bij 2 Eerste voortgangsrapportage 2023 BUCH.pdf

1e Voortgangsrapportage 2023

Pagina 1 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..................................................................................................................................................................................................... 2 Inleiding ................................................................................................................................................................................................................ 3 1.

De mensen die voor ons werken ................................................................................................................................................................... 5

2.

De ICT waar we mee werken ........................................................................................................................................................................ 8

3.

De facilitaire ondersteuning ......................................................................................................................................................................... 10

4.

Overige (organisatie)ontwikkelingen ........................................................................................................................................................... 11

5.

Voortgang op de financiën .......................................................................................................................................................................... 16

Bestuursbesluit ................................................................................................................................................................................................... 25 BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING ................................................................................................................................................................ 26 BIJLAGE 2: Reguliere plustaken ........................................................................................................................................................................ 30

Pagina 2 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Inleiding In deze eerste voortgangsrapportage 2023 van de Werkorganisatie BUCH rapporteert de directie aan het bestuur over de voortgang van de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering die nodig is voor de dienstverlening aan de vier gemeenten en de lokale ambities die zij daarin hebben afgesproken met hun raden. Deze rapportage beslaat de periode januari tot en met april 2023. Op basis van die informatie informeren wij het bestuur of naar verwachting de voornemens uit onze begroting 2023, zowel beleidsmatig als financieel, in het lopende jaar gerealiseerd gaan worden. We zetten stappen in de verdere doorontwikkeling van de organisatie. Zo werken we onder andere aan de versterking van zakelijk en in opdracht werken door het verbeteren van de jaarcontracten (de dienstverleningsovereenkomsten) en de verankering ervan in de planning & control processen. Met de jaarcontracten 2023 is daarin weer een stap gezet, en verdere vervolgstappen krijgen naar 2024 hun beslag. We zetten actief in op de juiste mens op de juiste plek, onder andere via strategische personeelsplanning die steeds verder vorm en resultaten krijgt. We werken aan de verbetering van de sturing, zowel op inhoud als in het lijnmanagement om de vier opdrachtgevers goed te bedienen. Zoals in de jaarrekening aangegeven blijft onze aandacht voor de personele uitdagingen onverminderd hoog.

De combinatie van grote maatschappelijke opgaven die elkaar in rap tempo opvolgen zorgt voor een grote dynamiek en bijkomende werkdruk. De krappe arbeidsmarkt zorgt voor langer openstaande vacatures, meer personele wisselingen (door doorstroom van vaste medewerkers en tijdelijke invulling door inhuur). Ook het ziekteverzuim zien we als gevolg van deze hectiek en na-ijleffecten van COVID stijgen. We hebben ook op dit vlak stappen gezet (website ontwikkeld, intensivering ziekteverzuimbegeleiding en -preventie). Blijvend investeren in het brede spectrum aan beleid en instrumenten van

goed werkgeverschap is noodzakelijk. Voor een gezonde bedrijfsvoering treffen we nu noodzakelijke maatregelen om mensen gezond te houden én de dienstverlening te garanderen. We kijken uit naar de uitkomsten van de bestuursopdracht. Dit om met focus en tempo en conform een gedragen richting vanuit colleges de volgende stappen te zetten naar een robuuste organisatie voor het vergroten van de stabiliteit, continuïteit, betrouwbaarheid en kwaliteit van de organisatie. Hierdoor blijft de dienstverlening aan de colleges gegarandeerd én blijven we een goede werkgever. Nu de uitkomsten van de bestuursopdracht nog niet bekend zijn, kunnen we nog niet altijd structurele maatregelen treffen om de organisatie gezond te houden en te versterken voor de nabije toekomst. Dit leidt ertoe dat nog niet alle noodzakelijke acties ingezet zijn en financieel vertaald kunnen worden in deze voortgangsrapportage. Deze maatregelen vormen straks onderdeel van de uitwerking na het besluit over de bestuursopdracht, zodat een integrale afweging gemaakt kan worden. In deze voortgangsrapportage zien we mutaties terug die samenhangen met de groei van het werkpakket. Dat kan zijn door autonome groei van de caseload of areaal in de reguliere dienstverlening, of de benodigde capaciteit die volgt uit besluiten vanuit de colleges, of uit nieuwe taken vanuit wet- en regelgeving.

Ook is pas na het opstellen van de begroting 2023 duidelijkheid gekomen over de cao. Ook werden we bij het opstellen van de begroting 2023 geconfronteerd met onzekerheden als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Helaas duurt deze oorlog nog voort en zien we ons nog dagelijks geconfronteerd met de gevolgen daarvan in onze bedrijfsvoering. Gedurende het afgelopen jaar is onze organisatie hiervoor ingericht en is hiervoor een projectorganisatie opgezet. De colleges van onze vier gemeenten hebben een Pagina 3 van 30

Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

bestuursopdracht gegeven tot 1 juli 2023, welke naar verwachting verlengd wordt naar 1 juli 2024.

werkorganisatie. Wij houden ons zoals altijd aanbevolen voor opmerkingen, aanvullingen en verbetervoorstellen.

Voortgang en financiën We nemen u in dit rapport mee in de voortgang op onze bedrijfsvoering. Wij doen dat langs de volgende sporen: 1. de mensen die voor ons werken 2. de ICT waarmee we werken 3. de facilitaire ondersteuning 4. de overige (organisatie)ontwikkelingen 5. de voortgang op financiën

Met vriendelijke groet, De directie van de werkorganisatie BUCH

We gaan in op de algemene resultaten tot nu toe en geven een actualisatie van de kengetallen en financiën zoals u die kent uit voorgaande voortgangsrapportages. Naast deze informatie wordt ook een aantal andere ontwikkelingen beschreven. Dit doen we omdat we graag actief invulling willen geven aan onze informatieplicht. In deze voortgangsrapportage zien we op de reguliere bedrijfsvoering in 2023 een nadeel van € 2,7 mln. en vanaf 2024 ongeveer € 0,7 mln. De grootste aanpassing is de cao die in april is vastgesteld (€ 1,4 mln.). Daarnaast is bij de jaarrekening aangekondigd dat € 0,2 mln. aan middelen voor de Omgevingswet aangevraagd zouden worden. Van de resterende € 1,1 mln. is € 0,9 mln. (€ 0,7 mln. structureel) de uitkomst van eerder genomen besluiten, waaronder bijvoorbeeld de beheersmaatregelen sociaal domein. De resterende € 0,2 mln. betreft bijstellingen van de begroting op grond van reguliere ontwikkelingen. Dit leidt tot een aanpassing van de bijdragen van de gemeenten in de verschillende jaren. Wij vertrouwen erop dat we u met deze rapportage een goed inzicht hebben gegeven in de ontwikkelingen en prestaties van de Pagina 4 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

1. De mensen die voor ons werken De Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO), waarbij de Werkorganisatie BUCH is aangesloten, heeft een akkoord met de vakbonden gesloten over een nieuwe cao SGO met een looptijd van 2 januari 2023 t/m 31 december 2023. Na de gehouden ledenraadplegingen (zowel bij de werkgevers als door de bonden bij hun leden) is het akkoord per 5 april definitief en werkt terug vanaf 2 januari 2023. Financiële afspraken 2023 De loonschalen worden eerst met € 240,00 nominaal verhoogd en vervolgens met 2%. Hierdoor wordt bereikt dat de lagere schalen er relatief meer op vooruit gaan dan de hogere schalen. Gemiddeld 13% in de laagste schalen en aflopend naar de hogere schalen. Al met al een gemiddelde loonstijging van 9,1% voor alle medewerkers. De thuiswerkvergoeding wordt met ingang van 1 mei 2023 verhoogd van € 2,00 naar € 3,00 per dag. De financiële gevolgen voor 2023 zijn in deze voortgangsrapportage verwerkt. Meerjarig zijn die opgenomen in de begroting 2024.

Samenstelling van het personeelsbestand 140 120

leeftijdsopbouw april 2023

100 80 60 40 20 0

t/m 25 jaar 26 t/m 35 36 t/m 45 46 t/m 55 56 t/m 59 60 t/m 65 jaar jaar jaar jaar jaar Mannen

> 65 jaar

Vrouwen

Pagina 5 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

In- en uitstroom t/m april 2023 apr-23 mrt-23 feb-23 jan-23 -20

-15

-10

-5

uit 0dienst 5

10

15

20

Eind 2022 en begin 2023 is er relatief veel in- en uitstroom als gevolg van de uitbesteding van de participatietaken aan Zaffier en de inbesteding van de huisvuilinzameling in de gemeente Bergen.

Doorstroom In de eerste vier maanden van 2023 zijn 39 medewerkers doorgestroomd naar een andere functie binnen de organisatie. Dit komt mede voort uit het feit dat wij meer aandacht besteden aan strategische personeelsplanning. Enerzijds houdt dit onder meer in dat wij anticiperen op ontwikkelingen die op de organisatie en daarmee de teams afkomen. Anderzijds dat leidinggevenden actief in gesprek zijn met medewerkers over hoe zij staan in hun werk en hun persoonlijke ontwikkeling. Verzuim Het verzuimpercentage in de periode maart 2022 t/m februari 2023 is 7,57%. Het percentage in het jaar daarvoor was 5,82%. Deze ontwikkeling sluit aan bij de stijgende trend die landelijk zichtbaar is. Ons verzuimbeleid is gericht op preventie van (ziekte)verzuim en actieve begeleiding bij ziekte. Pagina 6 van 30

Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Bij preventie gaat het om maatregelen als: • persoonlijke aandacht voor de medewerker; • stimuleren van medewerkers in de eigen verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid en gezondheid; • inzet van coachingtrajecten en loopbaanbegeleiding; • werkplekonderzoeken.

kan vinden: - ziektevervanging - overbrugging bij vacatures - piekdrukte - specifieke expertise die tijdelijk nodig is - plustaken

Om leidinggevenden en de HR-adviseurs beter te begeleiden en te ondersteunen bij het omgaan met verzuim en het verminderen van het ziekteverzuim, is een voorstel voor het aanstellen van een verzuimspecialist in de maak. Deze specialist kan extra expertise inbrengen en zowel de HR-adviseurs als leidinggevende ondersteunen op het ziekteverzuimdossier.

In de jaarrekening 2022 bedroeg het percentage inhuur 15,9% (19,2%, inclusief inhuur Corona en Oekraïne) ten opzichte van de totale loonsom.

Verlof Sinds de cao 2022 is er de mogelijkheid tot verlofsparen vanuit het bovenwettelijk verlof. Hiervoor is in de jaarrekening 2022 een voorziening getroffen. De medewerker kan niet beperkt worden in zijn recht om gebruik te maken van het verlofsparen. Dit kan een oplopen van het saldo verlofuren betekenen, omdat spaarverlof (= bovenwettelijk verlof) niet vervalt of verjaart. Een medewerker heeft verlof om te herstellen en om een gezonde privé-werk balans te bewerkstelligen. Het is voor zowel medewerkers als werkgever van belang dat er gedurende het jaar voldoende verlof op wordt genomen. Verlofstuwmeren vanuit het wettelijk verlof zijn dan ook ongewenst. Managers sturen hier actief op. Het saldo verlofuren blijft hoog, maar neemt niet noemenswaardig toe. Inhuur Uitgangspunt bij inhuur is dat inhuur om 5 redenen plaats

Per 30 april 2023 is het aantal externen 134,39 fte. Ten opzichte van de toegestane formatie van 786,53 (peildatum 9 mei 2023) is dat 17,1%. Van belang is hierbij op te merken dat het uitdrukken van inhuur in fte altijd een momentopname betreft en afhankelijk van een aantal factoren als ziekte, vacatures en (grote) projecten. Om die reden is het uitdrukken van de inhuur in een percentage van de loonsom over een heel jaar gezien een betrouwbaardere indicator. We zien de inhuur (licht) toenemen. Oorzaken van de stijging liggen enerzijds in de steeds krapper wordende arbeidsmarkt en het (langdurige) ziekteverzuim, waardoor tijdelijke vervanging van vaste bezetting noodzakelijk is en anderzijds door extra bestuurlijke vraagstukken waarvoor tijdelijk extra bezetting nodig is. We zien dat op een aantal plekken in de organisatie dat het aantal inhuurkrachten niet meer in balans is met de vaste formatie. De basisformatie is daar structureel aan de lage kant voor de ambities die zijn geformuleerd. Een analyse is nodig om te onderzoeken of functies waarvoor structureel wordt ingehuurd, beter kunnen worden toegevoegd aan de vaste formatie. Bij de verdere ontwikkeling van het strategische personeelsbeleid en de bestuursopdracht nemen we deze analyse mee.

Pagina 7 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

2. De ICT waar we mee werken De ontwikkelingen in ICT 2023 Informatisering & Automatisering (I&A) jaaropgaven in beeld Eind 2022 is een Jaarplan I&A 2023 opgeleverd en vastgesteld. Het Jaarplan I&A is de doorontwikkeling van de I&A projectkalender, maar nu vanuit een meer organisatiebrede betrokkenheid met alle projecten en klussen (opgaven) met een I&A component. Naast bestaande advies- en besluitstructuren is voor het Jaarplan I&A een stakeholdersoverleg ingesteld, waarin I&A samen met vertegenwoordigers uit de vier domeinen zorgt voor de inhoudelijke kwaliteit van het Jaarplan I&A (prioriteiten, ambitieniveau en actualiteit). Het Jaarplan I&A wordt voorafgaande aan het jaar waarop het van toepassing is vastgesteld. Vanaf 1 januari 2023 werken wij projectmatig vanuit het overkoepelende Jaarplan I&A 2023. ICT koers voor de komende jaren In 2023 wordt een advies met een meerjarige technische ICT koers en roadmap opgesteld. De koers en bijbehorende roadmap zullen op hoofdlijnen zijn beschreven en vooral richting aangeven. Na een besluit op een te volgen meerjarige koers en roadmap wordt die vertaald naar concrete projectopdrachten binnen onze Jaarplan I&A voor de komende jaren.

In de koers staat de behoefte van de organisatie centraal net als de snel veranderende technologische ontwikkelingen, hybride samenwerkingsmogelijkheden, zoals Microsoft 365, software als dienst (SaaS) en Cloudoplossingen. De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze informatie en informatiesystemen zullen belangrijke uitgangspunten binnen de koers zijn.

Grip op kosten Het werken vanuit een duidelijke koers en een helder Jaarplan I&A maken dat wij de juiste keuzes kunnen blijven maken in de komende jaren, vooruit kunnen kijken en grip houden op de kosten van onze ICT. Hardware vernieuwd In het eerste kwartaal van 2023 is er een start gemaakt met de noodzakelijke vervangingen van componenten binnen onze technische ICT Infrastructuur. Hiermee mitigeren wij de risico’s van het werken met verouderde ICT. De vervanging vindt plaats op basis van een gedegen onderzoek en advies over de mogelijkheden die er zijn. Vervanging levert ook een bijdrage aan het verdere verbeteren van onze informatieveiligheid en de beschikbaarheid van onze informatiesystemen. Het vernieuwingsproject wordt in de tweede helft van 2023 afgerond. Informatiebeheer op orde In 2022 is een aantal van de aanbevelingen van de archiefinspecties gerealiseerd. Naar verwachting kunnen in 2023 de overige projectdoelstellingen worden gerealiseerd. In verband met de inhoudelijke raakvlakken wordt aansluiting gezocht bij de implementatie van de Wet open overheid die loopt en mede tot doel heeft de informatiehuishouding te verbeteren.

Pagina 8 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Informatiebeveiliging en Privacy Het steeds verder digitaliseren van onze samenleving en het beschikbaar hebben van juiste maar ook veilige informatievoorziening maken informatiebeveiliging en privacy een prioriteit. Om organisatorisch op passende wijze te kunnen inspelen op bestaande wet- en regelgeving en voorbereid te zijn op toekomstige wetgeving is volgens plan in 2023 begonnen met de implementatie van een kwaliteitssysteem op het gebied van gegevensverwerking en privacy. Ook wordt het bestaande Information Security Management System volgens PDCA-cyclus aangescherpt. Op het gebied van techniek wordt in 2023 een evaluatie gedaan van het huidige Digitale poortwachterssysteem (SIEM/SOC) met het oog op actuele dreigingen van statelijke actoren en een verdere professionalisering van cyber-crime groepen met een financieel oogmerk. Dienstverlening en proces en procedures zullen waar nodig worden aangepast of uitgebreid in 2024.

Pagina 9 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

3. De facilitaire ondersteuning Huisvesting en hybride werken In 2023 maken wij een volgende stap in het hybride werken in de vorm van een pilot hybride werken voor alle medewerkers van het domein Bedrijfsvoering. Deze stap komt voort uit de ontwikkeling van drie (Bergen, Castricum en Heiloo) naar twee (Bergen en Castricum) werklocaties voor de medewerkers van de werkorganisatie. In de pilot besteden we naast de inrichting van de werkomgeving en de benodigde ICT-voorzieningen aandacht aan het gedrag van medewerkers. Hybride werken is een andere manier van werken die tijd, aandacht en gewenning vraagt. Doelstelling is dat de medewerkers er vertrouwd mee raken en er goed mee uit de voeten kunnen. Door ontwikkeling facilitaire organisatie Het facilitaire team gaat zich de komende jaren sterk ontwikkelen richting een vraaggestuurde organisatie. Hierbij hoort de verdere ontwikkeling van begrotingsinstrumenten om de werkelijke kosten van facilitaire producten en diensten transparant te maken en te koppelen aan de feitelijke uitvoering. Accountmanagement krijgt verder vorm door het systematisch communiceren met de klant en het verzamelen en delen van managementinformatie. Ook wordt gestart met het opstellen van dienstverleningsafspraken met bijbehorende sturings- en beheersingssystemen en wordt de versterking van de regiefunctie verder vorm gegeven.

Pagina 10 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

4. Overige (organisatie)ontwikkelingen Organisatieontwikkeling / Bestuursopdracht Zoals gememoreerd in de inleiding zijn de uitkomsten van de bestuursopdracht mede bepalend om, met focus en tempo en conform een gedragen richting vanuit colleges, de volgende stappen te zetten naar een robuuste organisatie. De uitkomsten zijn op dit moment nog niet bekend, waardoor we nog geen structurele maatregelen kunnen treffen om de organisatie gezond te houden en te versterken voor de nabije toekomst. Wel zien we door de oogharen al een aantal ontwikkelingen die, mede in combinatie met externe ontwikkelingen, tot noodzakelijke maatregelen moeten leiden na een integrale afweging. Enerzijds gaat het hier om uitbreiding van formatie om de uitbreiding van taken uit te voeren en anderzijds om maatregelen om onze organisatie flexibel te houden. Bij die laatste categorie zien wij dat het noodzakelijk is om te komen tot een reductie van de span of control om het lijnmanagent meer in opdrachtnemersrol te krijgen. Hiervoor moet geïnvesteerd worden in een uitbreiding van het aantal teammanagers. Daarnaast hebben wij in verschillende documenten onze zorgen gedeeld over onze personele uitdagingen en het toenemende langdurige ziekteverzuim. De ambities zijn groot, de hectiek door ontwikkelingen als de oorlog in Oekraïne en de spreidingswet is groot. De werkdruk is hoog en de arbeidsmarkt is krap.

Door de toenemende werkdruk vallen mensen vaker of langer uit. Dat maakt investeren in het brede spectrum aan beleid en instrumenten van goed werkgeverschap noodzakelijk, zeker voor de langere termijn.. Voor de korte en middellange termijn moeten we incidentele oplossingen zoeken zoals het inzetten van (duurdere) inhuur. Deze inzet is niet meer op te vangen met de beschikbare middelen (onder andere middelen voor Oekraïne en/of vacaturegeld). Het is nodig om naar een structurelere oplossing te zoeken waardoor het in de toekomst dan niet meer noodzakelijk is om direct om budget te vragen als er maatregelen getroffen moeten worden. Dit maakt de organisatie namelijk inflexibel. Het niet kunnen inspelen op deze ontwikkelingen heeft direct effect op de dienstverlening aan de

gemeenten en/of het overvragen van medewerkers, met als risico dat het ziekteverzuim nog verder toeneemt of medewerkers vertrekken. Bij een aantal wettelijke taken zien we een toename van taken of toename van de aantallen uit te voeren werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn: - In 2014 werd door het Rijk de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassen verlengd van vijf naar tien jaar. Dit leidt ertoe dat voor 2024 de verwachting is dat de toename van het aantal af te geven reisdocumenten enorm zal stijgen van 3.105 reisdocumenten in 2023 en 7.750 reisdocumenten per jaar vanaf 2024. Mogelijk dat deze toename deels op te vangen is met de ontwikkeling van ediensten welke eind 2022 is ingezet, echter (tijdelijke) uitbreiding is noodzakelijk; - Bij groenbeheer zien we een uitbreiding van taken mede door het vaststellen van de groenbeleidsplannen en de extra aandacht voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en diverse areaaluitbreidingen als gevolg van woningbouwontwikkeling; - Bij vergunningverlening zien we een structurele toename van aanvragen dan aan basiscapaciteit beschikbaar is. Het blijft onverlet dat ook in de toekomst nog plustaken op dit gebied nodig blijven als de gevraagde capaciteit vanuit de gemeenten de basiscapaciteit overstijgt door pieken in plannen en projecten; - De werkzaamheden op woonbeleid groeien al meerdere jaren. Er is geen zicht op afname.

Door de druk op de woningmarkt, de nieuwe afspraken met rijk en provincie en het naar voren halen van de prestatieafspraken met Kennemer Wonen is huidige formatie niet meer toereikend; - De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 vraagt, naast de reguliere uitvoering van de taken ook om incidentele inzet op communicatie en monitoring van de structurele (personele) effecten. Daarnaast wordt in 2023 al deels op de nieuwe manier gewerkt om te oefenen en leren. Pagina 11 van 30

Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Initiatieven worden via intake- en omgevingstafels behandeld. Dat leidt incidenteel tot meer werk, naast de reguliere werkzaakheden. Vanuit het Rijk worden gemeenten hiervoor gecompenseerd, echter de omvang daarvan is nog niet bekend. In het spoor van de bestuursopdracht loopt ook het huisvestingsvraagstuk mee. Afhankelijk van keuzes moet een structurele oplossing gevonden worden om de gewenste facilitaire ondersteuning in de vier gemeentehuizen te kunnen blijven leveren. Incidentele oplossingen zijn nu nog noodzakelijk. Oekraïnecrisis In 2022 hebben de colleges met een bestuursopdracht middelen beschikbaar gesteld over de periode Q3 2022 tot Q3 2023. De projectorganisatie is per 1 september 2022 operationeel geworden. € 2,3 mln. hiervan heeft betrekking op 2023. Ten tijde van het opstellen van deze voortgangsrapportage worden collegevoorstellen voorbereid voor de verlening van deze opdracht tot 1 juli 2024. Na akkoord van de 4 colleges nemen we de daarmee gemoeide middelen op in onze tweede voortgangsrapportage. In onderstaand overzicht is de stand van zaken per april 2023 opgenomen: Domein BOR

Begroot

Werkelijk -

Verplichting -

Betaaldiscipline Het huidige streven is om 90% van de facturen binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen te betalen met een gemiddelde betaaltermijn van 17 dagen. Uit onderstaand overzicht blijkt dat in het eerste kwartaal 2023 84% van de facturen binnen 30 dagen betaald worden en de gemiddelde betaaltermijn 18 dagen is. Vorig jaar Q1 was dit ook 18 dagen. Het blijft elk jaar het streven om de facturen zoals registreren, coderen en goedkeuren sneller af te wikkelen. Tijdigheid betalen facturen Bedrijf gem. % op tijd aantal betaald dagen <30 dagen Bergen 17 84%

8.850

Uitgeest

19

83%

Castricum

18

84%

Heiloo

19

83%

BUCH

17

86%

Totaal

18

84%

BV

48.000

17.010

12.150

D&S

1.553.000

247.531

289.120

I&O

-

-

-

628.000 2.229.000

132.752 397.293

299.997 610.117

RO Eindtotaal

benaderd met het verzoek tot versturen van e-facturen. In de praktijk blijkt ook dat de meeste leveranciers nog niet in staat zijn efacturen te versturen maar er actief mee aan de slag gaan. In 2022 is er factuur herkenningstool live gegaan die de pdf-facturen omzet in xml. Alle ontvangen pdf-facturen in de crediteuren e-mailboxen worden via deze herkenningstool herkend en aangeboden als efactuur in Key2 en verwerkt als e-factuur.

E-facturatie Momenteel ontvangen we 10% van alle facturen als e-factuur (xml formaat) via het Peppol netwerk. Leveranciers worden actief Pagina 12 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Beschermd Wonen 2023 In 2024 speelt de doordecentralisatie van beschermd wonen. Dit is al een aantal keer uitgesteld. In 2024 worden de gemeenten hiervoor verantwoordelijk en komen er middelen beschikbaar vanuit het Rijk voor de bijbehorende taken. De insteek is dat dit voor de gemeenten een budgetneutrale uitwerking betreft. Dit wil zeggen de middelen die wij ontvangen vanuit het Rijk zijn gelijk aan de kosten die wij maken voor Beschermd Wonen inclusief uitvoeringskosten. In het eerste half jaar van 2023 worden regionale afspraken gemaakt over financiering en uitvoering. Dan wordt ook duidelijk wat dit aan extra capaciteit vraagt van de Werkorganisatie BUCH. Vervolgens verwachten wij een opdracht van de colleges om deze taak uit te voeren en de middelen hiervoor beschikbaar te krijgen. Dit wordt vervolgens verwerkt in het eerstvolgende P&C-document van de Werkorganisatie BUCH. Wet open overheid (Woo) De Werkorganisatie BUCH heeft in juli 2022 een bestuurlijke opdracht gekregen om de implementatie van de Wet open overheid (Woo) uit te voeren voor de vier gemeenten. Het uitgangspunt daarbij is om de komende twee jaar minimaal te voldoen aan wetgeving en medio 2024 met elkaar te komen tot een gelijkluidende Woo-ambitie. Inmiddels is de bestuurlijke opdracht vertaald naar een projectplan met projectbegroting. Dit plan is in maart 2023 vastgesteld door de Algemeen directeur.

Het project is daarna van start gegaan. In 2023 en 2024 worden de benodigde voorbereidingen getroffen om de eerste serie wettelijk verplichte informatiecategorieën op een juiste manier actief openbaar te maken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan bewustwording en het continu verbeteren van onze digitale omgeving en het gebruik ervan. Invoering Omgevingswet In de Omgevingswet is alle bestaande wetgeving over de fysieke leefomgeving gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd in één wet

met één samenhangend stelsel. Met het programma Omgevingswet worden de gemeenten en de werkorganisatie BUCH gezamenlijk voorbereid op de invoering van deze wet. De vier gemeenteraden hebben het Ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld, waarmee de richting is bepaald waarbinnen de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt. De visie op de Omgevingswet bestaat uit vier uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen de basis voor al ons handelen en al het beleid dat wij de komende jaren ontwikkelen vanuit de Omgevingswet. 1. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke opgaven staan centraal 2. Ruimte aan initiatieven 3. Vroegtijdige samenwerking 4. Integraal werken en maatwerk De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Dit is een belangrijk startmoment. Een moment waarop nog niet alles af is, maar waarop we beginnen. Net als bij het eerdere uitstel, zetten we de voorbereidingen onverminderd voort, binnen de kaders zoals die door de raad zijn vastgesteld. Een groot deel van onze voorbereiding staat los van de datum van inwerkingtreding. We gebruiken de extra tijd om beter vertrouwd te raken met de nieuwe manier van werken en onze dienstverlening te verbeteren voordat de Omgevingswet in werking treedt. Het uitstel van de Omgevingswet heeft impact op de planning van enkele activiteiten. Het uitstel heeft financiële gevolgen.

Net als bij het eerdere uitstel hanteren we als uitgangpunt dat we de vertragingskosten opvangen binnen het bestaande budget voor het programma Omgevingswet. Dit doen we door het aanpassen van de verdeling van het totaal beschikbare budget, zoals begin 2019 is toegekend voor de periode tot en met 2024, over de resterende jaren. De verwachting is dat het programma binnen dit financiële kader kan worden uitgevoerd. Pagina 13 van 30

Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Destijds zijn we tot een raming van de invoeringskosten gekomen inclusief een aantal onzekerheden. Een van de aannames was de verdeling van de kosten over de jaren. Om het programma volledig uit te kunnen voeren en de vertragingskosten vanwege het uitstel op te vangen, blijft het totale incidentele budget nodig. U bent in de BUCH jaarrekening 2022 geïnformeerd dat het in 2022 niet uitgegeven budget in 2023 nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Zoals bij de BUCH jaarrekening 2022 is aangekondigd, zijn deze mutaties in deze voorliggende voortgangsrapportage verwerkt. Daarnaast is aangekondigd dat het Rijk via de meicirculaire gemeenten financieel compenseren voor een deel van de kosten van de invoering van de Omgevingswet. Harmonisatievoorstellen In 2021 heeft het bestuur de directeur de opdracht gegeven om te komen tot een efficiëntere inrichting van de werkprocessen en het verder harmoniseren van de processen en taken voor de vier gemeenten. Met als doel het bereiken van efficiency in tijd, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid, het verbeteren van de effectiviteit of mogelijke financiële voordelen. In de 2e voortgangsrapportage hebben wij uitgebreid gerapporteerd over de voortgang.

De nog niet verder uitgewerkte voorstellen die tot een kwaliteitsvoorstel en/of efficiencyvoorstel leiden worden via de lijn van team- en domeinplannen meegegeven als verbeterpunten.

Pagina 14 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Voortgang plustaken Inbesteding afval Omschrijving plustaak

Doel Tijd Geld Motivering voortgang Team Afval heeft vanaf 1 januari 2023 de inzameling overgenomen van HVC in Bergen. Dit betreft zowel de inzameling huis-aan-huis, het beheer van de drie milieustraten en het legen van de (ondergrondse) verzamelvoorzieningen in de gemeente. De implementatie van het grondstoffenplan loopt volgens schema. Zo zijn wij druk bezig met de uitrol van het grondstoffenplan door onder meer (ondergrondse) voorzieningen voor luiers, restafval, textiel, papier en elektrische apparaten te plaatsen. In de (ondergrondse) voorzieningen zijn vulgraadsensoren geplaatst. Bij hoogbouw worden speciale voorzieningen voor groente, fruit- en etensresten geplaatst. Het personeel is aangenomen en aan het werk. Voor de wagens zijn we in afwachting van de levering en maken we nu gebruik van huurvoertuigen. Zelf ledigen ondergrondse containers Omschrijving plustaak

Doel Tijd Geld Motivering voortgang De planning is nog steeds dat de BUCH-werkorganisatie vanaf het vierde kwartaal 2023 de lediging van (ondergrondse) verzamelcontainers verzorgen voor Uitgeest, Castricum en Heiloo. Wij zijn in afwachting van de levering van de aanbestede voertuigen. Momenteel wordt dit door een externe partij verricht. De BUCH-werkorganisatie gaat dynamisch ledigen. Ter voorbereiding hierop worden momenteel de verzamelcontainers voorzien van een vulgraadsensor. Door de inzameling in eigen hand te nemen winnen we aan flexibiltiet en kunnen we de BUCH-gemeenten beter bedienen. Het is efficiënt, kostenbesparend en duurzamer. Actieplan schuldhulpverlening 2021-2024 Actieagenda met verschillende ambities op armoede- en schuldenbeleid

Doel Tijd Geld Motivering voortgang De uitvoering van de schuldhulpverleningstaken ligt bij Zaffier. Voor de gemeente Bergen wordt er een integrale aanpak armoede opgesteld, hierin worden ook de uitgangspunten uit het beleidsplan schuldhulpverlening 2022 2025 meegenomen’.

Extra formatie Wet Inburgering (Meicirculaire 2021) In- en uitvoering van de Wet Inburgering

Doel Tijd Geld Motivering voortgang De gemeenten hebben middelen beschikbaar gesteld voor de in- en uitvoering van de Wet inburgering. Vanaf 1 januari ligt de uitvoering van deze wet bij Zaffier. Het budget en de formatie is per 1 januari 2023 overgeheveld naar Zaffier. Nieuw Tij Extra middelen voor nieuw datateam en doorontwikkeling t.b.v. het meetbaar maken van onze dienstverlening

Doel Tijd Geld Motivering voortgang De formatie t.b.v. de data-analisten is ingevuld, de chatbot en live chat geimplementeerd en de applicities t.b.v. communicatie (teksteditor ) en meten gebruik van de websites zijn aangeschaft. Het is feitelijk regulier werk geworden. Castricum wordt wederom gevraagd om aan te sluiten zodat het niet meer als plustaak bestempeld hoeft te worden.. GemeenteBergen App Een wijkgerichte App met lokaal nieuws

Doel Tijd Geld Motivering voortgang De webapp (Bergen-nh/app) is ontwikkeld en beschikbaar. Er zijn weinig ontwikkelkosten meer te verwachten. Dit is ook het laatste jaar dat er extra budget voor is vrij gemaakt. Versnellen woningbouw (Heiloo) Extra capaciteit t.b.v. vergunningverlening en toezicht

Doel Tijd Geld Motivering voortgang Vanwege de stagnatie van de woningbouwontwikkeling in Zandzoom kunnen de begrote kosten in 2023 en 2024 in voor het budget versnellen woningbouw worden verlaagd met € 75.000,-.. Met het gewijzigde budget kan de medewerker Vergunning en toezicht in 2023 en 2024 een bijdrage blijven leveren aan de versnelling van woningbouw in de gemeente Heiloo. In 2025 zullen de kosten voor uitvoering van deze plustaak weer jaarlijks € 205.000,- bedragen.

Pagina 15 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

5. Voortgang op de financiën Mutaties werkorganisatie BUCH 1 =1.000

korte omschrijving

2023

2024

2025

2026

2027

I/S

aut 1

Cao 2023 actualisatie loonsom

1.344 N

0

0

0

0

S

aut 2

Cao effect budget opleidingen

29 N

0

0

0

0

S

aut 3

Cao effect budget thuiswerkvergoeding n.a.v. cao

32 N

0

0

0

0

S

aut 4

Omgevingswet jaarrekening 2022 restant budget naar 2023

234 N

0

0

0

0

I

aut 5

Weekenddiensten Boa's

77 N

80 N

84 N

87 N

91 N

S

aut 6

Plustaak regulier Bergen bestuursondersteuning

17 N

29 N

30 N

31 N

32 N

S

aut 7

Plustaak regulier Uitgeest Inzet POH - Jeugdhulpmedewerker

70 N

72 N

75 N

77 N

80 N

S

aut 8

Plustaak Versnellen woningbouw Heiloo

75 V

75 V

0

0

0

I

aut 9

Bestuursopdracht Energiearmoede

64 N

0

0

0

0

I

aut 10 Woonzorgvisie opstellen

150 N

0

0

0

0

I

aut 11 Invoering nieuwe maatwerkvoorz. huishoudelijke ondersteuning

75 N

147 N

152 N

158 N

163 N

S

aut 12 Jeugdhulp, preventie en inzet kortdurende zorg

50 N

98 N

102 N

105 N

109 N

S

aut 13 Naleving leerplichtwet, voorkoming verzuim

143 N

147 N

152 N

158 N

163 N

S

aut 14 Communicatie

224 N

175 N

0

0

0

I

aut 15 Gebouwenbeheer

65 N

89 N

92 N

96 N

99 N

S

aut 16 Mutaties investeringen

0

61 V

28 V

21 V

202 V

S

aut 17 Indexatie brandstofkosten

95 N

100 N

105 N

110 N

115 N

S

aut 18 Kosten inhuur gemeentecontroller

20 N

0

0

0

0

I

aut 19 Juridisch en fiscaal advies

50 N

0

0

0

0

I

aut 20 Programma Samensterk advieskosten

50 N

0

0

0

0

I

aut 21 Uitbreiding inzet bedrijfsarts

25 N

0

0

0

0

I

aut 22 Vervanging detachering Wmo consulenten

81 N

0

0

0

0

I

2.817 N

802 N

764 N

801 N

651 N

0

Subtotaal mutaties uitgaven

Pagina 16 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Mutaties op de inkomsten aut 23 Detacheringsvergoeding twee WMO consulenten

81 V

0

0

0

0

I

aut 24 Plustaak regulier Bergen bestuursondersteuning

17 V

29 V

30 V

31 V

32 V

S

aut 25 Plustaak regulier Uitgeest. POH-Jeugdhulpmedewerker

70 V

72 V

75 V

77 V

80 V

S

aut 26 Plustaak Versnellen woningbouw Heiloo

75 N

75 N

0

0

0

I

2.725 V

775 V

659 V

692 V

538 V

S

2.817 V

802 V

764 V

801 V

651 V

aut 27 Aanpassing reguliere bijdrage overige mutaties Subtotaal mutaties inkomsten

1 Cao 2023 actualisatie loonsom Dit betreft het effect op de loonsom van de nieuwe cao 2023. Het effect voor 2024 en verder is verwerkt in de BUCH begroting 2024. 2 Cao effect budget opleidingen Door aanpassing van de loonsom door de cao wordt het budget voor opleidingen geactualiseerd (2% van de loonsom). Het effect voor 2024 en verder is verwerkt in de BUCH begroting 2024. 3 Cao effect budget thuiswerkvergoeding Vanaf mei 2023 is, door de nieuwe cao, de thuiswerkvergoeding verhoogd van € 2 naar € 3 per dag. Het effect voor 2024 en verder is verwerkt in de BUCH begroting 2024. 4 Omgevingswet jaarrekening 2022 restant budget naar 2023 Zoals in de aanbiedingsbrief aan de gemeenten bij de jaarrekening 2022 is aangegeven wordt het in 2022 niet uitgegeven budget met betrekking tot de invoering van de omgevingswet opnieuw aangevraagd voor 2023. Dit zijn geen extra kosten maar een schuif van 2022 naar 2023 in verband met het eerdere uitstel van de invoering.

5 Weekenddiensten Boa’s opdracht De burgemeesters van de BUCH gemeenten hebben eind 2022 opdracht gegeven om dezelfde inzet als de afgelopen 2 jaar in de weekenden te continueren en dit te verwerken in de P&C stukken. Hiervoor is extra budget nodig in verband met weekendtoeslagen. Tijdens de Corona periode is het weekendtoezicht door onze Boa’s geïntensiveerd. Onze Boa's waren daardoor niet alleen van maandag tot en met vrijdag zichtbaar en aanspreekbaar op straat, maar ook in (de avonduren van) het weekend. Dit heeft een positief effect op het veiligheidsgevoel en het normconform handelen van onze inwoners gehad. Tijdens de weekenddiensten pakken onze Boa’s allerlei belangrijke thema’s op, zoals: evenementen, parkeeroverlast, dumpen afval, hangjeugd etc. 6 Plustaak regulier Bergen bestuursondersteuning Het college van Bergen heeft besloten de BUCH opdracht te geven om met ingang van 1 juni 2023 de functie bestuurssecretaresse gemeente Bergen met 12 uur uit breiden (schaal 8). Dit wordt door Bergen via de reguliere bijdrage betaald en door aanpassing van de verdeelsleutel is dit budgetneutraal voor de overige gemeenten.

Pagina 17 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

7 Plustaak regulier Uitgeest Inzet POH - Jeugdhulpmedewerker In het verleden heeft het college van Uitgeest op tijdelijke basis besloten om 4 uur bij te dragen aan de inzet van de J&G coach voor in totaal 16 uur bij de huisarts. Vanuit de BUCH werkorganisatie is de resterende 12 uur ingezet. Het is gebleken dat de inzet van de J&G coach bij de huisarts, nu genoemd Jeugdhulpmedewerker, heel erg zinvol is. Dit heeft bijgedragen aan een goede samenwerking tussen huisarts en het sociaal team. Het aantal verwijzingen vanuit de huisarts was in verhouding ook lager ten opzichte van andere gemeenten. Naar aanleiding van deze positieve effecten hebben de andere BUCH gemeenten bij het vaststellen van de beheersmaatregelen formatie beschikbaar gesteld voor de inzet van een jeugdhulpmedewerker. Het college van Uitgeest heeft opdracht gegeven de inzet van de jeugdhulpmedewerker, schaal 10, voor 24 uur met terugwerkende kracht vanaf 1 januari te formaliseren om de bijdrage gelijk te trekken met de andere gemeenten. Dit wordt door Uitgeest via de reguliere bijdrage betaald en door aanpassing van de verdeelsleutel is dit budgetneutraal voor de overige gemeenten.

ontvangen om huishoudens die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. De BUCH Werkorganisatie heeft het budget van 2022 nog niet volledig kunnen besteden; de werkelijke kosten van 2022 zijn € 64.000 lager uitgevallen. Aangezien de gemeenten dit restantbudget nog beschikbaar heeft op de balans en het totale budget van € 250.000 al eerder beschikbaar is gesteld, wordt nu het deel ad. € 64.000 dat nog niet besteed is in 2022, verwerkt in het jaar 2023.

8 Plustaak Versnellen woningbouw Heiloo Met deze plustaak bovenop het reguliere werk vindt in verschillende fases van planprocessen extra inzet plaats. Daarmee worden procedures korter en de productie positief beïnvloed. In 2023 en 2024 is tijdelijk minder budget nodig door stagnatie in het project Zandzoom.

10 Woonzorgvisie opstellen Gemeenten zijn verplicht om vanaf 2024 een woonzorgvisie op te stellen. Het betreft een separate visie op de woonopgave voor kwetsbare groepen die moet bijdrage aan de brede woonzorgvisie per gemeente. De voorbereidingen zijn in het eerste kwartaal van 2023 gestart. Er is op dit moment geen zicht op extra middelen vanuit het rijk voor het opstellen en uitvoeren van de woonzorgvisie. Uitvoering van de woonzorgvisie binnen het kader van de woonzorgvisies van de gemeenten gebeurt in samenwerking met Ruimtelijke Ordening en vraagt vanaf 2024 structurele capaciteit. Ten tijde van het opstellen van deze voortgangsrapportage is nog onvoldoende inzichtelijk welke structurele capaciteit noodzakelijk is, mede omdat dit afhankelijk is van nog te maken (politieke) keuze in de woonzorgvisie later dit jaar. Het is wel noodzakelijk om de woonzorgvisie verder voor te bereiden en hiervoor inhuurcapaciteit in te zetten voor 2023.

9 Bestuursopdracht Energiearmoede In de colleges van 1 november 2022 (UCH) en 8 november 2022 (B) hebben alle colleges positief ingestemd met de bestuursopdracht Energiearmoede en de opdracht formeel overgedragen aan de BUCH Werkorganisatie met een totaalbudget van € 250.000; waarvan € 82.000 voor het jaar 2022 en € 168.000 voor het jaar 2023. De gemeenten hebben dit budget beschikbaar gesteld vanuit de specifieke uitkering die zij van het Rijk hebben

11 Invoering nieuwe maatwerkvoorz. huishoudelijke ondersteuning De vier colleges hebben als onderdeel van de beheersmaatregelen in 2022 het besluit genomen om de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden (HBH), waarbij de toegang belegd was bij de leverancier zelf om te zetten in een nieuwe maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning (HO) waarbij de toegang belegd is bij het sociaal team van de gemeente. Dit besluit is genomen om meer grip te krijgen op een toename van de instroom van het aantal Pagina 18 van 30

Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

cliënten. Bij besluitvorming en bij de begroting 2023 was het effect op jaarbasis, van het verleggen van de toetsing naar het sociaal team, nog onvoldoende in beeld. In januari 2023 is op basis van de jaarcijfers 2022 duidelijk geworden dat het een toename van 1500 cliënten betreft. Dit vraag extra inzet van Wmo consulenten binnen het sociaal team. Bij de berekening is rekening gehouden met de effecten van de inzet op preventie en een effectiviteitsslag in het indiceren. Aangezien dit document pas halverwege het jaar wordt vastgesteld, wordt vanaf het 2e halfjaar gestart met werven. In de periode van juli t/m halverwege september wordt hiervoor ingehuurd. 12 Jeugdhulp, preventie en inzet kortdurende zorg De vier colleges hebben samen met Dijk en Waard en Alkmaar per 1 januari 2023 de jeugdhulp aanbesteed. Het financiële effect van dit besluit op de uitvoering is in januari 2023 inzichtelijk gemaakt. Dit op basis van cijfers 2022 en het terugbrengen van de gemiddelde looptijd van de contracten van 3 naar 1 jaar. Een van de doelen van de nieuwe contracten is meer zicht en grip op de daadwerkelijk ingezette jeugdhulp en op de intensiteit, zwaarte en looptijd van de inzet. Dit is vertaald naar meerdere producten, in verschillende niveaus van zwaarte. Daar waar er eerst één product was voor alle herstelgerichte ambulante jeugdhulp.

Dit levert dit jaar rond de 730 extra aanvragen/herindicaties op voor het sociaal team. Dit vraagt een structurele uitbreiding van de consulenten jeugd binnen het sociaal team. Bij de berekening is rekening gehouden met de effecten van de inzet op preventie en inzet op kortdurende trajecten. Aangezien dit document pas halverwege het jaar wordt vastgesteld, wordt met werven gestart vanaf het 2e halfjaar. In de periode van juli t/m halverwege september wordt hiervoor ingehuurd. 13 Naleving leerplichtwet, voorkoming verzuim Leerplicht is een wettelijke taak waarvoor 2,8 fte aan formatie is opgenomen in onze basisdienstverlening voor vier gemeenten plus

circa 1 fte aan ondersteunende taken als kwaliteit, functioneel beheer en administratie. Het advies van de landelijke vereniging leerplicht /rmc voor het uitvoeren van de wettelijke basistaken is 1 fte per 2.700 leerlingen. Samen tellen de scholen Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 14.628 leerlingen. Op basis van dit aantal is voor de basistaken leerplicht circa 5,3 fte voor de vier gemeenten nodig (dit is inclusief de ondersteunende taken). Op basis hiervan is de huidige formatie ontoereikend en is aanvullende formatie noodzakelijk Aangezien dit document pas halverwege het jaar wordt vastgesteld, kunnen we pas starten met werven vanaf het 2e halfjaar, waardoor de verwachting is dat we pas formatie in dienst geworven hebben vanaf halverwege september. Tot die tijd vindt inhuur plaats. Bovendien konden we niet voorkomen om ook in het eerste halfjaar een medewerker in te huren. 14 Communicatie Tijdelijke uitbreiding om te komen tot een toekomstbestendige communicatie. Voor 2023 en 2024 doen zich knelpunten voor in de communicatiecapaciteit in relatie tot de communicatieopgave.

Het betreft moeilijk in te vullen vacatureruimte op bestuurscommunicatie (werving heeft langer geduurd om de juiste persoon te vinden) en (lokale) projecten, dit leidt bij de gemeenten tot een benodigde inhaalslag op bestuurscommunicatie om uitvoering te geven aan de collegeambities die tijdelijk met inhuur opgevangen moet worden. Dit is nodig voor het organiseren en uitvoeren van de communicatie over besluitvorming en uitvoering van beleid van gemeenten. Daarnaast doen zich een aantal knelpunten voor in het ontwikkelen en onderhoud van de gemeentelijke communicatie kanalen. Om deze knelpunten voor 2023 en 2024 op te lossen zijn deze budgetten noodzakelijk. 15 Gebouwenbeheer Door uitbreiding en groei van taken bij gebouwenbeheer, mede door het uitbreiden van het areaal, is het noodzakelijk om extra formatie toe te voegen. Pagina 19 van 30

Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Een goede en betrouwbare uitvoering van de dienstverlening wordt hiermee geborgd.

functiehuis en loongebouw. Hiervoor zijn geen middelen beschikbaar gesteld.

16 Mutaties investeringen Aanpassingen in fasering van aanschaf ICT hardware en materieel.

21 Uitbreiding inzet bedrijfsarts In 2022 is er meer inzet van de beide bedrijfsartsen noodzakelijk geweest vanwege het toegenomen ziekteverzuim binnen de organisatie. Incidenteel is hier budget voor bijgeraamd. Ook in 2023 blijkt de extra inzet van de bedrijfsartsen nog noodzakelijk te zijn.

17 Hogere brandstofkosten € 95.000 (N) De realisaties van het eerste kwartaal 2023 blijkt dat de brandstof € 72.000 is. Als we dit doortrekken naar het einde van het jaar komen we uit op € 288.000.In de begroting is een budget opgenomen van € 193.000. Verschil € 95.000. De kosten van het tarief voor HVO 100 drie jaar tijd met circa 40% gestegen. Bij de 2de voortgangsrapportage 2022 is incidenteel € 60.000, extra opgenomen met het argument dat we verder zouden kijken hoe de ontwikkeling van de brandstofprijs in 2023 en verder gaat worden. De verwachting is dat het tarief niet gaat dalen en het budget structureel verhoogd moet worden. De meerjarige index is verder van toepassingen vanaf 2024 (jaarlijks 4,9%). 18 Kosten inhuur gemeentecontroller De werving van een nieuwe gemeentecontroller vergt door de omstandigheden op de arbeidsmarkt meer tijd. Het blijkt een lastig in te vullen functie te zijn. Hierdoor moet de inhuur voor de tijdelijke invulling noodgedwongen worden verlengd. De extra kosten bedragen € 20.000. 19 Juridisch en fiscaal advies Het beschikbare budget voor advieskosten is ontoereikend, omdat er in 2023 extra kosten worden gemaakt voor de afhandeling van een aantal juridische dossiers. 20 Programma Samensterk advieskosten Vanuit het programma Samensterk vinden dit jaar nog werkzaamheden plaats in het kader van de evaluatie van het

22 Vervanging detachering Wmo consulenten Binnen het team Wmo zijn twee consulenten (deels) gedetacheerd aan twee andere instellingen. Er vindt vervanging plaats op de plek van deze consulenten. Dit is budgetneutraal aangezien hier even hoge inkomsten tegenover staan. 23 Detacheringsvergoeding twee WMO consulenten Zie mutatie 22. Binnen het team Wmo zijn twee consulenten (deels) gedetacheerd aan twee andere instellingen. Hiervoor ontvangen we een vergoeding. 24 Plustaak regulier Bergen bestuursondersteuning Zie mutatie 6. 25 Plustaak regulier Uitgeest Inzet POH-Jeugdhulpmedewerker Zie mutatie 7. 26 Plustaak Versnellen woningbouw Heiloo Zie mutatie 8. 27 Aanpassing reguliere bijdrage naar aanleiding van de overige mutaties Dit betreft de aanpassing van de regulier gemeentelijke bijdragen die nodig is om de mutaties 1 tot en met 26 budgetneutraal te verwerken. Pagina 20 van 30

Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Aansluiting met de voorgaande P&C documenten Aansluiting totale lasten vanaf 2e rapportage 2022

2023

2024

2025

2026

2027

Stand BUCH na 2e rapportage 2022

84.827

85.126

87.302

89.356

89.356

1 Aanschaf materialen team zuid

21

31

34

38

38

2 2,4 fte reiniging uitbreiding cap Castricum en Heiloo

136

141

145

149

149

- 4.354

- 4.461

- 4.573

-4.687

-4.676

4 Wet kwaliteitsborging

67

67

67

67

5 Bestuursopdracht Energiearmoede

168

6 Extra formatie vergunningen plustaak Bergen

283 2.779

3.842

4.962

8.542

Mutaties na 2e voortgangsrapportage 2022 /

3 Aframing overgang Zaffier

7 Mutaties begroting 2024 Subtotaal wijzigingen na 2e rapportage 2022

- 3.679

- 1.443

-485

529

4.053

Wijzigingen 1e voortgangsrapportage 2023

2.817

802

764

801

651

Totaal na 1e voortgangsrapportage 2023

83.965

84.485

87.581

90.686

94.060

Pagina 21 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Overzicht Baten en Lasten BUCH Wat gaat dit kosten Lasten x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten Begroot 64.842

Lasten Begroot 67.912

Lasten Begroot 70.333

Lasten Begroot 73.050

Lasten Begroot 75.849

1

Personeel

2

Inhuur

3.799

2.942

2.966

3.122

3.271

3

Afschrijvingslasten

2.101

2.673

2.698

2.389

2.228

4

Overige lasten

13.224

10.958

11.584

12.123

12.708

Totaal lasten

83.965

84.485

87.581

90.683

94.056

2024 Baten Begroot 84.226

2025 Baten Begroot 87.262

2026 Baten Begroot 90.357

2027 Baten Begroot 93.730

Wat gaat dit kosten Baten x € 1.000 5

Reguliere bijdragen gemeenten

2023 Baten Begroot 82.701

6

Bijdrage plustaken gemeenten

1.064

163

222

228

228

7

Overige baten

201

96

97

98

98

83.965

84.485

87.581

90.683

94.056

Totaal baten Totaal baten min lasten

0

0

0

0

0

Pagina 22 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Overzicht Baten en Lasten BBV

Aanpassing verdeelsleutel De verdeelsleutel is met ingang van 2023 aangepast in verband met overdracht van nieuwe taken. Onderstaande de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van deze rapportage. Deze sluit met regel 5 “Regulier bijdragen gemeenten” uit de tabel Overzicht Baten en Lasten BUCH op de vorige pagina. Verdeelsleutel na 1e voortgangsrapportage 2023 BUCH 2023

2024

2025

2026

2027

Bergen

33,35%

33,14%

33,12%

33,15%

Uitgeest

12,10%

12,18%

12,19%

Castricum

33,59%

33,69%

Heiloo

20,95%

Totaal

100,00%

Reguliere bijdrage per gemeente 2023

2024

2025

2026

2027

33,15%

27.584.794

27.916.295

28.897.224

29.957.338

31.075.946

12,18%

12,18%

10.006.670

10.257.397

10.636.532

11.005.806

11.415.612

33,70%

33,68%

33,68%

27.781.036

28.375.770

29.407.834

30.435.183

31.571.360

20,99%

20,99%

20,98%

20,98%

17.328.472

17.676.778

18.320.589

18.958.960

19.666.972

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

82.700.972

84.226.240

87.262.179

90.357.287

93.729.890

Pagina 23 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Plustaken voor de verschillende gemeenten. Plustaak (incidenteel) stand 1e voortgangsrapportage 2023 Versnellen woningbouw Heiloo

2023

2024

2025

2026

2027

start

133.900

140.200

221.700

228.400

228.400

2020

Kleine materialen team zuid Castricum

4.800

2023

Kleine materialen team zuid Uitgeest

9.600

2023

Snoeiarm Uitgeest

6.600

2023

Actieplan schuldhulpverlening 2021-2024 Bergen Nieuw tij gemeente App Bergen

22.600 25.000

2021

Nieuw tij data analisten Bergen Nieuw tij data analisten Uitgeest Nieuw tij data analisten Castricum Nieuw tij data analisten Heiloo

127.321 45.375 0 82.804

2021 2021 2021 2021

Beleidsmedewerker verkeer 1,5 fte Bergen

154.700

2021

Bestuursopdracht energie armoede Bergen Bestuursopdracht energie armoede Uitgeest Bestuursopdracht energie armoede Heiloo Bestuursopdracht energie armoede Castricum

69.000 17.000 35.000 47.000

2023 2023 2023 2023

Vergunningen Bergen

283.000

2021

Totaal

23.200

2021

1.063.700

163.400

221.700

228.400

228.400

Totaal plustaken per gemeente:

2023

2024

2025

2026

2027

Bergen

681.621

23.200

0

0

0

Uitgeest

78.575

0

0

0

0

Castricum

51.800

0

0

0

0

Heiloo

251.704

140.200

221.700

228.400

228.400

Totaal

1.063.700

163.400

221.700

228.400

228.400

Pagina 24 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Bestuursbesluit

Pagina 25 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING Lasten Aanvang BUCH 2e rapportage 2017 subtotaal na 2e rapportage 2017 Begroting 2019-2022 Subtotaal na begroting 2019 Verbeterplan Jaarrekening 2017 Administratief begroting pers kn 2e rapportage 2018 Aanvulling begroting 2024 subtotaal na 2e rapportage 2018 Materieel naar de BUCH Omgevingswet Begroting 2020-2023 Jaarrekening 2018 Administratief begroting pers kn (118) 1e rapportage BUCH 2019 2e rapportage BUCH 2019 Subtotaal na 2e rapportage 2019 Uitbesteding belasting Begroting 2021-2024 Jaarrekening 2019 Overheveling klein gereedschappen Verduurzaming wagenpark Inbesteding Inkoop Castricum uitbesteding parkeerbeheer Bergen 2e rapportage BUCH 2020 overheveling taken Bergen,Uitgeest en Heiloo tbv team Noord Subtotaal na 2e rapportage 2020 Uitbreiding Plustaken Begroting 2022-2025 Jaarrekenig 2020 Plustaak Nieuw Tij Plustaak Pilot, ontwikkeling gemeente App Plustaak Robot grasmaaiers(onderhoud de koog in eigen beheer) 1e rapportage 2021 BUCH Bestuur 1e rapportage 2021 BUCH directie

Jaar 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

2017

2018

2020

2021

2022

56.807.000 58.085.000 57.948.000 57.286.000 889.000 1.252.000 1.366.000 1.422.000 57.696.000 59.337.000 59.314.000 58.708.000 0 2.038.000 2.694.000 59.337.000 61.352.000 61.402.000 7.360.000 5.261.000 3.241.000 178.000 582.000 560.100 460.200 -42.232 694.768 694.768

57.943.000 1.482.000 59.425.000 3.154.000 62.579.000 2.903.000

59.425.000 4.453.000 63.878.000 2.903.000

467.400 694.768

472.400 694.768

67.414.768

2019

67.867.868 65.797.968 1.956.000 2.132.000 580.900 1.192.700 0 454.177 800.000 -75.000 -77.000 652.968 506.840 519.464 962.197 72.302.200 70.968.882 -1.143.500 480.000 76.900

501.939 18.175 70.902.396

2023

2024

2025

66.644.168 2.205.000 942.800 560.077

6448 67.948.168 67.948.168 67.954.616 2.308.000 2.308.000 2.308.000 712.000 721.390 721.390 688.277 1.967.177 1.967.177

-79.000 502.900 1.720.662 72.496.607 -1.205.200 216.539

-81.000 -81.000 -81.000 506.600 510.300 510.300 1.899.462 1.928.562 1.928.562 73.981.507 75.302.597 75.309.045 -1.266.800 -1.328.500 -1.328.500 683.587 1.218.729 3.330.720

84.700 34.000 325.800 -331.600 535.642 73.300 72.229.788 1.623.650

85.900 87.400 88.800 27.000 41.000 41.000 335.600 345.700 356.100 -338.400 -345.200 -352.500 473.293 478.793 494.893 75.600 77.700 80.100 74.057.287 75.878.219 78.019.658 78.019.658 1.536.740 1.572.032 1.608.376 1.616.476 -332.906 -144.892 -143.808 1.827.476

220.000 243.638 25.000 24.900 136.808 -900

248.028 25.000 71.400 123.556

252.595 25.000 73.100 40.289

257.207

257.207

74.900 85.381

76.700 89489

2026

2027

Pagina 26 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Aanvulling begroting 2022 harmonisatievoordelen 2021 Uitbreiding plustaak Beheersmaatregelen sociaal domein 2021 Toevoegen plustaak adviseur wonen en zorg 2021 Toevoegen plustaak inburgering 2021 Toevoegen plustaak beleidsmedewerker verkeer Bergen 2021 2e rapportage 2021 BUCH Bestuur 2021 Subtotaal na 2e rapportage 2021 BUCH 2021 Toevoegen Plusttaak Vroegsignalering schulden 2022 Toevoegen plustaak Extra formatie wet inburgering uit meica 2021 2022 Begroting 2023-2026 2022 Overdracht wegen HHNK Uitgeest 2022 Inbesteding afval Bergen per 1-1-2023 projectkosten 2022 2022 Ledigen Ondergrondse Containers UCH 2022 Lasten voor 1e rapportage 2022 2022 1e rapportage BUCH 2022 2022 Lasten na 1e rapportage BUCH 2022 Kleine gereedschappen, databeheerder, uitbreiding formatie buite 2022 Uitbreiding groencapaciteit team Noord Heiloo 2022 Plustaak SUS Uitgeest 2022 Plustaak 2022 Bergen Ledigen blad en snoeikorven 2022 kn structurele plustaken Bergen zandoverlast en robotmaaiers 2022 kn structurele plustaak Castricum bestuurssecretariaat 2022 kn structurele plustaak Uitgeest bestuurssecretariaat 2022 kn reguliere taak extra BOA's conform artikel 4 DVO 2022 kn reguliere taak Versterking dienstverlening conform artikel 4 DVO2022 kn reguliere taak Wet open overheid (WOO) conform artikel 4 DVO 2022 Oekraine bestuursopdracht 01-09-22 tm medio 08-2023 2022 Bestuursbesluit BUCH Strategische koers

sociaal domein / doorontw2022 2e rapportage BUCH 2022 2022 Lasten na 2e rapportage BUCH 2022 Eenmalige uitkering cao 2022 aanschaf kleine materialen zuid 2022 Procesplan beh mtrg en beh mtrg 9 uitgeest 2022 Bestuursopdracht energie Armoede 2022 Extra formatie vergunningen plustaak Bergen 2022 Wet kwaliteitsborging 2022 Uitbreiding capaciteit reininging Heiloo en Castricum 2022 Lasten eind 2022 2022 Zaffier 2023 Lasten 2023 per 31-12-2022 (jaarrekening 2022) 2023 Begroting 2024-2027 2023 Totaal lasten begroting 2024 1e voortgangsrapportage 2023 2023 Lasten na 1e voortgangsrapportage 2023

355.439 76.550 73.800 122.600 314.026 75.445.299

75.445.299 57.696.000

67.414.768

72.302.200

70.902.396

75.445.299

-440.000 -440.000 -440.000 -440.000 623.200 602.300 616.600 631.200 89.333 100.900 103.500 106.200 109.000 150.800 154.700 -34.700 -35.400 -35.800 -16.300 76.218.638 78.081.443 80.148.714 82.170.906 82.150.906 92.200 94.600 97.000 99.500 102.100 195.800 200.900 205.900 211.200 216.700 2.132.914 2.008.483 2.038.557 4.035.442 147.300 156.100 160.000 164.100 168.300 230.000 76.100 310.900 316.700 323.500 76.883.938 80.742.057 82.930.997 85.000.963 86.996.948 3.486.072 80.370.010 80.742.057 82.930.997 85.000.963 86.996.948 146.500 157.188 167.130 176.425 186.438 34.300 60.500 62.200 63.900 65.700 61.700 63.300 64.900 66.600 68.400 40.000 0 780 21.880 21.880 21.880 35.800 54.200 55.600 57.100 58.500 76.500 77.300 79.300 81.200 83.300 0 128.100 131.300 134.600 138.100 277.616 384.178 373.722 379.412 405.588 143.000 464.900 516.900 572.500 572.500 1.148.000 2.229.000 272.200 502.300 514.800 528.000 541.900 -133.348 -36.497 207.575 219.406 217.013 82.472.278 84.827.306 85.126.304 87.301.986 89.356.267 89.356.267 420.000 3.600 21.000 31.334 33.734 35.068 35.068 132.000 82.000 168.000 91.900 283.000 67.168 67.222 67.222 66.714 136.400 140.600 144.600 148.600 148.600 83.201.778 85.502.874 85.365.460 87.547.542 89.606.649 89.539.935 -4.354.400 -4.461.300 -4.572.500 -4.686.200 -4.676.300 83.201.778 81.148.474 80.904.160 82.975.042 84.920.449 84.863.635 2.779.395 3.841.694 4.962.329

8.541.696 83.201.778 81.148.474 83.683.555 86.816.736 89.882.778 93.405.331 2.816.814 801.787 763.845 800.611 650.661 83.965.288 84.485.342 87.580.581 90.683.389 94.055.992

Pagina 27 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

In de onderstaande grafiek is het verloop weergegeven en daarbij een tabel gevoegd met de belangrijkste mutaties per jaar. Belangrijk daarbij is om te benoemen dat mutaties meerjarig kunnen gelden en daarmee bepalend zijn voor het begrotingssaldo van toekomstige jaren.

VERLOOP BEGROTING BUCH (X € 1 MLN)