bij 1 01-12-2022 Aanbiedingsbrief bestuur 2e voortgangsrap 2022.pdf

Aan de colleges van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Inhoud

Voorvoegsel Soort_Doc Briefnummer Klanttype Klantcode Documentsoort

Onderwerp:

Gemeente

Documentsoort

Ons kenmerk: Zaaknummer:

-

Uw brief van:

-

Uw kenmerk: Verzenddatum:

1 november 2022

Bijlage(n): Documentsoort1

2 Vertrouwelijkheid

Contactpersoon: E-mail:

Patrick Schouten

AutoArch

voortgangsrapportage 2022 en verzoek om zienswijze

Geachte colleges, Op 25 oktober 2022 hebben wij de tweede voortgangsrapportage Werkorganisatie BUCH 2022 vastgesteld. Hierbij bieden we u dit document ter informatie aan. Ook ontvangt u met deze brief een begrotingswijziging naar aanleiding van deze voortgangsrapportage. Wij verzoeken u om de begrotingswijziging aan uw raad voor te leggen. Graag ontvangen wij de zienswijze op ons voorgenomen besluit tot de begrotingswijziging. Voortgangsrapportage Op hoofdlijnen geven we in de tweede voortgangsrapportage aan hoe het met onze organisatie gaat. We nemen u mee in ontwikkelingen en prestaties en rapporteren over de voortgang van onze bedrijfsvoering. We gaan in op de algemene resultaten tot nu toe en we geven een actualisatie van de kengetallen zoals u die kent uit voorgaande voortgangsrapportages. Ook anticipeert de rapportage op een begrotingswijziging. Financiën In deze tweede voortgangsrapportage zien we dat de lasten van de BUCH stijgen. Deze stijging is grotendeels het gevolg van opdrachten die u als college aan ons heeft gegeven op grond van artikel 4 en 5 van de dienstverleningsovereenkomsten, een specificatie hiervan is gegeven in de voortgangsrapportage. Daarnaast hebt u ook de bestuursopdracht Oekraïne vastgesteld waarvan de financiële vertaling is opgenomen in deze voortgangsrapportage. In onderstaande tabel hebben wij dit onderscheid vereenvoudigd weergegeven:

Omschrijving Opdrachten college o.b.v. DVO Bestuursopdracht Oekraine Strategische koers sociaal domein Bedrijfsvoering Totaal

2022 573 1.148 272 -133 1.860

2023 1.109 2.229 502 -36 3.804

2024 1.157 515 229 1.901

2025 1.225 528 241 1.994

Bedragen x € 1.000

Postbus 7, 1910 AA Uitgeest Telefoon 14 0251 Info@debuch.nl

2026 1.258 542 239 2.039

Op de reguliere bedrijfsvoering zien we in 2022 een voordeel van € 133.000 en in 2023 een voordeel van € 36.000. Voor 2024 zien we een stijging van de reguliere bijdrage van structureel € 240.000. Deze stijging ziet vooral toe op het niet kunnen realiseren van een harmonisatievoorstel binnen de BUCH begroting daar deze bij de gemeenten valt en hogere brandstof- en verzekeringskosten voor het wagenpark. Uw zienswijze Op grond van de gemaakte afspraken is de termijn voor een zienswijze tien weken. Deze termijn loopt af op 3 januari 2023. Wij verzoeken u om de zienswijzen zo mogelijk al eerder in december aan te bieden, zodat wij ook nog dit jaar een definitief besluit kunnen nemen bij de bestuursvergadering op 6 december. Wel zetten wij een aantal zaken waarvoor budget is aangevraagd in gang om de uitvoering van de (wettelijke) taken niet te laten stagneren. Daarnaast houden wij ons natuurlijk aanbevolen voor uw opmerkingen, aanvullingen en verbetervoorstellen als reactie op deze voortgangsrapportage. Met vriendelijke groet, het BUCH bestuur,

E. Zandstra secretaris

drs. A. Mans voorzitter

Bijlagen 1. Tweede voortgangsrapportage 2022 Werkorganisatie BUCH 2. Begrotingswijziging 2e voortgangsrapportage BUCH 2022

Pagina 2 van 2