bij 2 2021-09-23 Begrotingswijziging eerste rapportage BUCH 2021 Bestuur.pdf
Tekst van het document
Begrotingswijziging: 3 Eerste rapportage BUCH 2021 v2 Bestuur.xlsx
Wat gaat dit kosten Lasten Personeel, inhuur en overheadkosten kosten Informatie & Automatisering (exclusief salariskosten en inhuur)
Uitdraai d.d.: 20-5-2021
2021 Lasten Begroot -54.355
2022 Lasten Begroot -202.800
2023 Lasten Begroot -206.600
2024 Lasten Begroot -207.700
2025 Lasten Begroot -199.200
0
0
0
0
0
Facilitaire kosten (exclusief salariskosten & inhuur)
-119.998
1.016
1.017
1.017
1.016
Materieel
361.870
325.340
245.872
238.464
234.073
Overige kosten
-50.709
0
0
53.600
53.600
Totaal lasten programma bedrijfsvoering
136.808
123.556
40.289
85.381
89.489
2021 Baten Begroot 151.808
2022 Baten Begroot 123.556
2023 Baten Begroot 40.289
2024 Baten Begroot 85.381
2025 Baten Begroot 89.489
*Maatwerktaken gemeenten
0
0
0
0
0
Inkomsten detachering en uitgeleend personeel
0
0
0
0
0
Opbrengsten facilitair
0
0
0
0
0
Opbrengsten materieel
0
0
0
0
0
Wat gaat dit kosten Baten Bijdrage gemeenten (excl. maatwerktaken)
Overige opbrengsten (incl WAZO)
-15.000
0
0
0
0
Totaal baten programma bedrijfsvoering Totaal baten min lasten
136.808 0
123.556 0
40.289 0
85.381 0
89.489 0
Aldus vastgesteld door het bestuur van de werkorganisatie BUCH datum: 2 juni 2021
Algemeen directeur D.J. van Huizen