bij 2 Eerste voortgangsrapportage 2023 BUCH.pdf
Tekst van het document
90 85
82,5
80 75 70
83,97
84,49
75,4
72,3
70,9
2019
2020
67,4
65 60
56,8
55 50
2017
2018
2021
2022
2023
2024
Pagina 28 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)
Verloop begroting BUCH 2017-2023 Jaar Belangrijkste mutatie - Ciso functionaris 2017 - Lonen (verhogen cao en pensioenen) - Inzet sociaal teams - Salarissen (2%) - Indexatie (1%) - Mutatie investeringsplan afschrijvingslasten - Verbeterplan 2018 - Plustaken Castricum (handhaving en verruiming openingstijden balie) en Uitgeest (handhaving waarvoor een bijdrage van de gemeenten komt. - J&G coaches - Verlaging afschrijvingslasten - Inhuur DMS zaaksysteem en afvalinzameling - Overgang materieel naar de BUCH - Omgevingswet - Indexatie salarissen (1%) - Intensieve casusregie - Abonnementen Schulink 2019 - Extra capaciteit handhaving Castricum (plustaak) - Projectleider centrumplan Uitgeest (plustaak) - Evaluatie dienstverleningsmodel - Inhuur project rationalisatie - Mutatie investeringsplan, lagere afschrijvingslasten - Doorwerking coa
2020
2021
2022
2023
- Uitbesteding belastingen - Noodzakelijke formatie voor uitvoering wettelijke taken BAG/DBT/BRO/digitale dienstverlening/privacy - Indexatie salarissen en kosten (begroting) - Onderhoud ICT (begroting) - Vervallen plustaak Uitgeest (begroting) - Invullen taakstelling (begroting) - Overheveling klein gereedschap -Verduurzamen wagenpark - Inbesteding inkoop Castricum - Uitbesteding parkeerbeheer Bergen - Actualiseren salarissen (2e firap) - Onderzoek huisvesting (2e firap) - Kosten Corona (2e firap) - Kosten plustaken (2e firap) - Uitbreiding plustaken, waaronder beheersmaatregelen sociaal domein en klimaat/energietransities - Plustaken vroegsignalering schulden - Plustaak Wet Inburgering - Inbesteding gemeente Uitgeest inkoop en gemeente Bergen afvalinzameling - Corona / Oekraïne (1e voortgangsrapportage 2022) en Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage 2022) - Ziektevervanging (1e voortgangsrapportage 2022) - Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervanging (1evoortgangsrapportage 2022) Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage) - Diverse overhevelingen o.b.v.
artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking Dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)Ziektevervanging (1evoortgangsrapportage 2022) - Verwerken overgang medewerkers naar Zaffier - Verwerken gevolgen cao en indexatie (begroting 2024 / 1e voortgangsrapportage 2023) - Overheveling budget omgevingswet jaarrekening 2022 - Plustaak bestuurssecretariaat Bergen, plustaak pho Uitgeest, bestuursopdracht Energiearmoede
Pagina 29 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)
BIJLAGE 2: Reguliere plustaken Structurele plustaken gemeenten verwerkt in reguliere bijdrage artikel 5 DVO startjaar gemeente Plustaken over naar reguliere bijdrage conform artikel 5.4b DVO (structureel via reguliere bijdrage door aanpassing verdeelsleutel) 2022
Heiloo
Plustaak Uitbreiding groencapaciteit team Noord i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam Plustaak extra capaciteit handhaving Uitgeest 1fte senior handhaver/BOA (s8), 0,33 fte toezichthouder bouw (s9), € 10.000 vaartoezicht RAUM
2018
Uitgeest
2022
Uitgeest
Plustaak Stichting Uitgeest Senioren (SUS) 0,67fte (s9) consulent sociaal team
2022 2022 2023 2023 2022
Uitgeest Castricum Bergen Bergen Castricum
Plustaak Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,94 (s8) Plustaak Uitbreiding bestuurssecretariaat 0,66 fte (s8) Plustaak Zandoverlast EaZ aanschaf shovel Plustaak 4 robotmaaiers voor onderhoud sportvelden Plustaak uitbreiding Wijkteam Zuid i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam
2022 2022 2023 2023 2022 2023 2023 2024 2023
Alle Alle Uitgeest Castricum Uitgeest Bergen Uitgeest Alle Alle
BUCH breed plustaak databeheerder 1fte (s8) Budget kleine gereedschappen naar BUCH Kleine materialen team zuid Uitgeest Kleine materialen team zuid Castricum Snoeiarm Uitgeest Uitbreiding bestuurssecretariaat met 0,33fte (s8), per 01-06-23 POH - Jeugdhulpmedewerker Uitgeest 0,67fte (s8) per 01-01-23 Nieuw tij data analisten Weekenddiensten Boa's per 01-01-23
Pagina 30 van 30 Eerste voortgangsrapportage 2023 Werkorganisatie BUCH (versie 1)