bij 2 2021-06-24 memo aan de raad meicirculaire.pdf

memo aan de raad

MEMO van het college aan de raad Memo aan de raad

Datum Zaaknummer Documentnummer Aan Van Onderwerp Portefeuillehouder(s) Inlichtingen bij

: : : : : : : :

10 juni 2021 BB21.00311 21.B003751 Gemeenteraad College Meicirculaire 2021 A.J. van den Beld J. Belleman

memo aan de raad Meicirculaire 2021Memo aan de raad

Aanleiding  

De memo wordt is opgesteld om de raad te informeren over de verwerking van de meicirculaire 2021 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht

Kernboodschap Vaststelling van de bijbehorende begrotingswijziging is nodig om de meerjarenbegroting te actualiseren. Financieel effect meicirculaire 2021 Onderstaand het overzicht van de mutaties van de meicirculaire ten opzichte van de voorgaande septembercirculaire zoals al verwerkt in de begroting 2021 en verder. Bijlagen Begrotingswijziging meicirculaire 2021 Op de volgende bladzijde treft u het overzicht van de mutaties en de voorgestelde verwerking aan. Daarna worden de mutaties kort toegelicht. Bijlagen  Begrotingswijziging 18 meicirculaire 2021 Pagina 1 van 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13a 13b 13c 13d 13e 13f 13g 13h 13i 13j 13 14 15

8&9 14 15

Begrote stand algemene uitkering Ontwikkeling accres, uitkeringsbasis en hoeveelheidverschillen Afrekening BCF plafond 2020 Aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek Aanpak problematiek jeugdzorg: POH Jeugd GGZ Aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden specialistische jeugdzorg Overige kleine mutaties Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Wet Open Overheid (structureel) Wet Open Overheid (incidenteel) Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) WOZ, waardenmutaties en aanpassing waardering en rekentarieven Inburgering (IU) Corona steunpakket Perspectief Jeugd en Jongeren (compensatie corona) Extra begeleiding kwetsbare groepen (compensatie corona) Bestrijden eenzaamheid ouderen (compensatie corona) Jongerenwerk Jeugd (compensatie corona) Mentale ondersteuning jeugd (compensatie corona) Activiteiten en ontmoetingen jeugd (compensatie corona) Heroriëntatie zelfstandigen (DU) (Corona) Jeugd aan Zet (DU) (Corona) Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona) Afvalverwerking (compensatie corona) Subtotaal: Corona steunpakket Participatie (IU) Voogdij/18+ (IU) Totaal gevolg meicirculaire op algemene uitkering Nieuwe stand algemene uitkering Apart verwerken extra uitgaven cq lagere uitgaven Wet Open Overheid (incidenteel en structureel) Participatie (IU) Voogdij/18+ (IU) (vanaf 2022 lagere uitgaven)

2021 38.440.997 149.848 135.691 216.611 9.507 189.975 14.334 11.824

2022 38.826.437 139.065

2023 38.882.028 -56.160

2024 39.376.107 -223.020

2025 40.132.742 -300.871

12.557 12.038 49.477 58.637

14.214 12.201 62.598 59.435

14.743 12.387 76.082 60.338

14.929 12.643 90.283 61.588

28.440 71.288 2.112

-15.672 18.501

-16.327 10.060

-16.436 6.517

-16.544 2.571

21.746 67.781 102.867 15.730 13.149 9.047 15.825 10.000 69.087 56.099 381.330 61.256 16.055 1.288.272 39.729.269

60.743 -161.328 174.018 39.000.455

60.539 -161.240 -14.680 38.867.348

56.624 -161.159 -173.924 39.202.183

54.267 -161.112 -242.246 39.890.496

-61.256 -16.055

-108.114 -60.743 161.328

-122.033 -60.539 161.240

-136.420 -56.624 161.159

-151.871 -54.267 161.112 Pagina 2 van 5

13i 13j

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona) Afvalverwerking (compensatie corona) Totaal saldo effect

1 Ontwikkeling accres, uitkeringsbasis en hoeveelheidverschillen Betreft grotendeels het effect van het meebewegen met de trap op trap af systematiek ten aanzien van de rijksuitgaven en hoeveelheidsverschillen. Voor 2020 en 2021 was het accres bevroren dat wil zeggen dat voor de jaren 2020 en 2021 de accres ontwikkeling niet werden aangepast. Met ingang van 2022 is de trap op af systematiekweer van toepassing. Verder meerdere hoeveelheidsverschillen in de aantallen per maatstaf. 2 Afrekening BCF plafond 2020 Ieder jaar wordt het bedrag onder het BTW compensatiefonds (BCF) plafond afgerekend met de gemeenten. 3 t/m 5 Extra budget jeugdhulp Het rijk heeft voor 2021 incidenteel extra budget voor de jeugdzorg beschikbaar gesteld dit betreft algemene middelen die vooralsnog niet worden gereserveerd. Sommige onderdelen zoals inzet van POH'ers jeugd zijn al ingezet via de korte termijn maatregelen. De BUCH gemeenten werken niet met budgetplafonds en hebben daardoor ook geen invloed op wachtlijsten voor de jeugd GGZ. Extra budget kan alsnog beschikbaar worden gesteld nadat er een onderbouwd plan van aanpak is opgeleverd. 4 Aanpak problematiek jeugdzorg: POH Jeugd GGZ Zie toelichting onder 3. 5 Aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden specialistische jeugdzorg Zie toelichting onder 3. 6 Overige kleine mutaties Betreft optelling van kleine mutaties die verder niet worden toegelicht.

-69.807 -56.099 1.085.055

166.489

-36.012

-205.809

-287.272

7 Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Bedrag wordt vooralsnog gereserveerd. Er vindt op landelijk niveau nog onderzoek plaats naar de financiering van de organisatie van en het toezicht op de ADV’s. De uitkomsten van het onderzoek kunnen mogelijk leiden tot wijzigingen. Mogelijk wordt door domein Samenleven later alsnog een onderbouwde aanvraag om extra budget gedaan. 8 Wet Open Overheid (structureel) Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de (Wijzigingswet) Wet open overheid (Woo) aangenomen. Het betreft een initiatiefwet uit de Tweede Kamer die beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. De Eerste Kamer dient nog een besluit te nemen over de Woo. Bij instemming van de Eerste Kamer zal de wet een halfjaar later in werking treden. Dit zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2022 zijn. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Woo. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Woo. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De structurele middelen zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen.

De incidentele middelen (voor de periode 2022 tot en met 2026) zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. Deze middelen worden daarom gereserveerd als uitgaven toekomstige bijdrage BUCH. Het college verzoekt de werkorganisatie BUCH om te komen met een plan van aanpak voor de invoering en de daarbij behorende kosten voordat het budget daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld.

Pagina 3 van 5

9 Wet Open Overheid (incidenteel) Zie toelichting onder 8. 10 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) Betreft de vaste vergoeding per statushouder. De uitgaven zijn al in de begroting. 11 WOZ, waardenmutaties en aanpassing waardering en rekentarieven Betreft het financiële effect van de waardeontwikkeling en aanpassing van de rekentarieven WOZ (Wet Waardering Onroerend Zaken) in verband met de verevening binnen het gemeentefonds. 12 Inburgering (IU) Betref extra budget voor de invoering van de nieuwe Inburgeringswet. Dit budget wordt net als het eerder beschikbaar gestelde budget gereserveerd als uitgaven toekomstige bijdrage BUCH. Het college verzoekt de werkorganisatie BUCH om te komen met een plan van aanpak voor de invoering en de daarbij behorende kosten voordat het budget daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld. 13 Corona steunpakket Betreft de in maart extra beschikbaar gestelde budgetten met betrekking tot corona. Voor 2021 is al eerder al budget voor coronakosten aan de BUCH gereserveerd en is er in 2021 nog budget beschikbaar in het corona herstelfonds.

14 Participatie (IU) Betreft aanpassing van de inkomsten sociale werkvoorziening, daar tegenover komt een even hoge stijging van de uitgaven aan de WNK te staan. 15 Voogdij/18+ (IU) Per 2022 wordt het woonplaatsbeginsel ingevoerd. Dit betekent dat de kosten van jeugdigen die nu binnen de gemeente Bergen wonen en onder voogdij staan maar uit een andere woonplaats komen niet meer door gemeente Bergen betaald worden maar door de gemeenten waar de jeugdige vandaan komt. Dit bekent dat tegenover de lagere inkomsten eenzelfde bedrag aan lagere uitgaven staat. Hierdoor is dit budgetneutraal. 13i Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona) Tegenover de extra inkomst staan even hoge uitgaven. 13j Afvalverwerking (compensatie corona) Dit betreft een vergoeding voor de extra coronakosten die met betrekking tot afval zijn gemaakt in 2020. Aangezien deze extra kosten eerder zijn doorbelast aan de voorziening afval worden deze extra inkomsten nu toegevoegd aan de voorziening afval.

Pagina 4 van 5

Onderstaand een geactualiseerd overzicht van het verwachte begrotingssaldo. N= Nadeel, V= Voordeel, bedragen * 1.000

Verwachte stand begrotingssaldo na raad 4 maart 2021 Auto Laadpaal investeringen Onderzoek vaccinatiegraad Kranenburgh kwijtschelding lening en rente Kranenburgh depot en subsidie Cultuurnota Stand begrotingssaldo na raad 8 april 2021 Definitieve Knip Molenweidtje Intrekkingsbesluit grex Mooi Bergen Stand begrotingssaldo na raad 20 mei 2021 Kadernota 2022 collegedeel Nader onderzoek toekomst dorpshuizen Regionale beheersing jeugdzorg Bijdrage aankoop schilderij Vissersvrouwen Verwachte stand begrotingssaldo na raad 17 juni 2021 NAG (Nota actualisatie grondexploitaties) Bergen Kadernota 2022 raad Meicirculaire 2021 Sociaal domein financieel effect beheersmaatregelen Langetermijn Verwachte stand begrotingssaldo na raad 6 juli 2021

2021 362 N 0 9 N 381 N 0 135 N 887 N 0 90 N 978 N 22 V 27 N 31 N 13 N 1.012 N 17 V 543 V 1.085 V 64 N 569 V

2022 581 V 4 N 0 6 N 307 N 195 N 69 V 0 69 N 0 N 37 N 0 12 N 0 49 N 18 V 876 V 166 V 61 N 951 V

2023 103 N 5 V 0 5 N 327 N 390 N 821 N 4 V 99 N 916 N 37 V 0 0 0 879 N 18 V 215 N 36 N 130 V 983 N

2024 26 N 8 V 0 4 N 313 N 140 N 476 N 30 V 121 N 567 N 22 V 0 0 0 545 N 1 V 1.180 N 206 N 216 V 1.714 N

2025 134 V 10 V 0 3 N 240 N 140 N 239 N 12 N 55 N 306 N 3 V 0 0 0 302 N 19 N 1.703 N 287 N 301 V 2.010 N

B&W 30-03-21 B&W 30-03-21 Raad 08-04-21 Raad 08-04-21 Raad 08-04-21 Raad 20-5-21 Raad 20-5-21 B&W 25-5-21 B&W 01-6-21 B&W 08-6-21 B&W 15-6-21 Raad 6-7-21 Raad 6-7-21 Raad 6-7-21 Raad 6-7-21

Pagina 5 van 5