B6c Ontwerpbegroting 2025 VVI.pdf
Tekst van het document
Ontwerpbegroting 2025
Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken
Inhoud
3
Programmabegroting Programmabegroting over 2025 Toelichting op de programmabegroting 2025 Raming EMÜ-saldo Financiële kengetallen
10
CD
Algemeen
O)
Bijlagen I Overzicht van de verwerkingskosten 2025 II Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2025 III Meerjarenbegroting 2025 - 2029
Begroting 2025 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
12 13 24
Pagina 2 van 13
Algemeen Op grond van de ballotageovereenkomst van NV HVC wordt al het brandbare afval en GFT van de aandeelhouders ter verwerking aangeboden aan NV HVC De tarieven, die hiervoor gelden, worden jaarlijks door NV HVC vastgesteld
Begroting 2025 €
Tarieven
Begroting
Rekening
2024_______2024_______2023 € € €
A Verwerkinastanef huishoudeluk afval (exclusief BTW}* Verbrandingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton
1_
92,53 20,74 40,49 153,76 |
89,66 20,10 39,23 148,99 I
91,45 16,37 36,41 144,23 |
89,66 18,68 35,70 144,04 I
173,83 20,10
147,26 16,37 18,21 181.84 I
161,16 18,68
171,48 16,37 36,41 224,26 I
195,71 18,68
B Verwerkinastanef orof huishoudeluk afval Integraal fexclusief BTW)* 179,39 20,74
Verwerkingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten oer ton
-
-
200,14 I
193,93 |
-
170,03 |
B Verwerkinastanef arof huishoudeluk afval - RAD (exclusief BTW}* Verwerkingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton
218,12 20,74 L
211,36 20,10
-
-
238,87 I
231,46 I
73,21 14,81
70,94 14,35
-
214,39 I
C Verwerkinastanef GFT afval fexclusief BTWT Verwerkingstanef GFT Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton
64,33 13,61 3,14 81,08 |
65,93 13,34
-
-
|_
88,02 |
85,29 |
92,47 40.39 39,23 172,09 |
-
|_
95,43 41,68 40,49 177,60 |
I
127,62 35,70 163.32 l
1
90,97 40,49 131.46 |
88,15 39,23 127.38 l
83,92 36,41 120,33 I
88,15 35,70 123,85 |
-
79,27 |
D Verwerkinastanef afkeur GFT (exclusief BTW}* Verbrandingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton
-
-
E Verwerkinastanef brandbaar bednifsafval fexclusief BTW)* Verbrandingstanef deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton
'Opmerking:
*1 De tarieven voor 2025 worden in juli 2024 door NV HVC vastgesteld De opgenomen tarieven 2025 zijn daarom indicatief Met indexatie van deze tarieven is al wel rekening gehouden Het voorlopige inflatiecijfer januari 2024 bedraagt 3,2% In de begroting zijn de verwerkingstaneven met 3,2% verhoogd ten opzicht van 2023 Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstanef brandbaar bedrijfsafval Dit tarief zal pas aan het eind van 2024 worden vastgesteld Bij een substantiële afwijking van de begrote tarieven zal een begrotingswijziging worden doorgevoerd *2 De afvalstoffenbelasting wordt door de Rijksoverheid vastgesteld Deze bedraagt voor 2024 € 39,23 per ton te verbranden en/of te storten restafval Het tarief voor 2025 wordt vastgelegd in december 2024 in het Belastingplan 2025 In deze begroting wordt uitgegaan van een indexatie van het huidige tarief met +3,2% *3 2oals aangegeven in de tarievenbrief van 2024 wordt de atvalstoffenbelastmg niet langer seperaat gepresenteerd bij GHA en GFT maar is het in 2024 onderdeel van het tarief *4 De aanwezigheid van lachgascilmders in het restafval leidt tot extra kosten bij de eindverwerking b v door extra sorteerstappen en/of schade door explosies Het is op dit moment nog onduidelijk of dit evt tot extra stijging van de verwerkingstaneven zal leiden
Begroting 2025 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 3 van 13
1.1. Algemeen Ondersteuning Tussen Wl en HVC is afgesproken dat de financiële administratie door HVC wordt ingevuld Ook voor het invullen van de secretanaatsfunctie wordt gebruik gemaakt van medewerkers van HVC Zienswijzeprocedure Na vaststelling door het AB-WI is de ontwerpbegroting 2025 t b v de zienswijzeprocedure toegestuurd aan de aan de GR deelnemende gemeenten Deze zienswijzeprocedure heeft wel/met geleid tot aanpassingen in de Begroting 20251 o v de ontwerpbegroting (tekst aanpassen bij definitieve vaststelling)
1 2
Paragraaf Weerstandsvermogen
De reserves bedroegen ultimo 2023 circa € 24K Deze reserves worden gebruikt om eventuele schommelingen van door derden in rekening gebrachte kosten op te kunnen vangen Omdat verandering in tarieven direct aan de deelnemende gemeenten wordt doorbelast, wordt voor de komende jaren geen verandering m de hoogte van deze reserves voorzien
1 3
Risicobeheer Wl
Risicoparagraaf De risico’s van de gemeenschappelijke regeling Wl houden hoofdzakelijk verband met (i) de continuïteit van de afvalverwerking en (n) het financiële risico van het aandeelhouderschap A in NV HVC Een ander risico, dat in ogenschouw dient te worden genomen betreft (in) conformiteit met regelgeving op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding Ad i
Continuïteit van de afvalverwerking De verwerking van huishoudelijk restafval en gft vindt plaats door HVC Indien door bijzondere omstandigheden, i c calamiteiten, HVC met in staat is uitvoering te geven aan de opgedragen verwerkmgstaken, moet door Wl uitgeweken worden naar alternatieven De huidige markt voor de verwerking van verbrandbaar afval kenmerkt zich door overcapaciteit Naar verwachting zal daarom voor de verwerking van huishoudelijk restafval een alternatief kunnen worden gevonden Ook voor de verwerking van gft zal dit naar verwachting het geval zijn De continuïteit van de afvalverwerking is daarmee voldoende geborgd Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld Ad n
Het financiële risico vanwege het aandeelhouderschap A in NV HVC De gemeenschappelijke regeling Wl participeert met 484 aandelen in NV HVC Deze verhouding is m de loop van het jaar gewijzigd door nieuw toegetreden aandeelhouders De aandeelhouders A hebben geen risicodragend kapitaal gestort, maar staan op grond van artikel 9 van de ballotageovereenkomst 'aandeelhouders A' jegens de financiers van HVC pro rata garant voor de financiering van HVC Per ultimo 2023 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot € 565 252 miljoen Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van met name de AEC's en de BEC, de compostermgs- en vergistmgsmstallaties en de warmteactiviteiten Het pro rata deel van Wl bedraagt per ultimo 2023 (derhalve) € 74,9 miljoen De betreffende kapitaallasten en de variabele kosten van HVC worden voor een belangrijk deel gedekt door inkomsten uit de verwerking van afval (waaronder huishoudelijk en bedrijfsafval en gft) en de levermg van opgewekte energie De activiteiten van HVC op het gebied van zon- en windenergie zijn relatief beperkt en zijn gefinancierd zonder garantstelling De grootste investeringen hierin betreffen het wind op zee Gemmi alsmede in toenemende mate grootschalige zon-pv toepassingen Het risico van HVC is beperkt tot het reeds ingebrachte en reeds gecommitteerde eigen vermogen voor deze activiteiten
Begroting 2025 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 4 van 13
De afval mzamelactiviteiten van HVC zijn vrijwel geheel gefinancierd zonder garantstelling De lasten daarvan worden volledig gedekt door inkomsten uit dienstverlemngsovereenkomsten met de desbetreffende gemeenten De mogelijke risico's voor HVC als bedrijf en de wijze waarop deze worden beheerd, worden vermeld in de nsicoparagraaf van HVC in het jaarverslag Het risico, dat de aandeelhouders van HVC door banken worden aangesproken onder de garantie, achten wij minimaal, gelet op enerzijds de waarde van de activa versus de omvang van de leningen, die voorfinanciering van deze activa zijn aangetrokken, en anderzijds de ook op langere termijn nog essentiele rol van deze activa binnen het (Europese) afvalstoffenbeleid Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar
bestempeld. Ad in
Risico’s voortvloeiend uit regelgeving op het gebied van staatssteun, mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding Mededinging De tarieven, die HVC hanteert zijn gebaseerd op kostprijsplus en zijn voor het overige marktconform Van het verstoren van de mededinging is derhalve geen sprake Wet Markt en Overheid De Wet Markt en Overheid is van toepassing op overheden, met op HVC Het is overheden met toegestaan om overheidsbedrijven te bevoordelen Dat zou het geval kunnen zijn, indien door de aandeelhouders aan HVC diensten of activa worden geleverd tegen een prijs lager dan de economische waarde Hiervan is geen sprake Bij overname van activa vergoedt HVC altijd de economische waarde en voor zover diensten worden afgenomen, wordt een marktconform tarief door HVC betaald Voor wat betreft de financiering van HVC zijn de staatssteunregels van toepassing (zie hiervoor) Aanbesteding Overheden hoeven diensten, die zij afnemen van hun overheidsbedrijf met aan te besteden, indien er sprake is van een quasi-inhouse structuur (inbesteden) of indien het betreffende overheidsbedrijf een aanbestedende dienst is ten gunste waarvan een alleenrecht is gevestigd HVC heeft de deelnemende gemeenten geadviseerd een dergelijk alleenrecht te vestigen Overigens kan uit een arrest van de Hoge Raad worden afgeleid, dat bij HVC tevens de quasi-mhouse structuur van toepassing is Het financiële risico
hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld
1.4.
Paragraaf Financiering
Financieringsbehoefte en leningenportefeuille Wl heeft geen kredietfaciliteit noch andere financieringsovereenkomsten met derden De door Wl jaarlijks te betalen kosten worden gedekt uit de van gemeenten ontvangen maandelijkse voorschotten, die gebaseerd zijn op de begroting van Wl van desbetreffend jaar met afrekening na afloop van dat jaar. Hierdoor hoeft tussentijds geen financiering te worden aangetrokken Na de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren in december 2013 kan Wl overigens alleen nog gelden van het ministerie van Financiën betrekken Ook moeten 'overtollige' gelden door Wl bij het ministerie van Financiën worden uitgezet Risicobeheer, Kasgeldhmiet en Rente-nsiconorm Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto-vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten, het zogenoemde kasgeldhmiet Overschrijding hiervan leidt tot aantrekken van geld met een looptijd > 1 jaar Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de rentensiconorm gemaximaliseerd op 20% van de vaste schuld Dit betekent, dat het totaal aan herfinancieringen en renteherziemngen op de vaste schuld m enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld Aangezien er geen vaste schuld aanwezig is, is dit thans met van belang voor
Wl
Begroting 2025 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 5 van 13
Programmabegroting over 2025
Rekening
2025
Begroting 2024
6.612 43
6.551 42
6.469 41
738 42
808 42
817 42
7.434
7.443
7.369
Begroting 2025
Begroting 2024
Rekening 2023
6.654
6.593
6 510
738 42
808 42
817 42
7.434
7.443
7.369
Resultaat voor resultaatbestemming
1-
-
-
Toevoeging aan algemene reserve Onttrekking aan algemene reserve
_
_
-
Resultaat na resultaatbestemming
1-
-
-
LASTEN Cat. Omschrijving (*€1.000) 3.4.
4.2.
Overige goederen en diensten Kosten verwerking en transport door HVC Bestuurskosten Overige inkomstenoverdrachten Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC Verevening transportkosten Totaal lasten
BATEN Omschrijving Cat. (*€1.000) 3.4.
4.2.
Overige goederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten Wl Overige inkomstenoverdrachten Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC Verevening transportkosten Totaal baten
Begroting 2025 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Begroting
2023
Pagina 6 van 13
Toelichting op de programmabegroting 2025 (* € 1 000)
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
LASTEN
3.4. Overige goederen en diensten Tonnage
Tonnage
Kosten verwerking en transport door HVC
Tonnage
Huishoudelijk restafval
21 800
3211
26 621
3 685
28363
650
130
981
178
607
109
Grof huishoudelijk restafval - RAD
3 930
939
4152
931
6 443
952
GFT
26 500
2 333
21 676
1 758
22 202
1760
-
-
-
-
Grof huishoudelijk restah/al - Integraal
Afkeur GFT
6 612
10
3 648
1 6 470
6 551
De geldstromen betreffende het verwerken van de afvalstromen voor de gemeenten met een DVO (Alkmaar en Wormerland) gaan met meer via WI, maar worden rechtstreeks tussen HVC en de betreffende gemeenten afgehandeld zonder tussenkomst van Wl Derhalve zijn deze tonnages en verwerkingskosten in bovenstaand overzicht met meegenomen De verwachte tonnage zijn wel in bijlage 1 meegenomen De in de begroting opgenomen tonnages zijn de opgaves van de betreffende gemeentes en gebaseerd op o a de ontwikkeling van beleid en bevolkingsomvang Bestuurskosten Doorberekening van HVC Kosten secretariaat en administratie Overige bestuurskosten Rente en bankkosten
39
38
38
___________ 4
4
3
43
42
41
Bestuurskosten De kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten doorberekend De stijging van de bestuurskosten wordt met name veroorzaakt door de te betalen creditrente over het banksaldo De kosten voor secratanaat en admmstratie worden in lijn met FUGR verhoogd met het mdexatiecijfer van het CPB
4.2. Overige inkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellmgprovisie HVC
_________ 738
808
817
738
808
817
De daling van de garantstellmgsprovisie wordt enerzijds veroorzaakt door de daling van de stand van de gegarandeerde leningen, maar ook doordat de verhouding van het aantal aandelen van Wl is veranderd door het aantreden van nieuwe aandeelhouders in de loop van 2024 Transportkostenverevening Vergoeding aan deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)
42
42
Overzicht incidentele lasten In 2025 worden er geen incidentele lasten verwacht
Begroting 2025 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 7 van 13
BATEN
Begroting 2025
Begroting 2024
Rekening 2023
6 654
6 593
6 510
3.4. Overige goederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten Wl
4.2. Overige inkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellmgprovisie HVC Dividend HVC
738 808 817 _________ ;____________:____________ 738 808 817
Garantstellmgprovisie HVC Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van HVC garant voor de rente en de aflossing van de leningen van HVC De aandeelhouders staan pro rata garant voor de betaling van rente en aflossing van leningen ter financiering van de collectieve activiteiten van HVC inzamelen, vergisten, composteren, recyclen, verbranden van restafval, slib en biomassastromen, alsmede warmteactiviteiten De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de richtige betaling van rente en aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en van de sommen, welke het lichaam in rekenmg-courant opneemt, alsmede van door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwoneraantal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar, waarin voor de eerste maal de rente en de aflossing is verschuldigd, uitgedrukt in een veelvoud van 1000 naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek De aandeelhouders van HVC hebben in december 2006 afgesproken dat jaarlijks een garantstellmgprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd Op basis van de 484 aandelen A, die Wl in bezit heeft, bedraagt de in 2025 te ontvangen provisie naar verwachting ca € 738 000 Dividend HVC In de aandeelhoudersvergadering van HVC van
december 2015 hebben de aandeelhouders ingestemd met een gewijzigd dividendbeleid Op basis hiervan wordt er de komende jaren geen dividend uitgekeerd, maar wordt het dividend toegevoegd aan het eigen vermogen van HVC Transportkostenverevening Vergoeding van deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)
42
45
42
Overzicht incidentele baten In 2025 worden er geen incidentele baten verwacht
Begroting 2025 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 8 van 13
Raming EMU-saldo Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen ramen moet de gemeenschappelijke regeling VVI een meerjarenraming van het EMU-saldo in de begroting tonen De meerjarenraming 2025 - 2029 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling Wl toont de volgende bedragen
Omschrijving
2027 F
2025
2026
2028
2029
(*€1.000)
(*€1.000)
(*€1.000)
(* € 1.000)
(*€1.000)
1
Saldo van baten en lasten vóór toevoeging aan c q onttrekking uit reserves
0
0
0
0
0
2
Afschrijvingen ten laste \an de exploitatie
0
0
0
0
0
3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
0
0
0
0
0
4
Investenngen m (im)matenele vaste activa die op de balans worden geactiveerd
0
0
0
0
0
5
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord
0
0
0
0
0
6
Baten uit desinvastenngen in (im)matenele vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover met op exploitatie verantwoord
0
0
0
0
0
7
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonnjp maken e d die met op de exploitatie staan
0
0
0
0
0
8
Baten bouwgrondexploitatie voor zover met in de exploitatie verantwoord
0
0
0
0
0
9
Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen
0
0
0
0
0
10 Lasten i vm transacties met derden, die met va exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht
0
0
0
0
0
11 De bij verkoop van effecten te verwachten boekwinst
0
0
0
0
0
Berekend EMU-saldo
0
0
0
0
0
Begroting 2025 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 9 van 13
Financiële kengetallen Kengetallen
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Netto schuldquote
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
alle verstrekte leningen
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0.0%
0,0%
0,0%
Solvabihteitsrisico
2,5%
2,5%
2.5%
2,5%
2.5%
2,5%
2,5%
Structurele exploitatieruimte
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0.0%
0,0%
0,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor
De kengetallen Grondexploitatie en Belastmgcapaciteit zijn met opgenomen in bovenstaand overzicht, omdat deze kengetallen met van toepassing zijn op de gemeenschappelijke regeling VVI
Toelichting bij de kengetallen Solvabihteitsrisico De relevantie van dit kengetal is gering, omdat de algemene reserve verband houdt met de aanschalwaarde \an de aandelen, die de gemeenschappelijke regeling VVI houdt m NV HVC
Begroting 2025 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 10 van 13
Ondertekening van de begroting 2025
Alkmaar, 11 april 2024 Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omgeving
Het algemeen bestuur,
C Peetoom Voorzitter
Begroting 2025 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina
Bijlage 1: Overzicht van de verwerkingskosten 2025
Verwerkingskosten
Aamoergege\ens in tonnen
Eigen
Totaal
bednjfekosten
exclusief btw
Deelnemende gemeente
HHA
GHAIntegraal
GHARAD
Afkeur GFT
GFT
Totaal
Verwerking Overslag en transport Atalsloffenbelasting Tanef Alkmaar Bergen Castncum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Wormerland
19 000 2 900 3 300 12 250 2 200 1 150 1 500
1 600 120 115
Totaal
42 300
2 520
1 600 650 650 2 000 630
-
85 330 270
570
7900 4600 6 000 10 500 4 000 1 400 1 600
6 100
36 000
-
r
-
HHA
GHAIntegraal
€
€
92,53 20 74 40,49 153 76
179,39 20,74 200,14
.
.
GHA - RAD
218,12 20,74 238,87
GFT
Afkeur GFT
€
€
73 21 14,81 88,02
95 43 41 68 40 49 177,60
€
.
30 100 8 270 10 065 24 750 6915 2880 3 940
445 900 507 400 1 883 500 338 300 176 800 -
24 000 23 000
86 920
3 351 900
130 000
404 900 528 100 924 200 352 100 123 200
155 300 155 300 477 700 150 500
17 000 66 000
-
-
938 800
-
2 332 500
■
r
€
14 400 4 000 4900 12 000 3 300 1 400 1 900
14 400 1 034100 1 218 700 3 297 400 861 200 367 400 1 900
42 000
6 795100
Opmerkingen. - de gemeenten hebben de cijfers \oorde Wl-begroling aangeleverd in lijn met de cijfers ven hun eigen aKalbeleidsplannen/begroting - de wrwerkmgstane^en zijn \ooriopige tanewn en zullen nog nader door NV HVC worden vaslgesleld - Tonnen DVO gemeenten meegenomen in hel overzicht De financiële Impact Is buiten dit overzicht gehouden
Bijlage 2: Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2025
Deelnemende gemeente
Alkmaar Bergen Castncum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Wormerland
Hoewelheden (ton)
r r
r r r r r r
Brandbaar bednjfeate!
Gemiddelde njtijd vee \ersa (uur)
30100 8 270 10 065 24 750 6 915 2 680 3 940 86 920 r
0,41r 0,70 r 0,71 r 0,60r 0 43r 0,63r 0,80r 0,55
Tijdsverschil (uur)
Totale rijtijd (uur)
12 341r 5 789 r 7 146r 14 860r 2 973 F 1 526 r 3152r
Totale tijdsverschil (uur)
0 140 ' (0,150)r (0,160)r (0,050)r 0 120 T 0,020 ' (0,250)'
47 777
0F
Totale Verrekening tijdstransportverschil kosten (percentage)
Verwerkmgskosten (zie bijlage I)
Subtotaal te verrekenen met gemeenten
Teruggaaf afvalstoffen' belasting
Totaal te verrekenen met gemeenten
(exclusief btw)
(schatting 16%)
(exclusief btw)
10 064
83 000 €
€
€
€
€
4 204 r (1 243}' (1 614)r (1 246)r 827 ' 57' (986)r
41 77% r -12,35%r -16,04% r -12,38% r 8 22% r 0,56% r -9,80% r
34 678 r (10 254)r (13 309)’' (10 274)' 6 825 , 467 , (8 134)r
14 400 r 1 034 100 f 1 218 700 r 3 297 400 r 861 200 r 367 400 F 1 900 r
49 078 1 023 846 r 1 205 391 r 3 287 126 r 868 025 r 367 867 r (6 234)
0 r (18 600)r (21 400)r (79 400)r (14 300)r (7 400)r 0 r
49 078 1 005 046 1 183 991 3 207 726 853 725 360 467 (6 234)
(1)
(O.OO)’'
m"
6 795 100 '
6 795 099 '
(141 300)'
6 653 799
^_________ 0^ r
86 920
Gemiddelde njtijd Verrekening transportkosten fop basis van ^erwerkmoskostenl Transportkosten er bij Transportkosten eraf Per saldo
Begroting 2025 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar l
41 970 (41971) (1)
Pagina 12 van 13
Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2025 - 2029
2025 tonnage tarief bedrag in € I Kosten verwerking door HVC HHA GHA- Integraal GHA-RAD GFT BBA
21 800 650 3 930 26 500 -
154 200 239 B8 178
3 351 900 130 000 938 800 2 332 500 -
2026 tonnage tanef bedrag in €
21 582 644 3 891 26 235 -
159 207 247 91 183
3 424600 132900 959100 2 383 100 -
2027 tonnage tarief bedrag in €
21 366 637 3 852 25 973 -
164 213 254 94 189
3 498 800 135 800 979 900 2 434 700 -
2028 tonnage tanef bedrag in €
21 153 631 3 813 25 713 -
169 220 263 97 195
3 574 700 138 700 1 001100 2 487 500 -
2029 tonnage tarief bedrag in €
20 941 624 3 775 25 456 ■
174 227 271 100 201
3 652 200 141 700 1 022 800 2 541 500 ■
II Eigen bednjfskosten
42 000
43 344
44 731
46162
47 640
III Teruggaaf afvalstoffenbelasting
141 300-
142 597-
143 939-
145 240-
146 500-
6 653 900
6 800 447
6 949 992
7102 923
7 259 339
2,20%
2,20%
2.20%
2,20%
IV Nadelig saldo deelnemende gemeenten Stijging t o v voorgaande jaar
In 2025 - 2029 worden geen incidentele baten en/of lasten verwacht
Begroting 2025 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar
Pagina 13 van 13