordt een integrale aanpak armoede opgesteld die in 2024 wordt opgeleverd. Hierin worden ook de uitgangspunten uit het beleidsplan schuldhulpverlening 2022 2025 meegenomen. Zie daarom bij de financiële mutaties een aframing van de begrote uitgaven en aframing van de begrote bijdrage plustaak gemeente Bergen.
Aanjagen coalitievorming - Bergen, Castricum, Heiloo
Doel Tijd Geld Motivering voortgang Deze middelen zijn onderdeel van het budget versterken sociale basis. Doel is om coalities van netwerkpartners rondom de opgaven uit het gebiedsplan van Bergen. Castricum en Heiloo aan te jagen. Of de middelen dit jaar (volledig) worden ingezet hangt af van de mogelijke toekenning van middelen uit het Integraal Zorgakkoord waarbinnen voor een vergelijkbaar doeleinde, namelijk coalitievorming op de doelen uit dit akkoord. Het kan zijn dat er overlap is in deze opgave hetgeen kan betekenen dat de coalitievorming op de opgave uit het gebiedsplan deels gefinancierd kan worden uit de middelen van het Integraal Zorgakkoord. Dat is echter nog niet bekend.
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 12 van 29
Cliëntparticipatie - Castricum
Doel Tijd Geld Motivering voortgang Er is geen Adviesraad Sociaal Domein meer actief in Castricum. Om invulling te geven aan de wettelijk taak van clientparticipatie is afgesproken dat er een voorstel zou komen voor een andere organisatievorm. Deze middelen zijn voor de uitvoering van dit voorstel. Besluitvorming over dit voorstel was voor de zomer voorzien. Deze termijn is door de komst van een nieuwe wethouder naar het najaar verschoven. In september wordt het voorstel voorgelegd aan de raadswerkgroep sociaal domein. Bestuursopdracht Aanpak sport en bewegen - Castricum Omschrijving plustaak
Doel Tijd Geld Motivering voortgang Aanpak Bewegen en Sport loopt volgens planning. De middelen zijn voor de projectorganisatie. Een plan van aanpak wordt eind april, begin mei aangeboden aan het college. De aanpak zelf wordt voorzien vlak voor het zomerreces met een uitloop naar september.
Beleidsmedewerker Verkeer Bergen In Bergen was onvoldoende formatie beschikbaar om alle verkeerskundige beleidswerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Doel Tijd Geld Motivering voortgang Deze plustaak is inmiddels vervuld.
Inventarisatie illegale tuinuitbreiding Bergen (inhuur) In vervolg op een eerdere actie enige jaren geleden is de bestuurlijke wens proactief te gaan handelen op illegaal in gebruik genomen grond. Vanuit Domein BOR wordt steeds vaker geconstateerd dat het lastiger wordt om hun taken uit te voeren, doordat gemeente grondoneigenlijk in gebruik is genomen. Voor het opstarten van dit project moet externe capaciteit worden aangetrokken om in eerste instantie te inventariseren hoeveel gronden dit betreft en welke afspraken er wel/niet zijn gemaakt met inwoners.
Doel Tijd Geld Motivering voortgang De beleidsmedewerker is geworven en start per juni. Het betreft een plustaak voor 2 jaar. Dat betekent dat voor vier maanden de euro's naar 2025 moeten worden verschoven. Gestart wordt met inventariseren hoeveel gronden dit betreft en welke afspraken er wel/niet zijn gemaakt met inwoners. Project Ondermijning 2023-2024 (BUCH-gemeenten) Voor het BUCH-brede project "Ondermijning" wordt o.a. een projectleider en daarnaast gemeentespecifieke activiteiten.
Doel Tijd Geld Motivering voortgang Verloopt volgens planning.
Opvang Broekakkers, voorbereidingskrediet (Bergen) Betreft project om Broekakkers voor langere termijn geschikt te maken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers
Doel Tijd Geld Motivering voortgang De formatie is ingevuld.
Beleidsmedewerker erfgoed Castricum 2024 en 2025 0,5 fte Borgen van 'erfgoed' in verschillende beleidsdocumenten zoals omgevingsplan en in de nota omgevingskwaliteit. Omdat bestaande formatie alleen toekomt aan uitvoerende wettelijke taken en advisering bij beleidsprocesssen, deze ruimte tijdelijk extra formatie.
Doel Tijd Geld Motivering voortgang De beleidsmedewerker is geworven en start per mei. Het betreft een plustaak voor 2 jaar. Dat betekent dat voor vier maanden de euro's naar 2026 moeten worden verschoven. Gestart wordt met de subsidieregeling. Beleidsmedewerker erfgoed Bergen 2024 en 2025 1 fte Borgen van 'erfgoed' in verschillende beleidsdocumenten zoals omgevingsplan en in de nota omgevingskwaliteit. Omdat bestaande formatie alleen toekomt aan uitvoerende wettelijke taken en advisering bij beleidsprocesssen, deze ruimte tijdelijk extra formatie.
Doel Tijd Geld Motivering voortgang De beleidsmedewerker is geworven en start per mei. Het betreft een plustaak voor 2 jaar. Dat betekent dat voor vier maanden de euro's naar 2026 moeten worden verschoven. Gestart wordt met evaluatie en actualisatie van beleid. Beleidsmedewerker natuur en landschap Bergen vanaf 2024 1 fte Het betreft een structurele functie. In eerste instantie is gewerkt aan het oplossen van de waterproblematiek, een project
Doel Tijd Geld Motivering voortgang De beleidsmedewerker start per juni en is geworven. Het betreft een structurele functie. In eerste instantie is gewerkt aan het oplossen van de waterproblematiek, een project i.h.k.. de regiodeal. Daarna wordt het plan van aanpak Programma Landelijk Gebied ter hand genomen.
Voorbereiding verloopt conform plan
Extra formatie klimaatdoelen (BUCH-gemeenten) Betreft middelen vanuit specifieke uitkering voor vergroting capaciteit bij gemeenten om klimaatakkoord waar te maken.
Doel Tijd Geld Motivering voortgang Conform daarvoor geschreven plan is formatie uitgebreid, werving gestart en zijn collega's gestart of gaan starten. Middelen blijven beschikbaar voor dit doel om concrete projecten vorm te geven. Voorbereidingskrediet Tennispark Bergen-Oost Haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw sportcomplex op het ijsbaanterrein te Bergen. Het voorkeursscenario wordt aan de raad wordt voorgelegd.
Doel Tijd Geld Motivering voortgang Projectopdracht en projectplan zijn uitgewerkt. Schetsontwerp is met sportverengingen uitgewerkt. Op basis hiervan is er een concept-geluidsadvies verstrekt. Geluidsbeperkende maatregelen zijn noodzakelijk. Geadviseerd wordt om een geluidswal van 130m en 5,1 meter hoog aan te brengen. Het totaal is besproken aan de omgevingstafel. Op en aanmerkingen zijn geplaatst. Het doel is om voor 6 juni een brede participatiesessie in te plannen. Hierna kan het schetsontwerp verder worden uitgewerkt.
Versnellen woningbouw Heiloo De verwachte extra legesinkomsten vanwege de versnelling van woningbouw in Heiloo zijn voor de BUCH beschikbaar om capaciteit te organiseren om de vergunningen te kunnen verlenen
Doel Tijd Geld Motivering voortgang Extra middelen worden ingezet voor inhuur van vergunningverleners.
Omgevingsvisie (Heiloo) Opstellen omgevingsvisie Heiloo
Doel Tijd Geld Motivering voortgang In 2024 wordt de omgevingsvisie voor Heiloo ter bespreking en vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 13 van 29
Omgevingsplannen (BUCH-gemeenten) Na inwerkingtreding van de Omgevingswet (1-1-2024) moeten gemeenten omgevingsplannen opstellen.
Doel Tijd Geld Motivering voortgang Na afronding (ultimo 2023) van de aanbesteding van de externe ondersteuning voor het opstellen van omgevingsplannen is gestart met de ambtelijke voorbereidingen van het formuleren van het 1e deelplan per gemeente: deelplan woonkernen. Eind 2024 zal een 1e beeld ontstaan over de voortgang en impact van het maken van de omgevingsplannen onder de Omgevingswet.
Woonzorgvisie Gemeenten worden in 2026 verplicht om een woonzorgvisie op te stellen. Er is op dit moment geen zicht op extra middelen vanuit het rijk voor het opstellen en uitvoeren van de woonzorgvisie. Het betreft een separate visie op de woonopgave voor kwetsbare groepen die moet bijdrage aan de brede woonzorgvisie per gemeente. Uitvoering van de woonzorgvisie binnen het kader van de woonzorgvisies van de gemeenten gebeurt in samenwerking door de domeinen Dienstverlening en Samenleving en Ruimtelijke Ontwikkeling en zal naar verwachting vanaf 2024 structurele capaciteit vragen. Ten tijde van het opstellen van de begroting was nog onvoldoende inzichtelijk welke structurele capaciteit noodzakelijk was. Dit mede omdat dit afhankelijk is van nog te maken (politieke) keuzes in de woonzorgvisies. In het tweede en/of derde kwartaal 2024 worden per gemeente lokale factsheets vastgesteld met daarin de eerste bestuurlijke contouren voor de woonzorgvisie. Voor het opstellen van de woonzorgvisie hetzij lokaal hetzij regionaal op basis van deze factsheets is binnen de reguliere capaciteit een beleidsadviseur vrijgemaakt. De benodigde capaciteit voor de uitvoering van de woonzorgvisie is pas in beeld als de woonzorgvisie is opgeleverd en vastgesteld.
Beschermd Wonen Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel, dat sinds begin 2024 bij de Tweede Kamer ligt voor behandeling, is nog steeds controversieel verklaard. Daardoor kan het niet meer voor het zomerreces door de Tweede en Eerste Kamer behandeld worden. De nieuwe streefdatum voor invoering is nu 1 januari 2026. Het woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen (BW) betekent dat elke gemeente verantwoordelijk wordt voor BW voor haar eigen inwoners. Ook wanneer die naar een andere gemeente verhuizen omdat daar de beste plek voor herstel is. De invoering is al meerdere malen uitgesteld. Op het moment dat de gemeenten hiervoor verantwoordelijk worden dan komen er middelen beschikbaar vanuit het Rijk voor de bijbehorende taken. De insteek is dat dit voor de gemeenten een budget neutrale uitwerking betreft. Met andere woorden: de middelen die zij ontvangen vanuit het Rijk zijn gelijk aan de kosten die zij maken voor Beschermd Wonen inclusief uitvoeringskosten. Zodra meer duidelijkheid is over de daadwerkelijke ingangsdatum en het nieuwe verdeelmodel worden regionale afspraken gemaakt over financiering en uitvoering. Dan wordt ook duidelijk wat dit aan extra capaciteit vraagt van de werkorganisatie BUCH.
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 14 van 29
5. Voortgang op de financiën Mutaties werkorganisatie BUCH 1 =1.000
korte omschrijving
1
Effect nieuwe cao 2024-2025 en aanpassing salaris begroting
2
2024
2025
2026
2027
2028
I/S
1.844 N
0
0
0
0
S
Effect cao op de thuiswerkvergoeding
52 N
0
0
0
0
S
3
Effect cao op de reiskosten woon- werkverkeer
62 N
0
0
0
0
S
4
Effect salarisbegroting op opleidingsbudget
124 N
0
0
0
0
S
5
Strategisch procesregie
225 N
0
0
0
0
I
6
Facilitaire ondersteuning huisvesting
110 N
0
0
0
0
I
7
Bedrijfsrestaurant
18 N
0
0
0
0
I
8
Vervallen uitvoering materiële controles Jeugd & Wmo
33 V
34 V
35 V
37 V
38 V
S
9
Vervallen plustaak Bergen Actieplan schuldhulpverlening 21-24
23 V
0
0
0
0
I
10 Preventief gladheidsbestrijding
15 N
4 N
4 N
4 N
4 N
S
11 Actualisatie investeringsschema
13 V
49 V
30 N
30 N
30 N
S
12 Castricum plustaak regulier DVO art.5 aanschaf kooimaaier
0
18 N
18 N
18 N
18 N
S
13 Aanvraag resultaatbestemming Omgevingswet bij gemeenten Subtotaal mutaties uitgaven
228 N 2.610 N
0 61 V
0 16 N
0 15 N
0 14 N
0
2.458 V
61 N
16 V
15 V
14 V
S
Mutaties op de inkomsten 14 Aanpassing reguliere bijdrage BUCH 15 Vervallen plustaak Bergen Actieplan schuldhulpverlening 2021-2024
23 N
0
0
0
0
I
16 Wazo & WGA inkomsten
175 V
0
0
0
0
I
Subtotaal mutaties inkomsten
2.610 V
61 N
16 V
15 V
14 V
Saldo
0
0
0
0
0
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 15 van 29
De mutaties 1 t/m 13 zijn toegelicht in hoofdstuk 1,3 en 4. Hieronder treft u de toelichting op de mutaties 14 t/m 16. Aanpassing reguliere bijdrage BUCH (mutatie 14) Betreft de aanpassing van de reguliere bijdrage BUCH in verband met de mutaties in deze voortgangsrapportage Vervallen plustaak Bergen Actieplan schuldhulpverlening 21-24 (mutatie 15) Betreft de aframing van de inkomsten uit plustaak zie mutatie 10. Wazo & WGA inkomsten (mutatie 16) Betreft de ontvangen vergoedingen vanuit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in kader van de Wet arbeid en zorg (Wazo) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) tot en met april 2024.
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 16 van 29
Aansluiting met de voorgaande P&C documenten Aansluiting totale lasten vanaf 2e rapportage 2023
2024
2025
2026
2027
2028
Stand BUCH na 2e rapportage 2023
91.022
92.198
94.934
98.115
98.115
1 Kadernota 2025
863
1.115
1.153
1.193
1.235
2 Plustaak CDOKE (klimaat)
922
898
855
809
809
3.212
3.107
3.000
6.230
Mutaties na 2e firap 2023
3 Begroting 2025 4 Plustaak Een tegen eenzaamheid
20
5 Afhechting plustaken
292
6 Plustaak voorbereidingskrediet Broekakkers Bergen
24
7 Plustaak opstellen nieuwe subsidieregelingen Castricum
40
8 Legen prullenbakken Bergen
5
Subtotaal wijzigingen na 2e rapportage 2023
2.166
5.225
5.115
5.002
8.274
Wijzigingen 1e voortgangsrapportage 2024
2.610
-61
16
15
14
Totaal na 1e voortgangsrapportage 2024
95.798
97.362
100.065
103.132
106.403
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 17 van 29
Overzicht Baten en Lasten BUCH Wat gaat dit kosten
2024 Lasten
2025 Lasten
2026 Lasten
2027 Lasten
2028 Lasten
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
1 Personeel
74.337
77.494
80.272
83.154
86.356
2 Inhuur
4.341
3.489
3.318
3.241
3.240
3 Afschrijvingslasten
2.583
3.006
2.814
2.776
2.484
4 Overige lasten
14.537
13.373
13.662
13.961
14.322
Totaal lasten
95.798
97.362
100.065
103.132
106.403
Wat gaat dit kosten
2023 Baten
2025 Baten
2026 Baten
2027 Baten
2028 Baten
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
92.071
94.569
97.426
100.666
103.936
3.450
2.696
2.541
2.369
2.369
7 Overige baten
277
97
98
98
98
Totaal baten
95.798
97.362
100.065
103.132
106.403
Lasten x € 1.000
Baten x € 1.000 Reguliere bijdragen gemeenten Bijdrage plustaken 6 gemeenten 5
Totaal baten min lasten
0
0
0
0
0
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 18 van 29
Overzicht Baten en Lasten BBV
Aanpassing verdeelsleutel De verdeelsleutel wordt met ingang van 2025 aangepast in verband met de reguliere plustaak (art.5DVO) Kooimaaier Castricum (mutatie 13) Onderstaande de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van deze rapportage. Deze sluit met regel 5 “Reguliere bijdragen gemeenten” uit de tabel Overzicht Baten en Lasten BUCH op de vorige pagina.
Nieuw verdeelsleutel na 1e firap 2024
Reguliere bijdrage per gemeente
2024
2025
2026
2027
2028
2024
2025
2026
2027
2028
Bergen
33,3436%
33,3090%
33,3475%
33,3477%
Uitgeest
12,1680%
12,1767%
12,1678%
12,1668%
33,3477% 30.699.817 31.500.017 32.489.255
33.569.789
34.660.373
12,1668% 11.203.249 11.515.377 11.854.654
12.247.787
12.645.682
Castricum
33,5404%
33,5627%
33,5455%
33,5459%
33,5459% 30.881.009 31.739.983 32.682.087
33.769.308
34.866.374
Heiloo
20,9480%
20,9516%
20,9392%
20,9396%
20,9396% 19.287.051 19.813.775 20.400.253
21.078.995
21.763.790
Totaal
100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 92.071.126 94.569.152 97.426.249 100.665.879 103.936.219
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 19 van 29
Plustaken voor de verschillende gemeenten. Gemeente Plustaak (incidenteel) stand 1e voortgangsrapportage firap 2024 Heiloo Versnellen woningbouw
2024 140.200
2025 221.700
2026 228.400
2027 228.400
2028 228.400
start 2020
Bergen Uitgeest Castricum Heiloo Bergen Uitgeest Castricum Heiloo
Welzijn op recept Welzijn op recept Welzijn op recept Welzijn op recept Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie Social basis Opst. Gebiedsplan & communicatie
28.600 13.000 34.900 23.500 79.100 0 74.900 47.300
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
Bergen
Project Ondermijning 2023-2024
47.500
2023
Uitgeest
Project Ondermijning 2023-2024
17.800
2023
Castricum
Project Ondermijning 2023-2024
47.500
2023
Heiloo
Project Ondermijning 2023-2024
29.000
2023
Bergen Castricum Bergen Bergen Bergen Bergen Uitgeest Castricum Heiloo Bergen Bergen Castricum Castricum Castricum Castricum
Medew, cultuur en erfgoed 2023-2024 1fte (s10) Medew, cultuur en erfgoed 2023-2024 0,5fte (s10) Verlenging plustaak (2024-2026) verkeersbeleid 1,5fte (s10) Uitvoering eenmalige subsidie energielasten (inhuur) Inventarisatie illegale tuinuitbreiding (inhuur) Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat Spuk CDOKE uitvoeringskosten klimaat Voorbereidingskrediet Broekakkers Egmond Binnen Inzet capaciteit tennispark Bergen-Oost Projectleider één tegen eenzaamheid Bestuursopdracht opstellen inclusieagenda Uitvoering energiecompensatie aan maatschappelijke organisaties Eenmalige impuls inclusieagenda
107.400 53.800 161.200 3.672 100.000 703.934 275.660 671.230 470.460 24.000 23.000 20.300 9.000 3.672 10.000
111.200 55.700 166.900
172.700
710.263 278.138 677.264 474.689
710.263 278.138 677.264 474.689
710.263 278.138 677.264 474.689
710.263 278.138 677.264 474.689
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 20 van 29
2024 2024 2024 2023 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024
Gemeente Castricum Castricum Castricum Bergen Uitgeest Castricum Heiloo
Plustaak (incidenteel) stand 1e voortgangsrapportage firap 2024 Cliënt participatie Bestuursopdracht aanpak sport en beweging Doelmatigheids analyse bezuiniging subsidies Aanjagen coalitievorming opgave gebiedsplan Aanjagen coalitievorming opgave gebiedsplan Aanjagen coalitievorming opgave gebiedsplan Aanjagen coalitievorming opgave gebiedsplan
2024 10.500 96.000 40.000 31.200 0 32.000 20.000
2025
2026
2027
2028
Totaal plustaken
3.450.328
2.695.854
2.541.454
2.368.754
2.368.754
Totaal plustaken per gemeente:
2024
2025
2026
2027
2028
Bergen
1.309.606
988.363
882.963
710.263
710.263
Uitgeest
306.460
278.138
278.138
278.138
278.138
Castricum
1.103.802
732.964
677.264
677.264
677.264
Heiloo
730.460
696.389
703.089
703.089
703.089
Totaal
3.450.328
2.695.854
2.541.454
2.368.754
2.368.754
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 21 van 29
start 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
Bestuursbesluit Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH gezien het voorstel van de directie besluit: 1. akkoord te gaan met de voorliggende eerste voortgangsrapportage 2024 en de bijbehorende begrotingswijziging. 2. de gemeenten te vragen om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging. 3. de verdeelsleutel 2024 t/m 2028 vast te stellen op: Verdeelsleutel na 1e voortgangsrapportage 2024
2024
2025
2026
2027
2028
Bergen
33,3436%
33,3090%
33,3475%
33,3477%
33,3477%
Uitgeest
12,1680%
12,1767%
12,1678%
12,1668%
12,1668%
Castricum
33,5404%
33,5627%
33,5455%
33,5459%
33,5459%
Heiloo
20,9480%
20,9516%
20,9392%
20,9396%
20,9396%
Totaal
100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000%
4. akkoord te gaan met de aanbiedingsbrief aan de raden (cc. colleges). Aldus besloten door het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH in zijn vergadering van 27-05-2024
T. Andriessen Secretaris
M. ten Bruggencate voorzitter
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 22 van 29
BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING Jaar Lasten Aanvang BUCH 2e rapportage 2017 subtotaal na 2e rapportage 2017 Begroting 2019-2022 Subtotaal na begroting 2019 Verbeterplan Jaarrekening 2017 Administratief begroting pers kn 2e rapportage 2018 Aanvulling begroting 2024 subtotaal na 2e rapportage 2018 Materieel naar de BUCH Omgevingswet Begroting 2020-2023 Jaarrekening 2018 Administratief begroting pers kn (118) 1e rapportage BUCH 2019 2e rapportage BUCH 2019 Subtotaal na 2e rapportage 2019 Uitbesteding belasting Begroting 2021-2024 Jaarrekening 2019 Overheveling klein gereedschappen Verduurzaming wagenpark Inbesteding Inkoop Castricum uitbesteding parkeerbeheer Bergen 2e rapportage BUCH 2020 overheveling taken Bergen,Uitgeest en Heiloo tbv team Noord Subtotaal na 2e rapportage 2020
2017
2018
2019
2020
2017 56.807.000 58.085.000 57.948.000 57.286.000 2017 889.000 1.252.000 1.366.000 1.422.000 2017 57.696.000 59.337.000 59.314.000 58.708.000 2018 0 2.038.000 2.694.000 2018 59.337.000 61.352.000 61.402.000 2018 7.360.000 5.261.000 3.241.000 2018 178.000 2018 582.000 560.100 460.200 2018 -42.232 694.768 694.768 2018 2018 67.414.768 67.867.868 65.797.968 2019 1.956.000 2.132.000 2019 580.900 1.192.700 2019 0 454.177 2019 800.000 2019 -75.000 -77.000 2019 652.968 506.840 2019 519.464 962.197 2019 72.302.200 70.968.882 2020 -1.143.500 2020 2020 480.000 2020 76.900 2020 2020 2020 2020 501.939 2020 18.175 2020 70.902.396
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
57.943.000 1.482.000 59.425.000 59.425.000 3.154.000 4.453.000 62.579.000 63.878.000 2.903.000 2.903.000 467.400 694.768
472.400 694.768
6448 66.644.168 67.948.168 67.948.168 67.954.616 2.205.000 2.308.000 2.308.000 2.308.000 942.800 712.000 721.390 721.390 560.077 688.277 1.967.177 1.967.177 -79.000 -81.000 -81.000 -81.000 502.900 506.600 510.300 510.300 1.720.662 1.899.462 1.928.562 1.928.562 72.496.607 73.981.507 75.302.597 75.309.045 -1.205.200 -1.266.800 -1.328.500 -1.328.500 216.539 683.587 1.218.729 3.330.720 84.700 85.900 87.400 88.800 34.000 27.000 41.000 41.000 325.800 335.600 345.700 356.100 -331.600 -338.400 -345.200 -352.500 535.642 473.293 478.793 494.893 73.300 75.600 77.700 80.100 72.229.788 74.057.287 75.878.219 78.019.658
78.019.658
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 23 van 29
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 24 van 29
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 25 van 29
In de onderstaande grafiek is het verloop weergegeven en daarbij een tabel gevoegd met de belangrijkste mutaties per jaar. Belangrijk daarbij is om te benoemen dat mutaties meerjarig kunnen gelden en daarmee bepalend zijn voor het begrotingssaldo van toekomstige jaren.
VERLOOP BEGROTING BUCH (X € 1 MLN)
100 95
96,93
97
2024
2025
88,36
90 82,5
85 80
75,4
75
72,3
70,9
2019
2020
67,4
70
65 60
56,8
55 50 2017
2018
2021
2022
2023
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 26 van 29
Jaar 2017
2018
2019
2020
Verloop begroting BUCH 2017-2023 Belangrijkste mutatie - Ciso functionaris - Lonen (verhogen cao en pensioenen) - Inzet sociaal teams - Salarissen (2%) - Indexatie (1%) - Mutatie investeringsplan afschrijvingslasten - Verbeterplan - Plustaken Castricum (handhaving en verruiming openingstijden balie) en Uitgeest (handhaving waarvoor een bijdrage van de gemeenten komt. - J&G coaches - Verlaging afschrijvingslasten - Inhuur DMS zaaksysteem en afvalinzameling - Overgang materieel naar de BUCH - Omgevingswet - Indexatie salarissen (1%) - Intensieve casusregie - Abonnementen Schulink - Extra capaciteit handhaving Castricum (plustaak) - Projectleider centrumplan Uitgeest (plustaak) - Evaluatie dienstverleningsmodel - Inhuur project rationalisatie - Mutatie investeringsplan, lagere afschrijvingslasten - Doorwerking coa - Uitbesteding belastingen - Noodzakelijke formatie voor uitvoering wettelijke taken BAG/DBT/BRO/digitale dienstverlening/privacy - Indexatie salarissen en kosten (begroting) - Onderhoud ICT (begroting) - Vervallen plustaak Uitgeest (begroting) - Invullen taakstelling (begroting) - Overheveling klein gereedschap -Verduurzamen wagenpark - Inbesteding inkoop Castricum - Uitbesteding parkeerbeheer Bergen - Actualiseren salarissen (2e firap) - Onderzoek huisvesting (2e firap) - Kosten Corona (2e firap) - Kosten plustaken (2e firap)
2021
2022
2023
2024
- Uitbreiding plustaken, waaronder beheersmaatregelen sociaal domein en klimaat/energietransities - Plustaken vroegsignalering schulden - Plustaak Wet Inburgering - Inbesteding gemeente Uitgeest inkoop en gemeente Bergen afvalinzameling - Corona / Oekraïne (1e voortgangsrapportage 2022) en Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage 2022) - Ziektevervanging (1e voortgangsrapportage 2022) - Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervanging (1evoortgangsrapportage 2022) Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage) - Diverse overhevelingen o.b.v.
artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervanging (1evoortgangsrapportage 2022) - Verwerken overgang medewerkers naar Zaffier - Verwerken gevolgen cao en indexatie (begroting 2024 / 1e voortgangsrapportage 2023) - Overheveling budget omgevingswet jaarrekening 2022 - Plustaak bestuurssecretariaat Bergen, plustaak pho Uitgeest, bestuursopdracht Energiearmoede Diverse plustaken, zie overzicht mutaties Uitbreiding teammanagers Opgavemanager klimaat Koers doorontwikkeling ICT Ziektevervanging Uitbreiding formatie groenbeheer Kapitaallasten effect investeringen Overheveling CDOKE gelden klimaat Plustaken een tegen eenzaamheid, voorbereidingskrediet Broekakkers Kadernota 2025 BUCH Begroting 2025 BUCH 1e voortgangsrapportage 2024
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 27 van 29
BIJLAGE 2: Reguliere plustaken Structurele plustaken gemeenten verwerkt in reguliere bijdrage artikel 5 DVO startjaar 2022 2018 2022 2022 2022 2023 2023 2022 2022 2022 2023 2023 2022 2023 2023 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
gemeente Heiloo Uitgeest Uitgeest
Plustaken over naar reguliere bijdrage conform artikel 5.4b DVO (structureel via reguliere bijdrage door aanpassing verdeelsleutel) Plustaak Uitbreiding groencapaciteit team Noord i.p.v. inhuur bij gemeente1fte (s5) medewerker wijkteam Plustaak capaciteit handhaving Uitgeest 1fte senior handhaver/BOA (s8), 0,33fte toezichthouder bouw (s9), €10.000 vaartoezicht RAUM Plustaak Stichting Uitgeest Senioren (SUS) 0,67fte (s9) consulent sociaal team Uitgeest Plustaak Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,94 (s8) Castricum Plustaak Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,66 fte (s8) Bergen Plustaak Zandoverlast EaZ aanschaf shovel Bergen Plustaak 4 robotmaaiers voor onderhoud sportvelden Castricum Plustaak uitbreiding Wijkteam Zuid i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam Alle BUCH breed plustaak databeheerder 1fte (s8) Alle Budget kleine gereedschappen naar BUCH Uitgeest Kleine materialen team zuid Uitgeest Castricum Kleine materialen team zuid Castricum Uitgeest Snoeiarm Uitgeest Bergen Uitbreiding bestuurssecretariaat met 0,33fte (s8), per 01-06-23 Uitgeest POH - Jeugdhulpmedewerker Uitgeest 0,67fte (s8) per 01-01-23 Alle Nieuw tij data analisten Alle Weekenddiensten Boa's per 01-01-23 Heiloo Areaaluitbreiding mw.
wegen&verkeer 0,35fte (s5) Heiloo Coördinator grondbank 0,2fte (s8) Castricum Coördinator grondbank 0,06fte (s8) Uitgeest Inzet nieuwe communicatiemiddelen, uitbreiding 0,33fte(s12) per 2023 Bergen Inzet nieuwe communicatiemiddelen, uitbreiding 0,67 fte(s9) per 2023 Alle Formatieuitbreiding n.a.v. in gemeenten vastgesteld PWR 2023-2026 2,5fte s9 Alle Bestuursopdracht colleges verlenging Oekraïne opvang 2023/2024 Bergen Strategisch communicatieadviseur participatiebeleid 1fte (S12) s Bergen Beleidsmw. landelijk gebied per 2024 1fte (s10) Alle Wagenpark n.a.v. in gemeenten vastgesteld PWR 2023-2026 Alle Bediening zijladers n.a.v. besluit gemeenten wijziging frequentie afvalinzameling 5fte s5 Alle Twee nieuwe zijladers n.a.v. besluit gemeenten wijziging frequentie afvalinzameling Castricum Aanschaf kooimaaier
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 28 van 29
BIJLAGE 3: Visual cao-akkoord 2024/2025
Eerste voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH Pagina 29 van 29