bij 1 2021-10-14 Programmabegroting 2022 2025 (nieuwe versie).pdf
Tekst van het document
Programmabegroting 2022-2025 v05-10-21
INHOUD INLEIDING ......................................................................................................................................................................................................................................... 4 FINANCIEEL OVERZICHT ................................................................................................................................................................................................................ 6 PROGRAMMA 1. EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE ........................................................................................................................................................... 11 1A. INWONERS EN BESTUUR................................................................................................................................................................................................... 11 1B. SAMEN LEVEN ..................................................................................................................................................................................................................... 13 1c. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND ............................................................................................................................................................................. 23 1D.
EEN VEILIGE GEMEENTE ................................................................................................................................................................................................... 24 Programmaoverzicht Wat gaat het kosten ................................................................................................................................................................................... 28 PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE .............................................................................................................................................................. 31 2A. CULTUUR, RECREAT IE EN TOERISME.................................................................................................................................................................... 31 2B. ECONOMISCHE VITALITEIT ........................................................................................................................................................................................ 33 2C. EEN BEREIKBARE G EMEEMTE ..................................................................................................................................................................................
33 Programmaoverzicht Wat gaat het kosten ................................................................................................................................................................................... 36 PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENTE ........................................................................................................................................................................... 38 3A. W ONEN EN LEEFOMG EVING ...................................................................................................................................................................................... 38 3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU ....................................................................................................................................................................................... 44 3C. BEHEER EN ONDERHOUD ........................................................................................................................................................................................... 48 Programmaoverzicht Wat gaat het kosten ................................................................................................................................................................................... 50 PROGRAMMA 4.
EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE ...................................................................................................................................................... 53 Programmaoverzicht Wat gaat het kosten ................................................................................................................................................................................... 55
Pagina 2 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
Paragraaf A: Weerstandsvermogen en risicomanagement ......................................................................................................................................................... 58 Paragraaf B: Lokale heffingen ..................................................................................................................................................................................................... 63 Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................. 76 Paragraaf D: Financiering ............................................................................................................................................................................................................ 80 Paragraaf E: Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................ 85 Paragraaf F: Verbonden partijen .................................................................................................................................................................................................
87 Paragraaf G: Bedrijfsvoering........................................................................................................................................................................................................ 93 Bijlage 1: Baten & lasten per taakveld ......................................................................................................................................................................................... 95 Bijlage 2: Overzicht algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................................................................................................... 99 Bijlage 3: Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................................................................................................................ 100 Bijlage 4: Mutaties investeringen & Meerjarig Investeringsplan ................................................................................................................................................ 101 Bijlage 5: Overzicht stand reserves en voorzieningen ............................................................................................................................................................... 103 Bijlage 6.
Saldo ontwikkeling tot aan raad 04 maart 2021 ......................................................................................................................................................... 104 Bijlage 7. Afkortingen ................................................................................................................................................................................................................. 105
Pagina 3 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
INLEIDING Beste inwoners en raad van de gemeente Bergen, Voor u ligt de Begroting 2022 met een omvang van € 83 miljoen. De begroting is tot stand gekomen in een uitzonderlijk jaar. Een jaar dat beheerst is door de pandemie, Covid-19. Deze gebeurtenis was niet zonder gevolgen. Verschillende inwoners zijn hun werk of inkomen verloren. Het bestuur is zich er van bewust dat deze gebeurtenissen ingrijpend zijn. Ook zijn er inwoners ernstig ziek geworden of overleden. Wij leven mee met de nabestaanden. Het lijkt erop dat de crisis op haar retour is en wij onze vrijheden terugkrijgen. Met dit vooruitzicht richten wij ons op de toekomst. Meerjarige sluitende begroting Het college presenteert een structureel sluitende begroting 2022. Dat betekent dat de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Een behouden financieel beleid ligt hieraan ten grondslag. Investeringen In deze begroting worden de plannen voortgezet die zijn opgesteld in het formatieakkoord (2019-2022) en de focusagenda. Wij kiezen ervoor als lokale overheid om te investeren en daarmee de mensen aan het werk te houden. Dat doen we door onze woningbouwprojecten voort te zetten, evenals de voetbalfusie, de herinrichting van de centra van Bergen en Schoorl en nieuwe schoolgebouwen voor de BSG en het PCC. Daarnaast worden er extra middelen vrijgemaakt voor onze economie, duurzaamheid en welzijnsbeleid.
Beleidsarm Deze begroting wordt gepresenteerd aan de vooravond van de gemeentelijke verkiezingen. Dat betekent dat de begroting beleidsarm is. Dit geeft een volgend college de ruimte om de middelen in te zetten voor nieuwe beleid.
De lokale lasten Het college streeft naar lage lasten voor onze inwoners. Dit is mogelijk doordat de rioolheffing met 4% omlaag gaat. Daarnaast wordt in de voorziening afvalstoffenheffing een storting van € 700.000,- voorgesteld zodat de invoeringskosten van het nieuwe grondstoffenbeleid niet tot een extra verhoging bovenop de eerder aangekondigde stijging van 2% leidt. De OZB opbrengsten stijgen met 7%. Dit komt voort uit het besluit van de raad, genomen in 2020 bij de kadernota 2021. Zoals bekend zorgen de WOZ-waarden ervoor dat de OZB hoog is in Bergen. Daarbij moet gesteld worden dat het OZB-tarief dat Bergen hanteert nog altijd lager is dan het landelijk gemiddelde. Onzekerheden Helaas zijn er nog altijd een aantal financiële onzekerheden waar de gemeente weinig tot geen invloed op heeft. Deze onzekerheden worden grotendeels veroorzaakt doordat de kabinetsformatie niet vordert. Extra budgetten voor het zogenoemde WMO abonnementstarief, de bevriezing of afschaffing van de opschalingskorting, het wel of niet structureel worden van de extra inkomsten jeugdhulp, de invoering van de omgevingswet en de herijking van het gemeentefonds zijn de onzekere factoren. De invoering van de herijking van het gemeentefonds wordt nog altijd verwacht op 1 januari 2023. De uitvoering hiervan ligt bij het nieuwe kabinet.
Het rijk heeft een eerste indicatie gegeven over de korting op deze subsidie (peildatum augustus 2021). Voor Bergen is het nadeel € 96,- per inwoner. Het is onzeker in hoeverre er na de periode van 4 jaar, met een korting van in totaal € 60,- per inwoner, nog verdere verrekening moet plaatsvinden.
Pagina 4 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
Ook is er in het sociaal domein mogelijk een tekort vanaf 2022. De hoogte hiervan is afhankelijk van de effectuering van de genomen beheersmaatregelen en een mogelijke aanpassing van de tarieven ambulante jeugdzorg en de nieuwe aanbesteding jeugdhulp van 2023 en verder. Als laatste heeft de raad nog geen besluit kunnen nemen op twee nieuwe ontwikkelingen in Bergen. Het gaat om de dorpshuizen. Deze vragen om groot onderhoud en een toekomstbestendige inrichting. De andere ontwikkeling is de SORA. Het gaat hier om de diverse kosten voor een op te richten participatiebedrijf in de regio waarmee onder ander re-integratietrajecten beter gefaciliteerd kunnen worden. Verwacht wordt dat de raad deze besluiten nog in 2022 voorgelegd krijgt. Alhoewel bovenstaande onzekerheden een uitdaging zijn, ziet het college voldoende aanknopingspunten om de ingeslagen weg te vervolgen. Met een vriendelijke groet namens het college, Arend Jan van den Beld Wethouder Financiën
Pagina 5 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
FINANCIEEL OVERZICHT
Pagina 6 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
Totaal overzicht baten lasten per programmaonderdeel
Pagina 7 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
Totaaloverzicht financiële mutaties raadsbevoegdheid aut = autonoom, nb=nieuw beleid, N = nadeel, V= voordeel, I = incidenteel en S = structureel. 1 =1.000
korte omschrijving
2022
aut 1a .1 Mutatie omslagrente voor dit PO
2023
2024
2025
I/S
0 V
0 V
0 V
0 V
S
aut 1a .2 Actualisering voorziening wethouderspensioenen
549 N
53 V
53 V
50 V
S
nb
42 N
85 N
128 N
172 N
S
aut 1b .2 Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO
0
267 V
23 N
23 N
S
aut 1b .3 Mutatie omslagrente voor dit PO
82 V
446 V
373 V
357 V
S
aut 1b .4 Actualisatie kwijtschelding rioolheffing
0
1 N
2 N
3 N
S
aut 1b .5 Grondopbrengst Watertorengebied
0
2.675 V
0
0
I
nb
1c .1 Indexatie jaarlijkse subsidies
1 N
1 N
2 N
2 N
S
nb
1d .1 Indexatie jaarlijkse subsidies
0 N
0 N
0 N
0 N
S
aut 1d .2 Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO
0 V
5 N
5 N
5 N
S
aut 1d .3 Mutatie omslagrente voor dit PO
26 V
23 V
21 V
20 V
S
nb
13 N
26 N
41 N
57 N
S
aut 2a .2 Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO
0
0
5 V
5 V
S
aut 2a .3 Mutatie omslagrente voor dit PO
23 V
22 V
37 V
35 V
S
nb
2b .1 Indexatie jaarlijkse subsidies
1 N
2 N
3 N
4 N
S
aut 2b .2 Mutatie omslagrente voor dit PO
9 V
9 V
9 V
9 V
S
nb
0 N
0 N
0 N
0 N
S
aut 2c .2 Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO
7 V
7 V
7 V
10 V
S
aut 2c .3 Mutatie omslagrente voor dit PO
6 V
5 V
5 V
26 V
S
aut 3a .1 Mutatie omslagrente voor dit PO
21 V
21 V
20 V
20 V
S
aut 3a .2 Watertorengebied plankosten
0
0
0
0
I
aut 3a .3 Bijstellen raming leges omgevingsvergunningen
1.635 V
0
0
0
I
aut 3b .1 Mutatie omslagrente voor dit PO
522 V
520 V
515 V
511 V
S
nb
700 N
0
0
0
I
1b .1 Indexatie jaarlijkse subsidies
2a .1 Indexatie jaarlijkse subsidies
2c .1 Indexatie jaarlijkse subsidies
3b .2 Extra storting € 700.000,- in voorziening afvalstoffenheffing Pagina 8 van 107
Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
1 =1.000
korte omschrijving
2022
2023
2024
2025
I/S
aut 3b .3 Actualisatie kosten en inkomsten afvalstoffenheffing
107 V
109 V
107 V
127 V
S
aut 3b .4 Actualisatie kosten en inkomsten rioolheffing
66 N
83 N
98 N
94 N
S
nb
0 N
0 N
0 N
0 N
S
aut 3c .2 Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO
97 V
20 V
32 N
10 N
S
aut 3c .3 Mutatie omslagrente voor dit PO
419 V
439 V
483 V
500 V
S
aut 3c .4 Grondopbrengst Watertorengebied
0
2.675 N
0
0
I
aut
4 .1 Mutatie omslagrente voor dit PO
37 V
36 V
33 V
30 V
S
aut
4 .2 Tegenboeking omslagrente alle PO's
1.146 N
1.521 N
1.497 N 1.509 N
S
aut
4 .3 Werkelijke rente
322 V
408 V
429 V
326 V
S
aut
4 .4 Bijdrage BUCH
184 V
153 V
149 V
242 V
S
aut
4 .5 Stelpost indexatie vrijval
510 V
510 V
510 V
510 V
S
nb
4 .6 Stelpost herijking gemeentefonds
0
0
0
300 N
S
aut
4 .7 Vrijval stelpost Herijking gemeentefonds 2024
0
0
500 V
0
S
aut
4 .8 Extra inkomsten jeugdhulp 75% van bedrag uit arbitrage
967 V
1.070 V
1.004 V
926 V
S
3c .1 Indexatie jaarlijkse subsidies
Totaal
2.457 V 2.392 V 2.429 V 1.526 V
Pagina 9 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
Pagina 10 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
PROGRAMMA 1. EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE 1A. INWONERS EN BESTUUR Samenwerking met inwoners Wat willen we bereiken We geven verder invulling aan de ambitie ten aanzien van de dienstverlening aan en samenwerking met inwoners, zoals vastgelegd in het participatiebeleid en de notitie Nieuw Tij.
De checklist voor participatie wordt bijgesteld naar gelang de opgedane ervaringen. Het participatiebeleid sluit aan bij de kaders voor de Omgevingswet. Er wordt integraal gewerkt bij participatieopgaven met oog op de Omgevingswet.
In het participatiebeleid zijn spelregels opgesteld voor de samenwerking met inwoners. Er is helderheid over rollen en verwachtingen. Ter ondersteuning van de samenwerking met de inwoners zetten we binnen onze dienstverlening in op twee sporen, digitaal waar het kan, menselijk waar wenselijk. Het programma Top Dienstverlener, vastgelegd in de notitie Nieuw Tij, is gericht op 4 thema’s: Dienstverlening, Participatie, Communicatie en Informatie die onderling nauw verbonden zijn. Intentie van onze dienstverlening is: voor iedereen toegankelijk, makkelijk en begrijpelijk. Raad De werkwijze van de raad is aantrekkelijk en toegankelijk. Wat gaan we daarvoor doen We werken verder aan de beleidsagenda van het participatiebeleid. We betrekken inwoners bij vraagstukken op een wijze die aansluit bij de huidige tijd en mogelijkheden. Hierbij doen we zoveel mogelijk recht aan de wensen en mogelijkheden van onze inwoners. Er is zicht op alle initiatieven waarbij participatie een rol speelt via de openbare participatiekalender. Er wordt meer gewerkt met online participatie. We hebben het online platform ikdenkmeeoverBergen.nl zo gebruiksvriendelijk ingericht dat het bij veel projecten wordt ingezet en ervoor zorgt dat meningen objectief gepeild worden.
Wat betreft onze dienstverlening staat het jaar 2022 voor verdere uitwerking van alle in 2021 opgestarte ontwikkelingen in Nieuw Tij. Daarnaast werken we vanuit de BUCH bestuursopdracht (1 juni 2021) de visie op dienstverlening verder uit en vullen deze aan met realistische KPI’s. We gebruiken daarbij onder andere de input van de Burger- en Ondernemerspeiling en de input van stakeholders als dorpsverenigingen, ondernemersverenigingen en andere maatschappelijke vertegenwoordigers. Zo volgen we ook vanuit de Nieuwskamer de ontwikkeling van betrokkenheid op de sociale media kanalen van de gemeente. Het jaar 2022 wordt ook het jaar van consolidatie. Met de doorontwikkeling van het zaaksysteem en implementatie van de nieuwe contactkanalen live chat en de chatbot geven we handen en voeten aan de mogelijkheid tot laagdrempelig en veilig digitaal contact met de inwoner. We zijn gestart met de MijnBergen app, een service om inwoners op een laagdrempelige manier te informeren over en te betrekken bij ontwikkelingen in hun buurt. Onze communicatie is begrijpelijk, we maken veel gebruik van beeldmateriaal. We bouwen met onze communicatie met name verder aan de relatie tussen gemeente en inwoner en door gebruikmaking van storytelling stellen we de verhalen van de inwoner centraal.
Pagina 11 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
Het team van data-analisten (datagroep) is gestart en zorgt voor een meer databewuste organisatie, zodat we op een veilige manier de juiste data verzamelen, deze analyseren, duiden en hierop acteren ten behoeve van de dienstverlening. Bijvoorbeeld inzicht in het gebruik van de kanalen en in hoeverre we hier op kunnen /willen sturen. Raad We ondersteunen de raad bij het vervullen van de juiste rol. Naast kaderstellen, controleren en stimuleren van initiatieven gaan we ook na hoe we vergaderingen toegankelijker kunnen maken voor onze inwoners. In de begroting 2022 worden voor dit programmaonderdeel geen budgetten aangevraagd. De voor 2021 aangevraagde budgetten voor de doorontwikkeling van het Programma Top Dienstverlener Nieuw Tij zijn voor meerdere jaren toegekend. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. Het succes meten we deels af aan een hogere waardering van onze dienstverlening. We toetsen dat op basis van vastgestelde KPI’s. En we monitoren continu de klanttevredenheid specifiek op de kanalen telefoon, website, de balie en zo mogelijk de nieuwe contactkanalen (inclusief MijnBergen app). Er wordt ook gemeten bij stakeholders vanuit het maatschappelijk weefsel (zoals ondernemersverenigingen en dergelijke) en er wordt een pilot gedraaid met een digitaal burgerpanel. 2.
De beschikbaarheid van data is uitgebreid ten opzichte van 2021 en er zijn diverse organisatie- en maatschappelijke vraagstukken uitgewerkt. En wij garanderen als overheid de veiligheid van onze data richting onze inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere stakeholders. 3. Raad: De werkwijze en overlegwijze van de raad is aantrekkelijk en toegankelijk voor raadsleden en inwoners.
Samenwerking Regio Alkmaar Wat willen we bereiken In het realiseren van onze ambities trekken wij op met de samenleving en met andere overheden. In de Regionale Focusagenda 2019-2022 zijn de ambities en economische pijlers van de regio Alkmaar beschreven. Om de onderscheidende kwaliteiten van de regio te versterken is in 2019 geconcludeerd dat de randvoorwaarden op orde moeten zijn. Die randvoorwaarden (bereikbaarheid, wonen en energie-innovatie) zijn aangeduid als de focuspunten voor de periode 2019-2022. Door ons als Regio Alkmaar te richten op deze thema’s, versterken we ons economisch profiel, geven we invulling aan het Omgevingsbeeld ‘Diversiteit als troef’ en versterken we onze positie naar externe partijen. De nabijheid van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) grijpen we als Regio aan als kans. We zorgen daarom voor een goede aansluiting op de MRA (bereikbaarheid), we bieden een aantrekkelijk vestigingsklimaat (wonen) en we spelen op een slimme en innovatieve wijze in op nieuwe ontwikkelingen (energie-innovatie). Wat gaan we daarvoor doen Bergen geeft uitvoering aan de gemaakte afspraken als vastgelegd in de focusagenda Regio Alkmaar 2019-2022. Nieuwe zaken worden alleen opgepakt als er goed onderbouwde uitvoeringsplannen aan ten grondslag liggen.
Voor de verbinding tussen de focusagenda en de lokale ambities van Bergen wordt verwezen naar de programma’s 2 en 3 van de begroting. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken De Focusagenda 2019-2022 is uitgevoerd en er is zicht op het vervolg na 2022.
Pagina 12 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
1B. SAMEN LEVEN Autonome ontwikkelingen Ontwikkelingen en beheersmaatregelen Jeugdhulp en WMO Een groot deel van de Nederlandse gemeenten heeft nog steeds te maken met stijgende uitgaven in het Sociaal Domein, zo ook Bergen. De grootste stijging vindt plaats bij de Jeugdhulp, maar ook in de Wmo leidt de aanzuigende werking van het abonnementstarief tot extra kosten. Het is daarbij lastig aan te geven welke extra kosten een gevolg zijn van de coronacrisis en in welke mate deze structureel zijn. Ondanks dat binnen domein Samenleven ingezet wordt op beheersmaatregelen om deze stijgende trend te doorbreken is dat op dit moment nog niet het geval. We zien in 2021 wederom een flinke stijging in de kosten. Als deze stijging zich voortzet dan komen we in 2021 voor de Wmo en Jeugd uit op een tekort van € 1.900.000,-. Landelijk is duidelijk geworden dat gemeenten deze financiële situatie niet volledig zelf kunnen opvangen. De komende jaren ontvangen gemeenten dan ook extra middelen voor Jeugdhulp. Deze middelen worden jaarlijks afgebouwd. Gemeenten moeten ondanks deze extra middelen stevig blijven inzetten op beheersmaatregelen en kwalitatieve verbetering van (de organisatie van) de Jeugdhulp en Maatschappelijke ondersteuning. De implementatie van beheersmaatregelen is gestart in 2021.
Op dit moment is de implementatie door diverse oorzaken niet volledig afgerond waardoor de implementatieplanning uitloopt. Hierdoor is de kans reëel dat de beoogde besparingen als gevolg van de beheersmaatregelen niet volledig worden behaald. Wij geven nu alleen een winstwaarschuwing af. In het laatste kwartaal van 2021 ontvangt u een raadsvoorstel met een eerste tussentijds evaluatie/voortgangsrapport, waarbij wij u specifiek informeren over de diverse oorzaken en de voortgang en effecten van de beheersmaatregelen. Bij het voorstel komt een begrotingswijziging om het meerjarig effect te verwerken in de begroting. Het blijft lastig, mede in het kader van de autonome ontwikkelingen zoals Corona, om een goede prognose af te geven.
De kans bestaat dat in volgende rapportages de begroting wederom bijgesteld wordt. Gevolgen sociaal domein Coronacrisis De coronapandemie heeft op veel vlakken voor onzekerheden gezorgd bij inwoners en ondernemers en andere partijen. Ook in 2022 ondervinden wij nog de gevolgen/naweeën van de coronacrisis en hebben wij hier extra aandacht voor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inwoners en ondernemers die: hun baan/bedrijf zijn verloren en (daardoor) in financiële problemen (schulden) terecht zijn gekomen; een slechtere leefstijl & gezondheid hebben ontwikkeld door de (sociale) beperkingen in de lockdown; te maken hebben met (langdurige) revalidatie door Covid-19; eenzaamheid ervaren door een lange periode van sociale beperkingen tijdens de lockdown; problemen ervaren in het gezin door het wegvallen van het onderwijs, de kinderopvang, sport- & cultuuractiviteiten en de (sociale) beperkingen tijdens lockdown; gevolgen ervaren door het wegvallen van het reguliere basis-, voorgezet-, beroeps- en/of inburgeringsonderwijs. De impact van de coronacrisis op jeugdigen is groot. Het Rijk heeft verschillende steunmaatregelen bedacht die ingaan op herstel, welzijn en welbevinden. Een hiervan is het Nationaal Programma Onderwijs. Een andere maatregel is het maatschappelijk steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl.
Het pakket richt zich specifiek op jeugdigen en andere kwetsbare groepen. Er wordt samengewerkt in een brede coalitie van Rijk, gemeenten, landelijk en lokale organisaties en vrijwilligers.
Pagina 13 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
Verwachte wetswijzigingen Van drie wetsvoorstellen is de definitieve ingangsdatum nog onzeker als gevolg van de kabinetsformatie. Het gaat om: Wetsvoorstel Breed offensief: het wetsvoorstel is bedoeld om de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Wijziging van de Participatiewet, IOAW en IOAZ met betrekking tot fraudevorderingen: dit heeft als doel het wegnemen van de onterecht gunstige positie van mensen met fraudevorderingen bij toegang tot het recht op bijstand. Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag: regelt verbeterde gegevensuitwisseling tussen partijen die beslagleggen en verrekenen. De verbeterde gegevensuitwisseling draagt er aan bij dat het bestaansminimum van mensen die kampen met schulden beter wordt geborgd. Lokale ontwikkelingen en trends Bouwen aan SORA (Regionaal participatiebedrijf) De regionale uitvoeringsorganisatie is met de installatie van een Algemeen en Dagelijks Bestuur per 1 januari 2022 formeel-juridisch een feit. De overgang van het personeel is (op z’n vroegst) voorzien op 1 april 2022. Het nieuwe Jongerenpunt Check-in wordt binnen de nieuwe organisatie gepositioneerd.
Tot aan het moment dat de nieuwe organisatie daadwerkelijk operationeel is, blijft de uitvoering van de Participatiewet en andere gerelateerde regelingen zoals schuldhulpverlening, inburgering, bijzondere bijstand en armoedebeleid zoals die nu is georganiseerd.
Schuldhulpverleningsbeleid Wat willen we bereiken? In het formatieakkoord Nieuw Vertrouwen is aandacht voor armoedeproblematiek. De gemeenteraad wil inzetten op verminderen van armoede- en schuldenproblematiek. Hiervoor is de actie-agenda “Op weg naar een schuldenvrij Bergen” door het college vastgesteld met een looptijd van vier jaar. Wat gaan we daarvoor doen? We geven uitvoering aan de vastgestelde actie-agenda “Op weg naar een schuldenvrij Bergen”. Voor de implementatie en borging van de Actie-agenda Bergen op weg naar een schuldenvrije gemeente is een (uitvoerend) projectleider aangesteld. Hoe zien we of we dat bereiken? We zien een groei in het aantal inwoners dat gebruikt maakt van de maatwerkvoorziening(en) voor schuldhulpverlening. Via een dashboard armoede en schulden maken we in de P&C cyclus de resultaten inzichtelijk.
Pagina 14 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
Armoede en schuldhulpverlening Introductie De afgelopen jaren heeft de gemeente Bergen een actieve rol gespeeld in de schuldhulpverlening. Zo heeft de gemeente vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen de schuldhulpverlening toegankelijker gemaakt voor ondernemers en haar minimabeleid opengesteld voor mensen in een schuldhulptraject. De gemeente Bergen is ambitieus en durft het verschil te maken. Zij wil de schuldhulpverlening verder (door)ontwikkelen en aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen. De gemeente Bergen heeft de volgende ambitie: Op tijd erbij, hulp op maat en blijvend uit de schulden; op weg naar een schuldenvrij Bergen! Dit doen we door adequate dienstverlening, waardoor de financiële rust snel terugkeert in het huishouden. Trends en Ontwikkelingen Schuldhulpverlening De Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag regelt verbeterde gegevensuitwisseling tussen partijen die beslagleggen en verrekenen. De verbeterde gegevensuitwisseling draagt er aan bij dat het bestaansminimum van mensen die kampen met schulden beter kan worden geborgd. Besluitvorming over deze wetwijziging is uitgesteld en vindt naar verwachting na de verkiezingen plaats. Daarmee is de invoeringsdatum naar de toekomst verschoven. De beoogde datum van inwerking treden is op dit moment nog onduidelijk als gevolg van de kabinetsformatie. De beoogde datum van inwerking was 1 januari 2022.
1. Een schuldenvrije start Wat willen we bereiken Een schuldenvrije start wordt bereikt als kinderen en jongeren leren omgaan met geld, jongeren en schuldenvrij aan het volwassen leven beginnen (overgang 18- naar 18+) en kinderen en jongeren ongeacht het inkomen van hun ouder mee kunnen doen in de samenleving. Wat gaan we hier voor doen We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn opgenomen in de actieagenda. In 2022 onderzoeken we daarnaast onder de jongeren die opgroeien in armoede of de gemeentelijke minimaregelingen en het aanbod van Jeugdfonds Sport & Cultuur aansluit bij de doelgroep. Ook motiveren we middelbare scholen om te participeren in een “right to Challenge”1 met betrekking tot financiële vraagstukken van jongeren en is het jongerenwerk op scholen meer zichtbaar het aanspraakpunt voor jongeren met financiële vraagstukken. Wie zijn hierbij betrokken In de eerste pijler werken we samen met de volgende partners: - Onderwijs (basis- en middelbare school en MBO) - Professionals en vrijwilligers Binnen deze pijler heeft specifiek het Jongerenwerk en Jeugdfonds Sport & Cultuur een belangrijke functie. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen gebruiken we indicatoren. De indicatoren zijn in de tabel beschreven.
1 1 https://vng.nl/artikelen/praktijkvoorbeelden-wat-zijn-uw-ervaringen
Pagina 15 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
Prestatieindicator
30% van de basis- en middelbare scholen in de gemeente Bergen hebben in 2023 financiële educatie opgenomen in hun curriculum in 2023. Steeds meer jongeren weten waar ze terecht kunnen met hun vragen over financiën of financiële zorgen. Het aantal aanvragen voor minimaregelingen door jongeren in is toegenomen. Het aantal toekenningen voor minimaregelingen aan jongeren is toegenomen. Het aantal aanvragen voor ondersteuning van Jeugdfonds Sport en Cultuur is procentueel toegenomen. Het aantal toekenningen voor ondersteuning van Jeugdfonds Sport en Cultuur is procentueel toegenomen. Het aanbod van de gemeentelijke minimaregelingen is geëvalueerd met de doelgroep in 2023.
Huidige streef score waarde 2021 2022
streef waarde 2023
eenheid
0meting heel jaar
30
%
30
0meting GGD
2. Op tijd erbij Wat willen we bereiken Op tijd erbij! is geslaagd als de financiële problemen van onze inwoners vroegtijdig gesignaleerd worden, er (proces)afspraken zijn gemaakt met de vaste-lasten-partijen om achterstanden te signaleren, er zicht op de onzichtbare schuldenaar komt en inwoners aanvaarden de hulp die naar aanleiding van de vroegsignalering tot stand komt met als uiteindelijk doel dat de hoogte van de gemiddelde schuldenlast en het gemiddeld aantal schuldeisers daalt.
0-meting
7
aantal/percentage
43%
aantal/percentage
36
50
60
%
36
50
60
%
Wat gaan we hier voor doen We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn opgenomen in de actieagenda. In 2022 breiden we daarnaast de vroegsignalseringssignalen uit met die over beslag op bijstand en achterstand gemeentelijke belastingen. Afhankelijk van de inwerkingtreding geven we ook gevolgen van de Wet Stroomlijning keten voor derdenbeslag een plek geven binnen het vroegsignaleringstraject. Wie zijn hierbij betrokken In de tweede pijler werken we samen met de volgende partners: - Vaste-lasten-partijen: Woningbouwvereniging Kennemer Wonen, energiemaatschappijen, PWN, CAK en zorgverzekeraars - Professionals en vrijwilligers Binnen deze pijler heeft specifiek het Sociaal Team, Sociaal.nl en MEE & de Wering een belangrijke functie.
x
tijdstip actie
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen gebruiken we indicatoren. De indicatoren zijn in de tabel beschreven.
Pagina 16 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
Prestatieindicator
Huidige score 2021
Het aantal meldingen van betalingsachterstanden of beslag op inkomen, per melder, neemt jaarlijks af vanaf 2022.
Streef waarde 2023
0-meting n.n.t.b. heel jaar
Het aantal meldingen van betalingsachterstanden waar het Meldpunt Betalingsachterstanden actie heeft ondernomen met een positief resultaat neemt toe vanaf 2021 Aantal CAK-meldingen in verband met achterstanden bij de zorgverzekering is eind 2022 100 gehalveerd ten opzichte van juli 2020 (aantal: 139). Bij Sociaal.nl melden zich met toenemende mate mensen uit een nieuwe doelgroepen, bijvoorbeeld (ex) ZZP-ers en ondernemers, ouderen, jongeren, etc.. Het aantal communicatieuitingen over financiële zorgen en schuldhulpverlening is 6 tot 8 keer per jaar.
Streef waarde 2022
Eenheid
aantal meldingen
0-meting n.n.t.b. heel jaar
aantal meldingen
70
aantal meldingen
0-meting heel jaar
% stijging
6 tot 8
aantal uitingen
6 tot 8
6 tot 8
3. Adequate oplossing en innovatie Wat willen we bereiken Voor een adequate schuldhulpverlening in de gemeente Bergen is nodig een laagdrempelige en brede toegang tot schuldhulpverlening, uitbreiding van de producten en diensten in de schuldhulpverlening, het bieden van nazorg gericht op een duurzame financieel gezonde toekomst en het gericht inzetten van innovaties. Wat gaan we hier voor doen We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn opgenomen in de actieagenda. In 2022 zetten we daarnaast in op het doorlopen van de pilot jongeren perspectief fonds en de afspraken met Sociaal.nl over de inzet van aanvullende producten binnen de schuldhulpverlening zoals het saneringskrediet. Wie zijn hierbij betrokken In de tweede pijler werken we samen met de volgende partners: - Professionals en vrijwilligers Binnen deze pijler heeft Sociaal.nl een belangrijke functie. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen gebruiken we indicatoren. De indicatoren zijn in de tabel beschreven. Prestatieindicator
Op 3 verschillende communicatiekanalen worden jaarlijks twee succesverhalen gedeeld die de mogelijkheden van de schuldhulpverlening inzichtelijk te maken.
Pagina 17 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
Huidige score 2021
Streef waarde 2022
Streef waarde 2023
2
2
2
Eenheid
aantal uitingen
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
4. Taboe doorbreken Wat willen we bereiken De pijler ‘Taboe doorbreken’ is geslaagd wanneer inwoners (jong en oud) zonder schaamte (met elkaar durven te) praten over financiën, financiële zorgen, financiële educatie, financiële opvoeding, inwoners in een vroeg stadium hulp of ondersteuning vragen en als er inwoners zijn die lokaal als ervaringsdeskundige hun eigen verhaal met anderen delen. Wat gaan we hier voor doen We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn opgenomen in de actieagenda. In 2022 onderzoeken we de inzet van ervaringsdeskundigen in de schuldhulpverlening en neemt de jeugdverpleegkundige tijdens de schoolgesprekken het onderwerp financiële zorgen en regelingen mee. Wie zijn hierbij betrokken In de tweede pijler werken we samen met de volgende partners: - Professionals en vrijwilligers
Prestatieindicator
Huidige score 2021
Streef waarde 2022
Jaarlijks stuurt minimaal 20% van de inwoners die gebruik maken van de schuldhulpverlening, het 0-meting ingevulde cliëntonderzoek heel jaar over schuldhulpverlening retour of wordt op een andere manier de ervaring opgehaald. Twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren voor vrijwilligers en professionals 2 2 in het sociaal domein met verschillende thema’s uit de verschillende pijlers.
Streef waarde 2023
Eenheid
%
2
aantal bijeenkomsten
Binnen deze pijler heeft het Sociaal Team, Sociaal.nl en MEE & de Wering een belangrijke functie. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen gebruiken we indicatoren. De indicatoren zijn in de tabel beschreven.
Pagina 18 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
5. Een schuldenvrij pensioen Wat willen we bereiken Schuldenvrij met pensioen wordt bereikt als ouderen, ongeacht hun inkomen, kunnen blijven meedoen, schuldensituatie vroegtijdig wordt gesignaleerd, besproken en van een oplossing voorzien, inwoners zich op tijd aanpassen aan hun nieuwe financiële (pensioen)situatie. Wat gaan we hier voor doen We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn opgenomen in de actieagenda. In 2022 onderzoeken daarnaast de mogelijkheid van een AOW-tegoed/ouderenfonds via de bijzondere bijstand/minimabeleid. Wie zijn hierbij betrokken In de tweede pijler werken we samen met de volgende partners: - Professionals en vrijwilligers - Plaatselijke banken
Prestatieindicator
Huidige score 2021
Het aantal pensioengerechtigden binnen de doelgroep die 11 succesvol een minimaregeling heeft aangevraagd neemt toe. Het aantal meldingen van betalingsachterstanden bij een pensioengerechtigde is afgenomen Het aantal meldingen van betalingsachterstanden bij een pensioengerechtigde waar het Meldpunt Betalingsachterstanden actie heeft ondernomen met een positief resultaat neemt toe vanaf 2022
Streef waarde 2022
Streef waarde 2023
Eenheid
aantal
o-meting heel jaar
% daling
o-meting n.n.b. heel jaar
% stijging
Binnen deze pijler heeft het Sociaal Team en Stichting Welzijn Bergen een belangrijke functie. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen gebruiken we indicatoren. De indicatoren zijn in de tabel beschreven.
Pagina 19 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
6.
COVID-19 en schuldhulpverlening
Prestatieindicator
Wat willen we bereiken Deze pijler is geslaagd als de verwachte grotere doelgroep voor de schuldhulpverlening als gevolgd van de coronacrisis in beeld is en is voorzien van een traject met een positieve uitkomst. Wat gaan we hier voor doen We continueren de acties uit 2020 en 2021 zoals deze zijn opgenomen in de actieagenda. In 2022 heeft MEE & de Wering daarnaast contact opgenomen met die ontvangers van de diverse ondersteuningsgelden die nog niet in beeld waren vanuit de vroegsignalering. Wie zijn hierbij betrokken In de tweede pijler werken we samen met de volgende partners: - Professionals en vrijwilligers Binnen deze pijler hebben Halte Werk, UWV, Sociaal Team, Sociaal.nl, team communicatie van de gemeente en het Meldpunt Betalingsachterstanden van de gemeente een belangrijke functie.
Het aantal meldingen van betalingsachterstanden bij inwoner die die achterstanden heeft opgelopen vanwege de corona crisis en waar het Meldpunt Betalingsachterstanden actie heeft ondernomen met een positief resultaat neemt toe in 2022. Met 80% van de ontvangers van de diverse ondersteuningsgelden vanuit de coronacrisis in de jaren 2020 en 2021 is contact opgenomen als onderdeel van de vroegsignalering
Huidige score 2021
Streef waarde 2022
Streef waarde 2023
Eenheid
o-meting n.n.b heel jaar
aantal meldingen
80
%
-
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Om te meten of de hiervoor omschreven doelen dichterbij komen gebruiken we indicatoren. De indicatoren zijn in de tabel beschreven.
Pagina 20 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
Kinderopvang/ Voor- en vroegschoolse educatie en Onderwijs Inspectie Gastouderopvang Wat willen we bereiken? Het toezicht op de gastouderopvang intensiveren. Op dit moment wordt jaarlijks 5% van alle geregistreerde gastouderopvanglocaties geïnspecteerd door de GGD. Dit betekent dat het in sommige gevallen jaren kan duren voordat een gastouder weer bezoek ontvangt. Onregelmatigheden komen hierdoor niet snel aan het licht. Ter illustratie: Een gemeente kent 40 gastouders, jaarlijks wordt 5% bezocht, wat neerkomt op twee gastouders. Indien er geen signalen binnenkomen, kan het dus betekenen dat er eens in de 20 jaar een bezoek wordt gebracht aan een gastouder. Landelijk is er een intensivering inspectie gastouderopvang ingesteld. Dit gaat gepaard met extra middelen in het gemeentefonds (Jaarlijks landelijk 1,1 miljoen extra). Dit willen we inzetten om de steekproef te verhogen naar het landelijk gemiddelde van 19% of door te gaan werken met flitsbezoeken/quickscans om risicoprofielen te kunnen opstellen voor jaarlijkse bezoeken. Wat gaan we daarvoor doen? Inspectie gastouderopvang We onderzoeken eerst welke werkwijze voor intensivering het beste aansluit bij het doel dat we beogen. Hierbij wordt de GGD betrokken. Vervolgens kijken we hoe we onze ambities budgetneutraal kunnen organiseren binnen de middelen die voor de intensivering zijn vrijgekomen.
Hoe zien we of we dat bereiken? Inspectie gastouderopvang
De opdracht die we uiterlijk 1 december 2021 naar de GGD Hollands Noorden sturen voor toezicht in 2022 is aangepast aan een intensievere vorm van inspectie. Voor en vroegschoolse educatie Wat willen we bereiken? Het programma VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) beleid voor de jaren 2021-2022 uitvoeren: De subsidieregeling peuteropvang actualiseren. Wat gaan we daarvoor doen? 1. De samenwerking met de voorschoolse, schoolse partners en consultatiebureau wordt geïntensiveerd door het opzetten van een werkgroep VVE. 2. De toeleiding van geïndiceerde peuters wordt versterkt door o.a. het opzetten van een nieuwe beslisboom / richtlijn indicatiestelling en monitor bereik. 3. Zorgdragen voor een gemengd aanbod ( peuters met en zonder indicatie VVE) in alle kernen. 4. Kwaliteitseisen m.b.t. ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn, resultaatsafspraken en kwaliteitszorg worden uitgewerkt. Een aantal voorbeelden van de aanscherpingen die vanuit de subsidieregeling peuteropvang doorgevoerd gaan worden zijn: - Pedagogisch medewerkers moeten een specifieke VE-scholing hebben afgerond. - Er moet een jaarlijks scholingsplan aanwezig zijn; - Pedagogisch medewerkers beschikken over niveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en lezen; Daar staat een financiële aanvulling voor houders tegenover om aan de kwaliteitseisen van de voorschoolse educatie (VE) te voldoen.
Per VE-peuterplaats gaat het om een bedrag € 2,04 per uur (tarief 2021)..
Pagina 21 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
Hoe zien we of we dat bereiken? Onderdeel van het nieuwe VVE beleid is het evalueren van het beleid door monitoring, bespreken in de werkgroep VVE. De GGD voert ook de controles uit of de huidige houders de kwaliteitsaanscherpingen doorvoeren.
Programma Onderwijs wordt na het schooljaar 2021-2022 geëvalueerd.
Nationaal Programma Onderwijs Wat willen we bereiken? Het Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld om de onderwijsachterstanden en vertragingen vanwege de coronacrisis zoveel mogelijk in te lopen. Daarnaast ondersteunt het Nationaal Programma Onderwijs leerlingen die het moeilijk hebben vanwege coronamaatregelen. Wat gaan we daarvoor doen? Wij spelen als gemeente een ondersteunende, coördinerende en faciliterende rol. We stellen in samenspraak met scholen een strategische uitvoeringsagenda en programma op. Scholen ontvangen het grootste deel van de rijksbijdrage voor het Nationaal Programma Onderwijs. Wij willen samen met het onderwijs bereiken dat leerlingen de achterstanden op het gebied van rekenen, taal en leesvaardigheid inlopen. Daarnaast willen we extra inzetten op ondersteuning voor kinderen die het vanwege de coronamaatregelen moeilijk hebben door middel van de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. Dat geldt ook voor de aansluiting van onderwijs met sport en culturele activiteiten en de aansluiting van onderwijs met de arbeidsmarkt. . Hoe zien we of we dat bereiken? Uit de monitoring vanuit het Ministerie van OCW blijkt dat er een afname is van leerlingen met een onderwijsachterstand. De gemeente legt verantwoording af via de jaarrekening. Het Nationaal
Leerlingenvervoer Wat willen we bereiken? In 2022 wordt het aangepaste vervoer (taxibusjes) van het Leerlingenvervoer aanbesteed. Daarbij is de inzet dat de klanttevredenheid op het zelfde hoge peil blijft als nu het geval is. Wat gaan we daarvoor doen? We werken regionaal samen om synergievoordelen te behalen op de organisatie en de aansturing van het vervoer. We gaan data inzamelen die meer en beter inzicht geven op de kostenontwikkeling en de kwaliteit van het vervoer. Daarnaast gaan we ook integraal naar de vervoersystemen kijken. De inzet is om in de aanbesteding het vervoer in het kader van de jeugdwet en dagbesteding vervoer aan het Leerlingenvervoer toe te voegen. Er vinden regelmatig contractgesprekken plaats over de uitvoering van het vervoer Hoe zien we of we dat bereiken? Er is aanbesteed en de opdracht is aan een vervoersbedrijf gegund. Met het vervoersbedrijf worden er vervolgafspraken over de doorontwikkeling van het integraal vervoer gemaakt. Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? Adequate onderwijshuisvesting. Schoolbesturen vragen per jaar, in het kader van het Integraal huisvestingsprogramma (IHP), aan wat ze nodig hebben met betrekking tot onderwijshuisvestingvoorzieningen. Het college beoordeeld die aanvragen en kent die al dan niet toe. Het is aan de gemeenteraad om het daarvoor benodigde budget beschikbaar te stellen.
Pagina 22 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
Wat gaan we daarvoor doen? Budget beschikbaar stellen aan: -PCC/VVNH voor ver-nieuw-bouw gebouw Loudelsweg 14a (De Kloosterpoort); -SOVON voor ver-nieuw-bouw BSG; -Blosse voor nieuwbouw IKC Egmond aan den Hoef.
Accommodaties Wat willen we bereiken Herbouw van multifunctioneel centrum De Beeck.
Ten opzichte van de Kadernota 2022 wordt het bedrag dat nodig is voor nieuwbouw van het IKC in Egmond aan den Hoef verhoogd.
Wat gaan we daarvoor doen In 2022 wordt De Beeck afgebouwd en de aanleg van de parkeerplaatsen wordt betrokken bij de herinrichting van de omgeving van De Beeck.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken? Als de bouwactiviteiten tot stand zijn gebracht en schoolbesturen in periodieke contacten laten weten adequaat gehuisvest te zijn.
Er worden voldoende parkeerplaatsen rondom De Beeck gecreëerd.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken De Beeck wordt in 2022 in gebruik genomen.
1C. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND De programmaonderdelen 1.A. bestuur en ondernemers en 1.C. kerngericht en ondersteunend zijn vanwege de grote verwevenheid van beide aspecten in het formatieakkoord beleidsmatig samengevoegd in programmaonderdeel 1.A.
Pagina 23 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
1D. EEN VEILIGE GEMEENTE Wat willen we bereiken De gemeente nog veiliger maken én daar waar mogelijk meer gaan inzetten op preventie. In het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Bergen 2019 – 2022 staat welke doelen in 2022 gerealiseerd moeten zijn op de geprioriteerde thema’s. Hieronder staat per thema welke doelen dat zijn en wat we daarvoor nog gaan doen. Een kanttekening hierbij is dat het op het moment van schrijven van deze begroting nog onduidelijk is wat de gevolgen zijn van de Coronacrisis. Deze crisis heeft veel inzet gevraagd van onze medewerkers én partners die onontbeerlijk zijn op het thema Veiligheid. Prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsbeleid met de te behalen doelstelling(en) in 2022 en wat we daarvoor gaan doen. Verbeteren sociale veiligheid en woonoverlast Doelstelling: het verhogen van de sociale veiligheid en het terugdringen van de woonoverlast. Het rapportcijfer voor de kwaliteit van leefbaarheid en de veiligheidsbeleving moet minimaal een 8 zijn (de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021 worden in het eerste kwartaal 2022 bekend gemaakt). In de veiligheidsmonitor 2019 was dit cijfer reeds een 8. De grote vraag is welke invloed de Coronacrisis heeft op dit cijfer. Doordat mensen thuis moesten blijven (werken) werd er meer overlast ervaren, maar werden er veel minder woninginbraken gepleegd. In 2022 wordt de aanpak woningoverlast gecontinueerd.
De Wet Woonoverlast wordt waar nodig toegepast. Jeugd Doelstelling: het terugdringen van jeugdoverlast. Tijdens de Coronacrisis is de overlast aanzienlijk toegenomen. Het toezicht op de jeugd is geïntensiveerd. De gemeentelijke Boa’s houden ook in de avonduren toezicht en er vindt extra inhuur plaats tijdens de
weekenden. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan plekken waar de jeugd wel mag ‘hangen’. Verminderen middelengebruik jeugd Doelstelling: het terugdringen van middelengebruik. Samen met partners de nodige interventies realiseren voor jongeren zowel individueel als in groepsverband. Voortzetten integrale overleggen met (jeugd)partners. De interventies vanuit het regionale project Criminele aanwas (voorheen dealende jeugd) worden in het najaar van 2021 uitgerold, maar zullen zeker ook doorlopen in 2022. Daarnaast participeert de gemeente ook in het project Control of Alcohol & Drugs. Personen met verward gedrag Doelstelling: het terugdringen van het aantal overlastmeldingen van personen met verward gedrag. Intensivering in de samenwerking met politie, Veiligheidshuis en andere relevante (zorg) partners moet leiden tot minder meldingen. De interventies van buurtbemiddeling en de buurtregisseur op minder risicovolle casuïstiek werken preventief. Afstemming en het leveren van maatwerk moet in 2022 zorgen voor een verlaging van het aantal meldingen. Ondermijning Doelstellingen: Terugdringen van criminele activiteiten bij locaties en bedrijven. Terugdringen van crimineel gedrag bij personen. Medewerkers en inwoners herkennen ondermijning en weten hoe ze dit moeten melden en waar. We zetten in op het vergroten van bewustwording en weerbaarheid.
Treden op tegen drugsproductie en –handel en uitbuiting. En bewerkstelligen dat betrokken afdelingen structureel aandacht
Pagina 24 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
schenken aan mensenhandel. In het najaar van 2021 doet de gemeente mee aan een intern weerbaarheidsscan-onderzoek. De uitkomsten worden in 2022 verwacht en aangepakt. In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het huidige screeningsproces op het gebied van integriteit wordt hiervoor opnieuw getoetst. In 2022 is de uitbreiding van het Bibob-beleid geïmplementeerd en vindt er een evaluatie plaats van het beleid. Verkeersveiligheid De doelstelling is het reduceren van het aantal ongevallen en het aantal dodelijke ongevallen op 0 te behouden. We zetten de samenwerking met politie en andere relevante (verkeers)partners voort. We reageren adequaat op klachten/signalen en pakken verkeersonveilige situaties aan. Daarnaast blijven we inzetten op het reduceren van de overlast door motoren. Cybercrime Doelstelling: inwoners en ondernemers kennen de mogelijkheden om cybercrime te voorkomen. Het treffen van preventieve maatregelen gericht op deze doelgroepen. Brandveiligheid Doelstellingen: Vergroten verantwoordelijkheid bij inwoners en ondernemers ten aanzien van brandveiligheid. Onderzoeken van de mogelijkheden om de brandweer te ondersteunen bij de risicogerichte aanpak. Het project Brandveilig leven wordt voortgezet. Vanwege Corona heeft het projectvertraging opgelopen.
In 2022 zijn de eerste resultaten bekend van de pilot die de brandweer in Groet draait in het kader van het project Brandweer 360.
Horeca, veilig uitgaan en veilige evenementen Doelstellingen: Beperken van de overlast. Het realiseren van een prettige en veilige sfeer. Een veilig verloop van evenementen. De samenwerking met de horecaondernemers, politie en beveiligers in de uitgaansgebieden hebben geleid tot een vermindering van de overlast en een verbetering van de sfeer. De wens is deze vorm van samenwerking weer op te pakken na de Coronacrisis. Voor het veilige verloop van evenementen wordt in 2022 de huidige integrale werkwijze voortgezet. Deze zorgt voor een veilig verloop van evenementen. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Politiecijfers en de Veiligheidsmonitor zijn belangrijke ijkpunten voor het veiligheidsbeleid. In het eerste kwartaal van 2022 zijn de resultaten bekend van de Veiligheidsmonitor 2021. Naast de geprioriteerde thema’s zijn of gaan we aan de slag met onderstaande onderwerpen of omdat het een wettelijke verplichting is (bestuurlijk toezicht prostitutie) of een wens van de gemeenteraad (vuurwerk) of een efficiënte wijze van werken (PGA). Wat gaan we daarvoor doen Persoons Gerichte Aanpak (PGA) Enkele jaren geleden zijn de teams OOV en Samenleven/sociaal teams gestart met de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Dit is een aanpak met diverse veiligheidspartners onder regie van het Veiligheidshuis NHN.
Tijdens dit overleg worden veelal geprioriteerde jongeren besproken die crimineel gedrag zijn gaan vertonen (of dreigen dit te gaan doen) en waar de politie veelvuldig mee te maken heeft. Met deze PGA aanpak wordt ernaar gestreefd deze jongeren weer op het rechte pad te krijgen door ze (integraal) interventies aan te bieden. Vaak kunnen deze interventies
Pagina 25 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
budgettair gedekt worden uit de Jeugdwet, WMO of PGB maar dat lukt niet altijd. Vandaar dat hier extra budget voor wordt gevraagd. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken We kunnen zien of we het bereikt hebben indien het gedrag van de geprioriteerde jongeren in positieve zin is bijgesteld. Dit is terug te vinden in de politiemeldingen of bij het sociaal team. Wat gaan we daarvoor doen Bestuurlijk toezicht prostitutie Dit betreft een overheveling van een wettelijke taak die tot op heden door de politie is ingevuld maar die per 1 januari 2022 naar de gemeente komt. Het gaat om de toezicht en handhaving van gegunde en ongegunde prostitutie. Het inrichtingsplan wordt in het najaar aan het Driehoeksoverleg en het college voorgelegd. De kostenindicatie is € 7.500,- per jaar. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Het betreft hier de borging van een wettelijke taak. Wat gaan we daarvoor doen Inhuur beveiligers in het kader van toezicht corona-maatregelen Er wordt op dit moment gebruik gemaakt van de inhuur van beveiligers om beter toezicht te kunnen hebben op de overlast op de stranden, horeca en jeugd. Op het moment van het schrijven van deze tweede beleidsrapportage zitten we in de vierde corona-golf. Onzeker en onvoorspelbaar is of in het najaar en 2022 COVID-19 of een variant ervan nog steeds van grote invloed is op onze maatschappij.
Zolang dit aan de orde is, is inhuur van beveiliging noodzakelijk omdat deze vorm van toezicht niet opgevangen kan
worden door de boa's en/of politie. Ook is op dit moment onduidelijk hoe de eventuele financiering vanuit het Rijk gaat plaatsvinden. Dit onderwerp is opgenomen als reëel risico van uitgaven. Wat gaan we daarvoor doen Vuurwerk In opdracht van de gemeenteraad heeft het college een representatief bevolkingsonderzoek laten houden naar het draagvlak voor vuurwerk, vuurwerkbeperkende maatregelen en een gemeenschappelijke eindejaarsviering. Uit dit onderzoek blijkt dat nergens een grote meerderheid voor is te vinden. Ook is er onvoldoende draagvlak voor een totaal verbod op vuurwerk. Het advies om te starten met een pilot in de kern waar de meeste overlast wordt ervaren, heeft onvoldoende draagvlak. Nu wordt nagedacht over meer vuurwerkbeperkende maatregelen zoals uitbreiding van zones waar het verboden is vuurwerk af te steken, betere communicatie, extra toezicht, een schoonmaakactie. Extra toezicht leidt tot hogere kosten waar mogelijk binnen het reguliere budget onvoldoende dekking voor is. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Inwoners die positiever zijn over het verloop van de jaarwisseling met minder schade en overlast. Inwoners die een bijdrage leveren aan een veilig verloop van de jaarwisseling.
Pagina 26 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
Verplichte indicatoren per programmaonderdeel Dashboard - Besluit Begroting en Verantwoording - Bergen (NH.) (waarstaatjegemeente.nl) U
B
C
H
NL
PO nr Overzicht verplichte indicatoren 1b 1 Absoluut verzuim 1b 2 Relatief verzuim 1b 3 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 1b 4 Niet-sporters
score score score score score 1,3 0 0 0 2,4 20 27 30 28 26 1,5 1 1 1,3 1,7
jaar 2019 2019 2020
eenheid per 1.000 leerlingen per 1.000 leerlingen %
46,1
39,2
41,4
39,8
1b
5 Banen
654,5
439,9
496
1b
6 Jongeren met een delict voor de rechter
1
1
1b
7 Netto arbeidsparticipatie
64
1b
9 Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin
1b 10 Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren 1b 11 Personen met een bijstandsuitkering 1b 12 Lopende re-integratievoorzieningen
48,7
2016
%
515,6
795,9
2020
1
1
1
2019
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM per 1.000 inw. 15-64 jr CBS Bevolkingsstatistiek / LISA bewerking ABF Research % CBS Jeugd
73,9
70,2
68,5
68,4
2020
%
CBS - Arbeidsdeelname
3
3
3
2
6
2019
%
CBS Jeugd
1
2
1
1
2
2019
%
CBS Jeugd
234,2
229,7
204
237,1
459,7
2020
per 10.000 inw.
CBS - Participatiewet
138,6
111,9
82,6
142,2
202
2020
CBS - Participatiewet
1b 13 Jongeren met jeugdhulp
9,6
8,6
9
9,9
11,9
2020
1b 14 Jongeren met jeugdbescherming 1b 15 Jongeren met jeugdreclassering 1b 16 Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo 1d 17 Verwijzingen Halt
1,1 0,3 650
0,9 x 400
0,8 x 520
0,3 x 520
1,2 0,4 700
2020 2020 2020
per 10.000 inw. van 15-64 jr. % van alle jongeren tot 18 jr. % % per 10.000 inw.
5
9
7
3
11
2020
per 1.000 jongeren
Stichting Halt
1d 18 Misdrijven - Winkeldiefstallen 1d 19 Misdrijven - Geweldsmisdrijven 1d 20 Misdrijven - Diefstallen uit woning
x 2,3 x
x 1,5 x
x 2,4 x
x 2,7 x
x 4,6 x
2020 2020 2020
per 1.000 inw. per 1.000 inw. per 1.000 inw.
CBS - Diefstallen CBS - Criminaliteit CBS - Diefstallen
1d 21 Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
6,2
5,9
5,3
6,3
6,2
2020
per 1.000 inw.
CBS - Criminaliteit
Pagina 27 van 107 Programmabegroting 2022 v05-10-2021
bron DUO/Ingrado DUO/Ingrado DUO/Ingrado
CBS Jeugd CBS Jeugd CBS Jeugd CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
. …………………… Gemeente Bergen, raad 28-10-21 …………………… ………………….….
Verbonden partijen per programmaonderdeel Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen. PO 1a 1b 1b 1b 1d
Verbonden partij Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK) Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland Noord (SOVON) Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)
PROGRAMMAOVERZICHT WAT GAAT HET KOSTEN 1 =1.000
korte omschrijving
2022
aut 1a .1 Mutatie omslagrente voor dit PO
2023
2024
2025
I/S
0 V
0 V
0 V
0 V
S
aut 1a .2 Actualisering voorziening wethouderspensioenen
549 N
53 V
53 V
50 V
S
nb 1b .1 Indexatie jaarlijkse subsidies
42 N
85 N
128 N
172 N
S
aut 1b .2 Mutatie afschrijvingslasten voor dit PO
0
267 V
23 N
23 N
S
aut 1b .3 Mutatie omslagrente voor dit PO
82 V
446 V
373 V
357 V
S
aut 1b .4 Actualisatie kwijtschelding rioolheffing