B2.a Brief BUCH- bestuur inzake Kadernota 2026 Werkorganisatie BUCH en zienswijzen.pdf

Aan de gemeenteraden (cc. colleges) van de gemeenten Bergen, Uitgeest Castricum en Heiloo

Gemeente

Documentsoort

Ons kenmerk: Zaaknummer:

Z25 212505

Uw brief van: Uw kenmerk:

-

Verzenddatum: Bijlage(n):

Kadernota 2026 Werkorganisatie BUCH

Docu Contactpersoon:

Loes van Swol-Noomen

E-mail:

loesvanswol@debuch.nl

AutoArch

Klanttype Klantcode Documentsoort

Onderwerp:

Kadernota 2026 Werkorganisatie BUCH en zienswijzen

Geachte raden (cc. colleges), Op 10 december 2024 hebben wij de Kadernota 2026 Werkorganisatie BUCH akkoord bevonden om aan u voor te leggen voor een zienswijze. U heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en zienswijzen afgegeven. In het bestuur van 4 maart 2025 hebben wij, rekening houdend met uw zienswijzen, de Kadernota 2026 Werkorganisatie BUCH vastgesteld. Gezien de aard van uw zienswijzen heeft het bestuur van Werkorganisatie BUCH geen aanleiding gezien de Kadernota 2026 inhoudelijk te wijzigen. Met betrekking tot de ombuigingen heeft het BUCH Bestuur op basis van uw zienswijzen besloten om het ombuigingspakket ‘Bedrijfsvoering Werkorganisatie BUCH’ te verwerken in de Begroting 2026 Werkorganisatie BUCH. Hierbij bieden we u het definitieve document ter informatie aan en lichten wij toe hoe wij de verschillende zienswijzen hebben gewogen. Zienswijzen De vier raden Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben een zienswijze afgegeven. In deze brief gaan wij nader in op de zienswijzen. De raad van Bergen heeft de volgende zienswijze afgegeven: • Te opteren voor het geschetste ombuigingspakket 'Bedrijfsvoering Werkorganisatie BUCH' en de GR Werkorganisatie BUCH te verzoeken dit in de begroting 2026 te verwerken.

• Kenbaar te maken dat met de behandeling van de Kadernota 2026 van de gemeente Bergen een integrale afweging wordt gemaakt ten aanzien van de gemeentefinanciën voor 2026 en verder. Dit kan effect hebben op onze zienswijze op uw begroting voor 2026 later dit jaar. De raad van Uitgeest heeft de volgende zienswijze afgegeven: • Te opteren voor het geschetste ombuigingspakket 'Bedrijfsvoering Werkorganisatie BUCH' en de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH te verzoeken dit in de begroting 2026 te verwerken.

Postbus 7, 1910 AA Uitgeest Telefoon 14 0251 Info@debuch.nl

•

•

•

•

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH te verzoeken bij mogelijke nieuwe kosten die eraan komen en nog onbekend zijn voor de raad, deze in het kader van de actieve informatieplicht tijdig bekend te maken aan de raad, zodat aan de raad in een zo vroeg mogelijk stadium relevante informatie wordt verschaft. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH te verzoeken om alleen investeringen te doen die hoogstnoodzakelijk zijn vanuit goed werkgeverschap en tegenvallers primair op te vangen binnen de eigen begroting. Het bestuur van de gemeenschappelijk regeling Werkorganisatie BUCH te verzoeken om kritisch te blijven ten aanzien van de ICT-kosten en dat alleen het noodzakelijke gedaan dient te worden. Kenbaar te maken dat met de behandeling van de Kadernota 2026 van de gemeente Uitgeest een integrale afweging wordt gemaakt ten aanzien van de gemeentefinanciën voor 2026 en verder én dat dit effect kan hebben op de zienswijze van de raad van Uitgeest op de begroting voor 2026 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BUCH later dit jaar.

De raad van Castricum heeft de volgende zienswijze afgegeven: • De Werkorganisatie BUCH de opdracht te geven de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2025 daadwerkelijk te verlagen en daarvoor in de begroting 2026 een ombuiging te realiseren van 5% op het totaal van de werkorganisatie. • Kenbaar te maken dat met de behandeling van de Kadernota 2026 van de gemeente Castricum een integrale afweging wordt gemaakt ten aanzien van de gemeentefinanciën voor 2026 en verder. Dit kan effect hebben op onze zienswijze op uw begroting voor 2026 later dit jaar. • Indien ter besparing op taken extra FTE’s benodigd zijn hiertoe geen externen aan te trekken, maar deze initieel binnen de organisatie te zoeken. De raad van Heiloo heeft de volgende zienswijze afgegeven • Te opteren voor het geschetste ombuigingspakket 'Bedrijfsvoering Werkorganisatie BUCH' en de GR Werkorganisatie BUCH te verzoeken dit in de begroting 2026 te verwerken. • Kenbaar te maken dat met de behandeling van de Kadernota 2026 van de gemeente Heiloo een integrale afweging wordt gemaakt ten aanzien van de gemeentefinanciën voor 2026 en verder. Dit kan effect hebben op onze zienswijze op uw begroting voor 2026 later dit jaar. Reactie zienswijzen De zienswijzen van de gemeenten Bergen en Heiloo zijn identiek aan elkaar.

De gemeente Uitgeest heeft dezelfde punten opgenomen als Bergen en Heiloo, maar aangevuld met drie extra punten van zienswijze. De zienswijze van de gemeente Castricum verschilt inhoudelijk op één punt na. Dit punt betreft het mogelijke effect van de Kadernota 2026 gemeente op de zienswijze begroting 2026 Werkorganisatie BUCH. De onderstaande reactie gaat eerst in op de door de gemeenten gemeenschappelijk aangegeven punten van zienswijze en sluit af met een reactie op de afzonderlijk aangegeven punten van zienswijze van de gemeente Uitgeest en Castricum.

Pagina 2 van 4

Gemeenschappelijke punten van zienswijze Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Gemeentefinanciën 2026 en verder Als BUCH Bestuur zijn we ons bewust van de financiële onzekerheden waar de vier gemeenten mee te maken hebben. Wij begrijpen uw punt van zienswijze dat de behandeling van de Kadernota 2026 van de gemeenten en de hierbij nog te maken integrale afweging de gemeentefinanciën voor 2026 en verder effect kan hebben op uw zienswijze op de Begroting 2026 Werkorganisatie BUCH. Gemeenschappelijke punten van zienswijze Bergen, Uitgeest en Heiloo Ombuigingspakket ‘Bedrijfsvoering Werkorganisatie BUCH’ In de drie zienswijzen is aangegeven dat de gemeenten opteren voor het geschetste ombuigingspakket ‘Bedrijfsvoering Werkorganisatie BUCH’ en verzoeken de GR Werkorganisatie BUCH deze te verwerken in de begroting 2026. Het BUCH Bestuur heeft besloten om in overeenstemming met de zienswijzen het ombuigingspakket ‘Bedrijfsvoering Werkorganisatie BUCH’ te verwerken in de begroting 2026 Werkorganisatie BUCH. Punten van zienswijze gemeente Uitgeest Actieve informatieplicht Net als elke andere gemeenschappelijke regeling heeft de GR Werkorganisatie BUCH een informatieplicht van bestuur aan raden. Deze is vastgelegd in artikel 14 van de GR Werkorganisatie BUCH.

Deze informatieplicht zal het BUCH Bestuur volgen en daarom verstrekt het BUCH Bestuur de raden inlichtingen die de raden nodig hebben voor de uitoefening van hun taken waarbij relevante informatie in zo’n vroeg mogelijk stadium wordt verschaft en informatie op hoofdlijnen wordt verstrekt. Hoog noodzakelijke investeringen en tegenvallers opvangen in de primaire begroting De oproep om als Werkorganisatie BUCH alleen de hoog noodzakelijke investeringen te doen en tegenvallers waar mogelijk op te vangen in de primaire begroting is in lijn met de zienswijzen van de vier gemeenten bij de Eerste Voortgangsrapportage 2024 Werkorganisatie BUCH. Ten aanzien van deze oproep zullen we als BUCH Bestuur net als eerder daar waar mogelijk aansluiten bij uw oproep. Kritisch zijn naar de ICT-kosten Het BUCH Bestuur omarmt de oproep om kritisch te zijn met betrekking tot ICT-kosten. Echter ook het bestuur wordt geconfronteerd met een realiteit die met zich meebrengt dat een veranderende omgeving onze ICT-kosten in de toekomst kan laten stijgen. De mogelijke toename van de ICTkosten, zoals in de Kadernota 2026 Werkorganisatie BUCH aangegeven, is gebaseerd op de benchmark ICT gemeenten waar Werkorganisatie BUCH jaarlijks aan deelneemt.

In deze benchmark komt naar voren dat gemeenten te maken hebben met nieuwe wetgeving, hogere eisen voor gegevensbescherming, een krappe arbeidsmarkt, veranderende behoeften en stijgende kosten. De verwachting is dat gemeenten mogelijk meer in ICT moeten investeren om bij te kunnen blijven met alle ontwikkelingen. Een ontwikkeling die het BUCH Bestuur op de voet zal blijven volgen. Indien ICT-kosten onverhoopt voor de Werkorganisatie BUCH stijgen, worden deze kosten via de P&C-cyclus aan de raden voor zienswijze voorgelegd.

Pagina 3 van 4

Punten van zienswijze gemeente Castricum 5% ombuiging op de totale werkorganisatie Zoals aangegeven in de Kadernota 2026 Werkorganisatie BUCH kunnen op dit moment alleen ombuigingen worden toegepast op dat deel van de begroting van de Werkorganisatie BUCH dat niet is gelieerd aan de takendiscussie, die de gemeenten nog gaan voeren bij het vaststellen van hun eigen Kadernota’s. Het gevolg hiervan is dat voor nu het ombuigingspakket 1% van de totale begroting Werkorganisatie BUCH behelst. Echter uitgaande van dat deel van de begroting dat losstaat van de takendiscussie betreft het een ombuiging van 9%.

Met de bekendwording van de Kadernota’s 2026 van de gemeenten (begin juli 2025) wordt ook duidelijk welke effecten de ombuigingen ‘Taken gemeente’ hebben op de werkorganisatie. Na dat proces wordt duidelijk met welk percentage de nu vastgestelde 1% ombuigingen op de begroting van de werkorganisatie BUCH eventueel verder verhoogd kan worden. Wanneer dit bekend is, zal het BUCH Bestuur bepalen of een vervolg nodig is en hoe deze eruit ziet in het kader van ombuigingen werkorganisatie BUCH. Hierover zullen we u te zijner tijd informeren. Vanwege het feit dat de begroting 2026 Werkorganisatie BUCH uiterlijk 15 april 2025 aangeleverd dient te worden aan de raden, is het alleen haalbaar om de huidige 1% ombuigingen te verwerken in de begroting 2026 Werkorganisatie BUCH. Het BUCH Bestuur zal in licht van het bovenstaande en op basis van alle ontvangen zienswijzen (kadernota 2026 en begroting 2026 Werkorganisatie BUCH) een integrale afweging maken bij de tweede voortgangsrapportage 2025 Werkorganisatie BUCH met betrekking tot het vervolg. Benodigde fte’s voor besparing op taken Dit onderdeel van de zienswijze is gekoppeld aan de ombuigingen ‘Taken gemeente’ die geen onderdeel zijn van de Kadernota 2026 Werkorganisatie BUCH.

Indien de desbetreffende ombuiging wordt overgenomen door de gemeente(n) bij de gemeentelijke Kadernota’s dan zal het BUCH Bestuur deze zienswijze betrekken bij haar integrale afweging. Afsluiting Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben en we blijven graag in gesprek met u over de voortgang en de resultaten. Dit onder andere via de BUCH-brede raadsbijeenkomsten. Heeft u vragen en/of reacties, dan vernemen wij die graag. Met vriendelijke groet, het BUCH Bestuur,

T. Andriessen secretaris Bijlage:

M. ten Bruggencate voorzitter Kadernota 2026 Werkorganisatie BUCH

Pagina 4 van 4