Document · PDF

bij 2 Begroting 2024 VVI.pdf

Gemeenteraad 22 juni 2023, gemeente Bergen (NH)Bij agendapunt: 4.6: Vuilverbrandingsinstallatie (VVI)3.656 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwerpbegroting 2024

Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken

Programmabegroting Programmabegrotmg over 2024 Toelichting op de programmabegroting 2024 Raming EMU-saldo Financiële kengetallen

cd ---J cn

Algemeen

Inhoud

Bijlagen I Overzicht van de verwerkingskosten 2024 II Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2024 III Meerjarenbegroting 2024 - 2028

Begroting 2024 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

12 13 24

Pagina 2 van 13

Algemeen

Op grond van de ballotageovereenkomst van NV HVC wordt al het brandbare afval en GFT van de aandeelhouders ter verwerking aangeboden aan NV HVC De tarieven, die hiervoor gelden, worden jaarlijks door NV HVC vastgesteld

Begroting 2024 €

Taneven

Begroting

2023

Rekening

2023

2022

€

89,66 16,05 35,70 141,41 |

86,74 15,08 33,58 135,40 |

144,37 16,05 17,85 178,27 |

140,92 15,38 17,13 173,43 |

138,21 15,08 16,79 170,03 |

171,48 16,37 36,41 224,27 |

168,,12 16,,05 35,,70 219,87 |

161,17 15,38 34,25 210,80 |

158,01 15,08 33,58 206,67

64,33 13,61 3,14 81,08 |

63,07 13,34 3,08 79,49 |

64,33 12,79 2,96 80,08 |

63,07 12,54 2,90 78,51 |

82,27 “ 35,70 117,97 |

83,92 " 34,25 118,17 |

82,27

83,92 36,41 120,33 |

A. Verwerkinqstanef huishoudelnk afval (exclusief BTW)* Verbrandmgstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton

91,45 16,37 36,41 144,24 |

B Verwerkingstanef grof huishoudelnk afval Integraal (exclusief BTW)* Verwerkingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton

147,26 16,37 18,21 181,84 |

B Verwerkingstanef grof huishoudelijk afval - RAD (exclusief BTW)* Verwerkingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton C Verwerkingstanef GFT afval (exclusief BTW)* Verwerkingstanef GFT Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton D Verwerkingstanef brandbaar bedrufsafval (exclusief BTW)* Verbrandmgstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton

33,58 115,85 |

*Opmerking: *1 De tarieven voor 2024 worden in juli 2023 door NV HVC vastgesteld De opgenomen tarieven 2024 zijn daarom indicatief Met indexatie van deze tarieven is al wel rekening gehouden Het voorlopige inflatiecijfer januari 2023 bedraagt 7,6% In deze begroting is rekening gehouden met een beperkte doorrekening van deze inflatie en zijn de verwerkingstaneven met 2% verhoogd ten opzicht van 2023 Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstanef brandbaar bedrijfsafval Dit tarief zal pas aan het eind van 2023 worden vastgesteld Bij een substantiële afwijking van de begrote tarieven zal een begrotingswijziging worden doorgevoerd *2 De afvalstoffenbelasting wordt door de Rijksoverheid vastgesteld Deze bedraagt voor 2023 € 33,58 per ton te verbranden en/ofte storten restafval Het tarief voor 2024 wordt vastgelegd in december 2023 in het Belastingplan 2024 In deze begroting wordt uitgegaan van een indexatie van het huidige tarief met +2%

Begroting 2024 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 3 van 13

1.1. Algemeen Ondersteuning Tussen Wl en HVC is afgesproken dat de financiële administratie door HVC wordt ingevuld Ook voor het invullen van de secretanaatsfunctie wordt gebruik gemaakt van medewerkers van HVC Zienswijzeprocedure Na vaststelling is de ontwerpbegroting 2024 t b v de zienswijzeprocedure toegestuurd aan de aan de GR deelnemende gemeenten Deze zienswijzeprocedure heeft wel/met geleid tot aanpassingen m de Begroting 2024 t o v de ontwerpbegroting (tekst aanpassen bij definitieve vaststelling) 1 2

Paragraaf Weerstandsvermogen

De reserves bedroegen ultimo 2022 circa € 24K Deze reserves worden gebruikt om eventuele schommelingen van door derden in rekening gebrachte kosten op te kunnen vangen Omdat verandering m tarieven direct aan de deelnemende gemeenten wordt doorbelast, wordt voor de komende jaren geen verandering in de hoogte van deze reserves voorzien 1 3 Risicobeheer Wl Risicoparagraaf De risico’s van de gemeenschappelijke regeling Wl houden hoofdzakelijk verband met (i) de continuïteit van de afvalverwerking en (n) het financiële risico van het aandeelhouderschap A in NV HVC Een ander risico, dat m ogenschouw dient te worden genomen betreft (m) conformiteit met regelgeving op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding Ad i Continuïteit van de afvalverwerking De verwerking van huishoudelijk restafval en gft vindt plaats door HVC Indien door bijzondere omstandigheden, i c calamiteiten, HVC met in staat is uitvoering te geven aan de opgedragen verwerkmgstaken, moet door Wl uitgeweken worden naar alternatieven De huidige markt voor de verwerking van verbrandbaar afval kenmerkt zich door overcapaciteit Naar verwachting zal daarom voor de verwerking van huishoudelijk restafval een alternatief kunnen worden gevonden Ook voor de verwerking van gft zal dit naar verwachting het geval zijn De continuïteit van de afvalverwerking is daarmee voldoende geborgd Het

financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld Ad n Het financiële risico vanwege het aandeelhouderschap A in NV HVC De gemeenschappelijke regeling Wl participeert met 484 aandelen voor 13,2 % (2022 14,5%) in NV HVC Deze verlaging van het relatieve belang is veroorzaakt doordat nieuwe aandeelhouders Azijn toegetreden tot HVC waardoor het totaal aantal aandelen A is toegenomen tot het 3 654 De aandeelhouders A hebben geen risicodragend kapitaal gestort, maar staan op grond van artikel 9 van de ballotageovereenkomst 'aandeelhouders A' jegens de financiers van HVC pro rata garant voor de financiering van HVC Per ultimo 2022 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot € 610 101 miljoen Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van met name de AEC’s en de BEC, de compostenngs- en vergistingsmstallaties en de warmteactiviteiten Het pro rata deel van Wl bedraagt per ultimo 2022 (derhalve) € 80,5 miljoen De betreffende kapitaallasten en de variabele kosten van HVC worden voor een belangrijk deel gedekt door inkomsten uit de verwerking van afval (waaronder huishoudelijk en bedrijfsafval en gft) en de levenng van opgewekte energie De activiteiten van HVC op het gebied van zon- en windenergie zijn relatief beperkt en zijn gefinancierd zonder garantstelling De grootste investeringen hierin betreffen twee wind op zee projecten alsmede m toenemende mate

grootschalige zon-pv toepassingen Het risico van HVC is beperkt tot het reeds ingebrachte en reeds gecommitteerde eigen vermogen voor deze activiteiten

Begroting 2024 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 4 van 13

De afval inzamelactiviteiten van HVC zijn vrijwel geheel gefinancierd zonder garantstelling De lasten daarvan worden volledig gedekt door inkomsten uit dienstverlenmgsovereenkomsten met de desbetreffende gemeenten De mogelijke risico's voor HVC als bedrijf en de wijze waarop deze worden beheerd, worden vermeld in de nsicoparagraaf van HVC m het jaarverslag Het risico, dat de aandeelhouders van HVC door banken worden aangesproken onder de garantie, achten wij minimaal, gelet op enerzijds de waarde van de activa versus de omvang van de leningen, die voor financiering van deze activa zijn aangetrokken, en anderzijds de ook op langere termijn nog essentiele rol van deze activa binnen het (Europese) afvalstoffenbeleid Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld Ad in Risico’s voortvloeiend uit regelgeving op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding Mededinging De tarieven, die HVC hanteert zijn gebaseerd op kostprijsplus en zijn voor het overige marktconform Van het verstoren van de mededinging is derhalve geen sprake Wet Markt en Overheid De Wet Markt en Overheid is van toepassing op overheden, met op HVC Het is overheden met toegestaan om overheidsbedrijven te bevoordelen Dat zou het geval kunnen zijn, indien door de aandeelhouders aan HVC diensten of activa worden geleverd tegen een prijs lager dan de

economische waarde Hiervan is geen sprake Bij overname van activa vergoedt HVC altijd de economische waarde en voor zover diensten worden afgenomen, wordt een marktconform tarief door HVC betaald Voor wat betreft de financiering van HVC zijn de staatssteunregels van toepassing (zie hiervoor) Aanbesteding Overheden hoeven diensten, die zij afnemen van hun overheidsbedrijf met aan te besteden, indien er sprake is van een quasi-mhouse structuur (inbesteden) of indien het betreffende overheidsbedrijf een aanbestedende dienst is ten gunste waarvan een alleenrecht is gevestigd HVC heeft de deelnemende gemeenten geadviseerd een dergelijk alleenrecht te vestigen Overigens kan uit een arrest van de Hoge Raad worden afgeleid, dat bij HVC tevens de quasi-mhouse structuur van toepassing is Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld 1.4.

Paragraaf Financiering Financieringsbehoefte en lenmgenportefeuille Wl heeft geen kredietfaciliteit noch andere financieringsovereenkomsten met derden De door Wl jaarlijks te betalen kosten worden gedekt uit de van gemeenten ontvangen maandelijkse voorschotten, die gebaseerd zijn op de begroting van Wl van desbetreffend jaar met afrekening na afloop van dat jaar Hierdoor hoeft tussentijds geen financiering te worden aangetrokken Na de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren in december 2013 kan Wl overigens alleen nog gelden van het ministerie van Financiën betrekken Ook moeten 'overtollige' gelden door Wl bij het ministerie van Financiën worden uitgezet Risicobeheer, Kasgeldhmiet en Rente-nsiconorm Ter beperking van het rentensico heeft de wetgever de hoogte van de netto-vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten, het zogenoemde kasgeldhmiet Overschrijding hiervan leidt tot aantrekken van geld met een looptijd > 1 jaar Ter beperking van het rentensico heeft de wetgever de rentensiconorm gemaximaliseerd op 20% van de vaste schuld Dit betekent, dat het totaal aan herfinancieringen en renteherziemngen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld Aangezien er geen vaste schuld aanwezig is, is dit thans met van belang voor Wl

Begroting 2024 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 5 van 13

Programmabegroting over 2024

LASTEN Cat. Omschrijving (*€1000) 34

Ovenqe poederen en diensten Kosten verwerking en transport door HVC Bestuurskosten Overige inkomstenoverdrachten Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC Verevening transportkosten

Begroting 2024

Begroting 2023

Rekening 2022

6 551 42

11 472 41

6 944 40

808

852

Totaal lasten

7.443

12.410

7.876

BATEN Omschrijving Cat. (*€1.000)

Begroting 2024

Begroting 2023

Rekening 2022

6 593

11 513

6 984

808

852

7.443

12.410

7.876

Resultaat voor resultaatbestemming

Toevoeging aan algemene reserve Onttrekking aan algemene reserve

“

Resultaat na resultaatbestemming

Overige goederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten Wl Overige inkomstenoverdrachten Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC Verevening transportkosten Totaal baten

Begroting 2024 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 6 van 13

Toelichting op de programmabegroting 2024 (*€ 1 000)

Begroting 2024

LASTEN

3 4 Overige goederen en diensten Kosten verwerking en transport door HVC Huishoudelijk restafval Grof huishoudelijk restafval - Integraal Grof huishoudelijk restafval - RAD GFT Brandbaar bedrijfsafval

Begroting 2023

26 621 981 4152 21 676

3 685 178 931 1 758

6 551

50 029 2 979 6 323 37 028 200

Rekening 2022

Tonnage

6 635 517 1 333 2 965 23 11 472

30 824 1 463 4 355 20 530 6

4 008 249 893 1 612 1 6 762

De geldstromen voor de gemeenten met een DVO gaan met meer via Wl (Alkmaar en Wormerland), maar worden rechtstreeks tussen HVC en de betreffende gemeenten afgehandeld zonder tussenkomst van Wl Derhalve zijn deze tonnages en verwerkingskosten in bovenstaand overzicht met meegenomen Gemeente Bergen heeft vanaf 1-1-2023 geen DVO meer met HVC De verwachte tonnage zijn wel in bijlage 1 meegenomen Bestuurskosten Doorberekening van HVC Kosten secretariaat en administratie Overige bestuurskosten Rente en bankkosten

38 . ___________4_ 42

38 ___________3_ 41

37 __________ 3 40

Bestuurskosten De kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten doorberekend De stijging van de bestuurskosten wordt met name veroorzaakt door de te betalen creditrente over het banksaldo

4 2 Overige inkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellmgprovisie HVC

_________808 808

_________852 852

De daling van de garantstellmgsprovisie wordt enerzijds veroorzaakt door de daling van de stand van de gegarandeerde leningen, maar ook doordat de verhouding van het aantal aandelen van Wl is veranderd door het aantreden van nieuwe aandeelhouders in de loop van 2023 T ransportkostenverevemnq Vergoeding aan deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)

Overzicht incidentele lasten In 2024 worden er geen incidentele lasten verwacht

Begroting 2024 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 7 van 13

BATEN 3.4. Overige goederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten Wl

4.2. Overige inkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC

Begroting 2024r

Begroting 2023r

Rekening 2022

6 593

11 513

6 984

808

852

808

852

Garantstellmgprovisie HVC Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van HVC garant voor de rente en de aflossing van de leningen van HVC De aandeelhouders staan pro rata garant vo betaling van rente en aflossing van leningen ter financiering van de collectieve activiteiten van HVC inzamelen, vergisten, composteren, recyclen, verbranden van restafval, slib en biomassastromen, a warmteactiviteiten De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de nchtige betaling v rente en aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en van de sommen, welke het lichaam rekening-courant opneemt, alsmede van door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwoneraantal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar, waarin voor de eerste maal de rente en de aflossing is verschuldigd, uitgedrukt in een veelvoud van 1000 naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek De aandeelhouders van HVC hebben in december 2006 afgesproken dat jaarlijks een garantstellmgprovisie van 1 % over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd Op basis van de 484 aandelen A, die Wl in bezit heeft, bedraagt de in 2024 te ontvangen provisie naar verwachting ca € 808 000 Dividend HVC In de aandeelhoudersvergadering van HVC van december 2015 hebben

de aandeelhouders ingestemd met een gewijzigd dividendbeleid Op basis hiervan wordt er de komende jaren geen dividend uitgekeerd, maar wordt het dividend toegevoegd aan het eigen vermogen van HVC Transportkostenverevening Vergoeding van deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)

Overzicht incidentele baten In 2024 worden er geen incidentele baten verwacht

Begroting 2024 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 8 van 13

Raming EMU-saldo Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen ramen moet de gemeenschappelijke regeling Wl een meerjarenraming van het EMU-saldo in de begroting tonen De meerjarenraming 2024 - 2028 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling Wl toont de volgende bedragen

Omschrijving 1

2024

2025

2026

(* € 1.000)

r € 1.000)

Saldo van baten en lasten vóór

2027

2028

(* € 1.000)

toevoeging aan c q onttrekking uit reserves 2

Afechnjvingen ten laste van de exploitatie

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

Investeringen in (im)matenele vaste activa die op de balans worden geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die met op de exploitatie zijn verantwoord

Baten uit des investeringen m (im)materiele vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover met op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonnjp maken e d die met op de exploitatie staan

Baten bouwgrondexploitatie voor zover met in de exploitatie verantwoord

Lasten op balanspost voorzieningen veor zover deze transacties met derden betreffen

j[0 Lasten 1 v m transacties met derden, die met via exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht V\ De bij verkoop van effecten te verwachten boekwinst Berekend EMU-saldo

Begroting 2024 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 9 van 13

Financiële kengetallen Kengetallen

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Netto schuldquote

0,0%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

0,0%

Solvabiliteitsnsico

2,8%

Structurele exploitatieruimte

0,0%

De kengetallen Grondexploitatie en Belastmgcapaciteit zijn met opgenomen in bovenstaand overzicht, omdat deze kengetallen met van toepassing zijn op de gemeenschappelijke regeling VVI

Toelichting bij de kengetallen’ Solvabiliteitsnsico De relevantie van dit kengetal is gering, omdat de algemene reserve verband houdt met de aanschafwaarde van de aandelen, die de gemeenschappelijke regeling VVI houdt in NV HVC

Begroting 2024 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 10 van 13

Ondertekening van de begroting 2024

Alkmaar, 6 april 2023 Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omgeving

Begroting 2024 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 11 van 13

Bijlage 1: Overzicht van de verwerkingskosten 2024

Aanvoergegevens in tonnen

Verwerkingskosten

Deelnemende gemeenle

HHA

GHAIntegraal

GHARAD

GFT

BBA

HHA

GHAIntegraal

€

91,45 16,37 36,41 144,24

147,26 16,37 18,21 181,84

32 500 9 100 9 040 26 100 6 285 2 904 3 940

638 300 519 200 2 149 100 367 000 176 200

29 700 18 100 18 200 55 900 56 500

123 200 143 400 583 100 81 600 -

321 200 381 300 689 200 254 500 111 300

89 870

3 839 800

178 400

931 300

1 757 500

Totaal

Verwerking Overslag en transport Afvalstoffenbelasting Tanef Alkmaar Bergen Castncum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Wormerland

20 000 4 425 3 600 14 900 2 475 1221 1 500

1 400 163 99 100 307 311 270

2 300 549 639 2 600 364 570

8 800 3 962 4 702 8 500 3 139 1 372 1 600

Totaal

48121

2 651

7 022

32 076

r '

r r r ’’ r

GHA ■ RAD

GFT

BBA

€

64,33 13,61 3,14 81.08

83,92

171,48 16,37 36,41 224,27

Eigen

Totaal

bednjfskosten

exclusief btw

€

36,41 120,33

14 800 4 200 4 100 12 000 2 900 1 300 1 800

14 800 1 116 600 1 066 100 3 451 600 751 900 345 300 1 800

41 200

6 748 100

Opmerkingen. - de gemeenten hebben de cijfers voor de Wl-begrolmg aangeleverd in lijn met de cijfers van hun eigen aivalbeleidsplannen/begroting - de verwerkmgstaneven zijn voorlopige taneven en zullen nog nader door NV HVC worden vastgesteld - Tonnen DVO gemeenten meegenomen in het overzicht De financiële impact 1$ buiten dit overzicht gehouden

Bijlage 2: Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2024

Deelnemende gemeente

Alkmaar Bergen Castncum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Wormerland

Brandbaar bedrijfsafval

Hoeveelheden (ton)

r r r

Totale njtijd (uur)

fijdsverschil (uur)

r r

32 500 9100 9 040 26100 6 285 2 904 3 940

0,41r 0,70 r 0,71 r 0,60 r 0,43 r 0,53 r 0,80 r

13 325 r 6 370 F 6 419r 15 660r 2 703’’ 1 539 r 3 152r

89 870 r

0,55

49 168

' '

Totale tijdsverschil (uur)

0,137 r (0,153)r (0,163)r (0,053)r 0,117 r 0,017 r (0,253)r 0r

Verrekening transportkosten 2024

10 383

83 100 €

€

42,91%r -13,40%r -14,18%r -13,30%r 7 09%r 0,48%r -9,60%''

35 658 r (11 136)r (11 786)r (11 050)r 5 890 r 398 r (7 975)r

14 800 r 1 116 600 ' 1 066 100 r 3 451 600 r 751 900 r 345 300 r 1 800 r

50 458 1 105 464 r 1 054 314 ’' 3 440 550 r 757 790 r 345 698 r (6175)

o 'r (25 800)r (21 000)r (86 800)r (14 400)r (7100)r 0 r

50 458 1 079 664 1 033 314 3 353 750 743 390 338 598 (6 175)

0,00 r

(O)”

6 748 100 r

(155 100)r

6 593 000

4 456 r (1 391)r (1 473)'' (1 381)r 736 r 50 r (996)r 0

Verwerkmgskosten 2023 (zie bijlage 1)

Subtotaal te Teruggaaf Totaal le verrekenen afvalstoffenverrekenen met gemeenten met gemeenten belasting r2024 r2024 r2024 (exclusief btw) (schatting 16%) (exclusief btw)

Totale tijdsverschil (percentage)

^_________ 0 r

Gemiddelde njtijd

Gemiddelde njtijd vice versa (uur)

69 670 r

0,547 Verrekening transportkosten (op basis \an \erwerkingskosten) Transportkosten er bij Transportkosten er af

41 946 (41 946) (0)

Begroting 2024 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 12 van 13

Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2024 - 2028

2024 tonnage tanef bedrag in € 1 Kosten verwerking door HVC HHA GHA - Integraal GHA-RAD GFT BBA

26 621 981 4 152 21 676 -

144 182 224 81 120

3 839 800 178 400 931 300 1 757500 -

2025 tonnage tanef bedrag in €

26 355 971 4111 21 459 -

147 185 229 83 123

3 877 400 180100 940 400 1 774 700 -

2026 tonnage tanef bedrag in €

26 091 961 4 070 21 244

150 189 233 84 125

3 915400 181 800 949 600 1 792 100 -

2027 tonnage tanef bedrag in €

25 830 951 4 029 21 032 -

153 193 238 86 128

3 953 800 183600 958 900 1 809 600 -

2028 tonnage tanef bedrag in €

25 572 942 3 989 20 822 -

156 197 243 88 130

3 992 500 185 400 968 300 1 827 400 -

II Eigen bednjfskoslen

41 200

42 024

42 864

43 722

44 596

III Teruggaaf afvalstoffenbelasting

155 100-

156 621-

158 095-

159 524-

160 909-

6 593 100

6 658 003

6 723 669

6 790 098

6 857 287

0,98%

0,99%

0.99%

0,99%

IV Nadelig saldo deelnemende gemeenten Stijging t o v voorgaande jaar

In 2024 - 2028 worden geen incidentele baten en/of lasten verwacht

Begroting 2024 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 13 van 13

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://www.raadbergen-nh.nl/api/v1/meetings/4974/documents/36999