bij 2 01-12-2022 2e voortgangsrap 2022 GR BUCH.pdf

21 Structureel extra formatie bestuurssecretariaat Castricum 0,66fte Deze middelen waren binnen de begroting van de gemeente Castricum reeds beschikbaar bij aanvang van de BUCH maar was destijds niet ingevuld. In afstemming met het college is deze formatie nu ingevuld. 22 Structurele plustaak formatie bestuurssecretariaat Uitgeest 0,94fte Deze middelen waren binnen de begroting van de gemeente Uitgeest reeds beschikbaar bij aanvang van de BUCH maar was destijds niet ingevuld. In afstemming met het college is deze formatie nu ingevuld. 23 Extra BOA 1,56fte Senior handhaver/BOA conform artikel 4.4 DVO reguliere taak In de meicirculaire 2022 is vanaf 2022 uitvoeringsbudget aan de gemeenten beschikbaar gesteld om extra Boa's aan te nemen. Conform artikel 4.4 van de DVO hebben de gemeenten de opdracht tot uitvoering hiervan aan de werkorganisatie BUCH gegeven. Met de colleges is afgesproken dat vóór 1 januari 2023 een uitgewerkt en door alle colleges goedgekeurd plan aanwezig moet zijn. Mocht

25 Uitvoeringsbudget reguliere taak Wet open overheid (WOO) conform artikel 4.4 DVO In de meicirculaire 2021 is met ingang van 2022 uitvoeringsbudget aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor de WOO. Dit budget wordt conform de DVO artikel 4 lid 4 overgedragen aan de BUCH werkorganisatie. Voor 2022 is van de totaal beschikbare € 414.000 slechts € 143.000 nodig. Het restant ad € 271.000 over 2022 blijft achter bij de gemeenten. 26 Bestuursopdracht vanuit gemeenten voor opvang Oekraïne vanaf 1 sept 2022 t/m medio augustus 2023 De vier colleges hebben (21 juni Heiloo, 5 juli Bergen, Uitgeest en Castricum) besloten de BUCH werkorganisatie opdracht te geven tot het instellen van projectorganisatie per 1september 2022 tot medio augustus 2023 waarvan de kosten via de verdeelsleutel BUCH worden verdeeld.

Pagina 24 van 36 Tweede voortgangsrapportage 2022 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

27 Overige effecten mutaties 2e firap Dit betreft het “netto” effect van de mutaties in de lasten exclusief de bestuursbesluit BUCH en de opdrachten vanuit de colleges. Dit is

per saldo een bedrag dat “terugbetaald” wordt aan de gemeenten middels de verrekening van de voorschotten.

Pagina 25 van 36 Tweede voortgangsrapportage 2022 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Plustaken voor de verschillende gemeenten. Plustaak

Gemeente

2022

2023

2024

2025

2026

Versnellen woningbouw Heiloo

Heiloo

202.800

208.900

215.200

221.700

228.400 S

2020

Actieplan schuldhulpverlening 2021-2024

Bergen

22.100

22.600

23.200

I

2021

Nieuw Tij 3&4 (innovatie en data analisten)

Bergen

123.597

127.321

129.663

132.005

132.005 S

2021

Nieuw Tij 3&4 (innovatie en data analisten)

Uitgeest

44.048

45.375

46.209

47.044

47.044 S

2021

Nieuw Tij 3&4 (innovatie en data analisten)

Castricum

0

0

0

0

Nieuw Tij 3&4 (innovatie en data analisten)

Heiloo

80.383

82.804

84.328

85.851

85.851 S

2021

Pilot, ontwikkeling gemeente App

Bergen

25.000

25.000

0

0

0 I

2021

Extra formatie beleidsmedewerker verkeer

Bergen

150.800

154.700

I

2021

SL Beheersmaatregelen

Bergen

202.600

S

2021

SL Beheersmaatregelen

Uitgeest

71.400

S

2021

SL Beheersmaatregelen

Castricum

215.300

S

2021

SL Beheersmaatregelen

Heiloo

133.900

S

2021

Inhuur adviseur wonen en zorg

Bergen

28.889

I

2021

Inhuur adviseur wonen en zorg

Uitgeest

10.489

I

2021

Inhuur adviseur wonen en zorg

Castricum

30.844

I

2021

Inhuur adviseur wonen en zorg

Heiloo

19.111

I

2021

Extra formatie wet inburgering

Bergen

32.300

S

2021

Extra formatie wet inburgering

Uitgeest

11.800

S

2021

Extra formatie wet inburgering

Castricum

35.000

S

2021

Extra formatie wet inburgering

Heiloo

21.800

S

2021

Robot grasmaaiers Uitgeest

Uitgeest

71.400

S

2021

Vroegsignalering schulden

Bergen

29.500

S

2022

Vroegsignalering schulden

Uitgeest

10.800

S

2022

Vroegsignalering schulden

Castricum

32.000

S

2022

Vroegsignalering schulden

Heiloo

19.900

S

2022

Inbesteding afval Bergen per 1-1-2023 projectkosten 2022 Extra formatie wet inburgering (meicirculaire 2021)

Bergen Bergen

230.000 62.700

Extra formatie wet inburgering (meicirculaire 2021)

Uitgeest

22.900

S

2022

Extra formatie wet inburgering (meicirculaire 2021)

Castricum

67.900

S

2022

Extra formatie wet inburgering (meicirculaire 2021)

Heiloo

42.300

S

2022

Overdracht wegen HHNK Uitgeest

Uitgeest

147.300

S

2022

Plustaak 2022 Bergen Ledigen blad en snoeikorven

Bergen

40.000

Totaal plustaken

2.238.861

I/S start

0

I

2022 S 2022

2022 666.700

498.600

486.600

493.300

Pagina 26 van 36 Tweede voortgangsrapportage 2022 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Overzicht bedrag aan plustaken per gemeente Totaal bedrag aan plustaken per gemeente:

2022

2023

2024

2025

2026

Bergen

947.486

329.621

152.863

132.005

132.005

Uitgeest

390.137

45.375

46.209

47.044

47.044

Castricum

381.044

0

0

0

0

Heiloo

520.194

291.704

299.528

307.551

314.251

Totaal

2.238.861

666.700

498.600

486.600

493.300

Structurele plustaken gemeenten verwerkt in reguliere bijdrage artikel 5 DVO 2022 startjaar gemeente Plustaken over naar reguliere bijdrage conform artikel 5.4b DVO (structureel via reguliere bijdrage door aanpassing verdeelsleutel) 2022

Heiloo

Plustaak Uitbreiding groencapaciteit team Noord i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam Plustaak extra capaciteit handhaving Uitgeest 1fte senior handhaver/BOA (s8), 0,33 fte toezichthouder bouw (s9), € 10.000 vaartoezicht RAUM Plustaak Stichting Uitgeest Senioren (SUS) 0,67fte (s9) consulent sociaal team

2018

Uitgeest

2022

Uitgeest

2022 2022 2023 2023 2022

Uitgeest Castricum Bergen Bergen Castricum

Plustaak Uitbreiding bestuursecretariaat 0,94 (s8) Plustaak Uitbreiding bestuursecretariaat 0,66 fte (s8) Plustaak Zandoverlast EaZ aanschaf shovel Plustaak 4 robotmaaiers voor onderhoud sportvelden Plustaak uitbreiding Wijkteam Zuid i.p.v. inhuur bij gemeente 1fte (s5) medewerker wijkteam

2022 2022

Alle Alle

BUCH breed plustaak databeheerder 1fte (s8) Budget kleine gereedschappen naar BUCH

Pagina 27 van 36 Tweede voortgangsrapportage 2022 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Aansluiting met de voorgaande P&C documenten Bijdrage deelnemende gemeenten

2022

2023

2024

2025

2026

77.851 79.839 82.216 84.294 86.278 Stand lasten na 1e rapportage 2022/Begroting 2023 1.569 3.206 1.022 1.087 1.116 Artikel DVO 4.4 (incl Oekraine) 468 530 572 591 612 Artikel DVO 5 (overboeking plustaken naar regulier) 272 502 515 528 542 Bestuursbesluit BUCH Strategische koers sociaal domein / doorontwikkeling -185 -36 208 219 217 Effect overige mutaties 2e firap Totaal

79.975 84.041 84.532 86.719 88.765

Aansluiting 1e voortgangsrapportage 2022 en 2e rapportage 2022 Lasten

2022

2023

2024

2025

2026

Stand lasten na 1e rapportage 2022/Begroting 2023 Kleine gereedschappen, databeheerder, uitbreiding formatie buitendienst Uitbreiding groencapaciteit team Noord Heiloo Plustaak SUS Uitgeest 2e rapportage 2022 BUCH Totaal Totale lasten BUCH na 2e rapportage 2022

80.370 147 34 62 1.860 82.473

80.739 157 61 63 3.804 84.824

82.931 167 62 65 1.901 85.127

85.001 176 64 67 1.994 87.302

86.997 186 66 68 2.039 89.356

Baten

2022

2023

2024

2025

2026

Stand baten na 1e rapportage 2022/Begroting 2023 Kleine gereedschappen, databeheerder, uitbreiding formatie buitendienst Uitbreiding groencapaciteit team Noord Heiloo Plustaak SUS Uitgeest 2e rapportage 2022 BUCH Totaal Totale baten BUCH na 2e rapportage 2022 Saldo Baten en Lasten

80.370 147 34 62 1.860 82.473 0

80.739 157 61 63 3.804 84.824 0

82.931 167 62 65 1.901 85.127 0

85.001 176 64 67 1.994 87.302 0

86.997 186 66 68 2.039 89.356 0

Pagina 28 van 36 Tweede voortgangsrapportage 2022 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Overzicht Baten en Lasten BUCH Wat gaat dit kosten Lasten x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten Begroot

Lasten Begroot

Lasten Begroot

Lasten Begroot

Lasten Begroot

1 Personeel

61.213

65.553

67.615

69.592

71.660

2 Inhuur

5.567

3.234

3.137

3.006

3.076

3 Afschrijvingslasten

2.108

2.103

2.707

2.689

2.382

4 Overige lasten

13.584

13.937

11.667

12.015

12.238

Totaal lasten

82.472

84.827

85.126

87.302

89.356

Wat gaat dit kosten Baten x € 1.000

2022

2023

2024

2025

2026

Baten Begroot

Baten Begroot

Baten Begroot

Baten Begroot

Baten Begroot

5 Reguliere bijdragen gemeenten

79.975

84.041

84.532

86.719

88.765

6 Bijdrage plustaken gemeenten

2.239

667

499

487

493

7 Overige baten

259

120

96

97

98

82.472

84.827

85.126

87.302

89.356

0

0

0

0

0

Totaal baten Totaal baten min lasten

Overzicht Baten en Lasten BBV

1a 1b 1c 1d 1e

Programmaonderdeel Bedragen x 1.000 Baten en lasten Bedrijfsvoering Overhead Onvoorzien VPB Algemene dekkingsmiddelen Saldo Baten en lasten Resultaat

Baten 2022

Lasten 2022

Saldo 2022

Baten 2023

Lasten 2023

Saldo 2023

Baten 2024

Lasten 2024

Saldo 2024

Baten 2025

Lasten 2025

Saldo 2025

Baten 2026

Lasten 2026

Saldo 2026

2.016 80.457

45.259 36.185 0 971 58 82.472 82.472

-43.243 44.272 0 -971 -58 0 0

476 84.351

47.223 36.446 101 997 60 84.827 84.827

-46.747 47.905 -101 -997 -60 0 0

304 84.822

48.393 35.542 103 1.028 61 85.126 85.126

-48.089 49.280 -103 -1.028 -61 0 0

288 87.014

49.501 36.577 104 1.058 63 87.302 87.302

-49.212 50.437 -104 -1.058 -63 0 0

296 89.060

50.761 37.338 104 1.089 64 89.356 89.356

-50.465 51.722 -104 -1.089 -64 0 0

0 82.472 82.472

0 84.827 84.827

0 85.126 85.126

0 87.302 87.302

0 89.356 89.356

Pagina 29 van 36 Tweede voortgangsrapportage 2022 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Aanpassing verdeelsleutel De verdeelsleutel is met ingang van 2022 aangepast ten opzichte van de begroting 2023 in verband met overdracht van nieuwe taken. Onderstaande de nieuwe verdeelsleutel en de nieuwe reguliere bijdrage per gemeente na vaststelling van deze rapportage. Deze sluit met regel 5 tabel Overzicht Baten en Lasten BUCH op de vorige pagina.

Pagina 30 van 36 Tweede voortgangsrapportage 2022 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Bestuursbesluit Het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH gezien het voorstel van de directie besluit: 1. akkoord te gaan met de voorliggende tweede voortgangsrapportage 2022 en de bijbehorende begrotingswijziging. 2. de gemeenten te vragen om zienswijzen in te dienen op de begrotingswijziging. 3. de verdeelsleutel 2022 t/m 2026 vast te stellen op:

4. akkoord te gaan met de aanbiedingsbrief aan de colleges. Aldus besloten door het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH in zijn vergadering van 25 oktober 2022 E. Zandstra secretaris

drs. A. Mans voorzitter

Pagina 31 van 36 Tweede voortgangsrapportage 2022 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

BIJLAGE 1: VERLOOP BEGROTING Jaar Lasten Aanvang BUCH 2e rapportage 2017 subtotaal na 2e rapportage 2017 Begroting 2019-2022 Subtotaal na begroting 2019 Verbeterplan Jaarrekening 2017 Administratief begroting pers kn 2e rapportage 2018 Aanvulling begroting 2024 subtotaal na 2e rapportage 2018 Materieel naar de BUCH Omgevingswet Begroting 2020-2023 Jaarrekening 2018 Administratief begroting pers kn (118) 1e rapportage BUCH 2019 2e rapportage BUCH 2019 Subtotaal na 2e rapportage 2019 Uitbesteding belasting Begroting 2021-2024 Jaarrekening 2019 Overheveling klein gereedschappen Verduurzaming wagenpark Inbesteding Inkoop Castricum uitbesteding parkeerbeheer Bergen 2e rapportage BUCH 2020 overheveling taken Bergen,Uitgeest en Heiloo tbv team Noord Subtotaal na 2e rapportage 2020 Uitbreiding Plustaken Begroting 2022-2025 Jaarrekenig 2020 Plustaak Nieuw Tij Plustaak Pilot, ontwikkeling gemeente App Plustaak Robot grasmaaiers(onderhoud de koog in eigen beheer) 1e rapportage 2021 BUCH Bestuur 1e rapportage 2021 BUCH directie Aanvulling begroting 2022 harmonisatievoordelen Uitbreiding plustaak Beheersmaatregelen sociaal domein Toevoegen plustaak adviseur wonen en zorg Toevoegen plustaak inburgering Toevoegen plustaak beleidsmedewerker verkeer Bergen 2e rapportage 2021 BUCH Bestuur Subtotaal na 2e rapportage 2021 BUCH

2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

56.807.000 58.085.000 57.948.000 57.286.000 57.943.000 889.000 1.252.000 1.366.000 1.422.000 1.482.000 57.696.000 59.337.000 59.314.000 58.708.000 59.425.000 59.425.000 0 2.038.000 2.694.000 3.154.000 4.453.000 59.337.000 61.352.000 61.402.000 62.579.000 63.878.000 7.360.000 5.261.000 3.241.000 2.903.000 2.903.000 178.000 582.000 560.100 460.200 467.400 472.400 -42.232 694.768 694.768 694.768 694.768 67.414.768

6448 67.867.868 65.797.968 66.644.168 67.948.168 67.948.168 67.954.616 1.956.000 2.132.000 2.205.000 2.308.000 2.308.000 2.308.000 580.900 1.192.700 942.800 712.000 721.390 721.390 0 454.177 560.077 688.277 1.967.177 1.967.177 800.000 -75.000 -77.000 -79.000 -81.000 -81.000 -81.000 652.968 506.840 502.900 506.600 510.300 510.300 519.464 962.197 1.720.662 1.899.462 1.928.562 1.928.562 72.302.200 70.968.882 72.496.607 73.981.507 75.302.597 75.309.045 -1.143.500 -1.205.200 -1.266.800 -1.328.500 -1.328.500 216.539 683.587 1.218.729 3.330.720 480.000 76.900 84.700 85.900 87.400 88.800 34.000 27.000 41.000 41.000 325.800 335.600 345.700 356.100 -331.600 -338.400 -345.200 -352.500 501.939 535.642 473.293 478.793 494.893 18.175 73.300 75.600 77.700 80.100 70.902.396 72.229.788 74.057.287 75.878.219 78.019.658 78.019.658 1.623.650 1.536.740 1.572.032 1.608.376 1.616.476 -332.906 -144.892 -143.808 1.827.476 220.000 243.638 248.028 252.595 257.207 257.207 25.000 25.000 25.000 24.900 71.400 73.100 74.900 76.700 136.808 123.556 40.289 85.381 89489 -900 -440.000 -440.000 -440.000 -440.000 355.439 623.200 602.300 616.600 631.200 76.550 89.333 73.800 100.900 103.500 106.200 109.000 122.600 150.800 154.700 314.026 -34.700 -35.400 -35.800 -16.300 75.445.299 76.218.638 78.081.443 80.148.714 82.170.906 82.150.906

Pagina 32 van 36 Tweede voortgangsrapportage 2022 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Toevoegen Plusttaak Vroegsignalering schulden 2022 Toevoegen plustaak Extra formatie wet inburgering uit meica 2021 2022 Begroting 2023-2026 2022 Overdracht wegen HHNK Uitgeest 2022 Inbesteding afval Bergen per 1-1-2023 projectkosten 2022 2022 Ledigen Ondergrondse Containers UCH 2022 Lasten voor 1e rapportage 2022 2022 1e rapportage BUCH 2022 2022 Lasten na 1e rapportage BUCH 2022 57.696.000 Kleine gereedschappen, databeheerder, uitbreiding formatie buitendienst 2022 Uitbreiding groencapaciteit team Noord Heiloo 2022 Plustaak SUS Uitgeest 2022 Plustaak 2022 Bergen Ledigen blad en snoeikorven 2022 kn structurele plustaken Bergen zandoverlast en robotmaaiers 2022 kn structurele plustaak Castricum bestuurssecretariaat 2022 kn structurele plustaak Uitgeest bestuurssecretariaat 2022 kn reguliere taak extra BOA's conform artikel 4 DVO 2022 kn reguliere taak Versterking dienstverlening conform artikel 4 DVO2022 kn reguliere taak Wet open overheid (WOO) conform artikel 4 DVO 2022 Oekraine bestuursopdracht 01-09-22 tm medio 08-2023 2022 Bestuursbesluit BUCH Strategische koers sociaal domein / doorontwikkeling 2022 2e rapportage BUCH 2022 2022 Lasten na 2e rapportage BUCH

92.200 195.800 147.300 230.000

67.414.768

72.302.200

70.902.396

94.600 200.900 2.132.914 156.100

97.000 205.900 2.008.483 160.000

99.500 211.200 2.038.557 164.100

102.100 216.700 4.035.442 168.300

76.100 310.900 316.700 323.500 75.445.299 76.883.938 80.742.057 82.930.997 85.000.963 86.996.948 3.486.072 75.445.299 80.370.010 80.742.057 82.930.997 85.000.963 86.996.948 146.500 157.188 167.130 176.425 186.438 34.300 60.500 62.200 63.900 65.700 61.700 63.300 64.900 66.600 68.400 40.000 0 780 21.880 21.880 21.880 35.800 54.200 55.600 57.100 58.500 76.500 77.300 79.300 81.200 83.300 0 128.100 131.300 134.600 138.100 277.616 384.178 373.722 379.412 405.588 143.000 464.900 516.900 572.500 572.500 1.148.000 2.229.000 272.200 502.300 514.800 528.000 541.900 -133.348 -36.497 207.575 219.406 217.013 82.472.278 84.827.306 85.126.304 87.301.986 89.356.267

In de onderstaande grafiek is het verloop weergegeven en daarbij een tabel gevoegd met de belangrijkste mutaties per jaar. Belangrijk daarbij is om te benoemen dat mutaties meerjarig kunnen gelden en daarmee bepalend zijn voor het begrotingssaldo van toekomstige jaren.

Pagina 33 van 36 Tweede voortgangsrapportage 2022 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

Verloop begroting BUCH 2017-2023 Jaar Belangrijkste mutatie - Ciso functionaris 2017 - Lonen (verhogen cao en pensioenen) - Inzet sociaal teams - Salarissen (2%) - Indexatie (1%) - Mutatie investeringsplan afschrijvingslasten - Verbeterplan 2018 - Plustaken Castricum (handhaving en verruiming openingstijden balie) en Uitgeest (handhaving waarvoor een bijdrage van de gemeenten komt. - J&G coaches - Verlaging afschrijvingslasten - Inhuur DMS zaaksysteem en afvalinzameling - Overgang materieel naar de BUCH - Omgevingswet - Indexatie salarissen (1%) - Intensieve casusregie - Abonnementen Schulink 2019 - Extra capaciteit handhaving Castricum (plustaak) - Projectleider centrumplan Uitgeest (plustaak) - Evaluatie dienstverleningsmodel - Inhuur project rationalisatie - Mutatie investeringsplan, lagere afschrijvingslasten - Doorwerking coa

Jaar

2020

2021

2022

2023

Verloop begroting BUCH 2017-2023 Belangrijkste mutatie - Uitbesteding belastingen - Noodzakelijke formatie voor uitvoering wettelijke taken BAG/DBT/BRO/digitale dienstverlening/privacy - Indexatie salarissen en kosten (begroting) - Onderhoud ICT (begroting) - Vervallen plustaak Uitgeest (begroting) - Invullen taakstelling (begroting) - Overheveling klein gereedschap -Verduurzamen wagenpark - Inbesteding inkoop Castricum - Uitbesteding parkeerbeheer Bergen - Actualiseren salarissen (2e firap) - Onderzoek huisvesting (2e firap) - Kosten Corona (2e firap) - Kosten plustaken (2e firap) - Uitbreiding plustaken, waaronder beheersmaatregelen sociaal domein en klimaat/energietransities - Plustaken vroegsignalering schulden - Plustaak Wet Inburgering - Inbesteding gemeente Uitgeest inkoop en gemeente Bergen afvalinzameling - Corona / Oekraïne (1e voortgangsrapportage 2022) en Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage 2022) - Ziektevervanging (1e voortgangsrapportage) - Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022) Oekraine bestuursopdracht (2e voortgangsrapportage 2022) '- Diverse overhevelingen o.b.v. artikel 4 en 5 DVO, waaronder Wet Open Overheid en Versterking dienstverlening (2e voortgangsrapportage 2022)

Pagina 34 van 36 Tweede voortgangsrapportage 2022 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

BIJLAGE 2: TAAKSTELLING In deze bijlage geven wij de stand van zaken omtrent de realisatie van de taakstelling. Hoe zit het ook alweer? In juni 2015 hebben de gemeenteraden het bedrijfsplan “Samen maar toch apart” vastgesteld. In dit bedrijfsplan was een taakstelling opgenomen op de BUCH-werkorganisatie van circa € 5,3 miljoen. Van die taakstelling zou 60% opnieuw worden geïnvesteerd in de BUCH en 40% zou terugvloeien naar de gemeenten. In 2016 is door een wijziging van de begroting de taakstelling verhoogd naar € 5,6 miljoen structureel. In het verbeterplan “Samen naar beter’’ is in 2018 de termijn voor het realiseren van de taakstelling opgeschort tot de periode 2021-2024. Wel is toen besloten waar mogelijk alvast besparingen door te voeren. De realisatie Bij de voorgaande P&C documenten hebben wij over de voortgang van deze taakstelling gerapporteerd. De 10% taakstelling was bij jaarrekening 2021 gerealiseerd, zie hiervoor ook de jaarstukken 2021. ICT-taakstelling Naast de 10%-taakstelling van € 5,6 miljoen is er bij de start van de BUCH ook een extra incidentele investeringsimpuls afgesproken op het gebied van ICT, met de afspraak dat deze zou worden terugbetaald. De extra beschikbaar gestelde middelen zijn beschikbaar gesteld voor implementatie van het Vijfde huis. Het Vijfde huis is inmiddels gerealiseerd.

We zien dat als gevolg daarvan de voor ons liggende periode gebruikt kan worden om het gebruik van applicaties af te bouwen, wat kapitaallasten en ondersteunend personeel bespaart. Op dit moment wordt in kaart gebracht hoe groot dit besparende effect de komende jaren kan zijn. Tegelijkertijd zien we dat bij de start van de BUCH budgetten voor bestaande applicaties zijn overgedragen, maar niet voor nieuwe systemen. Dit betekent dat als we bijvoorbeeld willen investeren in digitale informatievoorziening, in digitalisering van de frontoffice of in digitale ondersteuning van het inkoopproces, er geen middelen beschikbaar zijn. Strevend naar een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering is het geen optie om dergelijke investeringen achterwege te laten. Vanuit de middelen die vrijkomen uit de afbouw van de applicaties, wordt daarom een deel opnieuw geïnvesteerd om de kwaliteit van de bedrijfsvoering niet aan te tasten. Verder geven we in jaarlijkse delen bij de jaarrekening middelen aan de gemeenten terug als terugbetaling van de extra investering destijds van € 4,2 miljoen in de ICT. In de eerste voortgangsrapportage 2022 hebben wij de stand van de realisatie op het moment van het opstellen van de deze voortgangsrapportage opgenomen. Dit liet het volgende beeld zien: Realisatie taakstelling ICT Totale taakstelling

4.200

Realisatie taakstelling 2e voortgangsrapportage

3.642

Realisatie taakstelling begroting 2021

226

Restant taakstelling

332

Pagina 35 van 36 Tweede voortgangsrapportage 2022 Werkorganisatie BUCH (versie 1)

BIJLAGE 3: Corona en Oekraïne

Pagina 36 van 36 Tweede voortgangsrapportage 2022 Werkorganisatie BUCH (versie 1)