A14.d Ontwerp Begroting 2026 VVI Alkmaar e.o. voor zienswijze raden.pdf

Ontwerpbegroting 2026 Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (VVI) d.d. 7 april 2025

Inhoud Algemeen

3

Programmabegroting Programmabegroting over 2026 Toelichting op de programmabegroting 2026 Raming EMU-saldo Financiële kengetallen

6 7 9 10

Bijlagen I Overzicht van de verwerkingskosten 2026 II Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2026 III Meerjarenbegroting 2026 – 2030

Begroting 2026 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

12 13 24

Pagina 2 van 14

Algemeen Begroting

Tarieven

Begroting

Rekening

2026 €

2025 €

2025 €

2024 €

98,58 21,42 41,01 161,01

95,43 20,74 39,70 155,87

92,53 20,74 40,49 153,76

92,47 20,10 39,23 151,80

179,39 20,74 200,13

179,39 20,74 200,13

173,83 20,10 193,93

225,32 21,42 246,74

218,12 20,74 238,86

218,12 20,74 238,86

211,36 20,10 231,46

75,63 15,30 90,92

73,21 14,81 88,02

73,21 14,81 88,02

70,94 14,35 85,29

95,52 41,72 41,01 178,25

92,47 40,39 39,70 172,56

95,43 41,68 40,49 177,60

92,47 40,39 39,23 172,09

91,06 41,01 132,07

88,15 39,70 127,85

90,97 40,49 131,46

88,15 39,23 127,38

A. Verwerkingstarief huishoudelijk afval (exclusief BTW)* Verbrandingstarief deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton

B. Verwerkingstarief grof huishoudelijk afval Integraal (exclusief BTW)* Verwerkingstarief deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton

185,31 21,42 206,73

B. Verwerkingstarief grof huishoudelijk afval - RAD (exclusief BTW)* Verwerkingstarief deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton C. Verwerkingstarief GFT afval (exclusief BTW)* Verwerkingstarief GFT Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton D. Verwerkingstarief afkeur GFT (exclusief BTW)* Verbrandingstarief deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton E. Verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval (exclusief BTW)* Verbrandingstarief deelnemende gemeenten Kosten van overslag en transport Afvalstoffenbelasting Totaal kosten per ton

Opmerkingen *1: De tarieven voor 2026 worden in juli 2025 door NV HVC vastgesteld. De opgenomen tarieven 2026 zijn daarom indicatief. Met indexatie van deze tarieven is al wel rekening gehouden. Het voorlopige inflatiecijfer januari 2025 bedraagt 3,3%. In de begroting zijn de verwerkingstarieven met 3,3% verhoogd ten opzicht van 2025. Een uitzondering op voorgaande is het verwerkingstarief brandbaar bedrijfsafval. Dit tarief zal pas aan het eind van 2025 worden vastgesteld. Bij een substantiële afwijking van de begrote tarieven zal een begrotingswijziging worden doorgevoerd. *2: De afvalstoffenbelasting wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. Deze bedraagt voor 2024 € 39,23 per ton te verbranden en/of te storten restafval. Het tarief voor 2026 wordt vastgelegd in december 2025 in het Belastingplan 2025. In deze begroting wordt uitgegaan van een indexatie van het huidige tarief met +3,3%. *3 De aanwezigheid van lachgascilinders in het restafval leidt tot extra kosten bij de eindverwerking b.v. door extra sorteerstappen en/of schade door explosies. Het is op dit moment nog onduidelijk of dit evt. tot extra stijging van de verwerkingstarieven zal leiden.

Begroting 2026 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 3 van 14

1.1. Algemeen Ondersteuning Tussen Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) en HVC is afgesproken dat de financiële administratie door HVC wordt ingevuld. Ook voor het invullen van de secretariaatsfunctie wordt gebruik gemaakt van medewerkers van HVC. Zienswijzeprocedure Na vaststelling door het Algemeen Bestuur (AB-VVI) is de ontwerpbegroting 2026 ten behoeve van de zienswijzeprocedure toegestuurd aan de, in de gemeenschappelijke regeling (GR VVI), deelnemende gemeenten. Deze zienswijzeprocedure heeft wel/niet geleid tot aanpassingen in de Begroting 2026 t.o.v. de ontwerpbegroting (tekst aanpassen bij definitieve vaststelling). 1.2. Paragraaf Weerstandsvermogen De reserves bedroegen ultimo 2024 circa € 24K. Deze reserves worden gebruikt om eventuele schommelingen van door derden in rekening gebrachte kosten op te kunnen vangen. Omdat verandering in tarieven direct aan de deelnemende gemeenten wordt doorbelast, wordt voor de komende jaren geen verandering in de hoogte van deze reserves voorzien. 1.3. Risicobeheer VVI Risicoparagraaf De risico’s van de gemeenschappelijke regeling VVI houden hoofdzakelijk verband met (i) de continuïteit van de afvalverwerking en (ii) het financiële risico van het aandeelhouderschap A in NV HVC.

Een ander risico, dat in ogenschouw dient te worden genomen betreft (iii) conformiteit met regelgeving op het gebied van mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding. Ad i. Continuïteit van de afvalverwerking De verwerking van huishoudelijk restafval en gft vindt plaats door HVC. Indien door bijzondere omstandigheden, i.c. calamiteiten, HVC niet in staat is uitvoering te geven aan de opgedragen verwerkingstaken, moet door VVI uitgeweken worden naar alternatieven. De huidige markt voor de verwerking van verbrandbaar afval kenmerkt zich door overcapaciteit. Naar verwachting zal daarom voor de verwerking van huishoudelijk restafval een alternatief kunnen worden gevonden. Ook voor de verwerking van gft zal dit naar verwachting het geval zijn. De continuïteit van de afvalverwerking is daarmee voldoende geborgd. Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld. Ad ii. Het financiële risico vanwege het aandeelhouderschap A in NV HVC De gemeenschappelijke regeling VVI participeert met 484 aandelen in NV HVC. Deze verhouding is in de loop van het jaar 2024 gewijzigd door nieuw toegetreden aandeelhouder. De aandeelhouders A hebben geen risicodragend kapitaal gestort, maar staan op grond van artikel 9 van de ballotageovereenkomst 'aandeelhouders A' jegens de financiers van HVC pro rata garant voor de financiering van HVC.

Per ultimo 2024 waren de uitstaande artikel 9 leningen groot € 524,8 miljoen. Deze leningen zijn aangetrokken ter financiering van met name de AEC’s en de BEC, de composterings- en vergistingsinstallaties en de warmteactiviteiten. Het pro rata deel van VVI bedraagt per ultimo 2024 (derhalve) € 68,6 miljoen. De betreffende kapitaallasten en de variabele kosten van HVC worden voor een belangrijk deel gedekt door inkomsten uit de verwerking van afval (waaronder huishoudelijk en bedrijfsafval en gft) en de levering van opgewekte energie.

Begroting 2026 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 4 van 14

De activiteiten van HVC op het gebied van zon- en windenergie zijn relatief beperkt en zijn gefinancierd zonder garantstelling. De grootste investeringen hierin betreffen het wind op zee Gemini alsmede in toenemende mate grootschalige zon-pv toepassingen. Het risico van HVC is beperkt tot het reeds ingebrachte en reeds gecommitteerde eigen vermogen voor deze activiteiten. De afval inzamelactiviteiten van HVC zijn vrijwel geheel gefinancierd zonder garantstelling. De lasten daarvan worden volledig gedekt door inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten met de desbetreffende gemeenten. De mogelijke risico's voor HVC als bedrijf en de wijze waarop deze worden beheerd, worden vermeld in de risicoparagraaf van HVC in het jaarverslag. Het risico, dat de aandeelhouders van HVC door banken worden aangesproken onder de garantie, achten wij minimaal, gelet op enerzijds de waarde van de activa versus de omvang van de leningen, die voor financiering van deze activa zijn aangetrokken, en anderzijds de ook op langere termijn nog essentiële rol van deze activa binnen het (Europese) afvalstoffenbeleid. Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld. Ad iii.

Risico’s voortvloeiend uit regelgeving op het gebied van mededinging, Wet Markt en Overheid en aanbesteding Mededinging De tarieven, die HVC hanteert zijn gebaseerd op kostprijsplus en zijn voor het overige marktconform. Van het verstoren van de mededinging is derhalve geen sprake. Wet Markt en Overheid De Wet Markt en Overheid is van toepassing op overheden, niet op HVC. Het is overheden niet toegestaan om overheidsbedrijven te bevoordelen. Dat zou het geval kunnen zijn, indien door de aandeelhouders aan HVC diensten of activa worden geleverd tegen een prijs lager dan de economische waarde. Hiervan is geen sprake. Bij overname van activa vergoedt HVC altijd de economische waarde en voor zover diensten worden afgenomen, wordt een marktconform tarief door HVC betaald. Aanbesteding Overheden hoeven diensten, die zij afnemen van hun overheidsbedrijf niet aan te besteden, indien er sprake is van een quasi-inhouse structuur (inbesteden) of indien het betreffende overheidsbedrijf een aanbestedende dienst is ten gunste waarvan een alleenrecht is gevestigd. HVC heeft de deelnemende gemeenten geadviseerd een dergelijk alleenrecht te vestigen. Overigens kan uit een arrest van de Hoge Raad worden afgeleid, dat bij HVC tevens de quasi-inhouse structuur van toepassing is. Het financiële risico hiervan wordt daarom als verwaarloosbaar bestempeld.

Wet gemeenschappelijke regelingen Op 1 juli 2022 trad een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking. Deze wijziging heeft tot doel de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. De kaderstellende en controlerende rollen, die gemeenteraden hierbij hebben, worden versterkt. De gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken is daarop met ingang van 1 juli 2024 gewijzigd vastgesteld. Termijnen ten aanzien van de planning en control documenten zoals de kadernota, begroting en jaarrekening moeten worden nageleefd. En stukken tijdig worden verstrekt en aangeleverd richting raden voor het kunnen geven van een zienswijze en de Provincie Noord-Holland voor het toezicht. Bij het niet voldoen aan de termijnen kan dat reden zijn voor verscherpt toezicht. 1.4. Paragraaf Financiering Financieringsbehoefte en leningenportefeuille VVI heeft geen kredietfaciliteit noch andere financieringsovereenkomsten met derden. De door VVI jaarlijks te betalen kosten worden gedekt uit de van gemeenten ontvangen maandelijkse voorschotten, die gebaseerd zijn

Begroting 2026 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 5 van 14

op de begroting van VVI van desbetreffend jaar met afrekening na afloop van dat jaar. Hierdoor hoeft tussentijds geen financiering te worden aangetrokken. Na de invoering van de Wet verplicht schatkistbankieren in december 2013 kan VVI overigens alleen nog gelden van het ministerie van Financiën betrekken. Ook moeten 'overtollige' gelden door VVI bij het ministerie van Financiën worden uitgezet. Risicobeheer; Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de hoogte van de netto-vlottende schuld voor gemeenschappelijke regelingen gemaximaliseerd op 8,2% van de begrote lasten, het zogenoemde kasgeldlimiet. Overschrijding hiervan leidt tot aantrekken van geld met een looptijd > 1 jaar. Ter beperking van het renterisico heeft de wetgever de renterisiconorm gemaximaliseerd op 20% van de vaste schuld. Dit betekent, dat het totaal aan herfinancieringen en renteherzieningen op de vaste schuld in enig jaar beperkt is tot 20% van de vaste schuld. Aangezien er geen vaste schuld aanwezig is, is dit thans niet van belang voor VVI.

Begroting 2026 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 6 van 14

Programmabegroting over 2026

LASTEN Cat. Omschrijving (* € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2025

Rekening 2024

6.731 44

6.612 42

6.396 41

797 43

738 42

739 44

Totaal lasten

7.614

7.434

7.220

BATEN Cat. Omschrijving (* € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2025

Rekening 2024

6.774

6.654

6.437

797 43

738 42

739 44

7.614

7.434

7.220

Resultaat voor resultaatbestemming

-

-

-

Toevoeging aan algemene reserve Onttrekking aan algemene reserve

-

-

-

Resultaat na resultaatbestemming

-

-

-

3.4.

4.2.

3.4.

4.2.

Overige goederen en diensten Kosten verwerking en transport door HVC Bestuurskosten Overige inkomstenoverdrachten Garantstellingprovisie HVC Dividend HVC Verevening transportkosten

Overige goederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI Overige inkomstenoverdrachten Garantstellingprovisie HVC Dividend HVC Verevening transportkosten Totaal baten

Begroting 2026 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 7 van 14

Toelichting op de programmabegroting 2026 (* € 1.000)

Begroting 2026

LASTEN

3.4. Overige goederen en diensten Kosten verwerking en transport door HVC Huishoudelijk restafval Grof huishoudelijk restafval - Integraal Grof huishoudelijk restafval - RAD GFT Afkeur GFT

Tonnage

20.855 613 4.351 25.400 -

Begroting 2025

Tonnage

3.221 127 1.074 2.309 6.731

21.800 650 3.930 26.500 -

Rekening 2024

Tonnage

3.211 130 939 2.333 6.612

22.934 690 4.773 23.992 118

3.341 134 1.105 1.806 10 6.396

De geldstromen betreffende het verwerken van de afvalstromen voor de gemeenten met een DVO (Alkmaar en Wormerland) gaan niet meer via VVI, maar worden rechtstreeks tussen HVC en de betreffende gemeenten afgehandeld zonder tussenkomst van VVI. Derhalve zijn deze tonnages en verwerkingskosten in bovenstaand overzicht niet meegenomen. De verwachte tonnage zijn wel in bijlage 1 meegenomen. De in de begroting opgenomen tonnages zijn de opgaves van de betreffende gemeentes en gebaseerd op o.a. de ontwikkeling van beleid en bevolkingsomvang. Bestuurskosten Doorberekening van HVC: Kosten secretariaat en administratie Rente en bankkosten

40 3 44

39 3 42

38 3 41

Bestuurskosten De kosten worden naar rato van het tonnage afval (exclusief bedrijfsafval) aan de deelnemende gemeenten doorberekend. De stijging van de bestuurskosten wordt met name veroorzaakt door inflatie. De kosten voor secratariaat en admnistratie worden in lijn met FUGR verhoogd met het indexatiecijfer van het CPB (3,3%) 4.2. Overige inkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellingprovisie HVC

797 797

738 738

739 739

De daling van de garantstellingsprovisie wordt enerzijds veroorzaakt door de daling van de stand van de gegarandeerde leningen, maar ook doordat de verhouding van het aantal aandelen van VVI is veranderd door het aantreden van nieuwe aandeelhouders in de loop van 2024. Transportkostenverevening Vergoeding aan deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)

43

42

44

Overzicht incidentele lasten In 2026 worden er geen incidentele lasten verwacht.

Begroting 2026 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 8 van 14

TOELICHTING OP PROGRAMMABEGROTING OVER 2025 (* € 1.000)

BATEN

Begroting 2026

Begroting 2025

Rekening 2024

6.774

6.654

6.437

797 797

738 738

739 739

3.4. Overige goederen en diensten Vergoeding gemeenten voor verwerking- en transportkosten HVC en bestuurskosten VVI

4.2. Overige inkomstenoverdrachten Uitkeringen HVC Garantstellingprovisie HVC

Garantstellingprovisie HVC Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de aandeelhouders van HVC garant voor de rente en de aflossing van de leningen van HVC. De aandeelhouders staan pro rata garant voor de betaling van rente en aflossing van leningen ter financiering van de collectieve activiteiten van HVC: inzamelen, vergisten, composteren, recyclen, verbranden van restafval, slib en biomassastromen, alsmede warmteactiviteiten. De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de richtige betaling van rente en aflossing van de door het lichaam gesloten leningen en van de sommen, welke het lichaam in rekening-courant opneemt, alsmede van door anderen aangegane leningen die door het lichaam worden gegarandeerd, naar verhouding van het inwoneraantal op 1 januari, voorafgaande aan het jaar, waarin voor de eerste maal de rente en de aflossing is verschuldigd, uitgedrukt in een veelvoud van 1000 naar boven afgerond en zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aandeelhouders van HVC hebben in december 2006 afgesproken dat jaarlijks een garantstellingprovisie van 1% over de gegarandeerde leningen per 1 januari van het betreffende boekjaar wordt uitgekeerd. Op basis van de 484 aandelen A, die VVI in bezit heeft, bedraagt de in 2026 te ontvangen provisie naar verwachting ca.

€ 797.000 Dividend HVC In de aandeelhoudersvergadering van HVC van december 2015 hebben de aandeelhouders ingestemd met een gewijzigd dividendbeleid. Op basis hiervan wordt er de komende jaren geen dividend uitgekeerd, maar wordt het dividend toegevoegd aan het eigen vermogen van HVC. Transportkostenverevening Vergoeding van deelnemers inzake verevening transportkosten (zie bijlage II)

43

42

44

Overzicht incidentele baten In 2026 worden er geen incidentele baten verwacht

Begroting 2026 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 9 van 14

Raming EMU-saldo Om het financieringstekort van de totale overheid te kunnen ramen moet de gemeenschappelijke regeling VVI een meerjarenraming van het EMU-saldo in de begroting tonen. De meerjarenraming 2026 – 2030 van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regeling VVI toont de volgende bedragen:

Omschrijving

2026 (* € 1.000)

2027 (* € 1.000)

2028 (* € 1.000)

2029 (* € 1.000)

2030 (* € 1.000)

1

Saldo van baten en lasten vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

0

0

0

0

0

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

0

0

0

0

0

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

0

0

0

0

0

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

0

0

0

0

0

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord

0

0

0

0

0

6

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. die niet op de exploitatie staan

0

0

0

0

0

8

Baten bouwgrondexploitatie voor zover niet in de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

9

Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

0

0

0

0

0

10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht

0

0

0

0

0

11 De bij verkoop van effecten te verwachten boekwinst

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

0

0

0

0

0

Begroting 2026 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 10 van 14

Financiële kengetallen Kengetallen

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Netto schuldquote

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Solvabiliteitsrisico

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

Structurele exploitatieruimte

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

De kengetallen Grondexploitatie en Belastingcapaciteit zijn niet opgenomen in bovenstaand overzicht, omdat deze kengetallen niet van toepassing zijn op de gemeenschappelijke regeling VVI.

Toelichting bij de kengetallen: Solvabiliteitsrisico De relevantie van dit kengetal is gering, omdat de algemene reserve verband houdt met de aanschafwaarde van de aandelen, die de gemeenschappelijke regeling VVI houdt in NV HVC.

Begroting 2026 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 11 van 14

Ondertekening van de begroting 2026

Alkmaar, 7 april 2025 Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omgeving

Het algemeen bestuur,

C. Peetoom Voorzitter

Begroting 2026 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

D. van der Vaart, Secretaris

Pagina 12 van 14

Bijlage 1: Overzicht van de verwerkingskosten 2026

Aanvoergegevens in tonnen:

Verwerkingskosten:

Deelnemende gemeente

HHA

GHA Integraal

GHA RAD

GFT

Afkeur GFT

Totaal

Verwerking Overslag en transport Afvalstoffenbelasting Tarief

HHA

GHA Integraal

€

€

98,58 21,42 41,01 161,01

185,31 21,42 206,73

GHA - RAD

GFT

Afkeur GFT

€

€

225,32 21,42 246,74

75,63 15,30 90,92

95,52 41,72 41,01 178,25

Eigen

Totaal

bedrijfskosten

exclusief btw

€

€

Alkmaar Bergen Castricum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Wormerland

19.000 2.765 3.470 11.000 2.481 1.139 1.569

1.600 29 114 60 81 329 85

1.900 578 650 2.500 623 526

8.000 3.962 5.239 11.500 3.481 1.218 1.736

-

30.500 7.334 9.473 25.060 6.666 2.686 3.916

445.200 558.700 1.771.200 399.500 183.400 -

6.000 23.600 12.400 16.700 68.000 -

142.600 160.400 616.900 153.700 -

360.200 476.400 1.045.600 316.500 110.700 -

-

15.200 3.700 4.800 12.600 3.300 1.300 2.000

15.200 957.700 1.223.900 3.458.700 889.700 363.400 2.000

Totaal

41.424

2.298

6.777

35.136

-

85.635

3.358.000

126.700

1.073.600

2.309.400

-

43.000

6.910.600

Opmerkingen; - de gemeenten hebben de cijfers voor de VVI-begroting aangeleverd in lijn met de cijfers van hun eigen afvalbeleidsplannen/begroting. - de verwerkingstarieven zijn voorlopige tarieven en zullen nog nader door NV HVC worden vastgesteld. - Tonnen DVO gemeenten meegenomen in het overzicht. De financiële impact is buiten dit overzicht gehouden.

Bijlage 2: Specificatie aandeel deelnemende gemeenten in het nadelig saldo met verrekening transportkosten 2026 Deelnemende gemeente

Alkmaar Bergen Castricum Dijk en Waard Heiloo Uitgeest Wormerland

Brandbaar bedrijfsafval:

Hoeveelheden (ton)

Gemiddelde rijtijd vice versa (uur)

Totale rijtijd (uur)

Tijdsverschil (uur)

Totale tijdsverschil (uur)

Totale Verrekening tijdstransportverschil kosten (percentage) 9.900

85.900 €

Verwerkingskosten (zie bijlage I)

Subtotaal te verrekenen met gemeenten

Teruggaaf afvalstoffenbelasting

Totaal te verrekenen met gemeenten

(exclusief btw)

(schatting 16%)

(exclusief btw)

€

€

€

€

30.500 7.334 9.473 25.060 6.666 2.686 3.916

0,410 0,700 0,710 0,600 0,430 0,530 0,800

12.505 5.134 6.726 15.036 2.866 1.424 3.133

0,137 (0,153) (0,163) (0,053) 0,117 0,017 (0,253)

4.172 (1.124) (1.546) (1.334) 778 45 (992)

42,14% -11,35% -15,62% -13,47% 7,86% 0,46% -10,02%

36.193 (9.750) (13.415) (11.571) 6.755 391 (8.603)

15.200 957.700 1.223.900 3.458.700 889.700 363.400 2.000

51.393 947.950 1.210.485 3.447.129 896.455 363.791 (6.603)

0 (18.100) (22.800) (72.200) (16.300) (7.500) 0

51.393 929.850 1.187.685 3.374.929 880.155 356.291 (6.603)

85.635

0,547

46.824

0

1

0,00

0

6.910.600

6.910.600

(136.900)

6.773.700

0 85.635

Gemiddelde rijtijd:

0,547 Verrekening transportkosten (op basis van verwerkingskosten): Transportkosten er bij: Transportkosten er af: Per saldo:

43.339 (43.339) 0

Opmerkingen; - de gemeenten hebben de cijfers voor de VVI-begroting aangeleverd in lijn met de cijfers van hun eigen afvalbeleidsplannen/begroting. - de verwerkingstarieven zijn voorlopige tarieven en zullen nog nader door NV HVC worden vastgesteld. - de verrekening van transportkosten is gebaseerd op besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 1 december 2016.

Begroting 2026 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

Pagina 13 van 14

Bijlage 3: Meerjarenbegroting 2026 – 2029

I. Kosten verwerking door HVC HHA GHA - Integraal GHA - RAD GFT BBA

2026 tonnage tarief bedrag in €

2027 tonnage tarief bedrag in €

2028 tonnage tarief bedrag in €

2029 tonnage tarief bedrag in €

2030 tonnage tarief bedrag in €

20.855 613 4.351 25.400 -

20.646 607 4.307 25.146 -

20.440 601 4.264 24.895 -

20.236 595 4.222 24.646 -

20.033 589 4.180 24.399 -

161 207 247 91 178

3.358.000 126.700 1.073.600 2.309.400 -

166 214 255 94 184

3.434.100 129.600 1.097.900 2.361.800 -

172 221 263 97 190

3.511.900 132.500 1.122.800 2.415.400 -

177 228 272 100 196

3.591.500 135.500 1.148.300 2.470.100 -

183 235 281 104 203

3.673.000 138.600 1.174.300 2.526.100 -

II. Eigen bedrijfskosten

43.000

44.419

45.885

47.399

48.963

III. Teruggaaf afvalstoffenbelasting

136.900-

138.184-

139.484-

140.745-

141.966-

6.773.800

6.929.635

7.089.001

7.252.054

7.418.997

2,30%

2,30%

2,30%

2,30%

IV. Nadelig saldo deelnemende gemeenten Stijging t.o.v. voorgaande jaar

In 2026 – 2030 worden geen incidentele baten en/of lasten verwacht. Uitgangspunten meerjarenbegroting: 1. Jaarlijks aanbod hoeveelheid grof en fijn huishoudelijk restafval 2. Jaarlijks aanbod gft en brandbaar bedrijfsafval 3. Het voorlopige inflatiecijfer januari 2025 bedraagt 3,3%. In deze begroting is rekening gehouden met een beperkte doorrekening van deze inflatie en zijn de verwerkingstarieven met 3,3% verhoogd ten opzicht van 2025. (Het tarievenbeleid zal nog nader door NV HVC worden vastgesteld.)

Begroting 2026 Vuilverbrandingsinstallatie, Alkmaar

-1,00 % 0,00 %

3,30 %

Pagina 14 van 14