A15 GGD brief raden en colleges besluitvorming begroting 2025.pdf
Tekst van het document
Hoofdkantoor
Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84
Website
www.ggdhollandsnoorden.nl
KvK
371 59 559
Colleges van Burgemeester en Wethouders en gemeenteraden van de aan GGD Hollands Noorden deelnemende gemeenten
Uw kenmerk
:
Contactpersoon
:
Ons kenmerk
Telefoonnummer
:
20240716_best/02
:
06-51955857
mw. mr. Y.C. Koopen
:
ykoopen@ggdhn.nl
Bijlage(n)
:
2
Datum
Onderwerp
: :
16 juli 2024
Besluitvorming begroting 2025
Geacht college, geachte raad, Op 12 april 2024 hebben wij de Begroting 2025 van GGD Hollands Noorden aangeboden aan de gemeenteraden voor zienswijzen. Graag brengen wij u op de hoogte van de besluitvorming. Besluitvorming Begroting 2025
De Begroting 2025 is besproken in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli jongstleden. De door uw raden ingediende zienswijzen maakten deel uit van deze beraadslaging. Graag informeren wij u over de besluitvorming.
Het algemeen bestuur heeft conform het voorstel het volgende besloten: 1.
2.
De begroting 2025 GGD Hollands Noorden vast te stellen;
De Meerjarenraming 2025-2028 vast te stellen.
Zienswijzen en bestuurlijke reactie op de zienswijzen
Op moment van bespreking van de zienswijzen door het dagelijks bestuur was van 3 gemeenteraden (nog)
geen zienswijzen ontvangen. Deze zijn later alsnog toegezonden en wel opgenomen in het overzicht van alle
zienswijzen (bijlage 1), dat bij deze brief is gevoegd. Overigens waren deze drie zienswijzen in lijn met de wel besproken zienswijzen.
Samengevat waren de zienswijzen als volgt: -
Positieve zienswijze begroting 2025: alle gemeenten die een zienswijze hebben gegeven, geven een
-
Positieve zienswijzen op de meerjarenraming: vrijwel alle gemeenten die een zienswijze hebben gegeven,
-
-
positieve zienswijze over de begroting.
geven een positieve zienswijze op de meerjarenraming.
Anticiperen op het ravijnjaar 2026: een aantal gemeenten vraagt de GGD om met een uitwerking te komen hoe om te gaan met het ravijnjaar 2026. Eén gemeente koppelt daar een opdracht aan voor een besparing van 5%.
Weerstandsvermogen: vier gemeenten verzoeken om de inschatting van risico’s aan te scherpen zodat een beter inzicht komt in de bepaling van het weerstandsvermogen.
Op de zienswijzen van uw raden is door het dagelijks bestuur een (bestuurlijk) reactie gegeven, die in het
algemeen bestuur ook onderdeel uitmaakte van de bespreking en besluitvorming in het algemeen bestuur. In
de bestuurlijke reactie is aangegeven hoe met de zienswijzen wordt omgegaan. Het algemeen bestuur heeft de
Hoofdkantoor
Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84
Website KvK
www.ggdhollandsnoorden.nl 371 59 559
bestuurlijke reactie onderschreven. De bestuurlijke reactie op de zienswijzen is bij deze brief gevoegd (bijlage
2).
Interbestuurlijk Toezicht
De Begroting 2025 is op 11 juli 2024 aan de provincie Noord-Holland toegezonden voor Interbestuurlijk Toezicht.
Met vriendelijke groet, het dagelijks bestuur,
P.J.R. Kos,
voorzitter,
E.J. Paulina,
secretaris-directeur.
Hoofdkantoor
Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84
Website KvK
www.ggdhollandsnoorden.nl 371 59 559
Bijlage 1: Overzicht zienswijzen gemeenten Gemeenteraad
Raads-
Zienswijze Programmabegroting 2025
Alkmaar
27 juni 2024
•
behandeling
•
positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 van de GGD Hollands Noorden; vanwege het verwachte ‘ravijn’ aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling te verzoeken een bezuinigings-scenario voor te
bereiden voor de kadernota 2026 Bergen
20 juni 2024
een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2025 van de GGD Hollands Noorden;
Castricum
13 juni 2024
• •
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2025 van de GGD Hollands Noorden
Nadrukkelijk aandacht te vragen voor de financiële effecten van de korting op het gemeentefonds door het rijk en deze effecten te betrekken in de voorbereidingen op de Kadernota 2026 van de gemeenschappelijke regeling en aankomende besluiten door het
Algemeen Bestuur voor zover die betrekking hebben op organisatie en investeringen. Drechterland
1 juli 2024
Een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2025
Dijk en Waard
18 juni 2024
•
Vanwege de verwachte 'ravijnjaren' aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling te verzoeken een bezuinigings-scenario voor te bereiden voor de kadernota 2026.
•
Dit besluit kenbaar te maken aan de Gemeenschappelijke Regeling Hollands Noorden.
Enkhuizen
2 juli 2024
Een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2025.
Heiloo
24 juni 2024
De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2025 van de GR GGD Hollands Noorden: a.
In aansluiting op onze eerdere zienswijze in reactie op uw Kadernota 2025 verzoeken wij u, gezien onze moeilijke financiële situatie voor
de komende jaren, binnen de door u voorgestelde begroting 2025 te blijven. Dit heeft als gevolg dat uw GR, indien dat aan de orde is,
zelf in de begroting 2025 ruimte moet vinden of maatregelen moet treffen om financiële tegenvallers op te lossen. Ook voorziet de raad van Heiloo een samen “trap op, trap af discussie” tussen de GR en de gemeente als de algemene uitkering van het Rijk niet voldoende is b.
om de ontstane tekorten van 2026 (het ‘ravijnjaar’) en verder op te vangen;
voor het overige een positieve zienswijze af te geven;
Den Helder
10 juni 2024
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 van de GGD Hollands Noorden
Hollands Kroon
6 juni 2024
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 van de GGD Hollands Noorden
Hoorn
11 juni 2024
a.
a.
1.
De GGD verzoeken om de inschatting van risico’s aan te scherpen, zodat een beter inzicht komt in de bepaling van het
weerstandsvermogen.
De GGD verzoeken om de inschatting van risico’s aan te scherpen, zodat een beter inzicht komt in de bepaling van het
weerstandsvermogen.
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2025 van de GGD Hollands Noorden
Hoofdkantoor
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84
Website KvK
Gemeenteraad
Koggenland
Raads-
behandeling
27 juni 2024
Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres
www.ggdhollandsnoorden.nl 371 59 559
Zienswijze Programmabegroting 2025 2.
De GGD Hollands Noorden opdracht te geven om via hun kadernota 2026 (voor de begroting 2026) een meerjarige besparing in te
•
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2025 van de GGD Hollands Noorden;
•
rekenen van 5% en de gevolgen daarvan te beschrijven in hun kadernota.
De meerjarenraming 2025-2028 van de GGD Hollands Noorden voor kennisgeving aan te nemen;
Medemblik
20 juni 2024
Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2025 van GGD Hollands Noorden.
Opmeer
20 juni 2024
Een positieve zienswijze af te geven op de Begroting 2025 van GGD Hollands Noorden en de Meerjarenraming 2025-2028 met de daarin
Schagen
18 juni 2024
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2025 en de meerjarenraming 2025- 2028 van de GGD Hollands Noorden.
Stede Broec
Texel
= later ontvangen
4 juli 2024
19 juni 2024
opgenomen verhoging van de gemeentelijke bijdrage van € 50.000. a. a.
b.
De GGD verzoeken om de inschatting van risico’s aan te scherpen, zodat een beter inzicht komt in de bepaling van het
weerstandsvermogen.
een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2025;
gelet op de verwachte ravijnjaren de GGD Hollands Noorden op te dragen om een besparing van tenminste 5% uit te werken en de
consequenties daarvan te rapporteren bij de kadernota 2026
Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2025 en de meerjarenraming 2025- 2028 van de GGD Hollands Noorden. a.
De GGD verzoeken om de inschatting van risico’s aan te scherpen, zodat een beter inzicht komt in de bepaling van het
weerstandsvermogen.
Hoofdkantoor
Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84
Website KvK
www.ggdhollandsnoorden.nl 371 59 559
Bijlage 2: Bestuurlijke reactie op zienswijzen nr
Gemeenten
Zienswijze
Reactie dagelijks bestuur
1
Alkmaar, Bergen,
Positieve zienswijze ten aanzien van de begroting 2025
Het dagelijks bestuur neemt hier kennis van.
Positieve zienswijze ten aanzien van de meerjarenraming 2025-2028.
Het dagelijks bestuur neemt hier kennis van.
vanwege het verwachte ‘ravijn’ aan het bestuur van de
Met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het
voor te bereiden voor de kadernota 2026
kritisch gekeken moet worden naar de GR-taken, aanvullende diensten en
Castricum, Den Helder,
Hollands Kroon, Hoorn,
Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen en 2
Texel
Alkmaar, Den Helder, Hollands Kroon,
Koggenland, Opmeer, 3
Schagen, Texel
Alkmaar, Dijk en Waard
gemeenschappelijke regeling te verzoeken een bezuinigings-scenario
Gemeentefonds is het dagelijks bestuur van GGD HN zich ervan bewust dat bedrijfsvoering. In het algemeen bestuur van 13 maart 2024 is
afgesproken dat het (algemeen) bestuur en directie met elkaar in gesprek gaan over de financiële vooruitzichten voor 2026 en verder in de context van het ravijnjaar.
Het eerste beeldvormende overleg daarover heeft plaatsgevonden op 29
mei jongstleden. Hetgeen daar aan ideeën, suggesties en mogelijkheden is opgehaald, wordt nu verder uitgewerkt en het algemeen bestuur spreekt
daar verder over na de zomervakantie, zodat een en ander in de Kadernota 2026, die uiterlijk 15 december aan gemeenten wordt aangeboden ook is 4
Castricum
Nadrukkelijk aandacht te vragen voor de financiële effecten van de korting op het gemeentefonds door het rijk en deze effecten te betrekken in de voorbereidingen op de Kadernota 2026 van de gemeenschappelijke
regeling en aankomende besluiten door het Algemeen Bestuur voor zover die betrekking hebben op organisatie en investeringen. 5
Heiloo
De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2025 van de GR GGD Hollands Noorden:
uitgewerkt.
Zie reactie onder punt 3.
Hoofdkantoor
Postbus 9276, 1800 GG ALKMAAR
IBAN
NL48 BNGH 0285 1311 84
Website KvK
nr
Gemeenten
Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar
Postadres
www.ggdhollandsnoorden.nl 371 59 559
Zienswijze c.
Reactie dagelijks bestuur
In aansluiting op onze eerdere zienswijze in reactie op uw Kadernota 2025 verzoeken wij u, gezien onze moeilijke financiële situatie voor
de komende jaren, binnen de door u voorgestelde begroting 2025 te
blijven. Dit heeft als gevolg dat uw GR, indien dat aan de orde is, zelf in de begroting 2025 ruimte moet vinden of maatregelen moet
treffen om financiële tegenvallers op te lossen. Ook voorziet de raad
van Heiloo een samen “trap op, trap af discussie” tussen de GR en de gemeente als de algemene uitkering van het Rijk niet voldoende is
om de ontstane tekorten van 2026 (het ‘ravijnjaar’) en verder op te d. 6
Den Helder, Hollands
Kroon, Schagen, Texel
vangen;
voor het overige een positieve zienswijze af te geven;
De GGD verzoeken om de inschatting van risico’s aan te scherpen, zodat een beter inzicht komt in de bepaling van het weerstandsvermogen.
Het dagelijks bestuur beseft dat het weerstandsvermogen onder druk staat als gevolg van een hoog risicoprofiel. Het hoge risicoprofiel voor 2025 komt voort uit het ongedekte CAO-gat, dat is ontstaan in 2023. Vanaf
begrotingsjaar 2026 ontvangt GGD HN op basis van de FUGR compensatie van het CAO-gat, dat ontstaan is in 2023. Dit zorgt ervoor dat dit risico
met ingang van 2026 wordt beperkt, wat een positieve invloed heeft op het weerstandsvermogen.
Het dagelijks bestuur blijft dit risico monitoren en bij nieuwe
ontwikkelingen rapporteert het dagelijks bestuur via de reguliere P&C documenten. 7
Hoorn
De GGD Hollands Noorden opdracht te geven om via hun kadernota 2026 (voor de begroting 2026) een meerjarige besparing in te rekenen van 5% en de gevolgen daarvan te beschrijven in hun kadernota.
Zie reactie onder punt 3.