A8c DB Besluit Reactie DB op zienswijzen begroting 2025 def vs 2.pdf

DB-BESLUIT Aan Datum vergadering Auteur Onderwerp Agendapunt Bijlage(n) Portefeuillehouder

: Algemeen Bestuur OD NHN : 03-07-2024 : Bart Lensink (concerncontroller) : Gemotiveerde reactie op zienswijzen begroting 2025 : 3.3 : Zienswijzen deelnemers : M. Versluis (portefeuille Bedrijfsvoering)

Voorgesteld Besluit DB aan het AB op 03-07-2024 Het dagelijks bestuur wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen op de begroting 2025; 2. De gemotiveerde reactie – zoals hierboven beschreven – op deze zienswijzen vast te stellen; 3. Deze gemotiveerde reactie op de zienswijzen op 10 juli 2024 voor te leggen aan het AB OD NHN als onderdeel van de vast te stellen stukken. Aanleiding Op 10 juli 2024 besluit het AB OD NHN over de begroting 2025. De te volgen procedure is opgenomen in artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling. Zienswijzetermijn De begroting 2025 is op 10 april 2024 aan alle deelnemende partijen toegezonden met het verzoek binnen de gestelde termijn zienswijzen kenbaar te maken. Dit besluit strekt ertoe om het AB uw gemotiveerde reactie op de naar voren gebrachte zienswijzen aan te bieden. Uw reactie wordt bij het voorstel aan het AB OD NHN om de begroting 2025 vast te stellen gevoegd. Gemotiveerde reactie DB OD NHN Hieronder volgt de gemotiveerde reactie van het DB OD NHN op de ontvangen zienswijze. De gemeenten Hollands Kroon, Texel en Medemblik, hebben een positieve zienswijze afgegeven. De gemeente Schagen heeft besloten geen zienswijze af te geven op de begroting 2024 en verwacht in het kader van het IBP voor de OD NHN dat via een begrotingswijziging een aangepaste begroting 2025 wordt voorgelegd.

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Drechterland, Enkhuizen, Dijk en Waard, Heiloo, Hoorn, Koggenland en Stede Broec hebben een positieve zienswijze afgegeven met de volgende aandachtspunten (woorden van gelijke strekking): De gemeenten roepen de OD NHN op om met het oog op het ‘ravijnjaar’, voorstellen te doen om voor verdere besparingen (minimaal 5%) bezuinigingsscenario’s uit te werken, en deze voor te bereiden voor de Kadernota 2026. -

Daarnaast vragen de gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo, Drechterland , Enkhuizen en Stede Broec om - voorafgaand aan de vaststelling van de gemeentelijke begroting 2025 – inzicht naar de mogelijke gevolgen van de PM-post IBP VTH (de z.g. ‘robuustheidsciriteria’) voor de jaarlijkse bijdrage in de Kadernota 2026 (dus geen begrotingswijziging 2025).

Pagina 1 van 2

Zienwijzen begroting 2025

Reactie DB: In navolging van het besluit van het AB op 27 juni j.l. omtrent het plan van aanpak robuustheid en de daarvoor benodigde financiële bijdrage, zal allereerst op korte termijn een gesprek met het Staatssecretaris van IenW worden aangegaan met betrekking tot een rijksbijdrage in het kader van de financiële dekking van dat plan. Ten tweede is besloten om meerjarig eventuele meevallers in de begroting van de OD NHN te gebruiken ter dekking van een deel van de benodigde lasten om het plan van aanpak te realiseren. Daartoe zal o.a. ook een onafhankelijk efficiencyonderzoek worden uitgevoerd. Aan additionele verzoeken om in de Kadernota 2026 te komen met voorstellen om op de begroting van de OD NHN te bezuinigen en daarmee de bijdrage van deelnemers te verlagen in het kader van het ‘ravijnjaar’, zal daarom niet kunnen worden voldaan. Afhankelijk van deze ontwikkelingen zullen in de Kadernota 2026 de mogelijke gevolgen voor de PM-post (de z.g. ‘robuustheidsciriteria’ voor omgevingsdiensten) en daarmee voor de jaarlijkse bijdrage worden geconcretiseerd. De gemeente Alkmaar heeft een negatieve zienswijzen ingediend ten aanzien van de indexatie op lonen en prijzen.

Daar waar in het voorgaande jaar een voorbehoud werd gemaakt (om in te stemmen met indexatie onder voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen) ligt er nu een zienswijze om niet in te stemmen met de indexering. Reactie DB: De opgenomen indexatie in de begroting 2025 is gelijk aan de indexatie uit de kadernota 2025. Deze is vastgesteld op 3,95%. De indexatie is de indexatie op basis van de in de FUGR gemaakte afspraken De gemeente Opmeer heeft een negatieve zienswijze afgegeven op de begroting 2025 van OD NHN met de daarin opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 14.000 Reactie DB:. In de Kadernota 2025 werd de structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de OD NHN van € 14.000 al benoemd. Dit is het effect van de indexatie op basis van de in de FUGR gemaakte afspraken. De gemeente Bergen roept het bestuur op hun P&C-documenten te concretiseren of en in hoeverre in kadernota’s en begrotingen van de OD NHN opgenomen doelen zij behaald. Bergen verzoekt om op afzienbare termijn een meerjareninvesteringsplan ICT op te leveren. Reactie DB: In de P&C-documenten, zoals de bestuursrapportages, maar ook in de individuele verantwoordingsrapportages naar de deelnemers concretiseert het bestuur per vier maanden of de in kadernota’s en begrotingen van de OD NHN opgenomen doelen zij behaald.

Het bestuur heeft aandacht voor de meerjaren-ICT-investeringen en neemt deze op in de Kadernota 2026. De Provincie Noord-Holland heeft besloten geen zienswijze af te geven en heeft de begroting goedgekeurd. Van de gemeente Den Helder is geen zienwijze ontvangen.

Bijlagen 1. Zienswijzen Besluit DB Conform voorstel. Ondertekening De voorzitter,

De secretaris,

L. Hj. Voskuil

Q.M. Foppe

Pagina 2 van 2